PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

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1 PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO Ano de 2017

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3 PLANO DE ATIVIDADES 2017 Área das Instalações e Património: - Ampliação e Remodelação do Quartel / Sede, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa 2020 Área Cultural e Recreativa: - Incentivar, apoiar e reforçar o trabalho efetuado pela Banda Filarmónica e Escola de Música; - Organizar um Encontro de Bandas Filarmónicas; - Promover a concretização de concerto(s) temáticos efetuados pela Banda Filarmónica; - Alteração do Regulamento da Banda, nos termos do artº 30º do presente Regulamento, por forma a responder mais adequadamente à constante mutação a que estas instituições estão sujeitas; - Dinamizar e fortalecer a componente cultural da Associação; - Apoiar e dinamizar o Grupo de Ballet das Associação; - Promover atividades desportivas e recreativas. Área Comercial: - Aumentar as vendas e rentabilidade do Posto de Combustíveis e respetiva Loja Tangerina; - Reforçar as ações de captação e fidelização de clientes; - Continuar as ações de formação aos funcionários da área comercial. Área Financeira: - Continuar a manter uma boa gestão financeira e controlo das contas da Associação;

4 - Promover a arrecadação de receitas, nomeadamente com a captação de novos sócios; - Protocolar com outras instituições / empresas, para beneficiar os Bombeiros Voluntários. Área Administrativa: - Continuar a restruturação dos serviços administrativos

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6 Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur ORÇAMENTO DE RECEITAS 2017 CONTA DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO 1 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS ,00 1,01 Quotas ,00 1,02 Donativos ,00 2 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ,00 2,01 Transporte de doentes ,00 2,02 Transporte e abastecimento de água 3.500,00 2,03 Reboques e desempanes 250,00 2,04 Lavagem de estradas e pavimentos 2.000,00 2,05 Prevenção de Eventos 5.500,00 3 RECEITAS DO ESTADO E DE OUTRAS ENTIDADES ,10 3,01 Autoridade Nacional de Protecção Civil , Programa Permanente de Cooperação , Aquisição de viaturas Equipas de Combate a Incêndios Florestais , Subsídio combustiveis 6.000, Equipas de Intervenção Permanente Alimentação Restituição IVA 5.000, Reparação de viaturas 6.500, Reparação e reposição de equipamentos 3.500, Apoio a estudantes 3.500, Propinas 3.500, Candidatura Poseur Ampl/ Remodelação Quartel , Candidatura Poseur Aquisição VTTF ,82 3,02 Instituto Nacional de Emergência Médica , Subsídio trimestral fixo , Prémios de saída - serviço de INEM , Subsídio de despesas com viatura INEM 2.500,00 3,03 Município de Aljezur , Protocolo de protecção civil , Protocolo de segurança e vigilância nas praias , Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros 500, Actividades culturais e recreativas , Aquisição de viaturas , Aquisição de equipamentos 6.100, Equipas de Intervenção Permanente ,00 3,04 Outras entidades ,00

7 Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur ORÇAMENTO DE DESPESAS 2017 CONTA DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO 1 ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES DO PESSOAL ,00 1,01 Ordenados e salários , Remunerações , Equipas de Combate a Incêndios Florestais , Protocolo de segurança de praias , Equipas de Intervenção Permanente , Remunerações dos orgãos sociais ,02 Encargos adicionais , Subsídio de alimentação , Subsídio de especialização 6.900, Abono para falhas 2.500, Ajudas de custo , Subsídio de turno , Encargos sociais ,00 2 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL ,00 2,01 Fardamento, resguardos e calçado 7.500,00 2,02 Despesas com alimentação , Serviço de saúde - voluntários 5.600, Equipas de combate a incêndios ,00 2,03 Prémios de serviço voluntário 6.800,00 2,04 Apoio a estudantes 3.000, Propinas 2.000, Cursos de formação 1.000,00 3 DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO ,00 3,01 Manutenção e reparação de viaturas , Serviço de saúde , Serviço de incêndio ,00 3,02 Manutenção e reparação de imóveis 6.000, Quartel Sede 4.000, Secção de Odeceixe 1.500, Posto de abastecimento de combustíveis 500,00 3,03 Manutenção de material e equipamento 4.000, Corpo de Bombeiros 2.500, Posto de abastecimento de combustíveis 1.500,00 3,04 Aquisição de combustíveis e lubrificantes , Serviço de saúde , Serviço de incêndio ,00 3,05 Aquisição de bens de consumo corrente , Electricidade ,00

