Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
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- Dina Santos Ferretti
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1 Nome: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO 04/11/ VIVO 25,00 05/11/ NILCAR LUBRIFICANTES MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 FILTRO W7 E OLEO 5W30 133,00 05/11/ POSTO SANTOS QUEIROZ GASOLINA 42,469 LTS 138,02 07/11/ GIONGO E CIA 07/11/ AUTO POSTO CAMINHONEIRO GASOLINA 41,6 LTS 128,50 13/11/ AUTO POSTO CAMINHONEIRO GASOLINA 40,07 LTS 123,01 17/11/ GIONGO E CIA 17/11/ NILSON AUTO CENTER MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 2 PNEUS ARO 15 E 3 VALVULAS 935,00 18/11/ AUTO POSTO CAMINHONEIRO GASOLINA 37,32 LTS 114,57 18/11/ VIVO 25,00 21/11/ VIVO 165,07 Total Reembolsado: 1.867,17 Nome: FÁBIO DA SILVA BRITO 08/11/ POSTO DELCAS GASOLINA 37,777 LTS 120,51 17/11/ POSTO DELCAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EVOLUTION 5W40 35,00 17/11/ POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 44,878 LTS 147,65 17/11/ POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 2,264 LTS 7,45 21/11/ VIVO 301,24 27/11/ POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 37,194 LTS 122,36 Total Reembolsado: 734,21 Nome: LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS 02/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 49,231 LTS 157,54 06/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 36,936 LTS 118,20 06/11/2014 ID17FN AZUL PASSAGENS CUIABA/BRASILIA/CUIABA 700,78 10/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 51,027 LTS 169,41 12/11/ PASSARELA LANCHES 36,68 12/11/ SINPE 37,00 13/11/ PICANHA NA CHAPA 13/11/ BECA ALIMENTOS 26,35 13/11/ SINPE 21,00 13/11/ ESPLANADA BRASILIA HOTEL DESPESAS COM 158,75 14/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 37,152 LTS 123,34 17/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 50,256 LTS 166,85 20/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 27,121 LTS 88,96
2 Nome: LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS 24/11/ SAGA PANTANAL COM. VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REVISAO, ALINHAM.,LIMPEZA BICOS E DE SISTEMA DE AR 4 24/11/ SAGA PANTANAL COM. VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 FL,1 LIMPA AR,1 DESCARB.,5 OLEO MOT.,1 FL A.C.,1 FL LUBRIF. 395,55 24/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 63,32 LTS 174,89 26/11/ VIVO 263,33 28/11/ DEMILSON CARDOSO 28/11/ POSTO SHOPPING GASOLINA 52,257 LTS 171,40 Total Reembolsado: 3.330,03 Nome: MELQUEZEDEQUE FERREIRA SOARES 01/11/ POSTO DELCAS DIESEL 54,55 LTS 174,00 01/11/ VIVO 31,90 04/11/ TRICHES E CIA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LAVAGEM COMPLETA 90,00 09/11/ POSTO DELCAS DIESEL 68,24 LTS 210,86 12/11/ VIVO 50,00 21/11/ POSTO DELCAS DIESEL 61,731 LTS 188,27 25/11/ NB DIAVAN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 2 PNEUS R16 E 2 VALVULAS 1.310,00 28/11/ POSTO DELCAS