FREGUESIA DE SALÃO. Mapa do Orçamento de Receita (Inicial) Ano de 2015

Transcrição

1 Mapa do Orçamento de Receita (Inicial) Ano de 2015

2 Orçamento de Receita - Previsões Iniciais Data: Ano: 2015 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos directos 450, Outros 450, Imposto Municipal sobre Imóveis 450, Taxas, multas e outras penalidades 50, Taxas 50, Taxas especificas das autarquias locais 50, Canídeos 25, Outras 25, Outras 25, Rendimentos da propriedade 2.600, Rendas 2.600, Habitações 2.400, Outros 200, Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Administração local , Região Autónoma dos Açores , Delegação de Competências do Município da Horta , Delegações Administrativas 4.000, Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 100, Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 100, Actividades Culturais/Animação de Verão 600, Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos , Reparação de Muros/Muros em perigo para a Via Pública 6.324, Gestão e Conservação de Equipamentos 4.500, Obra da Freguesia (Melhoria da Acessibilidade ao Cemitério) 3.000, Venda de bens e serviços correntes 300, Serviços 300, Serviços específicos das autarquias 300, Cemitérios 300, Abertura de Sepulturas 300,00 Total das receitas correntes , Receitas de Capital Venda de bens de investimento 500, Terrenos 500, Familias 500,00 Pág. 1

3 Orçamento de Receita - Previsões Iniciais Data: Ano: 2015 Código Designação Montante Concessão de Sepulturas 500, Transferências de capital 2.150, Administração Local 2.150, Região Autónoma dos Açores 2.150, Delegação de Competências do Município da Horta 2.150, Remendagens e Pequenas Asfaltagens 2.000, Concelho Wireless 150,00 Total das receitas capital Total geral 2.650, ,00 Pág. 2

4 Orçamento de Receitas ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

5 Mapa do Orçamento de Despesa (Inicial) Ano de 2015

6 Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2015 Código Designação Montante Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos 8.573, Pessoal contratado a termo ,00 Pessoal em funções , Assistente Técnica 8.557, Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais 7.500, Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos 2.950, Assistentes Operacionais - Reparação de Muros 1.310, Assistentes Operacionais - Acessibilidade ao Cemitério 2.000, Pessoal em regime de tarefa ou avença 400, Limpeza de Caminhos Municipais 400, Subsidio de refeição 2.700, Assistente Técnica 900, Assistentes Operacionais 1.800, Subsídio de férias e de Natal 4.200, Assistente Técnica 1.500, Assistente Operacionais 2.700, Abonos variáveis ou eventuais 2.655,00 Outros suplementos e prémios 400, Outros 400, Outros abonos em numerário ou espécie 2.255,00 Remuneração Complementar 2.255, Funcionária Administrativa 865, Assistentes Operacionais 1.390, Segurança Social 5.952,00 Contribuições para a Segurança Social 5.600,00 Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP 5.600, Segurança Social - Regime Geral 5.600, Seguros 352, Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 352, Aquisição de bens e serviços ,00 Aquisição de bens 9.200,00 Matérias - primas e subsidiárias 2.350,00 Delegação de Competências do Município da Horta 2.350, Limpeza de Caminhos Municipais 450, Gestão e Conservação de Equipamentos 1.000, Reparação de Muros/ Muros em perigo para a via pública 100, Obra da Freguesia (Melhoria da Acessibilidade ao Cemitério) 800,00 Pág. 1

7 Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2015 Código Designação Montante Combustíveis e lubrificantes 4.300,00 Gasolina 500, Limpeza de Caminhos Municipais 500, Gasóleo 3.600, Carrinha 500, Limpeza de Caminhos Municipais 2.200, Gestão e Conservação de Equipamentos 500, Reparação de Muros/ Muros em perigo para a via pública 200, Melhoria da Acessibilidade ao Cemitério 200, Outros 200, Limpeza e higiene 200, Material de escritório 600, Outro material - Peças 1.400, Carrinha 400, Trator 1.000, Prémios, condecorações e ofertas 300, Ferramentas e utensílios 50, Gestão e Consevação de Equipamentos 50, Aquisição de serviços 7.082, Encargos das instalações 1.500, Conservação de bens 1.542, Reparação da Carrinha 400, Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro" 500, Trator 642, Comunicações 660, Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV) 600, Selos e Registos 60, Representação dos serviços 2.000, Seguros 480, Assistência técnica 100, Outros trabalhos especializados 300, Outros serviços 500, Inumações 500, Transferências correntes 700,00 Instituições sem fins lucrativos 700,00 Instituições sem fins lucrativos 700, Grupo Desportivo do Salão 250, Grupo Folclórico do Salão (ou outro) 200, Apoio ao Motocross 100, Casa do Povo do Salão 150,00 Pág. 2

