Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 1. Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/04/2012 ate 30/04/2012

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1 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 1 Mes/Ano da Compra...: 04/2012 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ...: / Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA ABERTURA DA COLHETA DO ARROZ, DA AGRICULTURA FAMILIAR/2012- Fornecedor...: MARILIA DE MENDON A CARDOZO. CNPJ/CPF: / PUBLICIDADE INSTITUCIONAL UNI 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA- Fornecedor...: CEEE CNPJ/CPF: / ENERGIA ELETRICA UNI 2.500,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A PELOTAS NOS DIAS 24 E 25/03/2012 PARA CONDUZIR PALESTRANTES Fornecedor...: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA. CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 1,50 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJK 0544-CARRO DO CONSELHO TUTELAR- Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / CABO VELOCIMETRO UNI 24,00 1,00 24,00 Total da Compra ===>> 24,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE PASSAGENS PORTO ALEGRE X BRASILIA X PORTO ALEGRE PARA O PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: ELASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: / PASSAGEM UNI 1.176,82 1, ,82 Total da Compra ===>> 1.176,82 Objeto da Compra...: PAGTO REF A DESPESA DE REEMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM BRASILIA X PORTO ALEGRE PARA O PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: ELASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: / PASSAGEM UNI 827,30 1,00 827,30 Total da Compra ===>> 827,30 Objeto da Compra...: AUXILIO A LIGA VITORIENSE DE FUTEBOL, CONFORME LEI N 5.039/2012 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA Fornecedor...: LIGA VITORIENSE DE FUTEBOL CNPJ/CPF: / CONTRIBUICAO UNI 5.200,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 5.200,00 Objeto da Compra...: DIARIA A MONTEVIDEU - URUGUAI - NO DIA 25/04/2012 PARA REUNIAO NO PALACIO LEGISLATIVO SOBRE TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL Fornecedor...: EDUARDO CORREA MORRONE CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 700,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.050,00 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO REF AO EMPENHO No 3643/2012 MOTIVO DIARIA NO DIA 18/04/2012 EM FLORIANOPOLIS PARA AGENDA NA ELETROSUL COM O DIRETOR PRESIDENTE EURIDES LUIZ MESCOLOTO E DIA 19/04/2012 PARA RETORNO DE PORTO ALEGRE Fornecedor...: EDUARDO CORREA MORRONE CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 1.150,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.150,00

2 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 2 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/04/2012 PARA MOBILIZACAO EM DEFESA DOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA FAMURS E FORUM DEMOCRATICO E A BRASILIA NOS DIAS 11 E 12/04/2012 PARA AGENDAS NOS MINISTERIOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CIDADES, TURISMO, TRANSPORTE E COMANDO GERAL DO EXERCITO E AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MINHA CASA E ANUNCIO DO RESULTADO DA SELECAO DE PROPOSTAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA Fornecedor...: EDUARDO CORREA MORRONE CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 450,00 1,50 675,00 DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 700,00 2, ,00 Total da Compra ===>> 2.075,00 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 17/04/2012 PARA SEMINARIO REGIONAL SUL DO PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA DESCENTRALIZADA SUL-SUL E ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO - CRACK E POSSIVEL VENCER, COM PASSAGEM NO DIA 16/04/2012 EM RIO GRANDE PARA AGENDA NA SUPERINTENDENCIA DA CEEE Fornecedor...: EDUARDO CORREA MORRONE CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 450,00 1,50 675,00 Total da Compra ===>> 675,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR Fornecedor...: C. R. FERRARI & CIA LTDA CNPJ/CPF: / FILTRO DE LINHA - PARA TELEFONE UNI 9,50 1,00 9,50 Total da Compra ===>> 9,50 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO JURIDICO Fornecedor...: C. R. FERRARI & CIA LTDA CNPJ/CPF: / MEMORIA - MODELO DDR 400MHZ 1 GIGA UNI 128,40 1,00 128,40 Total da Compra ===>> 128,40 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCOES DE CARTOES E ENVELOPES Fornecedor...: PABLO DUARTE BATTILANA E CIA LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONFECCAO DE ENVELOPES COLORIDO NA COR LILAS LARGURA 21 X UNI 0,56 50,00 28,00 15 SERVICO - CONFECCAO DE CARTOES POSTAIS TAMANHO 21 X 15 ACABAMENTO EM UNI 1,56 50,00 78,00 VERNIZ UV Total da Compra ===>> 106,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA COM DADOS DO PREFEITO EDUARDO CORREA MORRONE- Fornecedor...: PABLO DUARTE BATTILANA E CIA LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA- UNI 0,28 500,00 140,00 Total da Compra ===>> 140,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE UTILIZACAO DE ESTUDIO PARA EDICAO DE PROGRAMA MINUTO DA PREFEITURA E SPORTS DA CAMPANHA NO MES DE JANEIRO/2012- PARA EVENTOS DE VERAO NOS BALNEARIOS DA BARRA DO CHUI E HERMENEGILDO- Fornecedor...: NEIDA NEIDECI DA COSTA CNPJ/CPF: SERVICO - DE UTILIZACAO DE ESTUDIO PARA EDICOES DE PRORAMA MINUTO DA UNI 300,00 1,00 300,00 PREFEITURA- Total da Compra ===>> 300,00 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/04/2012 PARA CURSO NA DALLAGNOL E TRIBUNAL DE CONTAS, COM SAIDA NO DIA 08/04/2012 Fornecedor...: NIDIA ACOSTA BONFIM CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 260,00 3,50 910,00 Total da Compra ===>> 910,00

3 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 3 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 08/04/2012 E RETORNO NO DIA 11/04/2012 Fornecedor...: NIDIA ACOSTA BONFIM CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO ELEICOES 2012, NA DALLAGNOL, PARA OS SERVIDORES NIDIA A. BONFIM E FERNANDO AMARO DA S. GRASSI Fornecedor...: DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 130,00 2,00 260,00 Total da Compra ===>> 260,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 02/04/2012 PARA ENTREGA E ASSINATURA DE DOCUMENTOS AO DELEGADO DA 10a DELEGACIA SM DO MES DE MARCO DE 2011 Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/04/2012 PARA ENTREGA E ASSINATURAS DE DOCUMENTOS AO DELEGADO DA 10a DELEGACIA SM REF AO MES DE MARCO Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: PASSAGEM UNI 39,05 2,00 78,10 Total da Compra ===>> 78,10 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2012 PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE INFORMACOES DO NOVO SISTEMA DE SERVICO MILITAR - SASM SERMIL - NOVA VERSAO, COM SAIDA NO DIA 01/05/2012 Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 3,50 490,00 Total da Compra ===>> 490,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 01/05/2012 E RETORNO NO DIA 04/05/2012 Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO ELEICOES VEDACAO ULTIMO ANO DO MANDATO, NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2012, PARA O SERVIDOR IGOR D. MAXIMILA Fornecedor...: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 380,00 1,00 380,00 Total da Compra ===>> 380,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 17/04/2012 E RETORNO NO DIA 19/04/2012 Fornecedor...: DANIELA OLIVEIRA DAS NEVES CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO MAO DE OBRA NO CARRO CORSA PLACA IJK 0544 Fornecedor...: FLAVIO HARLEI FERNANDES CORREA CNPJ/CPF: / SERVICO - DE SOLDA DE CANO DE DESCARGA UNI 30,00 1,00 30,00 Total da Compra ===>> 30,00