DIESEL 39,675 LTS 121,00 Total Reembolsado: 2.176,03 Nome: NILTON DALLA PRIA 04/11/ WINICIUS MARTINELLI 07/11/ LA SIERRA PASSAGENS CUIABA/BRASILIA/CUIABA 715,96 08/11/ POSTO PIVA DIESEL 66,370 LTS 195,79 10/11/ VIVO 127,90 12/11/ ,00 13/11/ RESTAURANTE PICANHA NA CHAPA 13/11/ BECA ALIMENTOS 61,20 13/11/ ,00 13/11/ ESPLANADA BRASILIA HOTEL 156,75 24/11/ OESTE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SERVIÇO DE ELETRICA 24/11/ OESTE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 TUBO DE BORRACHA E PALHETAS 146,74 24/11/ AUTO POSTO FAVETTI DIESEL S10 59,8 LTS 178,80 26/11/ POSTO PIVA DIESEL 64,532 LTS 190,35 27/11/ BUFALO RESTAURANTE 65,00 27/11/ WINICIUS MARTINELLI
3 Nome: NILTON DALLA PRIA Total Reembolsado: 2.118,49 Nome: ROGERIO SILVA SANTOS 02/11/ AUTO POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 49,381 LTS 172,34 06/11/ AUTO POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 50,248 LTS 160,29 19/11/ AUTO POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 48,327 LTS 158,99 26/11/ DELLALIBERA E CIA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 BRACADEIRA, 1 ANEL SINT., 1 SIL INT, 1 SIL TRAS 365,00 26/11/ VIVO 282,67 28/11/ AUTO POSTO DELCAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 FLUIDO DE FREIO 8,00 28/11/ CRISAUTO COM. DE SOM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 2 PALHETAS 48,00 28/11/ AUTO POSTO DELCAS GASOLINA ADIT. 38,769 LTS 127,55 Total Reembolsado: 1.322,84 Nome: ROMER SATOR YAMASHITA 02/11/ TANAKA E CIA ALCOOL 78,342 LTS 170,00 06/11/ VIVO 96,88 07/11/ TANAKA E CIA ALCOOL 75,452 LTS 163,73 10/11/ TANAKA E CIA DIESEL 5,091 LTS VEIC. OFICIAL L200 15,52 11/11/ NB DIAVAN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MO, SERV. SCANER/RASTER, ALINHAM., CAMBAGEM 705,00 11/11/ NB DIAVAN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 PIVO SUP.,1 PIVO INF.,2 BATENT. TRAS.,3 PORCAS RODA 272,00 11/11/ NB DIAVAN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 SILICONE, 1 RETENTOR SAIDA CAMBIO,1 LUVA, 2 OLEO 80W90 323,00 11/11/ NB DIAVAN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 2 AMORT. DIANT.,1 CRUZETA CARDAN,1 SENSOR FREIO,1 TAMPAO DIFERENCIAL 725,00 18/11/ TANAKA E CIA ALCOOL 75,391 LTS 162,09 24/11/ TANAKA E CIA DIESEL 32,044 LTS PAJERO VEIC. OFICIAL 100,61 26/11/ TANAKA E CIA ALCOOL 78,144 LTS 168,00 Total Reembolsado: 2.901,83 Nome: SEBASTIAN RAMOS 03/11/ TANAKA E CIA GASOLINA ADIT. 24,392 LTS 80,00 13/11/ TANAKA E CIA GASOLINA 24,317 LTS 80,00 21/11/ VIVO 122,85 25/11/ SERRATUR PASSAGEM PASSAGEM CUIABA 25/11/ /765 AVANCE CURSOS PARCELA DE CURSO DE GRAMATICA P/ ASSESSORAS JOSIANE E CAROLINE 300,00 26/11/ MARGIL ALIMENTOS 46,09 26/11/ KIKO FAST FOOD 29,90