8 Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: Ano: 2015 Código Designação Montante Outras despesas correntes 1.400,00 Diversas 1.400,00 Outras 1.400, Serviços bancários 200, Outras 1.200, Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 100, Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 100, Atividades Culturais/ Animação de Verão 600, Quotas 250, Assinatura Jornais 50, Outras despesas não previstas 100,00 Total das Despesas Correntes , Despesas de Capital Aquisição de bens de capital 2.650,00 Investimentos 2.650,00 Construções Diversas 2.500,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.000, Remendagens 2.000, Outros 500, Construção de Muros 500, Equipamento de informática 150, Concelho Wireless 150,00 Total das Despesas de Capital Total das Despesas Correntes Total das Despesas de Capital Total Geral 2.650, , , ,00 Pág. 3

9 Orçamento de Despesas ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

10 Plano Plurianual de Actividades Ano de 2015

11 Ano: 2015 Data: Plano Plurianual de Actividades Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto 2015/ 1 Funções Gerais 2015/ 1. 1 Serviços gerais de administração pública 2015/ Administração geral / Gestão e Conservação de Equipamentos O 100,00 Presidente , , , / / / / 2 Funções sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos / Cultura / Projeto "Faial - Ilha de Tradições" A 100,00 Presidente ,00 100,00 100, / Atividades Culturais/ Animação de Verão O 100,00 Presidente ,00 600,00 600, / Apoio às Atividades da Casa do Povo do Salão A 100,00 Presidente ,00 150,00 150, / Apoio ao Grupo Folclórico do Salão (ou outro) A 100,00 Presidente ,00 200,00 200, / Desporto, recreio e lazer / Apoio ao Grupo Desportivo do Salão A 100,00 Presidente ,00 250,00 250, / Apoio ao Motocross A 100,00 Presidente ,00 100,00 100, / Projeto "Concelho Ativo e Solidário" O 100,00 Presidente ,00 100,00 100,00

12 Ano: 2015 Data: Plano Plurianual de Actividades Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto 2015/ 3 Funções económicas 2015/ 3. 3 Transportes e comunicações 2015/ Transportes rodoviários / Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos O 100,00 Presidente , , , / / / / / / / / / / Reparação e retificação de muros na via pública O 100,00 Presidente , , , / / / / / / / /

13 Ano: 2015 Data: Plano Plurianual de Actividades Pag: 3 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto / / Obra da Freguesia - Melhoria da acessibilidade ao cemitério O 100,00 Presidente , , , / / , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Geral

14 Plano Plurianual de Actividades ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

15 Plano Plurianual de Investimentos Ano de 2015

16 Ano: 2015 Data: Plano Plurianual de Investimentos Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto / 3 Funções económicas / 3. 3 Transportes e comunicações 2011/ Transportes rodoviários / Remendagens e pequenas asfaltagens E 100,00 Presidente , , , / Reparação e rectificação de muros na via pública A 100,00 Presidente ,00 500,00 500, / 1 Funções Gerais / 1. 1 Serviços gerais de administração pública / Administração geral / Projeto Concelho Wireless O 100,00 Presidente ,00 150,00 150, / 2 Funções sociais / 2. 4 Habitação e serviços colectivos / Protecção do meio ambiente e conservação da natureza / Construção de Estrutura de Apoio ao Parque Urbano do Porto do Salão E 15,00 85,00 Presidente , , , / 2 Funções sociais / 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos / Cultura / Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes O 15,00 85,00 Presidente / Desporto, recreio e lazer / Construção do Miradouro da Canada do Barão E 15,00 85,00 Presidente

17 Ano: 2015 Data: Plano Plurianual de Investimentos Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto / Aquisição e montagem de Parque Infantil no Caminho Velho O 15,00 85,00 Presidente , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Geral

18 Plano Plurianual de Investimentos ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

19 Mapa Resumo do Orçamento Ano de 2015

20 Orçamento (Resumo) Ano: 2015 Data: Receitas Despesas Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital ,00 Total Geral ,00 Total Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de