4 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 4 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO REF AO EMPENHO No 3642/2012, DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/04/2012 MOTIVO AUMENTO NA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/04/2012 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 1,50 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSERTO NO VEIC INB 9643 NO DIA 11/04/2012 Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: SERVICO UNI 172,60 1,00 172,60 Total da Compra ===>> 172,60 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/04/2012 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 3,50 490,00 Total da Compra ===>> 490,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARTA VERDE DO VEICULO INB 9643-DIA 29/03/2012- Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: SEGUROS EM GERAL UNI 48,00 1,00 48,00 Total da Compra ===>> 48,00 Objeto da Compra...: RESSACIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO-DOS VEICULOS IOS 3429, INB Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: ESTACIONAMENTO UNI 25,00 1,00 25,00 Total da Compra ===>> 25,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LUBRIFICANTES DO VEIC INB 9643 NO DIA 10/04/2012 Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE UNI 95,00 1,00 95,00 Total da Compra ===>> 95,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / CD R UNI 0,75 12,00 9,00 Total da Compra ===>> 9,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / COLA BASTAO UNI 0,60 2,00 1,20 CLIPS - MEDIO COM 100 CX 1,10 1,00 1,10 FITA ISOLANTE - LARGA UNI 2,20 2,00 4,40 Total da Compra ===>> 6,70 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR- Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / FITA - ADESIVA TRANSPARENTE UNI 2,20 2,00 4,40

5 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 5 Total da Compra ===>> 4,40 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 08/04/2012 E RETORNO NO DIA 11/04/2012 Fornecedor...: FERNANDO AMARO DA S. GRASSI CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/2012 PARA CURSO NA DALLAGNOL E TRIBUNAL DE CONTAS, COM SAIDA NO DIA 08/04/2012 Fornecedor...: FERNANDO AMARO DA S. GRASSI CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 400,00 3, ,00 Total da Compra ===>> 1.400,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR Fornecedor...: LIZANDRO PINTO DA SILVA CNPJ/CPF: / FOLHAS - DE OFICIO A4 21,5CM X 41,5CM PCT 11,70 2,00 23,40 CANETAS - ESFEROGRAFICA PRETA GRIP 10-R 1.0 PR PILOT UNI 3,85 5,00 19,25 CANETAS - ESFEROGRAFICA AZUL GRIP 10-R PR PILOT UNI 3,85 5,00 19,25 CANETAS - ESFEROGRAFICA VERMELHA GRIP 10-R PR PILOT UNI 3,85 2,00 7,70 BLOCOS - DE ANOTACOES COM 4 UNIDADES 38MM X 51MM UNI 3,20 1,00 3,20 ALFINETE - COM CABECA DE PLASTICO CX 3,95 1,00 3,95 FITA - P/IMPRESSORA EPSON LX300 + PRETA UNI 6,80 2,00 13,60 ENVELOPE - 24 X 18 CM UNI 0,12 50,00 6,00 ENVELOPE - GRANDE PARDO UNI 0,17 45,00 7,65 Total da Compra ===>> 104,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO Fornecedor...: LIZANDRO PINTO DA SILVA CNPJ/CPF: / CARREGADOR - DE PILHAS AA UNI 19,90 2,00 39,80 PILHA - RECARREGAVEIS - AA - PCTE COM 2 PILHAS UNI 18,50 5,00 92,50 Total da Compra ===>> 132,30 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO ELEICOES 2012, VEDACAO ULTIMO ANO DO MANDATO, NO IGAM, COM SAIDA NO DIA 24/04/2012 Fornecedor...: IGOR MAXIMILA DIAS CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 260,00 3,50 910,00 Total da Compra ===>> 910,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 24/04/2012 E RETORNO NO DIA 27/04/2012 Fornecedor...: IGOR MAXIMILA DIAS CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO Fornecedor...: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA) CNPJ/CPF: / APARELHO TELEFONICO - SEM FIO UNI 59,90 1,00 59,90 Total da Compra ===>> 59,90 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Fornecedor...: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA) CNPJ/CPF: / APARELHO TELEFONICO - SEM FIO UNI 59,90 1,00 59,90 Total da Compra ===>> 59,90

6 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 6 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO EM BICICLETA DE SOM DO 1o SEMINARIO DE ESPORTE E LASER DO EXTREMO, SUL REALIZAR-SE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIA 24/03/2012- Fornecedor...: LEONARDO MENCHACA CNPJ/CPF: PUBLICIDADE EM BICICLETA DE SOM H 8,00 8,00 64,00 Total da Compra ===>> 64,00 Orgao Requisitante..: SM ADMINISTRACAO CNPJ...: / Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CENTRAL DE VEICULOS Fornecedor...: AVENIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: / PLASTICAL PCT 9,99 10,00 99,90 CANO - 40 UNI 12,97 4,00 51,88 JOELHO - 40 UNI 1,00 3,00 3,00 TAMPA PARA VASO SANITARIO UNI 16,60 1,00 16,60 Total da Compra ===>> 171,38 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO-DA VTR BM 3701-DOS BOMBEIROS- Fornecedor...: JORGE ARY F. BRAGA CNPJ/CPF: / SERVICO - TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO- UNI 106,00 1,00 106,00 Total da Compra ===>> 106,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO NO CARRO MERIVA PLACA IOS 3429 Fornecedor...: DOS SANTOS E TELLES LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONSERTO DE PNEU UNI 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NOS CARROS DOADO PELA RECEITA FEDERAL PARA PREFEITURA DE SANTA VITORIA DO PALMAR-( CAMINHONETA S10, GOL E VERONA )- Fornecedor...: FLAVIO CORREA CNPJ/CPF: SERVICO - PINTURA DE TRES BRASOES UNI 120,00 3,00 360,00 Total da Compra ===>> 360,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS DO VEIC IOS 3429 DIAS 19/03, 28/03 E 29/03/2012 Fornecedor...: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA. CNPJ/CPF: ESTACIONAMENTO UNI 47,00 1,00 47,00 Total da Compra ===>> 47,00 Objeto da Compra...: DIARIA A JAGUARAO-DIA 28/04/2012-PARA CONDUZIR O SECRETARIO NEIR APOLINARIO E IVO JOBERT SOARES DA COSTA, UBIRATA SOLDAT FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA JOGO TACA RBS TV- Fornecedor...: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA. CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 0,50 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS DIA 02/05/2012-PARA CONDUZIR-NEIR APOLINARIO RODRIGUES CHAVES, JAMIL CORREA PEREIRA, PARA REUNIAO COSTA DOCE-REF PROJETO REFORMA CLUBE CAIXEIRAL- Fornecedor...: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA. CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 0,50 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DA VTR BM 1522-DOS BOMBEIROS- Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / KIT - DE PISTAO E ANEIS- UNI 365,00 1,00 365,00 REPARO UNI 75,00 1,00 75,00 JUNTA UNI 12,00 1,00 12,00