4 Nome: SEBASTIAN RAMOS 26/11/ COOPSETA 32,80 27/11/ /11/ TELE 31,82 28/11/ WINICIUS MARTINELLI 28/11/ SVC HOTEIS DESPESAS COM 586,00 Total Reembolsado: 1.469,46 Nome: SILVIO JOSE SOMMAVILLA 18/11/ POSTO IZA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LUBRAX 13,00 18/11/ POSTO IZA DIESEL S10 46,070 LTS 140,51 21/11/ VIVO 31,90 24/11/ AUTO ELETRICA E MECANICA 4 RODAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 BATERIA MOURA 4 24/11/ POSTO IZA DIESEL 18,657 LTS L200 VEIC. OFICIAL 55,03 26/11/ MARIA MARTA SANTOS 26/11/ DOMINGOS DE FRANÇA 26/11/ C. MAIQUEL SANINI 55,00 26/11/ POSTO IZA DIESEL 50,039 LTS 147,62 27/11/ RESTAURANTE 25,64 27/11/ HOTEL FAZENDA MATO GROSSO 146,50 Total Reembolsado: 1.135,20 Nome: VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES 06/11/ EMERSON PEQUENO DE SOUZA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONSERTO DE VIDRO ELETRICO 06/11/ EMERSON PEQUENO DE SOUZA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 LAMPADA H7 38,50 07/11/ LA SIERRA TURISMO PASSAGEM IDA E VOLTA BRASILIA 715,96 09/11/ TANAKA E CIA GASOLINA ADIT. 39,204 LTS 128,50 12/11/ PASSARELA LANCHES 37,63 12/11/ COOPER 43,00 13/11/ PICANHA NA CHAPA 13/11/ BECA ALIMENTOS 48,02 13/11/ ESPLANADA BRASILIA HOTEL 161,25 17/11/ VIVO 42,98 17/11/ VIVO 136,57 21/11/ TANAKA E CIA GASOLINA ADIT. 48,302 LTS 160,36 27/11/ CLESIOMAR FERREIRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO 27/11/ TANAKA E CIA GASOLINA 7,91 LTS E ALCOOL 46,512 LTS 125,00
5 Nome: VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES Total Reembolsado: 1.747,77 Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA 07/11/ VIVO 09/11/ TANAKA E CIA GASOLINA 30,782 LTS 10/11/ VIVO 51,90 13/11/ VIVO 16/11/ TANAKA E CIA GASOLINA 30,397 LTS 25/11/ TANAKA E CIA GASOLINA ADIT. 30,122 LTS Total Reembolsado: 551,90 Nome: WELITON UNGARO DUARTE 03/11/ AUTO POSTO DAS BANDEIRAS ALCOOL 52,44 LTS 109,58 07/11/ MIDIA AUTO POSTO ETANOL 49,272 LTS 98,05 07/11/ LA SIERRA TURISMO PASSAGEM IDA E VOLTA BRASILIA 715,96 10/11/ MIDIA AUTO POSTO ETANOL 50,269 LTS 100,03 12/11/ PASTELARIA E LANCHONETE TOKIO 13/11/ POSTO MORADA SANTA ROSA DIESEL S10 32,907 LTS PAJERO VEIC. OFICIAL 13/11/ AEROPORTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO PERMANENCIA DE VEICULO 52,50 13/11/ PICANHA NA CHAPA 13/11/ BECA ALIMENTOS 64,32 13/11/ ESPLANADA BRASILIA HOTEL 163,25 18/11/ AUTO POSTO DAS BANDEIRAS ALCOOL 52,473 LTS 109,66 19/11/ TGA COM. DE LUBRIFICANTES MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 3,5 SELENIA, 1 FILTRO LUB., 1 FILTRO DE AR 150,00 21/11/ VIVO 328,94 21/11/ VIVO 51,90 24/11/ MIDIA AUTO POSTO ETANOL 50,263 LTS 100,02 26/11/ VIVO 51,90 27/11/ MIDIA AUTO POSTO ETANOL 53,426 LTS 106,30 27/11/ CLESIOMAR FERREIRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO Total Reembolsado: 2.412,41 Nome: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA 03/11/ COM. DE COMB. FREITAS ETANOL 52,21 LTS 112,25 09/11/ COM. DE COMB. FREITAS GASOLINA 47,52 LTS 154,44
