ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011
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- Zaira Figueiredo
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1 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A RECRE - C/C /1/ , ,4 BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N DESTA IES. 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE TOTAL 125,4 3/6/11, , Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, 35 51, Desp.Extra-MARGARETH PEREIRA ARBUES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-MARIA JOSE ELIAS GOUVEIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, 35 4, Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NASC PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-GILBERTO CORREIA DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1.
2 3/6/11, , Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-DORACI LOPES DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-BANCO BMC S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-BANCO BMG S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-BRASILCARD PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UN PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GP PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra- PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1. 3/6/11, , Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI DESPESA REF ACERTO COM A PREFEITURA DE IRRF RETIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF A FOPAG DO MES 11/1 3/6/11, , Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI DESPESA REF ACERTO COM A PREFEITURA DE IRRF RETIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF A FOPAG DO MES 1/1 3/6/11, , Desp.Extra-ADEJULHO NERES DE ARAUJO REF A DESPESA NAO EMPENHADA JAN/11 PARA REG /11/1 5, 1 5, RST WESLEY BATISTA SILVA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO DESTA IES, PARA BUSCAR O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO SERASA NA CIDADE PALMAS-TO. CONF SOLICITACAO /11/1 5, 1 5, RST WANDERSON GOMES DA SILVA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSLADO DO SERVIDOR WESLEY BATISTA SILVA ATE O SERASA PARA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 444.
3 /11/1 5, 1 5, RST HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA IES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE PALMAS - TO. CONF. DIARIA /11/1 5, 1 5, RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA FAZER O TRANSLADO GURUPI/PALMAS-TO DE PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE SAUDE COMUNITARIA PROMOVIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD /11/1 75, 1 75, RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA O TRANSLADO DE PROFESSORES DA UFT, PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE SAUDE COMINITARIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD /12/1 75, 1 75, RST WESLEY BATISTA SILVA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO DESTA IES, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CONTROLE REALIZADO PELO TCE DO ESTADO DO TO. SC 58. SD /12/1 75, 1 75, RST SANDRA MARA ALVES ESCOBAR PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA IES PROTOCOALAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD /12/1 75, 1 75, RST JOAO NETO PEREIRA FARIAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA FUNDACAO PARA O TRANSLADO DO CHEFE DO CONTROLE INTERNO WESLEY BATISTA SILVA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE CONTROLE E A SERVIDORA SANDRA ALVES MARA ESCOBAR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE PALMAS /5/ , , RST RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA IES, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PRAGAO PRESENCIAL Nº 1/1, LOTES 1, 2 E /12/9 6.6, , RST DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSSAGENS AEREAS E TERRESTRES, REFERENTE A PRORROGACAO DA VINGENCIA E ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VINGENCIA DE 12 (DOZE), MESES - PROCESSO ADM. 6 3/1/ , ,8 TARIFA BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N DESTA IES. 31 6/1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. 77 6/1/ , , SESI - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE CONDICOES DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO-LTCAT. PROC: 18/ /4/1 19.6, 1 11., RST BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRES. LTDA TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL Nº 54/7 FIRMADO ENTRE A E A EMPRESA BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA /6/ , , RST CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A ITILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA IES /9/1 9, 1 9, RST SOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N 8/1 DA E PROCESSO 28/ /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DAS INSTALACOES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA IES /12/1 1.95, , RST SETFOCUS SISTEMAS LTDA
4 PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE SOFTWARE CONTABIL UTILIZADO PELA CONTROLADORIA DESTA IES REF. NOVEMBRO DE /12/1 2.5, , RST HAGTON HONORATO DIAS DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO NA ADEQUACAO AO PLANEJAMENTO PLURIANUAL ORCAMENTARIA-FINANCEIRA NO AMBITO DE EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTARIA DE /12/ , , RST EMPRESA JUNIOR UNIRG PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /12/ , , RST EMPRESA JUNIOR UNIRG PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /1/11 299, , MANIA KIDS - COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A CASA DE CULTURA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONF. SOLICITACAO N /1/11 4, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES /1/11 358, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES /1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES /12/1 56, 1 56, RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA O TRANSLADO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 11/1, DA CIDADE DE GOIANIA PARA GURUPI E DE GURUPI PARA GOIANIA /12/1 5, 1 5, RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR NA CIDADE DE PALMAS - TO O VEICULO FORD RANGER XL P PLACA: HOD 62, NA LOCADORA UNIDAS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 11/1. SD /12/1 5, 1 5, RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA DEVOLVER NA CIDADE DE PALMAS - TO O VEICULO FORD RANGER XL P PLACA: HOD 62, NA LOCADORA UNIDAS QUE FOI UNILIZADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 11/1. SD /12/ , , RST ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUPERVISORES, FISCAIS E COLABORADORES QUE TRABALHARAM NO PROCESSO SELETIVO 11/1, REALIZADO PELA /12/1 5, 1 5, RST VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DO SERVIDOR HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CIDADE DE PALMAS /12/1 28, 1 28, RST LINDALEIA LIMA DE MOURA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DO EAD DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COMISSAO INEP/MEC E SEED NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA A VERIFICACAO DE PROCESSO PARA IMPLANTACAO DO ENSINO A DISTANCIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD /12/1 48, 1 48, 328. RST ALEXANDRE RIBEIRO DIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COMISSAO INEP/MEC E SEED NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA A VERIFICACAO DO PROCESSO PARA A IMPLANTACAO DO ENSINO A DISTANCIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD /12/1 75, 1 75, RST WANDERSON GOMES DA SILVA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA LEVAR A PROF. LINDALEIA NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTANCIA E NO INEP/MEC, E TRAZER O MOTORISTA ADEJULHO NERES ARAUJO /12/1 5, 1 5, RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO
5 PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS - TO, A PROFESSORA LINDALEIA. A MESMA PARTICIPOU DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTANCIA E NO INEP/MEC. SD /1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES /1/1 677, , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. FATURA-5 REF. 12/ /1/11 385, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES /1/1.384, , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES /1/1.384, , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES /9/1 255, 1 234, RST EDINALVA FERREIRA DE BRITO CHAGAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. PROC: 24/ /1/11 1, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES /11/1 4, 1 4, RST ANANDRA DOS SANTOS PIZZOLATO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO DESTA IES PARA VITA AO INTERNATO DE ENFERMAGEM E LABORATORIOS JUNTO A UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS. CONF. DIARIA /11/1 4, 1 4, RST GISELLE PINHEIRO LIMA AIRES GOMES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DE CURSO DESTA IES, PARA VISITAR O INTERNATO DE ENFERMAGEM E LABORATORIOS JUNTO A UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS. CONF. DIARIA /1/11 45, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES /11/1 5, 1 5, RST JOAO NETO PEREIRA FARIAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA PARA LEVAR A PROFESSORA ELDECI DA SILVA NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS, A MESMA VEIO MINISTRAR AULA NO CURSO DE MEDICINA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA /11/1 5, 1 5, RST VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DA PROF. ELIZANGELA S. E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DEGES NA CIDADE DE PALMAS /1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
6 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES /11/ , , RST SUELLEN DE OLIVEIRA BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO VALOR DO DEPOSITO QUE EXCEDEU AOS DEBITOS EXISTENTES NA INSTITUICAO /8/ , , RST L. M. LADEIRA & CIA LTDA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 3/ /1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES /7/9 953, , RST MARCELO ARAUJO BARCELAR PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA /1/11 527, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. 34 6/1/11 337, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES /1/11 312, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES /1/1 381, , RST HOTEL RIO DO SONO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COMISSÃO DE AVALIACAO DO MEC EM PALMAS, SOLICITADO PELA PRESIDENCIA DESTA IES. CONF SOLICITACAO /1/11 258, , ROGERIO NOGUEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 8 POR CENTO POR DESISTENCIA DO CURSO /11/1 229, , RST WILLIAN GREGORIO DE SOUZA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANCAMENTO QUE NAO PODE SER CONCRETIZADO NO CURSO DE DIREITO. PROC: 516/ /9/ , , RST METALPLAY IND. E COM. LTDA EPP PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NECESSARIOS PARA SUBSIDIAR DISCIPLINA DE BRAILE DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES /1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES /1/11 11, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES /1/11 338, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES /1/1 64, , RST RADIO SOM DE GURUPI LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A VEICULACAO DE MIDIA DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DA CANCAO SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES /1/11 8, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.
7 /1/11 266,25 1 1, BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES /5/1 815, , RST LUZIETA MARTINS AGUIAR PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO DESCONTO DO MUNICIPIO NA MENSALIDADE DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 2438/ /6/1 7, , RST LUZIETA MARTINS AGUIAR DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESCONTO DO MUNICIPIO NA MENSALIDADE DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 2438/ /1/11 9, , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES /1/1 11.5, , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES /12/1 48, 1 48, RST JEAN CARLO RIBEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A DOCENTE DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COMISSAO INEP/MEC E SEED NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA VERIFICACAO DE PROCESSO PARA IMPLANTACAO DO ENSINO A DISTANCIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SOL. DIARIA N /1/ , , BRASIL TELECOM S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/11, DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES /4/1 832, , RST EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA DE DEPARTAMENTOS LIGADOS A REITORIA DESTA IES /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DOS DEPARTAMENTOS DA REITORIA DESTA IES /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DOS DEPARTAMENTOS DA REITORIA DESTA IES /1/ , , RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 11, 12/1 DAS INSTALACOES DOS DEPARTAMENTOS DA REITORIA DESTA IES. TOTAL ,59
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1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996- RECRE - C/C 18.996-8/12/211, 3974 9.266,61 768819 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE 8/12/211, 49 15.119,74 Desp.Extra-INSS-INSTITUTO
ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011
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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
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Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
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Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
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G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
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