7 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 7 Total da Compra ===>> 452,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS PLACAS IOS 3429, IKN 5635 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / EXTINTOR - EXTINTOR DE INCENDIO 1 Kg PEQUENO VEICULOS PLACAS IOS UNI 15,00 2,00 30, , IKN 5635 Total da Compra ===>> 30,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS- Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / CORREIA DE COMANDO - INK UNI 48,00 1,00 48,00 ENGRENAGEM - VIRABREQUIM-INK 5636 UNI 39,00 1,00 39,00 MAQUINA DE VIDRO - IGW 6838 UNI 55,00 1,00 55,00 BUZINA - INC 2207 UNI 28,00 1,00 28,00 PULSOR - P/PARABRISA-VIATURA DOS SALVA VIDAS UNI 38,00 1,00 38,00 Total da Compra ===>> 208,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CORSA PLACA IKM 3429 Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / MASSA PLASTICA LTA 13,80 4,00 55,20 MASSA POLIESTOR UNI 27,50 2,00 55,00 FUNDO - PU UNI 35,00 3,00 105,00 TINTA - PRETO SEMI- BRILHO UNI 28,90 2,00 57,80 VERNIZ - BI- COMPONENTE UNI 48,00 2,00 96,00 TINNER TINTA PU UNI 13,90 4,00 55,60 MASSA - CINZA UNI 22,00 1,00 22,00 MASSA - POLIR BASE DE AGUA UNI 25,00 1,00 25,00 FITA - CREPE UNI 4,25 6,00 25,50 BOINA - POLIDORA UNI 16,50 2,00 33,00 ESTOPA - SACO PARA POLIMENTO UNI 5,00 2,00 10,00 FITA - DUPLA FACE UNI 14,00 2,00 28,00 CARBURETO UNI 12,50 5,00 62,50 TINTA - PRETO VINILICO UNI 25,00 2,00 50,00 MASSA - DE CALAFETAR UNI 10,00 1,00 10,00 ANTI RUIDO UNI 18,90 2,00 37,80 LIXA - 40 UNI 5,80 5,00 29,00 LIXA UNI 4,50 5,00 22,50 LIXA UNI 1,98 20,00 39,60 LIXA UNI 1,98 15,00 29,70 LIXA UNI 1,98 15,00 29,70 LIXA UNI 4,95 4,00 19,80 ARAME - QUEIMADO UNI 14,00 1,00 14,00 TINTA - PU BRANCO MALHER UNI 59,50 6,00 357,00 TINTA - POLIESTE VERDE BALI UNI 75,00 1,00 75,00 BRASCOVEDE - COR BRANCO UNI 17,00 2,00 34,00 COLA - PARABRISA TB 35,00 1,00 35,00 CHAPA - 16MM M 168,00 1,00 168,00 CASCOLA LTA 24,00 1,00 24,00 Total da Compra ===>> 1.605,70 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS DIA 02/05/2012-PARA REUNIAO COSTA DOCE REF-PROJETO REFORMA DO CLUBE CAIXEIRAL- Fornecedor...: JAMIL CORREA PEREIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FABRICA DE GELO DO PORTO- Fornecedor...: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF: / CANO - DE PVC DE 200MM-(VARA DE 6 METROS) UNI 196,50 1,00 196,50 Total da Compra ===>> 196,50 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO, SITO A RUA ANDRADAS No 1082-(ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE VEICULOS) Fornecedor...: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF: /

8 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 8 FIO - 06 MM M 1,80 200,00 360,00 FIO - 04 MM DIVIDIDO EM 3 CORES OBRIGATORIO, UMA AZUL M 1,20 300,00 360,00 FIO - 2,5 MM PARALELO M 0,75 40,00 30,00 PLAFON - DE PVC UNI 2,95 1,00 2,95 CHUVEIRO - COM CANO UNI 29,40 1,00 29,40 SUPORTE - DE LOUCA PENDENTE UNI 2,20 32,00 70,40 CAIXA SISTEMA X UNI 1,95 5,00 9,75 TOMADAS - DE LOUCA COM ENTRADA P/PINO GROSSO UNI 5,90 1,00 5,90 CANO - DE PVC 1 ELETRODUTO UNI 4,95 3,00 14,85 LUVA - DE PVC 1 UNI 0,70 2,00 1,40 BRACADEIRA - GALVANIZADO 1 UNI 0,35 12,00 4,20 BRACADEIRA - GALVANIZADA 3/4 UNI 0,25 20,00 5,00 PARAFUSOS - PHILIPS COM BUCHA No06 M 0,20 72,00 14,40 FITA IZOLANTE - DE 20M RL 3,50 2,00 7,00 Total da Compra ===>> 915,25 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO, SITO A RUA ANDRADAS No 1082-(ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE VEICULOS) Fornecedor...: JOEL ROSALES SAN MARTINS CNPJ/CPF: / CAIXA - CD No06 EXTERNA UNI 14,50 1,00 14,50 DIJUNTOR - 15,A UNI 7,50 15,00 112,50 DIJUNTOR - 30,A UNI 7,80 1,00 7,80 TOMADA SISTEMA X UNI 5,50 5,00 27,50 CHAVE - TOMADA SISTEMA X UNI 5,50 1,00 5,50 CANOS ELETRODUTO - 3/4 UNI 4,50 5,00 22,50 LUVAS - DE PVC 3/4 UNI 0,60 2,00 1,20 ISOLANTE - MEDIO DE PVC UNI 0,15 150,00 22,50 CASTANHAS - COM PINO UNI 3,90 20,00 78,00 Total da Compra ===>> 292,00 Objeto da Compra...: DIARIA A RIO GRANDE NO DIA 13/04/2012 PARA TRATAR ASSUNTOS DE BANDA LARGA JUNTO A PRO REITORIA DA UNIVERSIDADE DE RIO GRANDE Fornecedor...: SOLISMAR PEREIRA DA CUNHA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DOS EXAMES COMPLEMENTARES PARA NOMEACAO DE CINCO TECNICOS EM ENFERMAGEM E QUATRO ENFERNEIROS- Fornecedor...: JULIANO VALLI OLIVEIRA-PJ CNPJ/CPF: / SERVICO - DE EXAMES COMPLEMENTARES UNI 45,00 9,00 405,00 Total da Compra ===>> 405,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 17/04/2012 E RETORNO NO DIA 19/04/2012 Fornecedor...: ELI DA ROSA LOPES CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/04/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRONIM LC - COMPRAS E LICITACOES, NA DUETO, COM SAIDA NO DIA 17/04/2012 Fornecedor...: ELI DA ROSA LOPES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO NO TREINAMENTO PRONIM LC - COMPRAS E LICITACOES, NOS DIAS 18 E 19/04/2012, NA DUETO, PARA OS SERVIDORES DANIELA OLIVEIRA DAS NEVES E ELI DA ROSA LOPES Fornecedor...: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 420,00 2,00 840,00 Total da Compra ===>> 840,00

9 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 9 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CARRO CORSA PLACA IJKM5636 Fornecedor...: ANDERSON HERNANDES DE HERNANDES CNPJ/CPF: / ENGRENAGEM - VIRABREQUIM UNI 48,00 1,00 48,00 CORREIA DE COMANDO - CORSA UNI 39,00 1,00 39,00 Total da Compra ===>> 87,00 Objeto da Compra...: DIARIA A JAGUARAO DIA 28/04/2012-PARA ABERTURA JOGOS DA TACA RBS TV- Fornecedor...: IVO JOUBERT DA COSTA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS DIA 02/05/2012-PARA REUNIAO, COSTA DOCE REF- PROJETO REFORMA CAIXEIRAL- Fornecedor...: NEIR APOLINARIO RODRIGUES CHAVES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 200,00 0,50 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 Objeto da Compra...: DIARIA A JAGUARAO DIA 28/04/2012-PARA ABERTURA DOS JOGOS DA TACA RBS TV- Fornecedor...: NEIR APOLINARIO RODRIGUES CHAVES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 200,00 0,50 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/04/2012 PARA TREINAMENTO PRONIM LC - COMPRAS E LICITACOES, NA DUETO, COM SAIDA NO DIA 17/04/2012 Fornecedor...: DANIELA OLIVEIRA DAS NEVES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO CORSA PLACA IKM3429 Fornecedor...: FLAVIO HARLEI FERNANDES CORREA CNPJ/CPF: / SILENCIADOR UNI 115,00 1,00 115,00 SILENCIADOR - INTERMEDIARIO UNI 120,00 1,00 120,00 ABRACADEIRA UNI 5,00 1,00 5,00 COXIM UNI 10,00 1,00 10,00 Total da Compra ===>> 250,00 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO AO EMPENHO No3434/2012-EMPENHADO A MENOR COBERTURA DO CARNAVAL/2012-CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS-4992/2012- Fornecedor...: RICARDO ALEXANDRE DE CARVALHO CNPJ/CPF: COMPLEMENTO AO EMPENHO UNI 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACOES, NOS DIAS 08 E 09/05/2012, NA FAMURS, PARA O SERVIDOR JACKSON G. SOUZA Fornecedor...: FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC DE MUN CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 242,00 1,00 242,00 Total da Compra ===>> 242,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS DO VEIC MDO 1298 NO DIA 18/04/2012 Fornecedor...: VALDOIR DA SILVA E SILVA CNPJ/CPF: PEDAGIO UNI 6,70 1,00 6,70 Total da Compra ===>> 6,70

10 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 10 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOS BOMBEIROS-PLACAS IDA Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / SEGURO OBRIGATORIO UNI 105,28 1,00 105,28 Total da Compra ===>> 105,28 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA) CNPJ/CPF: / TELEFONE SEM FIO - COM IDENTIFICACAO DE CHAMADA UNI 79,90 1,00 79,90 Total da Compra ===>> 79,90 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO Fornecedor...: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA) CNPJ/CPF: / APARELHO TELEFONICO - SEM FIO UNI 69,90 1,00 69,90 Total da Compra ===>> 69,90 Objeto da Compra...: DIARIA A JAGUARAO DIA 28/04/2012-PARA ABERTURA DOS JOGOS DA TACA RBS TV- Fornecedor...: UBIRATAN SOLDATI FERREIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO PARA O 1o CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO ELEITORAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, NOS DIAS 18/04/2012 A 20/04/2012, EM PORTO ALEGRE, PARA OS SERVIDORES FERNANDO AMARO DA S. GRASSI, IGOR MAXIMILA DIAS, FABIO BRIAO GOEBEL E TIAGO CORREA SILVEIRA Fornecedor...: DECIO ITIBERE ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 450,00 4, ,00 Total da Compra ===>> 1.800,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS- Fornecedor...: MARILIA GEOVANA RODRIGUES GONCALVES NUNES CNPJ/CPF: / SERVICO - LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS INC 2207-IMX UNI 20,00 4,00 80, INC 2209-IOS3429- SERVICO - LAVAGEM EXPRESSA VEICULO-IOS UNI 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 95,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: WILSON ECHEVENGUA MACIOTTI-PJ CNPJ/CPF: / SERVICO - REPARO ELETRICO RELOGIO PONTO DA CENTRAL DE VEICULO- UNI 150,00 1,00 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Orgao Requisitante..: SM DA FAZENDA CNPJ...: / Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/04/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA DPM, COM SAIDA NO DIA 18/04/2012 Fornecedor...: JORGE GABRIEL DE SOUZA BUERE CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18/04/2012 E RETORNO NO DIA 20/04/2012 Fornecedor...: JORGE GABRIEL DE SOUZA BUERE CNPJ/CPF:

11 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 11 Objeto da Compra...: DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2012 PARA ENTREGA DO BALANCO NA CAGE E DECLARACAO DE PLENA COMPETENCIA TRIBUTARIA NO TCE Fornecedor...: CLAITON SOLDATI DE AVILA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 1,50 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2012 Fornecedor...: CLAITON SOLDATI DE AVILA CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/04/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA DPM, COM SAIDA NO DIA 18/04/2012 Fornecedor...: ROSEMERE RIBEIRO GARCIA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18/04/2012 E RETORNO NO DIA 20/04/2012 Fornecedor...: ROSEMERE RIBEIRO GARCIA CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 03/04/2012 E RETORNO NO DIA 04/04/2012 Fornecedor...: MICHELE MENDES SHUKUWA CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2012 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRONIM ST, COM SAIDA NO DIA 03/04/2012 Fornecedor...: MICHELE MENDES SHUKUWA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 1,50 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA - Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - COM ESPIRAL PAGINAS UNI 5,65 5,00 28,25 Total da Compra ===>> 28,25 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES - FAZENDA- Fornecedor...: BRASIL TELECOM S/A CNPJ/CPF: / SERVICO UNI 1.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.000,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE - FAZENDA- Fornecedor...: VIVO SA CNPJ/CPF: / SERVICO UNI 1.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.000,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO Fornecedor...: P.A.M.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ/CPF: / TECLADO - USB UNI 20,00 2,00 40,00

12 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 12 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL S/GAS BOMBONAS DE 20 LITROS-SECRETARIA DA FAZENDA- Fornecedor...: ELIZABETE DA SILVA SCHONHOFEN CNPJ/CPF: / AGUA MINERAL S/GAS 20LTS UNI 9,00 30,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA DPM, NOS DIAS 19 E 20/04/2012, PARA OS SERVIDORES JORGE G. DE S. BUERE E ROSIMERE R. GARCIA Fornecedor...: DPM EDUCACAO LTDA CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 398,00 2,00 796,00 Total da Compra ===>> 796,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 03/04/2012 E RETORNO NO DIA 04/04/2012 Fornecedor...: MARCIA ROSELAINE ACOSTA TEIXEIRA CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2012 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRONIM ST, COM SAIDA NO DIA 03/04/2012 Fornecedor...: MARCIA ROSELAINE ACOSTA TEIXEIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 1,50 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 Orgao Requisitante..: SM DE EDUCACAO - REC. MDE CNPJ...: / Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS EMEFS MARIA RAMOS, OSVALDO ANSELMI, CASTELO BRANCO, FERNANDO FERRARI, GETULIO VARGAS - NEJA (NOITE) Fornecedor...: ROCAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: / LANTERNA - RECARREGAVEIS UNI 36,50 5,00 182,50 Total da Compra ===>> 182,50 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO BESTA GS- 3.0 ANO PLACA ILA5140 Fornecedor...: JORGE ARY F. BRAGA CNPJ/CPF: / ARTICULACAO - AXIAL ESQUERDA UNI 65,00 1,00 65,00 Total da Compra ===>> 65,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA MAQUINA DE XEROX RISO 800-SMED- Fornecedor...: MILSUL, COM. IMP.E EXP.LTDA. CNPJ/CPF: / CARTUCHOS - DE TINTA PRETA UNI 68,50 5,00 342,50 MASTER - B 4 PARA MATRIZES UNI 79,50 5,00 397,50 Total da Compra ===>> 740,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI JACINTO- Fornecedor...: OSVALDO ALVES NUNES & CIA. LTDA. CNPJ/CPF: / COLCHOES - P/BERCO INFANTIL (ECOFLEX) UNI 76,15 7,00 533,05 Total da Compra ===>> 533,05 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIA PARA USO NO TRABALHO EDUCATIVO NAS OFICINA DE ARTES DA SMED- Fornecedor...: VIUVA CALIDIO KALILL CNPJ/CPF: / JUTA M 10,00 20,00 200,00 ALGODAO - ESTAMPAS VARIADAS M 10,00 10,00 100,00 FELTRO - CORES VARIADAS M 14,00 20,00 280,00 LINHA - PARA COSTURA-BRANCO, PRETA, AZUL, VERDE, AMARELO- UNI 1,00 20,00 20,00

13 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 13 AGULHA - DE COSTURA UNI 0,40 10,00 4,00 CONE DE CORDAO - COLORIDO UNI 13,00 5,00 65,00 CONE DE CORDAO - NATURAL UNI 13,00 5,00 65,00 OLHADO PARA MESA M 10,00 15,00 150,00 Total da Compra ===>> 884,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- Fornecedor...: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE ESTAGIARIOS UNI ,00 1, ,00 Total da Compra ===>> ,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS NOS DIAS 26 E 27/03/2012 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: CIRO MORALES NUNES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 1,50 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 10/04/2012 PARA CONDUZIR A SECRETARIA E SUPERVISORES Fornecedor...: CIRO MORALES NUNES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 0,50 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 09/04/2012 E RETORNO NO DIA 11/04/2012 Fornecedor...: MARILOIVA RODRIGUES SILVEIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 96,35 2,00 192,70 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/04/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, NO IGAM, COM SAIDA NO DIA 09/04/2012 Fornecedor...: MARILOIVA RODRIGUES SILVEIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 09/04/2012 E RETORNO NO DIA 11/04/2012 Fornecedor...: MARILOIVA RODRIGUES SILVEIRA CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18/04/2012 E RETORNO NO DIA 20/04/2012 Fornecedor...: MARILOIVA RODRIGUES SILVEIRA CNPJ/CPF: Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/04/2012 PARA PARTICIPAR DO CURSO A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA DPM, COM SAIDA NO DIA 18/04/2012 Fornecedor...: MARILOIVA RODRIGUES SILVEIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO BESTA GS ANO PLACA ILA 5140 Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / BUCHAS - SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO UNI 15,00 4,00 60,00 CABO - DE FREIO DE MAO UNI 185,00 1,00 185,00 Total da Compra ===>> 245,00

14 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 14 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA EMEI JACINTO- Fornecedor...: INACIO BRUNO ROYER CNPJ/CPF: / TINTA 3.600LTS - MARFIM No14,05-(BELA CASA) BLD 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE E DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A MAFRA - SC, COM SAIDA NO DIA 16/04/2012 E RETORNO NO DIA 19/04/2012 Fornecedor...: JAMIL CORREA PEREIRA CNPJ/CPF: PASSAGEM UNI 102,50 2,00 205,00 Total da Compra ===>> 397,70 Objeto da Compra...: DIARIAS A MAFRA -SC, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2012 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO MUSEUS E FOSSEIS DA REGIAO SUL DO BRASIL Fornecedor...: JAMIL CORREA PEREIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 3,50 385,00 Total da Compra ===>> 385,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA INC Fornecedor...: DACIO DENIS CORREA - ME CNPJ/CPF: / PARACHOQUE - DIANTEIRO UNI 435,00 1,00 435,00 PARACHOQUE - TRASEIRO UNI 416,00 1,00 416,00 TRINCO - DE PORTA EXTERNA UNI 11,50 1,00 11,50 Total da Compra ===>> 862,50 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO FIESTA STREET - ANO PLACA INC 2208 Fornecedor...: DACIO DENIS CORREA - ME CNPJ/CPF: / TENSOR - DA CORREIA DO ALTERNADOR UNI 110,00 1,00 110,00 Total da Compra ===>> 110,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 10/04/2012 PARA PARTICIPAR DE INSTRUCOES SOBRE DISSEMINACAO DE EDUCACAO FISCAL Fornecedor...: LEONARDO CAMPOS MUNHOZ CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA-SMED- Fornecedor...: ANDREIA SOARES DA ROCHA CNPJ/CPF: / CARRETEL - CG-4208 UNI 51,50 1,00 51,50 Total da Compra ===>> 51,50 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI ARESMI TAVARES-SMED- Fornecedor...: C. R. FERRARI & CIA LTDA CNPJ/CPF: / PLACA - MAE SOQUETE 775 COM 01 IDE UNI 190,43 2,00 380,86 MODULO - MEMORIA 02 GB UNI 55,70 2,00 111,40 PROCESSADOR - DUAL CORE ES700 UNI 190,30 2,00 380,60 Total da Compra ===>> 872,86 Objeto da Compra...: EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ANO DE 2012/PARA EDUCACAO FISICA, RECREACAO, EDUCACAO INFANTIL E CRAEE- Fornecedor...: PAULO SERGIO DOS SANTOS CNPJ/CPF: / BOLAS - DE BORRACHA No08 UNI 9,75 12,00 117,00 BOLAS - DE BORRACHA No12 UNI 16,25 55,00 893,75 BOLAS - DE VOLEIBOL CONFECCIONADAS EM P.U UNI 18,20 38,00 691,60 BOLAS - DE VOLEIBOL CONFECCIONADAS EM E.V.A UNI 13,00 36,00 468,00

15 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 15 BOLAS - DE HANDEBOL MIRRIM(HIL) COST. E C0NFEC. EM P.U UNI 24,00 33,00 792,00 BOLAS - DE FUTSAL MIRRIM 200 SINTETICAS E COLADAS UNI 17,50 36,00 630,00 BOLAS - DE FUTSAL ADULTO 500 SINTETICAS E COLADAS UNI 18,85 33,00 622,05 BOLAS - DE FUTEBOL DE CAMPO COST E CONFEC. EM P.U UNI 31,85 18,00 573,30 CORDAS - DE 2 METROS UNI 2,60 53,00 137,80 REDE - DE FUTSAL PR 78,00 8,00 624,00 Total da Compra ===>> 5.549,50 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 10/04/2012 PARA PARTICIPAR DE INSTRUCOES SOBRE DISSEMINACAO DE EDUCACAO FISCAL Fornecedor...: LEIA DA SILVA FEIJO CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 200,00 0,50 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 10/04/2012 PARA PARTICIPAR DE INSTRUCOES SOBRE DISSEMINACAO DE EDUCACAO FISCAL Fornecedor...: CASSIUS HERON RODRIGUES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERERENTE A SERVICO- Fornecedor...: VOLSE NAPARO CNPJ/CPF: SERVICO - CONSERTO E RECUPERACAO DE CADEIRAS- UNI 12,00 10,00 120,00 SERVICO - CONSERTO E RECUPERACAO DE 15 MESAS, 15 CADEIRAS, 1 UNI 14,00 31,00 434,00 BANCO-EMEI GETULIO VARGAS- SERVICO - CONSERTO ARMARIO DO DEPOSITO DA MERENDA- UNI 30,00 1,00 30,00 SERVICO - RECUPERACAO DE CADEIRAS-EMEF GUMERCINDO SARAIVA UNI 14,00 12,00 168,00 Total da Compra ===>> 752,00 Objeto da Compra...: PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO NOS DIAS 10 E 11/04/2012, NO IGAM, PARA A SERVIDORA MARILOIVA R. SILVEIRA Fornecedor...: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF: / INSCRICAO EM CURSO UNI 374,30 1,00 374,30 Total da Compra ===>> 374,30 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO REF AO EMPENHO No 3511/12 MOTIVO EMPENHADO A MENOR Fornecedor...: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF: / COMPLEMENTO AO EMPENHO UNI 5,70 1,00 5,70 Total da Compra ===>> 5,70 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA INH7482 Fornecedor...: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: / OLEO - DE MOTOR 5405V - 9,5 LITROS - R$ 10,41 VALOR UNITARIO LT 98,90 1,00 98,90 OLEO - DIFERENCIAL 85W V LT 15,70 4,00 62,80 OLEO - DE CAIXA 80W V - 5,3 LITROS - R$ 15,65 VALOR UNITARIO LT 82,95 1,00 82,95 GRAXA V KG 17,76 2,00 35,52 OLEO - DE DIRECAO HIDRAULICA 5102 LT 30,40 0,05 1,52 Total da Compra ===>> 281,69 Objeto da Compra...: PAGTO REF AO CONTRATO No 63/2012, LOCACAO DA QUADRA DE FUTSAL LOCALIZADA NA AV JUSTINO AMONTE ANACKER, 270, PARA IMPLEMENTACAO DA JORNADA AMPLIADA DA EMEF FRANCISCO OSVALDO ANSELMI, NOS MESES DE MARCO A NOVEMBRO DE 2012, SENDO A 1a PARCELA NO VALOR DE R$ 853,28 E O RESTANTE EM PARCELAS DE R$ 1.600,00 - SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: AIRTON BAES RODRIGUES CNPJ/CPF: LOCACAO DE IMOVEL MEN ,28 1, ,28 Total da Compra ===>> ,28