6 Nome: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA 18/11/ COM. DE COMB. FREITAS GASOLINA 45,06 LTS 150,05 24/11/ ROBERTO AZAMBUJA FILHO ME MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 4 VELAS IGN.,1 FILTRO LUB.,1 ADIT. SINT.,1 COLA SILIC., 129,00 24/11/ ROBERTO AZAMBUJA FILHO ME MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 8 RETENT. HASTE VALV.,1 JG JUNTA MOTOR,3 OLEO LUB., 207,00 24/11/ ROBERTO AZAMBUJA FILHO ME MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 1 RETENTOR VIRAB. DIANT.,1 JG ANEIS MOTOR,1 JG BRONZINA BIELA 341,00 24/11/ ROBERTO AZAMBUJA FILHO ME MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MATERIAL DE LIMPEZA E MAO DE OBRA 750,00 25/11/ COM. DE COMB. FREITAS ETANOL 53,43 LTS 117,01 Total Reembolsado: 1.960,75
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
Nome: FÁBIO DA SILVA BRITO 02/07/2015 637416 POSTO DELCAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BARDAHL 35,00 02/07/2015 637408 POSTO DELCAS E CLEAN 162,29 08/07/2015 17663 POSTO DELCAS 71,80 11/07/2015 17709 POSTO DELCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período De 1/1/2011 até 31/1/2011
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 13013 FRETAMENTO 147 05/01/2011 ALGAR AVIATION TAXI AEREO SA - CNPJ: 17.186.172/0001-02 MO 1,00 20.000,00 20.000,00
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
o cliente está em 1º lugar.
A Pellegrino Produtos Uma empresa onde o cliente está em 1º lugar. No mercado brasileiro desde 1941, a Pellegrino é hoje um dos mais importantes distribuidores de autopeças do Brasil. Com 20 unidades de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
Como conhecer e cuidar melhor do seu carro!
Guia Como conhecer e cuidar melhor do seu carro! Segurança e Bem-estar! Você acaba de assistir a uma palestra sobre como conhecer e cuidar melhor do seu carro. Para que não se esqueça de alguns itens importantes,
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
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www.onielcarreteiro.jimdo.com CAIXA DE MUDANÇAS Retentor Eixo Piloto Caneco da Reduzida Caneco da Tansferência Valvula Transf. da Caixa Aplicação: N/NL10- N/NL12 Cóigo Original: 1526688 Código Original:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA HOMOLOGAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015004494 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE MOTORES A DIESEL, BOMBAS INJETORAS E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E RETIFICA DE MOTORES.
Como conhecer e cuidar melhor do seu carro!
A cada 10 mil km: Trocar o fluido do freio;* Trocar os filtros de ar, de combustível, do ar condicionado;* Trocar o óleo do motor (sintético) e filtro do óleo;* A cada 15 mil km Verificar as velas de ignição
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Administração Superintendência de Serviços Administrativos Grupo de Trabalho Port.Conjunta SAEB/SEFAZ/SEPLAN/CASA CIVIL/PGE Nº01 DE 2009 TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel.
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel. ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 01 CABEÇOTE E COMPONENTES - COMANDO DE VÁLVULAS... 02 VIRABREQUIM E COMPONENTES SISTEMA DE ARRANQUE...