8 Quartel Sede , Secção de Odeceixe 500, Posto de abastecimento de combustíveis 9.210, Gás 650, Água Quartel Sede Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis Material de escritório 3.650, Correios 350, Telefones 2.500, Telemoveis 4.500, TV Cabo 1.780, Limpeza higiene e conforto 5.330, Quartel Sede 2.460, Posto de abastecimento de combustíveis 2.870, Aquisição de consumíveis , Serviço de saúde 4.500, Protocolo de segurança de praias 4.700, Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros 500, Oficina 3.500, Outras aquisições 2.450,00 3,06 Outros encargos , Seguros , Viaturas de incêndio 2.160, Viaturas de saúde 4.860, Posto Abastecimento e Quartel 3.100, Seguros de pessoal 8.100, Quotizações 960, Outras despesas 2.450,00 4 SECTOR COMERCIAL ,47 4,01 Posto de Abastecimento de Combustivel , Compra de lubrificantes 8.322, Compra de combustíveis líquidos , Compra de gás , Compra de produtos de loja , Compra de Tabaco , Compra de Jornais e Revistas , Máquina Jet Wash 5.870, Serviços de gestão 8.757,22 5 INFRAESTRUTURAS DO IMOBILIZADO E OUTROS ,82 5,01 Aquisição de viaturas Serviço de saúde Candidatura Poseur Aquisição VTTF ,20 5,02 Outros Equipamentos de Imobilizado 0

9 Equipamento de Incêndio 5.000, Equipamento de Saúde 6.000, Equipamento de Socorro 5.000,00 5,03 Aquisição de mobiliário Quartel Sede Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis 0 5,04 Obras de Remodelação e Ampliação Candidatura Poseur Quartel Sede , Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis 0 5,05 Construções Construção da Secção de Odeceixe Ampliação do Quartel Sede Aquisição de Sistema Fotovoltaico 0 6 CULTURA E DESPORTO ,00 6,01 Banda Filarmónica , Escola de Musica Aquisição de instrumentos 3.000, Reparação de instrumentos Aquisição de fardamento 2.500, Ajudas de custo 8.400, Alimentação 800, Deslocação e representação Festividades 4.000, Despesas c/actividades recreativas 500,00 6,02 Secção Desportiva 700, Participação em actividades desportivas 200, Organização de actividades desportivas 500, Outras despesas 0 TOTAL DE DESPESAS ,29

10 Federação Bombeiros do Algarve - Decif , Autoridade tributária - Rembolso de IRS 9.500, Autarquias do Município de Aljezur 6.000, Instituto Emprego e Formação Profissional - Apoios 8.500,00 4 SECTOR COMERCIAL ,39 4,01 Posto de Abastecimento de Combustivel , Lubrificantes , Combustíveis líquidos , Gás , Produtos de loja , Tabaco , Jornais e Revistas , Máquina Jet Wash , IVA ,00 5 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE ,00 5,01 Aluguer de espaços na torre 8.500,00 5,02 Aluguer de salas e pavilhão 6.200,00 6 CULTURA E DESPORTO 4.900,00 6,01 Actuações da Banda Filarmónica ,02 Organização de actividades recreativas 2.400,00 7 OUTRAS RECEITAS 2.960,80 7,02 Juros 500,00 7,03 Receitas Diversas 2.460,80 TOTAL DE RECEITA ,29