16 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 16 Objeto da Compra...: PAGTO REF AO CONTRATO No 62/2012, LOCACAO DE QUADRA DE FUTSAL LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO, 423, PARA IMPLANTACAO DA JORNADA AMPLIADA EMEF ARESMI JURACI TAVARES RODRIGUES, NOS MESES DE MARCO A NOVEMBRO DE 2012, SENDO A 1a PARCELA DE R$ 453,28 E AS RESTANTES DE R$ 850,00, SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: LUIZ ESTOL DIAS CNPJ/CPF: LOCACAO DE IMOVEL MEN 7.253,28 1, ,28 Total da Compra ===>> 7.253,28 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS DOS EXERCICIOS DE 2008,2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. PROTOCOLO No11313 Fornecedor...: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DONATOS CNPJ/CPF: / AGUA MINERAL S/GAS 20LTS UNI 9,00 99,00 891,00 Total da Compra ===>> 891,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE UM PARA DE PLACAS PARA O MICROONIBUS-ISY 2950-ESCOLAR-ZERO- Fornecedor...: MAICON SILVEIRA MUNHOZ CNPJ/CPF: / PLACA PR 150,00 1,00 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 14/04/2012 PARA LEVAR MICRO ONIBUS INH 7482 NA EMPRESA SOBRE EIXO Fornecedor...: MARIO EDUARDO G FERREIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 0,50 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESLOCAMENTO ATE A ESCOLA BERNADO ARRIADA PARA SOCORRO-VEICULO DE PLACAS ILA Fornecedor...: MARCELO GONCALVES FERRARI CNPJ/CPF: OUTROS SERVICOS UNI 170,00 1,00 170,00 Total da Compra ===>> 170,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: MARCELO GONCALVES FERRARI CNPJ/CPF: SERVICO - RETIRARA E COLOCAR MOTOR-IJQ 5912 UNI 180,00 1,00 180,00 SERVICO - REPAROS NA LATA PORTAS E PISO-IJQ 5912 UNI 800,00 1,00 800,00 SERVICO - PINTURA GERAL-IJQ 5912 UNI 1.600,00 1, ,00 SERVICO - DE LIMPEZA DE VALVULA RETORNO DA BOMBA-ILA 5140 UNI 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 2.640,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO-NA EMEI JACINTO- Fornecedor...: RENATO AGUIRRE SANTOS CNPJ/CPF: SERVICO - COLOCACAO DE UMA PORTA UNI 50,00 1,00 50,00 Total da Compra ===>> 50,00 Objeto da Compra...: PAGTO REF AO CONTRATO No 61/2012, LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO TELLES, 314, PARA FINS DE IMPLANTACAO DA JORNADA AMPLIADA EMEF MARECHAL CASTELO BRANCO, NOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2012, SENDO PARCELAS MENSAIS DE R$ 600,00 - SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: NORIS DE AVILA CORREA CNPJ/CPF: LOCACAO DE IMOVEL MEN 4.640,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 4.640,00 Orgao Requisitante..: GASTOS ENSINO - OUTROS RECURSOS CNPJ...: / Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEI JACINTO- Fornecedor...: KLEIVO IMP. DE EQUIP. P/ESCRITORIO CNPJ/CPF: / CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS - COM 8 LUGARES, COLORIDO FLORAL UNI 880,00 2, ,00

17 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 17 CADEIRA - ESCOLARES INFANTIL DE FORMICA AMARELA UNI 50,00 45, ,00 MESA - ESCOLARES INFANTIL FORMICA AMARELA UNI 62,80 25, ,00 Total da Compra ===>> 5.580,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- Fornecedor...: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE ESTAGIARIOS UNI 3.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 3.000,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: FLAVIO CORREA CNPJ/CPF: SERVICO - DE PINTURA DO BRASAO DO MUNICIPIO-EM DOIS ONIBUS RECEBIDO UNI 60,00 4,00 240,00 PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- Total da Compra ===>> 240,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA. CNPJ/CPF: / CARIMBOS - DE MADEIRA PARA ESCOLAS OSVALDO ANSELMI, MARIA RAMIS, SMED UNI 12,00 7,00 84,00 CARIMBOS - AUTOTINTAVEL PARA AS ESCOLAS SMED, OSVALDO ANSELMI, EMEI UNI 20,00 4,00 80,00 COXILHA Total da Compra ===>> 164,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI JACINTO- Fornecedor...: KLIMOVEIS-EQUIP.P/ESCR.E REFRIG.LTA CNPJ/CPF: / CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS - COM 8 LUGARES COLORIDO FLORAL UNI 880,00 2, ,00 CADEIRA - ESCOLARES INFANTIL DE FORMICA AMARELA UNI 50,00 45, ,00 MESA - ESCOLARES INFANTIL FORMICA AMARELA UNI 62,80 25, ,00 Total da Compra ===>> 5.580,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CLUBE COMERCIAL NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2012- REALIZACAO DO CLA PARCERIA COM SESC-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- Fornecedor...: CLUBE COMERCIAL CNPJ/CPF: / LOCACAO DE IMOVEL UNI 622,00 1,00 622,00 Total da Compra ===>> 622,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: PEDRO OVIDIO DA COSTA CHAVES CNPJ/CPF: / LINGUICA MISTA - DE CARNE SUINA E BOVINA (TIPO SALSICHAO) KG 10,50 480, ,00 Total da Compra ===>> 5.040,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS No 18/ HOMOLOGADO EM 27/09/2011 Fornecedor...: SUPERMERCADO MILANO SUL LTDA CNPJ/CPF: / COMPLEMENTACAO DE EMPENHO - - No 1762/12 REF AO ITEM 75 - LEITE UNI 0, ,00 208,00 PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE 1 L - CONFORME TERMO ADITIVO DE 13/02/2012 Total da Compra ===>> 208,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS No 18/ HOMOLOGACAO EM 27/09/2011 Fornecedor...: SUPERMERCADO MILANO SUL LTDA CNPJ/CPF: / COMPLEMENTACAO DE EMPENHO - - No 1762/12 REF AO ITEM 75 - LEITE UNI 0, , ,00 PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE 1 L - CONFORME TERMO ADITIVO DE 13/02/2012 Total da Compra ===>> 2.080,00

18 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 18 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO VEIULO DE PLACAS-AGH Fornecedor...: COM. DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBINO JUNIOR S/A CNPJ/CPF: / APARELHO DE SOM - ENTRADA PARA PENDRIVE E CARTAO DE MEMORIA- UNI 99,00 1,00 99,00 Total da Compra ===>> 99,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EMEI JACINTO- Fornecedor...: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ/CPF: / BERCO - INFANTIL MDF C/RODAS UNI 149,00 4,00 596,00 Total da Compra ===>> 596,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P-ARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: FERMIANO PEREIRA DE AVILA CNPJ/CPF: BETERRABA KG 3,80 120,00 456,00 COUVE MH 1,00 150,00 150,00 ESPINAFRE Ado 2,50 510, ,00 MOSTARDA Ado 1,50 240,00 360,00 RABANETE MH 1,50 60,00 90,00 RUCULA Ado 2,00 75,00 150,00 Total da Compra ===>> 2.481,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: UBIRAJARA NALERIO CNPJ/CPF: TEMPERO VERDE MH 1,50 180,00 270,00 Total da Compra ===>> 270,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: FERNANDES E DROSE LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONSERTO EM UM MONITOR-AOC No PATRIMONIO UNI 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: FERNANDES E DROSE LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONSERTO MONITOR UNI 45,00 1,00 45,00 Total da Compra ===>> 45,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: FERNANDES E DROSE LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONSERTO NA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4280- UNI 80,00 1,00 80,00 Total da Compra ===>> 80,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO/2012- DO VEICULO DE PLACAS EM NUMEROS SMED- Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / SEGURO OBRIGATORIO UNI 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: JOAO CARLOS FERREIRA CNPJ/CPF: ALFACE PE 1,10 280,00 308,00 BATATA - DOCE KG 2,22 160,00 355,20 BETERRABA KG 3,80 120,00 456,00 BROCOLIS UNI 3,14 40,00 125,60

19 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 19 COUVE MH 1,00 150,00 150,00 ESPINAFRE Ado 2,50 80,00 200,00 RUCULA Ado 2,00 75,00 150,00 Total da Compra ===>> 1.744,80 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: KARLA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA CNPJ/CPF: COUVE MH 1,00 150,00 150,00 TEMPERO VERDE MH 1,00 180,00 180,00 Total da Compra ===>> 330,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: VANESSA DA COSTA PERES CNPJ/CPF: MEL PURO - CENTRIFUGADO KG 10,00 200, ,00 Total da Compra ===>> 2.000,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: JOSE VILMAR DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF: CARNE BOVINA MOIDA KG 11,00 175, ,00 CARNE BOVINA COM OSSO KG 7,70 350, ,00 Total da Compra ===>> 4.620,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: NARA REGINA DE SOUZA BORGES CNPJ/CPF: ACELGA Ado 1,00 560,00 560,00 ALFACE PE 1,10 280,00 308,00 BETERRABA KG 3,80 120,00 456,00 BROCOLIS UNI 3,14 100,00 314,00 COUVE MH 1,00 150,00 150,00 COUVE-FLOR UNI 4,00 100,00 400,00 GOIABA KG 4,50 160,00 720,00 MOSTARDA Ado 1,50 240,00 360,00 RABANETE MH 1,50 60,00 90,00 RUCULA Ado 2,00 75,00 150,00 VAGEM KG 5,00 35,00 175,00 Total da Compra ===>> 3.683,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: TAILOR DE MOURA CASTRO CNPJ/CPF: ACELGA Ado 1,00 140,00 140,00 ALFACE PE 1,10 280,00 308,00 COUVE MH 1,00 150,00 150,00 MOSTARDA Ado 1,50 240,00 360,00 RABANETE MH 1,50 60,00 90,00 RUCULA Ado 2,00 75,00 150,00 Total da Compra ===>> 1.198,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS PLACA AGQ5688 Fornecedor...: MARCELO GONCALVES FERRARI CNPJ/CPF: SERVICO - TROCA DE OLEO UNI 40,00 1,00 40,00 SERVICO - REGULAGEM GERAL DE FREIO UNI 35,00 1,00 35,00 SERVICO - LUBRIFICACAO GERAL UNI 40,00 1,00 40,00 SERVICO - TROCA DO PARABRISA DO LADO ESQUERDO UNI 220,00 1,00 220,00 Total da Compra ===>> 335,00

20 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 20 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA EMEF GETULIO VARGAS-PAGAMENTO 50% NA PRIMEIRA SEMANA E O RESTANTE NO TERMINO DO SERVICO- Fornecedor...: JOSE MILTON MACHADO RODRIGUES CNPJ/CPF: SERVICO - CONFECCAO DE DUAS JANELAS DE FERRO, UMA PORTA DE FERRO E UNI 1.380,00 1, ,00 UMA BANCADA 10,5 X 0,50 PARA COMPUTADORES-SALA DE INFORMATICA-DA EMEF GETULIO VARGAS- Total da Compra ===>> 1.380,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA EMEF OSVALDO ANSELMI-PAGAMENTO 50% NA PRIMEIRA SEMANA EO RESTANTE NO TERMINO DO SERVICO- Fornecedor...: JOSE MILTON MACHADO RODRIGUES CNPJ/CPF: SERVICO - CONFECCAO DE DOIS PORTOES DE FERRO- UNI 1.380,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.380,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO MAO DE OBRA NA EMEI BRASILIANO Fornecedor...: RENATO AGUIRRE SANTOS CNPJ/CPF: SERVICO - COLOCACAO DE AZULEJOS, COLOCACAO DE PISO, RETIRADA DO FORRO UNI 1.650,00 1, ,00 ANTIGO E DA COZINHA, COSERTO DO TELHADO, COLOCACAO DE DUAS PORTAS, FAZER ARMARIO DE MADEIRA, CONFECCAO DE UMA CASA 0,80 X 0,80 PARA O BOTIJAO. Total da Compra ===>> 1.650,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI Na /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: ALBERTINA SILVA BASTOS CNPJ/CPF: ABOBORAS - JAPONESA KG 1,41 200,00 282,00 BATATA - DOCE KG 2,22 320,00 710,40 CEBOLA KG 1,50 100,00 150,00 TOMATE KG 2,00 330,00 660,00 VAGEM KG 5,00 70,00 350,00 Total da Compra ===>> 2.152,40 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: JUBERCLEI PINTO ACOSTA CNPJ/CPF: ACELGA Ado 1,00 140,00 140,00 BETERRABA KG 3,80 120,00 456,00 COUVE MH 1,00 150,00 150,00 ERVILHA KG 5,60 180, ,00 ESPINAFRE Ado 2,50 430, ,00 GOIABA KG 4,50 100,00 450,00 MOSTARDA Ado 1,50 240,00 360,00 NABO KG 1,25 80,00 100,00 VAGEM KG 5,00 175,00 875,00 Total da Compra ===>> 4.614,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: SIDINEI AFONSO HENRIQUE CNPJ/CPF: VAGEM KG 5,00 140,00 700,00 Total da Compra ===>> 700,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A LEI N /09 E RESOLUCAO FNDE N 38/09 - CHAMADA PUBLICA N 01/2012 Fornecedor...: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ/CPF: / LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO KG 10,90 500, ,00 Total da Compra ===>> 5.450,00

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