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(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
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CATALOGO 2015 LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ABRAÇADEIRA DE LATÃO PARA MANGEIRA CALIBRADOR DIGITAL DE PAREDE ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO BASE PARA CÂMARA DE AR AGULHA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
LADO CÂMBIO LADO RODA 39920-6 38103-4 38033-4 KIT CX. DIREÇÃO SPRINTER 39006-7 KIT SUPORTE ESCAP. CLASSE A
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Numero Montadora Opcional DESCRIÇÃO 10121 SCANIA - PINO BOLA DO ACELERADOR s/rosca 10225 SCANIA - CJ.ARTICULACAO ACELERADOR 10226 SCANIA - SEDE
Numero Montadora Opcional DESCRIÇÃO 10121 SCANIA - PINO BOLA DO ACELERADOR s/rosca 10225 SCANIA - CJ.ARTICULACAO ACELERADOR 10226 SCANIA - SEDE ARTICULACAO DO ACELERADOR 10227 SCANIA - PARAF. ARTICULACAO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP ILUSTRAÇÃO MARANELLO # DESCRIÇÃO CAPO SUPERIOR 1 5A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 5 HP 1 6A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 6 HP 2 5A-42615-00 JUNTA DE VEDAÇÃO DO CAPO 3 7M3-42647-00
PLANO DE MA NU TEN ÇÃO
SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MAUTENÇÃO PLANO DE MA NU TEN ÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução roteiro + pro ce di men tos 1) Principais Ob je ti vos: => Avaliação anual (aproxim.) do estado mecâ nico
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
Catálogo de peças. Alavanca de seta XCMG. Alavanca de válvula manual das patolas. Alternador EURO II XCMG. Alternador EURO III XCMG
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
01 46.003 - MLS. Cód. J. Universal 01 46.001 - A/G
46.0 - MLS 46.0 - MLSR 46.0 - MLSB 46.0 - MLS 46.0 - MLSR ZBA1981A ZBA1981A * GOL/APOLLO 90/92/SANT/QUANTUM 84/95/VOY/PARATI BX 81/95 - AP 1.6/1.8 - C/ CABEÇOTE MULTI LAYERS S/ RETENTOR GOL/APOLLO 90/92/SANT/QUANTUM
Catálogo de. Produtos
Catálogo de Produtos QUEM SOMOS SEJA BEM VINDO! ÍNDICE 1 2 3 4 5 VOLVO Pag. 03 à 42 SCANIA Pag. 43 à 50 MERCEDES Pag. 51 à 56 IVECO Pag. 57 à 60 CARRETA Pag. 61 à 62 VOLVO MARINGÁ TRUCK PARTS MTP 400157-21190825
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TAMPA DO CARTER REF DESCRIÇÃO CODIGO IPI NCM IVA
TAMPA DO CARTER 1 ENGRENAGEM BOMBA ÓLEO NG1200001001 5 84.13.91.90 26,5 2 ESPAÇADOR NG1200001002 0 84.09.91.90 26,5 3 TAMPA BOMBA DE ÓLEO NG1200001003 5 84.09.99.90 26,5 4 5 6 CONJUNTO BOMBA DE ÓLEO NG1200001004
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001
LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001 SÚMULA: ALTERA TABELA lll-b DA LEI 003/97, ITENS DA TABELA V DA LEI 089/99, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JOSÉ BAUER, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado
Processo de Compra N : 0048/2007. Processo de Compra N : 0155/2007. Processo de Compra N : 0170/2007
Relatório Gerado Pelo SIGECOM - Sanegraph Ltda. Em : 18/09/2007 Pág.:1 Processo de Compra N : 0035/2007 100,00 4,97 497,00 11/06/2007 46.481.156/0004-85HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PR CLORO GÁS ACONDICIONADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Desenho Explodido: CARTER
Desenho Explodido: CARTER Lista de Peças: CARTER Nº Código Referência Aplicação Nº Código Referência Aplicação 1 00028515.5 11110 - CARTER MD-188 20 00028532.5 11152/C178F - JUNTA DE VEDAÇAO DO AR MD-188
PREFÁCIO TRATOR T3025-4 PREFÁCIO
PREFÁCIO TRATOR T0 PREFÁCIO Este catálogo foi elaborado para facilitar a identificação e localização das peças originais de reposição dos produtos TRAMONTINI. Para facilitar a interpretação deste consulte
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42
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EMPRESA FONE CONDIÇÃO OBSERVAÇÕES
EDUCAÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMÓVEL ART CENTER CHAPEAÇÃO 3331-3937 Desc. 15% chapeação e pintura. DPASCHOAL 3323-3346 MECÂNICA PABOCAR 3322-1377 MOTOCAR 3361-6780 AUTO MECÂNICA TRANSMISSÃO 3328-4484 Desc. 5
11130 à 22140 790P / 7110S 8140 / 7110 790S
Marca: VW Sistema: MOTOR 1 ANÉIS DOS PISTÕES E CASQUILOS - SUBSTITUIR - TROCAR 1 KIT MOTOR 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 2 BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D`ÁGUA
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BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
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Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
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Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE MODELOS: MG-5000 CL MG- 6000 CLE MGT-6000 CLE MGG- 8000 CLE MGT-8000 CLE Nº Código Referência Aplicação
COLUNA DE DIREÇÃO BT170
COLUNA DE DIREÇÃO 61-01 BT170 1 3787415 Teclado 1 0,00 2 30302830 Tampa Valtra 1 0,00 3 32665200 Parafuso 6 0,00 4 32889010 Volante 1 0,00 5 83929800 Capa de proteção 6 0,00 6 83929900 Proteção do parafuso
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TERM INOX 1200 CÓD. FW001500. Ago / 2013 Rev. 01
TERM INOX 1200 CÓD. FW001500 Ago / 2013 Rev. 01 70 380 V 220 V 70 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 12 13 33 14 15 16 17 21 22 19 20 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 38 35 36 37 39 40 41 42 43 29 A C B 25 61
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ SEAD CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO CEL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ SEAD CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO CEL EXTRATO PUBLICAÇÃO PARCIAL XXXIV/2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2005 CEL/SEAD SISTEMA
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
LIVRETE DE GARANTIA E MANUTENÇÃO
LIVRETE DE GARANTIA E MANUTENÇÃO MOTORES A GASOLINA Filtro de combustível Substituir Vazamentos de água, óleo Anodo de zinco (motor 8.1) Substituir Correias e esticador Substituir Velas de ignição Inspecionar
UP 616 UP 608 UP 609 UP 613 BUCHA DO MANCAL VULCANIZADA ALAVANCA DE MUDANÇAS VARÃO DO TRAMBULADOR VÁLVULA DE RETENÇÃO ALAVANCA DO CÂMBIO CONJ.
ULTRA PARTS COMERCIO E AUTO PEÇAS LTDA UP 601 UP 602 UP 603 970 268 0830 970 268 4050 906 092 0510 ALAVANCA DE MUDANÇAS BUCHA DO MANCAL VULCANIZADA VÁLVULA DE RETENÇÃO UP 605 UP 606 UP 607 384 260 1039
6 Manutenção de Tratores Agrícolas
6 Manutenção de Tratores Agrícolas 6.1 Introdução Desenvolvimento tecnológico do país Modernização da agricultura Abertura de novas fronteiras agrícolas Aumento no uso de MIA Aumento da produtividade Maiores
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186 TANQUE DE COMBUSTIVEL GERADOR MODELO MDG-3600CL / MDG-5000CL /CLE MDG-6500 CLE TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR MODELO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
DIVERSOS KOREANOS VEÍCULO
9805 19381 3249 11093 21230 3249 21944 21645 21742 21823 15497 7705 7122 15400 15516 9909 7706 7931 7931 7932 7932 12804 7704 15401 12327 12327 7820 7933 7933 12805 15032 [15] XOG8800 [71] 0K72A-44010B
GOL, SAVEIRO 97/, LOGUS, SANTANA 84/ amortecedor - traseiro. KOMBI 1600, VARIANT II lado roda e câmbio HO407285
VW 99 401200 3054121352 401201 3075134251 401202 3055134251 401203 3074121351 COIFA HOMOCINETICA E CAPA AMORTECEDOR GOL, SANTANA, PARATI /96, SAVEIRO 82/97 GOL, SAVEIRO 97/, LOGUS, SANTANA 84/ amortecedor
COMPRAS EFETUADA NO PERIODO DE 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPRAS EFETUADA NO PERIODO DE 01/02/2003 a 28/02/2003 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 2 UND BEBEDOURO ELETRICO COMUM 317,00 634,00 31.758.444/0001-14 ELETRICA SUET LTDA 1 UND SUPORTE P/ TV E VIDEO (14"
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros 01 (Instalado sobre reboque agrícola). 1 1 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque