ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011
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- Benedicta Dias Conceição
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1 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/211 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A RECRE - C/C /6/211, /3/ ,29.1 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES 3/6/211, /3/ ,59.27 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES 3/6/211, /3/ ,95.38 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES 3/6/211, /3/ ,34.94 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES 3/6/211, /3/ , Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES 3/6/211, 369 2/3/ , Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES /3/211 66, 2 2/3/211 4, BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N TOTAL 9.785,79 1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A CASA DA CULTURA - C/C /3/211 95, 2 2/3/211 5, BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N /794-3 BANCO DO BRASIL Concurso Publico 2 TOTAL 5, 533 1/3/211 6, 2 2/3/211 2, BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N /794-3 BANCO DO BRASIL MENSALIDADE2 2 TOTAL 2, 534 1/3/211 3, 1 2/3/211 5, BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N /794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE TOTAL 5, 3/6/211, 369 2/3/ , Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 211.
2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/211 3/6/211, 361 2/3/ , Desp.Extra-BANCO BMG S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-BRASILCARD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, 36 2/3/ , Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra- PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, 362 2/3/ , Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/211 75, Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NASCIMEN PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/211 54, Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, 363 2/3/211 54, Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 211.
3 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/211 3/6/211, /3/ , Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /6/211, /3/ , Desp.Extra-BANCO BMC S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE /1/211 5, 1 2/3/211 5, MANOEL MORAES DOS REIS FILHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA IES PARA AQUISICAO DE ASSINATURA DIGITAL JUNTO AO SERASA, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD /1/211 5, 1 2/3/211 5, HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA IES, TECNICO ESPECIAL DA DAF, PARA REALIZACAO DE ASSINATURA DIGITAL JUNTO AO SERASA, NA CIDADE DE PALMAS - TO. SD /1/211 5, 1 2/3/211 5, ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DE PROFESSORES A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO PERTINENTE AO PROJETO SENAR/RONDON /1/211 15, 1 2/3/211 15, VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DA EQUIPE DO PROCESSO DE SELECAO ATE A CIDADE DE ALIANCA-TO, PARA REALIZACAO DE CERTAME, SD /1/211 15, 1 2/3/211 15, ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DA EQUIPE DO PROCESSO DE SELECAO ATE A CIDADE DE ALIANCA - TO, ONDE REALIZARAO O CERTAME /1/211 5, 1 2/3/211 5, SANDRA MARA ALVES ESCOBAR PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA IES PROTOCOALAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PROEDUCAR, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD /2/211 3, 1 2/3/211 3, GILMARA DA PENHA ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A ADVOGADA DESTA IES PARA RPTOCOLAR DOCUMENTOS E INTIMACAO PERTINENTE AOS AUTOS N SD /2/211 75, 1 2/3/211 75, ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DE SERVIDORES AO AEROPORTO NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD /2/211 2, 1 2/3/211 2, WANDERSON GOMES DA SILVA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA LEVAR SERVISORES DA CASA AO AEROPORTO NA CIDADE DE PALMAS - TO OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR 21 IMEP/ MEC NA CIDADE DE BRASILIA - DF. SD /2/211 5, 1 2/3/211 5, VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR SERVIDORES NO AEROPORTO NA CIDADE DE PALMAS - TO, OS MESMOS ESTAO RETORNANDO DE PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NA CIDADE DE PINHEIRO - MA /1/ ,72 3 2/3/211 65, REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL 2 8 7/1/ , 1 2/3/ , SETFOCUS SISTEMAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOS DE INFORMATICA, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTROLADORIA DESTA FUNDACAO. CONTRATO N. 1-B.
4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/ /1/ ,8 2 2/3/ , EMPRESA JUNIOR UNIRG PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2/ ,8 1 2/3/ , EMPRESA JUNIOR UNIRG PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2/ ,8 2 2/3/ , EMPRESA JUNIOR UNIRG PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2/211 1., 1 2/3/211 1., SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DARE ARRECADACAO DE RECEITA ESTADUAL REFERENTE A PUBLICACAO OFICIAL DAS LICITACOES E CONTRATOS, DENTRE OUTROS ATOS DA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS /3/ ,53 2 2/3/211 73,5 BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N /12/ ,85 3 2/3/211 9, RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICACOES S/A - EM PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE DADOS E ROTEADOR FIRMADO ENTRE UNIRG E EMBRATEL. PROCESSO ADM. 349/ /4/ , 3 2/3/ , RST BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRES. LTDA TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL Nº 54/27 FIRMADO ENTRE A E A EMPRESA BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA /6/21 977,46 2 2/3/211 58, RST SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES /7/21 6,6 1 2/3/211 5, RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICACOES S/A - EM PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA DO NTI /8/ , 2 2/3/ , RST MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 45/ /8/ ,66 3 2/3/ ,88 BB GIRO RST BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N VALOR DA GARANTIA 5., B.B S/A, ADITIVO /8/ ,33 4 2/3/211 42,93 BB GIRO RST BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N VALOR DA GARANTIA 4., B.B S/A, ADITIVO /11/ , 1 2/3/ , RST SETFOCUS SISTEMAS LTDA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE SOFTWARE CONTABIL SOCILITADO PELA CONTROLADORIA /1/ ,25 6 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA /1/211 6, 1 2/3/ , DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE UNI PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 8 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE ENFERMAGEM, CONF CONTRATO 2/ /1/211 9, 2 2/3/211 5, DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE UNI PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 12 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE FISIOTERAPIA, CONF CONTRATO 2/ /1/ , 1 2/3/ , FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO DESTA IES PARA VISITA TECNICA JUNTO AOS INTERNATOS DE MEDICINA NAS CIDADES DE GOIANIA-GO E LIMEIRA -SP.
5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/ /2/211 75, 1 2/3/211 75, VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR PROFESSORA ELDECI CARDOSO SILVA NA CIDADE DE PALMAS -TO, A MESMA MINISTRA AULAS NO SEXTO PERIODO DE MEDICINA. SD /2/ , 1 2/3/ , FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO DO CURSO DE MEDICINA PARA VISITA TECNICA AO INTERNATO DE MEDICINA DESTA IES NA CIDADE DE PALMAS - TO /1/211 6., 1 2/3/ , JOAO VIANEI DOS SANTOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANATOMIA NA AREA DE MEDICINA ACADEMICA. CONTRATON. 5-B/ /1/ ,63 6 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA /1/211 9, 2 2/3/ , DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE UNI PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 12 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA, CONF CONTRATO 2/ /2/211 24,68 1 2/3/211 24, FERRAGISTA BORGES LTDA-ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE TAMPAS PARA VASOS SANITARIOS, DESTINADOS A COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA SC /1/ , 2 2/3/ , SONAYRA WANDER MENDONCA BATISTA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICOS TECNICOS DE SUPERVISAO CLINICA NA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONF CONTRATO 1/211, PROCESSO 644/21, CARTA CONVITE 18/ /1/ ,82 5 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA /1/ ,25 2 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO /1/ ,49 4 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA /1/ ,26 2 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CUROS DE CIENCIA DA COMPUTACAO /1/ ,5 2 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS /1/211 6, 1 2/3/211 3, DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE UNI PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 8 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE PSICOLOGIA, CONF CONTRATO 2/ /1/211 9, 1 2/3/211 52, DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE UNI PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 12 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE FARMACIA, CONF CONTRATO 2/ /1/211 5, 1 2/3/211 5, ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DO REITOR E VICE-REITOR PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE PALMAS-TO /1/ , 1 2/3/ , JAMES DEAN CARLOS DE SOUSA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, PARA TRANSLADO A BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPARA DE APESENTACAO E CONHECERA AS NOVAS TECNOLOGIAS REFERENTES AO CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR NAS INSTALACOES DO INEP /1/ , 1 2/3/ , JACKSON NOLETO SALES PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA IES QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO E CONHECERA NOVAS TECNLOGIAS REFERENTE AO CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR NAS INSTALACOES DO INEP, EM BRASILIA-DF. SD.
6 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 2/3/211 A 2/3/ /2/211 15, 1 2/3/211 15, MARIA IMACULADA DA SILVA PINHEIRO AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DESTA IES PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM CONGRESSO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS NA CIDADE DE OURO PRETO-MG. PORTARIA Nº 66/ /2/211 15, 1 2/3/211 15, JOAO BATISTA CHIACHIO FILHO AJUDA DE CUSTO A PROFESSOR DESTA IES PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM CONGRESSO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS NA CIDADE DE OURO PRETO-MG. PORTARIA 65/ /1/ ,53 4 2/3/ , REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 1, 2 E 3/211 DAS INSTALACOES DA REITORIA TOTAL ,67
ESTADO DO TOCANTINS FUNDACAO UNIRG RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 01/09/2011
1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996- RECRE - C/C 18.996-8/12/211, 3974 9.266,61 768819 Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE 8/12/211, 49 15.119,74 Desp.Extra-INSS-INSTITUTO
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1/794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996- RECRE - C/C 18.996-8 4/1/11 3.414,6 6 125,4 BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
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Introdução à Ciência da Computação Hendrik Teixeira Macedo São Cristóvão/SE 2009 Introdução à Ciência da Computação Elaboração de Conteúdo Hendrik Teixeira Macedo Capa Hermeson Alves de Menezes Reimpressão
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
ANEXO I CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL GRADUAÇÃO PRESENCIAL- FTC SALVADOR
ANEXO I DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL GRADUAÇÃO PRESENCIAL- FTC SALVADOR VALORES DOS Administração 8 semestres R$ 395,00 10% R$ 355,50 Biomedicina 8 semestres R$ 630,00 20% R$ 504,00 Ciências Aeronáuticas 6
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PARECER HOMOLOGADO Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 26/5/2011, Seção 1, Pág. 20. Portaria n 680, publicada no D.O.U. de 26/5/2011, Seção 1, Pág. 19. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
Atendimento no sábado 06/11/2010. Grupo I 8h00 às 10h30. Local: Campus Samambaia. José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino
Atendimento no sábado 06/11/2010 Grupo I 8h00 às 10h30 NOME José Osvaldino da Silva Francisco Santos Sousa João Batista Quirino Edmilson de Araujo Cavalcante Alexandre Brito dos Santos Vacirlene Moura
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA SÃO PAULO DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA - 01/07/2010 No.EMPENHO: 894/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 01543837832 - MAXIMILIANO MARTIN VICENTE LICITAÇÃO: ANULAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Câmara de Educação Superior e Profissional
INTERESSADO: Instituto de Educação Profissional SOS Computadores EMENTA: Recredencia o Instituto de Educação Profissional SOS Computadores como instituição de Ensino Profissional de Nível Técnico, altera