Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 1. Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/06/2012 ate 30/06/2012

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1 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 1 Mes/Ano da Compra...: 06/2012 Orgao Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ...: / Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MASTER PARA MATRIZES RISOGRAPH RISO MZ 790 U PARA SEGUIR ATENDENDO A DEMANDA DE IMPRESSOES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL Fornecedor...: MILSUL, COM. IMP.E EXP.LTDA. CNPJ/CPF: / CARTUCHOS - MASTER PARA MATRIZES UNI 140,00 2,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CAMPANHA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE A FASE I E III DA REVITALIZACAO DA PRACA GENERAL ANDREA - MES DE JUNHO/2012 Fornecedor...: MARILIA DE MENDON A CARDOZO. CNPJ/CPF: / PUBLICIDADE INSTITUCIONAL UNI 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LUZ - GABINETE Fornecedor...: CEEE CNPJ/CPF: / SERVICO - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA UNI 5.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 5.000,00 Objeto da Compra...: PAGTO REF AO CONTRATO No 156/07, PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RETRANSMISSAO TELEVISIVA, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NO MES DE MAIO/12, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 1613,52, CFE TERMO ADITIVO - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: JOSE LUIZ VAN OMEREM CNPJ/CPF: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNI 1.613,52 1, ,52 Total da Compra ===>> 1.613,52 Objeto da Compra...: DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2012 PARA LEVAR A DIRETORA DA EMEF JOSE B DE SOUZA CASTRO PARA TRAZER EQUIPAMENTOS PARA A BANDA DA ESCOLA Fornecedor...: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA. CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 100,00 1,50 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O FIAT PLACA IJK VEICULO DO CONSELHO TUTELAR Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / TANQUE - DE COMBUSTIVEL UNI 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS NO DIA 22/06/2012 PARA ENTREGAR PROCESSOS DE APOSENTADORIA CONCEDIDAS PELO RPPS - REGIME PROPRIO DE PROVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO TCE-RS Fornecedor...: LESANGELA E SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF: PASSAGEM UNI 39,05 2,00 78,10 Total da Compra ===>> 78,10 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO VECTRA PLACA INB 9643 Fornecedor...: GUANABARA VEICULOS LTDA-RIO-G-MATRIZ- CNPJ/CPF: / OLEO - DE CAIXA - DESTRON 2 LT 30,50 10,00 305,00 Total da Compra ===>> 305,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO VECTRA PLACA INB 9643 Fornecedor...: GUANABARA VEICULOS LTDA-RIO-G-MATRIZ- CNPJ/CPF: / FECHADURA - PORTA MALA UNI 176,00 1,00 176,00 Total da Compra ===>> 176,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h30min (17)

2 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 2 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE TV - SBT, PARA ANTENA LOCALIZADA NA PRAIA DO HERMENEGILDO Fornecedor...: ANTRON IND.COM.ANTENAS LTDA. CNPJ/CPF: / ANTENA - MARCA PAINEL MODELO API/2, CANAL 07, COM ENTRADA CONECTOR UNI 820,00 2, ,00 N/MACHO, ELEMENTOS IRRADIANTE, CONSTRUIDO EM LATAO E ABERTURAS DE 90 GRAUS DIVISOR - DE POTENCIA SIMETRICO DE 1:2 ENTRADA E SAIDAS N, CANAL 7 UNI 480,00 1,00 480,00 Total da Compra ===>> 2.120,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE TV -SBT, PARA ANTENA LOCALIZADA NA PRAIA DO HERMENEGILDO Fornecedor...: ANTRON IND.COM.ANTENAS LTDA. CNPJ/CPF: / CABOS - COAXIAL LDF4-50 M 17,50 30,00 525,00 CONECTOR - TIPO N/MACHO UNI 78,00 2,00 156,00 Total da Compra ===>> 681,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO NO GINASIO DE ESPORTE CARDEAL PARA FINALIDADE DE CERIMONIA CIVICO MILITAR DE JURAMENTO A BANDEIRA-DIA 23/06/2012- Fornecedor...: ELCIO FERREIRA RICARDO CNPJ/CPF: SERVICOS DE SONORIZACAO UNI 150,00 1,00 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/06/2012 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA 10 DELEGACIA SM DO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2012 Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: PASSAGEM UNI 39,05 2,00 78,10 Total da Compra ===>> 78,10 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 06/06/2012 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO DELEGADO DA 10 DELEGACIA SM DO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2012 Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS NO DIA 02/07/2012 Fornecedor...: CRISTIANE MIRAPALHETE CRUZ CNPJ/CPF: PASSAGEM UNI 39,05 2,00 78,10 Total da Compra ===>> 78,10 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE SERVICO FEITO REFERENTE LIMPEZA DO TELHADO DA ASSESSORIA JURIDICA E COLOCACAO DE PORTA CADEADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR Fornecedor...: JUAREZ RODRIGUES BARBOSA CNPJ/CPF: SERVICO - LIMPEZA DO TELHADO DA ASSESSORIA JURIDICA UNI 100,00 1,00 100,00 SERVICO - COLOCACAO DE PORTA CADEADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR UNI 100,00 1,00 100,00 Total da Compra ===>> 200,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 26/06/2012 PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/07/2012 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 1,50 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h30min (17)

3 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 3 Objeto da Compra...: DIARIA NOS DIAS 05/06/12 E 06/06/12 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL A RIO GRANDE E PELOTAS Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 1,50 165,00 Total da Compra ===>> 165,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2012 PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 2,50 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO INB 9643 Fornecedor...: JESUS MUNHOZ ALMADA CNPJ/CPF: GASOLINA - ORIGINAL - 39,448 LITROS - VALOR R$ 2,789 UNI 110,02 1,00 110,02 Total da Compra ===>> 110,02 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / FOLHAS - ADESIVAS TAMANHO A4 - COM 100 FOLHAS PCT 39,90 3,00 119,70 Total da Compra ===>> 119,70 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- GABINETE Fornecedor...: BRASIL TELECOM S/A CNPJ/CPF: / COMPLEMENTO AO EMPENHO - BRASIL TELECOM S/A No202/2012 UNI 5.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 5.000,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS TELEFONICAS Fornecedor...: VIVO SA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UNI 9.750,09 1, ,09 Total da Compra ===>> 9.750,09 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE HOMENAGEM A FORMATURA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ SENAR-RS Fornecedor...: ITALO BRASILIANO GIUDICE CNPJ/CPF: / PLACA - DE HOMENAGEM UNI 85,00 1,00 85,00 Total da Compra ===>> 85,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA PLACA INB 9643 Fornecedor...: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO UNI 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 60,00 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO AO EMPENHO N EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL Fornecedor...: ELIZABETE DA SILVA SCHONHOFEN CNPJ/CPF: / COMPLEMENTO AO EMPENHO UNI 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: LOJAS QUERO QUERO S/A (STA. VITORIA) CNPJ/CPF: / APARELHO TELEFONICO - SEM FIO UNI 69,90 1,00 69,90 Total da Compra ===>> 69,90 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h30min (17)

4 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 4 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 27/06/2012 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E A AGENDA NA PLANFER Fornecedor...: CARLOS OLMIRO COLLASSO MOREIRA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Orgao Requisitante..: SM ADMINISTRACAO CNPJ...: / Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA S10-DOADA PELA RECEITA FEDERAL DOADA PARA PREFEITURA- Fornecedor...: DOS SANTOS E TELLES LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - TIRAR CAIXA DE MARCHA PARA TROCAR KITS DE EMBREAGEM, TROCAR UNI 1.275,00 1, ,00 VELAS, DESMONTAR SUSPENSAO DIANTEIRA TIRAR BALANCA SUPERIOR E INFERIOR PARA TROCAR BUCHAS, TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR E BIELAS, TIRAR PINCA DE FREIO PARA TROCAR PASTILHAS, TIRAR CARDA PARA TROCAR RETENTOR TRASEIRO, DESMONTAR SUSPENSAO TRASEIRA, TIRAR FEIXES DE MOLAS PARA REBAIXAR, TROCAR BUCHAS DO XUMELO E BUCHA DO OLHO DA MOLA, ABRIR RODAS TRASEIRAS PARA FAZER LUBRIFICACAO, LIMPEZA E DESENCRAVAR REGULADORES, CONSERTAR PURIFICADOR DE AR, E ALINHAR CONVERGENCIA, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR- Total da Compra ===>> 1.275,00 Objeto da Compra...: PAGTO REF AO CONTRATO No 156/07, PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RETRANSMISSAO TELEVISIVA, NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, SENDO VALOR MENSAL DE R$ 1.613,52, CFE TERMO ADITIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: JOSE LUIZ VAN OMEREM CNPJ/CPF: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNI 1.613,52 3, ,56 Total da Compra ===>> 4.840,56 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS PARA O PROTOCOLO Fornecedor...: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA. CNPJ/CPF: / SERVICO - CONFECCAO DE FICHAS UNI 0, ,00 322,00 Total da Compra ===>> 322,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE CARIMBO PARA A DIRETO0RA DA UNIDADE REC. SEL. E TREINAMENTO- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- MATRICULA Fornecedor...: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA. CNPJ/CPF: / CARIMBO AUTOTINTAVEL UNI 20,00 1,00 20,00 Total da Compra ===>> 20,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O SR. SOLISMAR PEREIRA DA CUNHA - DIRETOR DO DEPTO. DE INFORMATICA - MATRICULA E AGENTE ADMINISTRATIVO - MATRICULA Fornecedor...: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA. CNPJ/CPF: / CARIMBO AUTOTINTAVEL UNI 20,00 2,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SRA. DULCE LOUISE HALFEN MOREIRA - ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fornecedor...: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA. CNPJ/CPF: / CARIMBO AUTOTINTAVEL UNI 20,00 1,00 20,00 Total da Compra ===>> 20,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO DE PLACAS IJK Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / ENGRENAGEM - VIRABREQUIM UNI 48,00 1,00 48,00 CORREIA DE COMANDO - CORSA UNI 39,00 1,00 39,00 Total da Compra ===>> 87,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h30min (17)

5 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 5 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / PARA-CHOQUE - DIANTEIRO DA VIATURA PREFIXO 3701 (GOL) UNI 145,00 1,00 145,00 GRADE - CENTRAL E INFERIOR- PARACHOQUE. DIANTEIRO GOL GE UNI 22,00 1,00 22,00 Total da Compra ===>> 167,00 Objeto da Compra...: DIARIA A CIDADE DE RIO GRANDE DIA 22/06/2012-PARA ENTREGAR PROCESSOS DE APOSENTADORIAS CONCEDIDAS PELO RPPS-REGIME PROPIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-JUNTO AO TCE-RS NA CIDADE DE PELOTAS- Fornecedor...: LESANGELA E SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 22/06/2012 PARA ENTREGAR PROCESSOS DE APOSENTADORIA CONCEDIDAS PELO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - JUNTO AO TCE-RS NA CIDADE DE PELOTAS Fornecedor...: LESANGELA E SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- Fornecedor...: PEREIRA E SAN MARTINS LTDA CNPJ/CPF: / LAMPADAS - FLUORESCENTES DE 40W-CAIXA C/25 UNIDADES-OSRAM CX 100,00 1,00 100,00 SOQUETE P/LAMPADAS - FLUORESCENTES UNI 2,00 24,00 48,00 STARTER - DE 40W UNI 1,50 12,00 18,00 REATOR - 1X40 UNI 14,50 2,00 29,00 DISJUNTOR - DE 30AM UNI 7,50 1,00 7,50 DISJUNTOR - DE 40AM UNI 7,50 1,00 7,50 Total da Compra ===>> 210,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTE REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DAS FASES I E III DA PRACA GAL. ANDREA NO DIA 10/06/2012 AS 17H Fornecedor...: PABLO DUARTE BATTILANA E CIA LTDA CNPJ/CPF: / SERVICOS GRAFICOS - DE PLACA NAS MEDIDAS 42 X 30 UNI 330,00 1,00 330,00 Total da Compra ===>> 330,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SHOW NA INAUGURACAO DAS FASES I E III DA PRACA GAL. ANDREA Fornecedor...: LIDIANE ARIM DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: / SHOW - DA BANDA ROTA SUL NO DIA 10/06/2012 AS 17H UNI 1.100,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.100,00 Objeto da Compra...: ORIGEM DO DEBITO: DEVOLUCAO FORA DO PERIODO DA VIGENCIA - CONVENIO 054/ IMPLANTACAO DE 05 NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, NO MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR. Fornecedor...: MINISTERIO DO ESPORTE CNPJ/CPF: / DEVOLUCAO DE RECURSO UNI 4.081,15 1, ,15 Total da Compra ===>> 4.081,15 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - ADM Fornecedor...: VIVO SA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UNI 3.236,84 1, ,84 Total da Compra ===>> 3.236,84 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO VECTRA PLACA INB9643 Fornecedor...: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF: / PNEUS - 215/45R17 EXCELLENCE UNI 499,80 2,00 999,60 VALVULA - PARA PNEUS UNI 5,00 2,00 10,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

6 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 6 Total da Compra ===>> 1.009,60 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS BOMBEIROS Fornecedor...: P.A.M.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ/CPF: / FONTE - ATX 20+4 UNI 35,00 1,00 35,00 MOUSE OPTICO - USB UNI 24,00 2,00 48,00 TECLADO - ABNT2 USB UNI 50,00 2,00 100,00 Total da Compra ===>> 183,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fornecedor...: P.A.M.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ/CPF: / FONTE - ATX PINUS UNI 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA- Fornecedor...: FERNANDES E DROSE LTDA CNPJ/CPF: / DVD UNI 0,97 200,00 194,00 Total da Compra ===>> 194,00 Objeto da Compra...: ORIGEM DO DEBITO: SALDO DE RECURSO E APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO FGTAS Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / DEVOLUCAO DE RECURSO - SENDO: -R$ 3.032,78 REFERENTE A NAO APLICACAO UNI 3.084,13 1, ,13 FINANCEIRA DOPERIODO DE 04/03/2011 A 21/11/2011; -R$ 51,35 REFERENTE AO RESULTADO DA APLICACAO FINANCEIRA DO PERIODO DE 21/11/2011 A 21/12/2011. Total da Compra ===>> 3.084,13 Objeto da Compra...: ORIGEM DO DEBITO: RECURSO NAO UTILIZADO - CONVENIO HORTA COMUNITARIA Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / DEVOLUCAO DE RECURSO - MAIS JUROS UNI ,50 1, ,50 Total da Compra ===>> ,50 Objeto da Compra...: DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 148/ SEGUNDO TEMPO Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / DEVOLUCAO DE RECURSO - CONVENIO 148/ SEGUNDOTEMPO UNI 1.060,55 1, ,55 Total da Compra ===>> 1.060,55 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE APARELHOS DE COMUNICACAO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Fornecedor...: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME CNPJ/CPF: / TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS TS 40 R + TS 40 ID UNI 249,00 2,00 498,00 Total da Compra ===>> 498,00 Objeto da Compra...: SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCO DE INAUGURACAO DO ESCRITORIO DA ELETROSUL NO DIA 22/06/2012, REALIZADO NO RESTAURANTE DEL PUERTO, DE CAORDO COM O DECRETO N 082, QUE TORNA A DIRETORIA DE HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO, VALOR DE R$ 900,00 Fornecedor...: RUBILAR PEREIRA RICARDO CNPJ/CPF: / FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO UNI 900,00 1,00 900,00 Total da Compra ===>> 900,00 Orgao Requisitante..: SM DA FAZENDA CNPJ...: / Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 ONIBUS DE 45 LUGARES NO DIA 09/06/2012, NO TRAJETO DE SANTA VITORIA A JAGUARAO, DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR A SELECAO DE FUTSAL DO MUNICIPIO PARA O JOGO NAQUELA CIDADE PELA 15 TACA RBS TV DE FUTSAL - CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS LEI N DE 12 DE JANEIRO DE 2012 Fornecedor...: VILSON DOS SANTOS GONCALVES CNPJ/CPF: / LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

7 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 7 LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE UNI 1.600,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.600,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE 2 CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA Fornecedor...: GRAFICA E PAPELARIA LIN LTDA. CNPJ/CPF: / CARIMBO AUTOTINTAVEL - ELISIANE DOS SANTOS MARTIN NAPARO- MATRIC. UNI 20,00 1,00 20, CADASTRADORA. - DEPTO. CADASTRO CARIMBO AUTOTINTAVEL - JOSIANE MELLO DA S. CAPERA - MATRIC UNI 20,00 1,00 20,00 AGENTE ADMINISTRATIVO - DEPTO. TRIBUTACAO Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO- Fornecedor...: VERA MARIA MARTINO HUTH CNPJ/CPF: / GRAFITE - 1,6MM CAIXA C/12 MINA CX 1,45 10,00 14,50 Total da Compra ===>> 14,50 Objeto da Compra...: DIARIA A PELOTAS NO DIA 29/06/2012 PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO AO TCE Fornecedor...: CLAITON SOLDATI DE AVILA CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PELOTAS NO DIA 29/06/2012 Fornecedor...: CLAITON SOLDATI DE AVILA CNPJ/CPF: PASSAGEM UNI 39,05 2,00 78,10 Total da Compra ===>> 78,10 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ICMS - SECRETARIA DA FAZENDA Fornecedor...: PEREIRA E SAN MARTINS LTDA CNPJ/CPF: / LAMPADAS - ECONOMICAS DE 30 WATS UNI 8,97 5,00 44,85 Total da Compra ===>> 44,85 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Fornecedor...: JUAREZ RODRIGUES BARBOSA CNPJ/CPF: SERVICO - DE COLOCACAO DE BANDEIJA PARA COLHER A AGUA DO AR UNI 180,00 1,00 180,00 CONDICIONADO Total da Compra ===>> 180,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO VEICULO DE PLACAS-IMX Fornecedor...: LUIZ ORESTES TAVARES TAPIA CNPJ/CPF: SERVICO - ABRIR FECHADURA DO PORTA MALA E FAZER LIMPEZA E COLOCACAO UNI 70,00 1,00 70,00 DO MOTOR NA MESMA- Total da Compra ===>> 70,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO- Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 COBREADO C/5.000 UND CX 2,40 7,00 16,80 CANETAS - ESFEROGRAFICA COR AZUL CX 18,00 4,00 72,00 CANETAS - ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CX 18,00 2,00 36,00 GRAMPEADOR - PARA 80 FOLHAS UNI 51,80 2,00 103,60 GRAMPEADOR - 26/6 CIS 15 UNI 34,15 6,00 204,90 Total da Compra ===>> 433,30 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

8 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 8 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CX 18,00 1,00 18,00 Total da Compra ===>> 18,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ICMS- Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / CANETAS - ESFEROGRAFICA NA COR PRETA CX 18,00 1,00 18,00 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 COBREADO C/5.000 UND CX 2,40 5,00 12,00 Total da Compra ===>> 30,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA- Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / GRAMPEADOR - 26/6-CIS-15 UNI 34,15 1,00 34,15 GRAMPEADOR - PARA 80 FOLHAS UNI 51,80 2,00 103,60 PERFURADOR - PARA 20 FOLHAS UNI 10,90 1,00 10,90 Total da Compra ===>> 148,65 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO- Fornecedor...: CABRAL E ABREU LTDA CNPJ/CPF: / GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 COBREADO C/5.000 UND CX 2,40 20,00 48,00 Total da Compra ===>> 48,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS Fornecedor...: VIVO SA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UNI 790,89 1,00 790,89 Total da Compra ===>> 790,89 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ICMS- Fornecedor...: CARTUGRAFIC TORNER PRINT'S LTDA - ME CNPJ/CPF: / PEN DRIVE - 8GB UNI 46,00 1,00 46,00 CABO - USB UNI 10,00 1,00 10,00 DVD UNI 1,00 25,00 25,00 ADAPTADOR - PARA USO EM COMPUTADORES UNI 7,00 1,00 7,00 Total da Compra ===>> 88,00 Orgao Requisitante..: SM DE EDUCACAO - REC. MDE CNPJ...: / Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BERNADO ARRIADA-GINASIO- Fornecedor...: ROCAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: / TINTA 18 LTS - ACRILICA DURAPLAST-BRANCA GLO 85,00 6,00 510,00 KITS - PARA PINTURA ROLO DE PINTURA PELE DE CORDEIRO E BANDEIJA DE UNI 16,00 4,00 64,00 20CM EXTENCAO PARA ROLO DE PINTURA - DE 3 METROS UNI 22,00 8,00 176,00 Total da Compra ===>> 750,00 Objeto da Compra...: DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2012 COM SAIDA NO DIA 26/06/2012 PARA BUSCAR O ESCRITOR SERGIO NAPP PARA FEIRA DO LIVRO Fornecedor...: CIRO MORALES NUNES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 100,00 1,50 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA INH7482 DA SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

9 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 9 BARRA DE DIRECAO - MICRO ONIBUS PLACA INH 7482 UNI 285,00 1,00 285,00 Total da Compra ===>> 285,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA PLACA INC 2208 Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / SUPORTE - ALTERNADOR C/ ESTICADOR UNI 658,00 1,00 658,00 Total da Compra ===>> 658,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA PLACA IKM 3428 Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / KIT ROLAMENTO - RODA TRASEIRA UNI 55,00 1,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BERNADO ARRIADA- Fornecedor...: INACIO BRUNO ROYER -ME CNPJ/CPF: / CHAPA - DE ACO GALVANIZADA DE 1 METRO DE ALTURA UNI 29,90 13,00 388,70 Total da Compra ===>> 388,70 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA COM SAIDA DIA 20/05/2012 E RETORNO 25/05/2012 PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS TEORICOS E DE SIG NO LABORATORIO DE MODELAGEM E BACIAS- PROJETO GEOCIENCIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE Fornecedor...: VERA REGINA TEIXEIRA BORGES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 5,50 770,00 Total da Compra ===>> 770,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO ONIBUS DE PLACAS AGK Fornecedor...: DACIO DENIS CORREA - ME CNPJ/CPF: / MACACO HIDRAULICO - DE 10 TONELADAS UNI 128,00 1,00 128,00 Total da Compra ===>> 128,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IKM SMED Fornecedor...: DACIO DENIS CORREA - ME CNPJ/CPF: / BATERIA - DE48 AMP UNI 220,00 1,00 220,00 Total da Compra ===>> 220,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UAB SALA DE COMPUTADORES- Fornecedor...: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF: / FIO 2,5 MM M 0,89 40,00 35,60 TOMADAS - SISTEMA X UNI 4,90 10,00 49,00 PARAFUSOS - 6MM PARA USO NA INSTALACAO DE CANALETAS UNI 0,15 20,00 3,00 BUCHAS DE REDUCAO - 6MM UNI 0,07 20,00 1,40 Total da Compra ===>> 89,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA EMEF CLEIA DE OLIVEIRA Fornecedor...: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF: / CIMENTO - DE 25 KG CADA UNI 12,00 2,00 24,00 AREIA GROSSA BLD 1,30 10,00 13,00 PORTA - EXTERNA FERRADA DE 80 CM UNI 315,00 1,00 315,00 FITA - PARA PERSIANA M 1,50 15,00 22,50 CORTINAS - PARA PERSIANA M 3,50 170,00 595,00 MANTA ASFALTICA - 10 CM DE LARGURA M 3,30 2,00 6,60 PREGO - PARA TELHAS DE ZINCO KG 7,90 1,00 7,90 Total da Compra ===>> 984,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

10 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 10 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA A INSTALACOES NA ESCOLA FERNANDO FERRARI Fornecedor...: JORGE SOARES DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF: / FIO 6MM M 1,92 40,00 76,80 FIO 21/2 M 0,89 50,00 44,50 SUPORTE - DE LAMPADA UNI 1,60 12,00 19,20 TECLA SISTEMA X UNI 9,50 2,00 19,00 TOMADA SISTEMA X UNI 4,90 4,00 19,60 CANALETA SIST X UNI 2,50 4,00 10,00 Total da Compra ===>> 189,10 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA NO REFEITORIO DA EMEF FERNANDO FERRARI Fornecedor...: PEREIRA E SAN MARTINS LTDA CNPJ/CPF: / FIO 6MM M 1,80 40,00 72,00 FIO - 2,5MM M 0,80 50,00 40,00 SUPORTE - DE LAMPADA - PVC UNI 2,50 12,00 30,00 TECLA SISTEMA X UNI 6,50 2,00 13,00 TOMADA SISTEMA X UNI 6,50 4,00 26,00 CANALETA SIST X UNI 3,00 4,00 12,00 Total da Compra ===>> 193,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS-SECRETARIA DE EDUCACAO- Fornecedor...: ERICO LUIZ DOS SANTOS REBOITA CNPJ/CPF: SERVICO - LAVAGEM DE VEICULOS- UNI 4.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 4.000,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO POR ESTIMATIVA DE LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNO DA EMEI BRASILIANO - EMELY SILVA SILVA - CRIANCA IDADE DE CINCO ANOS COM INTOLERANCIA A LACTOSE Fornecedor...: SUPERMERCADO MILANO SUL LTDA CNPJ/CPF: / LEITE - EM PO SEM LACTOSE - SUPRASOY - LATA COM 300 GRAMAS UNI 14,15 20,00 283,00 Total da Compra ===>> 283,00 Objeto da Compra...: DIARIA COM SAIDA DIA 24 DE JUNHO DE 2012 A PORTO ALEGRE, PROJETO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-UFAM/FNDE/MEC Fornecedor...: CASSIUS HERON RODRIGUES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 140,00 1,50 210,00 Total da Compra ===>> 210,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO N 161/2009 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES EM SISTEMAS OPERACIONAIS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VIGENCIA MESES JUNHO A DEZEMBRO/2012, SENDO 120 HORAS MENSAIS E R$ 15,46 O VALOR DA HORA TECNICA Fornecedor...: ANDRE LAFUENTE DA CUNHA CNPJ/CPF: / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS UNI ,40 1, ,40 Total da Compra ===>> ,40 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO-NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA- Fornecedor...: NADIR ACOSTA SILVEIRA CNPJ/CPF: SERVICO - DE ARTESA QUE MINISTRARA OFICINA DE ARTESANATO- UNI 230,00 1,00 230,00 Total da Compra ===>> 230,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTES A CONSERTO DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO-SECRETARIA DE EDUCACAO- Fornecedor...: CASSIUS SILVEIRA DAS NEVES CNPJ/CPF: SERVICO - CONSERTO DE PNEUS GEOMETRIA E BALENCEAMENTO UNI 1.200,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.200,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

11 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 11 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NA IMEI JACINTO Fornecedor...: DIEMENTZ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. CNPJ/CPF: / COLCHOES - P/BERCO INFANTIL 10 X 60 X 1,30, DENSIDADE 20 - MARCA UNI 39,00 7,00 273,00 ORTOBOM Total da Compra ===>> 273,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE INSCRICAO DE CURSO NO DIA 26/05/2012 NA 1 JORNADA DE NUTRICAO D NUCLEO REGIONAL DA AGAN NA AZONA SUL- ALIMENTACAO E NUTRICAO INFANTIL Fornecedor...: TANIA DA SILVA GOEBEL CNPJ/CPF: INSCRICAO EM CURSO UNI 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 60,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS COM SAIDA O DIA 25/05/2012 E RETORNO NO DIA 26/05/2012 PARA PARTICIPAR DE 1 JORNADA DE NUTRICAO DO NUCLEO REGIONAL DA AGAN NA AZONA SUL- ALIMENTACAO E NUTRICAO INFANTIL Fornecedor...: TANIA DA SILVA GOEBEL CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 1,50 165,00 Total da Compra ===>> 165,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE SANTA VITORIA E PELOTAS NOS DIAS 24/05/2012 E 27/05/2012 PARTICIPAR DA 1 JORNADA DO NUCLEO REGIONAL DA AGAN NA AZONA SUL - ALIMENTACAO E NUTRICAO INFANTIL Fornecedor...: TANIA DA SILVA GOEBEL CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO - DE PASSAGENS UNI 36,55 2,00 73,10 Total da Compra ===>> 73,10 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - SMED Fornecedor...: VIVO SA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UNI 8.292,02 1, ,02 Total da Compra ===>> 8.292,02 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM AO PATRONO DE FEIRA DO LIVRO Fornecedor...: ITALO BRASILIANO GIUDICE CNPJ/CPF: / PLACA UNI 130,00 1,00 130,00 Total da Compra ===>> 130,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE LOCACAO DE STANDES REFERENTE AS DESPESAS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA FEIRA DO LIVRO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO/ CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS LEI N 4.992/2012 Fornecedor...: CLAUDEMIR DA SILVA MELO-ME CNPJ/CPF: / LOCACAO - STANDES UNI 7.990,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 7.990,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: P.A.M.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ/CPF: / CABO - PARA INTERNET M 1,50 30,00 45,00 PONTEIRA - RJ 45 UNI 1,00 2,00 2,00 Total da Compra ===>> 47,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF OSCAR MACHADO, Fornecedor...: P.A.M.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L CNPJ/CPF: / FONTE - DE ALIMENTACAO ATX 20+4 PINOS UNI 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

12 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 12 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor...: MILTON CASTILHO FERNANDES CNPJ/CPF: / MINI DICIONARIOS - DE PORTUGUES UNI 15,00 111, ,00 Total da Compra ===>> 1.665,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA A FEIRA DO LIVRO - CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS LEI N 4.992/12 Fornecedor...: LISIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - ME CNPJ/CPF: / LIVRO - DE HISTORIA INFANTIL "OS BRUXOS TAMBEM AMAM" - AUTOR CLARISSA UNI 15,00 250, ,00 MERONE Total da Compra ===>> 3.750,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM FASE MUNICIPAL JERGS REALIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2012 Fornecedor...: RAFAEL ROCHA PEREIRA DE AVILA CNPJ/CPF: SERVICO - DE ARBITRAGEM UNI 2.100,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 2.100,00 Orgao Requisitante..: GASTOS ENSINO - OUTROS RECURSOS CNPJ...: / Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EMEF BERNARDO ARRIDA Fornecedor...: IBERE DE AZEVEDO CNPJ/CPF: / SERVICO - CONFECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO 8MM de 40CM X 30 CM COM UNI 160,00 1,00 160,00 FUROS PARA FIXACAO COM DIZERES PRE DEFINIDOS PARA INAUGURACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EMEF BERNARDO ARRIADA Total da Compra ===>> 160,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE VENENO PARA COMBATE AOS PIOLHOS DAS EMEFS ANSELMO LEONETTI, FRANCISCO MELO E CLEIA DE OLIVEIRA Fornecedor...: SILVEIRA LIMA E RODRIGUES LTDA CNPJ/CPF: / VENENO - PARA COMBATE AOS PIOLHOS - DE 30ML UNI 4,50 200,00 900,00 Total da Compra ===>> 900,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO PARTE EXECUCAO DE OBRA, PREDIO PRO-INFANCIA, CFE MEMO 191/2012 SMPLAN, REFERENTE CONTRATO 123/2011 Fornecedor...: CONSTRUTORA CORRI LTDA CNPJ/CPF: / EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS UNI ,12 1, ,12 Total da Compra ===>> ,12 Objeto da Compra...: PAGTO REF EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA EMEI VILA NOVA, CONVENIO No / FNDE, PREDIO PRO-INFANCIA, REFERENTE AO CONTRATO 123/ SEC DE EDUCACAO Fornecedor...: CONSTRUTORA CORRI LTDA CNPJ/CPF: / EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS UNI ,88 1, ,88 Total da Compra ===>> ,88 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fornecedor...: MILTON CASTILHO FERNANDES CNPJ/CPF: / MINI DICIONARIO - DE PORTUGUES UNI 15,00 89, ,00 COLECAO - ESPANHOL UNI 198,00 1,00 198,00 LIVROS - DIFICULDADES EM APRENDIZAGEM UNI 98,00 1,00 98,00 Total da Compra ===>> 1.631,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NOBREAK-COMPUTADOR DA SMED- Fornecedor...: FERNANDES E DROSE LTDA CNPJ/CPF: / BATERIA UNI 78,00 4,00 312,00 Total da Compra ===>> 312,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

13 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 13 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / SEGURO OBRIGATORIO UNI 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 Objeto da Compra...: EMPENHOP PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: CLAUDIOMIRO GOMES SILVEIRA CNPJ/CPF: SERVICO - INSTALACAO DE 18 TOMADAS X NO LABORATORIO DE INFORMATICA - UNI 500,00 1,00 500,00 EMEF ORIETE GARCIA SERVICO - INSTALACAO DE REDE ELETRICA NOVA NO REFEITORIO DA ESCOLA UNI 660,00 1,00 660,00 EMEF FERNANDO FERRARI SERVICO - INSTALACAO DE TOMADAS PARA LIGAR AR CONDICIONADO EM DUAS UNI 180,00 1,00 180,00 SALAS DA SMED, INSTALACAO DE EXTENSAO DE LAMPADA DEPOSITO DA MERENDA SERVICO - TROCA DE 6 REATORES ELETRONICOS NA EMEF ARESMI TAVARES UNI 260,00 1,00 260,00 SERVICO - INSTALACAO DE 15 METROS DE FIO, 01 CANALETA E UMA CANALETA UNI 80,00 1,00 80,00 E UMA TOMADA NA EMEF OSMARINO TERRA Total da Compra ===>> 1.680,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: CLAUDIOMIRO GOMES SILVEIRA CNPJ/CPF: SERVICO - INSTALACAO DE TOMADAS PARA INTERNET EMEF OSMARINO OLIVEIRA UNI 260,00 1,00 260,00 TERRA SERVICO - INSTALACAO DE 10 TOMADAS PARA COMPUTADORES DA UAB UNI 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 610,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO BANHEIRO NA EMEF OSVALDO ANSELMI Fornecedor...: RENATO AGUIRRE SANTOS CNPJ/CPF: SERVICO - PINTURA DE FORRO E DAS PORTAS, TROCA DE UMA PORTA, UNI 1.200,00 1, ,00 COLOCACAO DE AZULEJO AONDE FALTAVA, COLOCACAO DE DUAS GRADES DE FERRO NAS JANELAS, COLOCACAO E INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA PARA UM CHUVEIRO, COLOCACAO E INSTALACAO DE UM CHUVEIRO NOVO, COLOCACAO DE TRES SUPORTES PARA LUZ NOS BANHEIROS Total da Compra ===>> 1.200,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO- Fornecedor...: CLAUDIOMIRO GOMES SILVEIRA-PJ CNPJ/CPF: / SERVICO - INSTALACAO DE REDE PARA 18 COMPUTADORES UNI 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 Orgao Requisitante..: SM OBRAS E SERVICOS URBANOS CNPJ...: / Objeto da Compra...: AQUISICAO DE LAJOTAS EXTRUDADAS PARA PRACA GAL. ANDREA - SEC. DE OBRAS Fornecedor...: AVENIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: / LAJOTA EXTRA 11 M.F = CINZA CLARO M² 74,00 36, ,00 LAJOTA EXTRA 13 M.F = AMENDOA M² 78,00 18, ,00 LAJOTA EXTRA 12 M.F = VERMELHO M² 78,78 15, ,70 LAJOTA EXTRA = CHOCOLATE M² 88,11 7,00 616,77 Total da Compra ===>> 5.866,47 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE A PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS No 06/2012 E 07/2012 Fornecedor...: GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA. CNPJ/CPF: / SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL UNI 498,00 1,00 498,00 Total da Compra ===>> 498,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL E LICITACOES - SMOSU- Fornecedor...: GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA. CNPJ/CPF: / SERVICO DE PUBLICACOES UNI 500,00 1,00 500,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

14 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 14 Total da Compra ===>> 500,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS E LICITACOES - SMOSU- Fornecedor...: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GR CNPJ/CPF: / SERVICO DE PUBLICACOES UNI 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAMPANHA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE A FASE I E III DA REVITALIZACAO DA PRACA GENERAL ANDREA - MES DE JUNHO/2012 Fornecedor...: MARILIA DE MENDON A CARDOZO. CNPJ/CPF: / PUBLICIDADE INSTITUCIONAL UNI 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DO DIFERENCIAL FORD CARGO PLACA IIO 5046 Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / ROLAMENTO LATERAL UNI 168,00 2,00 336,00 ROLAMENTO PINHAO UNI 140,00 1,00 140,00 ROLAMENTO TRASEIRO PINHAO UNI 210,00 1,00 210,00 RETENTOR PINHAO UNI 110,00 1,00 110,00 FLANGE UNI 510,00 1,00 510,00 COROA PINHAO UNI 1.680,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 2.986,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ILB0237 Fornecedor...: EXPEDITO AUTO PE AS LTDA CNPJ/CPF: / CONJUNTO DE EMBREAGEM DE COMANDO UNI 1.780,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.780,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ROCADEIRA DA SMOSU Fornecedor...: POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ/CPF: / FACAO PAR 90,00 1,00 90,00 PARAFUSO - DOS FACOES UNI 17,40 2,00 34,80 Total da Compra ===>> 124,80 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO CAMINHAO DE PLACAS ILB Fornecedor...: GILSON TAEL DA CUNHA CNPJ/CPF: SERVICO - CONSERTO NO ESTOFAMENTO DOS BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHAO- UNI 120,00 1,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Fornecedor...: ANDREIA SOARES DA ROCHA CNPJ/CPF: / SERVICO - DE TROCA DO ACELERADOR E LIMPEZA DO TANQUE, CARBURACAO - UNI 115,80 1,00 115,80 ROCADEIRA COSTAL KAWASAK SERVICO - SUBSTITUICAO DA PARTIDA E EMBREAGEM, CARBURACAO - ROCADEIRA UNI 177,50 1,00 177,50 HUQUERNA SERVICO - DE DESOBISTRUCAO DA DESCARGA E CARBURACAO, TROCA DO UNI 123,80 1,00 123,80 ELEMENTO FILTRANTE - ROCADEIRA BRIGS Total da Compra ===>> 417,10 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NA COLETA DE LIXO Fornecedor...: STA.VIT.COM.IMP.EXP.VEIC.E PE AS LT CNPJ/CPF: / CAPA DE CHUVA - - CONJUNTO DE CAPA E CALCA UNI 49,50 8,00 396,00 Total da Compra ===>> 396,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

15 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 15 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE HONORARIO E TAXAS REFERENTE A LIBERACAO DE SAIBRO- Fornecedor...: COMISSARIA E REP. - TORINO LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - 05/06/2012-PG HONORARIO REF DI 12/ UNI 679,00 1,00 679,00 SERVICO - 05/06/2012-PG.S.D.S. REF. DI 12/ UNI 622,00 1,00 622,00 SERVICO - 05/06/2012-PG. TX DE SISCOMEX REF. DI 12/ UNI 214,50 1,00 214,50 Total da Compra ===>> 1.515,50 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE EM BICICLETA DE SOM Fornecedor...: NEIDA NEIDECI DA COSTA CNPJ/CPF: PUBLICIDADE EM BICICLETA DE SOM - REFERENTE A ALTERACAO DE FLUXO RUA H 6,00 60,00 360,00 OSVALDO ANSELMI PUBLICIDADE EM BICICLETA DE SOM - PUBLICIDADE INFORMATIVA DE HORARIOS H 6,00 167, ,00 E DIAS DA SEMANA QUE SE FARA A COLETA SELETIVA DE LIXO, E TAMBEM O FECHAMENTO DAS RUAS OPOSTAS A BARAO DO RIO BRANCO E HORARIOS DO FECHAMENTO PARA O DESFILE DE ESCOLAS DE SAMBA NO CARNAVAL Total da Compra ===>> 1.362,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CERCA QUE CERCA O LIXAO E ESCORA DE BUEIROS-SMOSU- Fornecedor...: ANGELO NEVES CNPJ/CPF: VARAS - DE EUCALIPTO DE 11 METROS UNI 40,00 20,00 800,00 VARAS - DE EUCALIPTO DE 9 METROS UNI 30,00 8,00 240,00 Total da Compra ===>> 1.040,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUMPRIMENTO DO TERMO ADITIVO DATADO DE 19/06/2012 AO CONTRATO No 56/2010 Fornecedor...: JORGE VALKIR DIAS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: SERVICOS - DE LIMPEZA E CONSERVACAO UNI 15,40 756, ,40 Total da Compra ===>> ,40 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Fornecedor...: LUIZ ORESTES TAVARES TAPIA CNPJ/CPF: SERVICO - DE CONSERTO DE ARRANQUE, PORTA ESCOVAS E BOBINA DE CAMPO - UNI 181,00 1,00 181,00 PLACA CBR 8773 SERVICO - DE CONSERTO DE INSTALACAO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA - CARGO UNI 150,00 1,00 150,00 PLACA IIO 5045 SERVICO - DE CONSERTO DE SINALEIRAS E INSTALACAO - CARRETA IDA 4050 UNI 110,00 1,00 110,00 SERVICO - DE CONSERTO E INSTALACAO DO ARRANQUE - CAMINHAO IDA 4052 UNI 260,00 1,00 260,00 SERVICO - DE CONSERTO DE MANOMETRO E TEMPERATURA - PLACA IGP 8861 UNI 88,00 1,00 88,00 SERVICO - DE CONSERTO DE ALTERNADOR - RETRO FB 80.2 UNI 188,00 1,00 188,00 SERVICO - DE COLOCACAO DE FAROLETES E CONSERTO INSTALACAO - RETRO FB UNI 122,00 1,00 122, SERVICO - DE CONSERTO E INSTALACAO - RETRO RANDON UNI 130,00 1,00 130,00 Total da Compra ===>> 1.229,00 Objeto da Compra...: MANUTENCAO DE MOTONIVELADORAS, RETROS, MAQUINAS E DEMAIS VEICULOS - SECRETARIA DE OBRAS Fornecedor...: RICARDO DEL PUERTO DA SILVA CNPJ/CPF: CONSERTO DE PNEU UNI 4.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 4.000,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM - CAMINHAO L1418 EL Fornecedor...: RICARDO DEL PUERTO DA SILVA CNPJ/CPF: SERVICO - DE RECAPAGEM DE PNEUS UNI 420,00 10, ,00 Total da Compra ===>> 4.200,00 Objeto da Compra...: COMPLEMENTO AO EMPENHO No 5582/ REVITALIZACAO PRACA DONATOS Fornecedor...: CONSTRUTORA CORRI LTDA CNPJ/CPF: / COMPLEMENTO AO EMPENHO UNI 175,96 1,00 175,96 Total da Compra ===>> 175,96 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

16 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 16 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO CAMINHAO DE PLACAS-IKP 8701-SMOSU- Fornecedor...: VILSON DA SILVA E SILVA CNPJ/CPF: / SERVICO - DE DESMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHAS, CONSERTO, LIMPEZA E UNI 2.100,00 1, ,00 MONTAGEM- Total da Compra ===>> 2.100,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-PREGAO ELETRONICO No16/2011-ATA No43/2011- Fornecedor...: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A CNPJ/CPF: / COMBUSTIVEL 5405 V 2,5 LTS UNI ,00 1, ,00 Total da Compra ===>> ,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-PREGAO ELETRONICO No16/2011-ATA No43/2011- Fornecedor...: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A CNPJ/CPF: / COMBUSTIVEL 5405 V 2,5 LTS UNI ,00 1, ,00 Total da Compra ===>> ,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-PREGAO ELETRONICO No16/2011-ATA No43/2011- Fornecedor...: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A CNPJ/CPF: / COMBUSTIVEL 5405 V 2,5 LTS UNI ,00 1, ,00 Total da Compra ===>> ,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR - SMOSU Fornecedor...: VIVO SA CNPJ/CPF: / SERVICOS DE TELECOMUNICACOES UNI 566,15 1,00 566,15 Total da Compra ===>> 566,15 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NOS VEICULOS DE PLACAS IDA 6315-ILB 0193-SMOSU- Fornecedor...: CELSO MOZARTO SANTOS CNPJ/CPF: / SERVICO - CONSERTO RADIOADORES- UNI 770,00 1,00 770,00 Total da Compra ===>> 770,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA RETRO-FB 80,2-SMOSU- Fornecedor...: CELSO MOZARTO SANTOS CNPJ/CPF: / SERVICO - DE TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR DA RETRO FB 80,2 UNI 1.380,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.380,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Fornecedor...: GUARANI CONFECCOES CNPJ/CPF: / CAMISAS - SOCIAL MANGA LONGA COR AZUL C/ BORDADO (LOGO TIPO) TAMANHO UNI 40,00 4,00 160,00 N 3 CAMISAS - SOCIAL MANGA LONGA COR AZUL C/ BORDADO (LOGOTIPO) TAMANHO UNI 40,00 1,00 40,00 N 6 CAMISAS - SOCIAL MANGA CURTA COR AZUL C/ BORDADO (LOGOTIPO) TAMANHO UNI 35,00 1,00 35,00 N 3 CALCA - SOCIAL COR AZUL MARINHO TAMANHO N 44 UNI 35,00 2,00 70,00 CALCA - SOCIAL COR AZUL E VERMELHO TAMANHO N 50 UNI 35,00 2,00 70,00 BLUSAO - DE LA COR AZUL- MARINHO C/ BORDADO (LOGOTIPO) TAMANHO- M UNI 50,00 4,00 200,00 BLUSAO - DE LA COR AZUL-MARINHO C/BORDADO (LOGOTIPO) TAMANHO- G UNI 50,00 1,00 50,00 BLUSAO - DE LA COR AZUL- MARINHO C/ BORDADO (LOGOTIPO) TAMANHO -GG UNI 50,00 1,00 50,00 Total da Compra ===>> 675,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS COM SAIDA NO DIA 14/05/2012 E RETORNO NO DIA 15/05/2012 PARA LEVAR CAMINHAO PLACA ILB 0216 PARA CONSERTAR OS FREIOS NA EMPRESA MECANICA KURTZ Fornecedor...: PEDRO DOUGLAS MARTINS GONCALVES CNPJ/CPF: LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

17 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 17 DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 80,00 1,50 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUMPRIMENTO DO TERMO ADITIVO DATADO DE 19/06/2012 AO CONTRATO No 006/2012 Fornecedor...: LUIZ FERNANDO BONFIM CNPJ/CPF: SERVICOS - RECOLHIMENTO DE LIXO - CONTRATACAO DE CAMINHOES UNI 16,03 500, ,00 BASCULANTES (CACAMBA) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NAS AREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO, E DE CARGAS DE ATERRO Total da Compra ===>> 8.015,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS ICO 7786, IGP 8861 Fornecedor...: SECRETARIA DA FAZENDA-RS CNPJ/CPF: / SEGURO OBRIGATORIO UNI 201,56 1,00 201,56 Total da Compra ===>> 201,56 Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUMPRIMENTO DO TERMO ADITIVO DATADO DE 19/06/2012 AO CONTRATO No 007/2012 Fornecedor...: MARCELO GONCALVES FERRARI CNPJ/CPF: SERVICOS - RECOLHIMENTO DE LIXO - CONTRATACAO DE CAMINHOES UNI 16,03 500, ,00 BASCULANTES (CACAMBA) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NAS AREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO, E DE CARGAS DE ATERRO Total da Compra ===>> 8.015,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA REVISAO DE 750 HORAS NA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C MWM 4X4 S Fornecedor...: MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - DE MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO UNI 2.190,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 2.190,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NESTA CIDADE, INTERIOR DO MUNICIPIO, LOCALIDADE DE ESPINILHO, MATRICULA DO REGISTRO DE IMOVEL SOB No CONFORME DECRETO No 075/2012 Fornecedor...: SERGIO MIGUEL CUNHA DOS SANTOS CNPJ/CPF: DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS UNI 2.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 2.000,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NESTA CIDADE, INTERIOR DO MUNICIPIO, LOCALIDADE DE ESPINILHO, MATRICULA DO REGISTRO DE IMOVEL SOB No CONFORME DECRETO No 074/2012 Fornecedor...: EDAMIR ESPINDOLA CAETANO CNPJ/CPF: DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS UNI 4.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 4.000,00 Objeto da Compra...: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 150 SE- Fornecedor...: ANTONIO CARLOS SOUZA DE VARGAS CNPJ/CPF: / SERVICO - DESMONTAGEM DO REDUTOR E MOTOR HIDRAULICO, DESMONTAR UNI 5.750,00 1, ,00 CREMALHEIRA, DESTRIBUIDOR ROTATIVO, REMOVER SISTEMA DE MANGUEIRAS, MONTAGEM DA CREMALHEIRA, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRO, MOTAGEM DO MOTOR HIDRAULICO, MONTAGEM DO DISTRIBUIDOR ROTATIVO CENTRAL, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 150- Total da Compra ===>> 5.750,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ESGOTO DO EMPRENDIMENTO COXILHA- Fornecedor...: LUIZ CARLOS CARDOSO DE AGUIAR-PJ CNPJ/CPF: / CAIXA - DE EXPENSAO 30X30 PARA ESGOTO UNI 12,00 59,00 708,00 Total da Compra ===>> 708,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

18 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 18 Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC ASPS CNPJ...: / Objeto da Compra...: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA PACIENTES E AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE-NO TRAJETO ENTRE SANTA VITORIA E TAIM- Fornecedor...: BOSEMBECKER LTDA. CNPJ/CPF: / VALE TRANSPORTE UNI 5.000,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 5.000,00 Objeto da Compra...: LOCACAO DE MICRO ONIBUS PELOTAS / RIO GRANDE DIA 19/06/2012 PARA TRANSPORTAR PACIENTES EXAMES / CONSULTAS - SEC DE SAUDE Fornecedor...: BOSEMBECKER LTDA. CNPJ/CPF: / LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE UNI 980,00 1,00 980,00 Total da Compra ===>> 980,00 Objeto da Compra...: LOCACAO DE ONIBUS PELOTAS / RIO GRANDE DIA 30/05/2012 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS - SEC DE SAUDE Fornecedor...: BOSEMBECKER LTDA. CNPJ/CPF: / LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE UNI 1.200,00 1, ,00 Total da Compra ===>> 1.200,00 Objeto da Compra...: PAGAMENTO FATURA REFERENTE A PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 04/2012 Fornecedor...: GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA. CNPJ/CPF: / SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL UNI 249,00 1,00 249,00 Total da Compra ===>> 249,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE PEDAGIO NA RODOVIA BR 116, KM 303, PRACA GUAIBA Fornecedor...: CLAUDEMIR MARTINS GARCIA CNPJ/CPF: PEDAGIO - PLACA INV DATA 16/05/ HORA 13:14:04 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 16/05/ HORA 05:20:29 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 07/05/ HORA 10:23:32 UNI 6,70 1,00 6,70 Total da Compra ===>> 20,10 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO Fornecedor...: CLAUDEMIR MARTINS GARCIA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS UNI 13,00 1,00 13,00 Total da Compra ===>> 13,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIAS NO DIA 03/06/2012 PARA PRESTAR SOCORRO AO VEIC IMV 2940 NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE E 1 E 1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/05/2012 E 14/05/2012 PARA CONDUZIR PACIENTES Fornecedor...: CLAUDEMIR MARTINS GARCIA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 80,00 0,50 40,00 RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 150,00 2,00 300,00 Total da Compra ===>> 340,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES A PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2012 Fornecedor...: CLAUDEMIR MARTINS GARCIA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 100,00 1,50 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Objeto da Compra...: TRANSFERENCIAS DA SAMU Fornecedor...: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.V.P CNPJ/CPF: / TRANSFERENCIA - REF AO MES DE ABRIL DE 2012 REALIZADAS PELA SAMU UNI 1.700,00 3, ,00 SOBREAVISO - DE MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS REF AO MES DE ABRIL DE UNI 7.760,00 1, , LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

19 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 19 Total da Compra ===>> ,00 Objeto da Compra...: TRANSFERENCIAS DA SAMU Fornecedor...: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.V.P CNPJ/CPF: / SOBREAVISO - DE MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS REF AO MES DE MAIO DE UNI 7.760,00 1, , TRANSFERENCIA - REF AO MES DE MAIO DE 2012 REALIZADAS PELA SAMU UNI 1.700,00 3, ,00 Total da Compra ===>> ,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTE NO DIA 14/06/2012 Fornecedor...: PAULO RUDINEI BARBOZA DA SILVA. CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 80,00 0,50 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA A PELOTAS PARA TRAZER VEIC INV 1467 DA OFICINA BERTOLDI BECKER DIA 30/05/2012 Fornecedor...: JANDER DIAS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 80,00 0,50 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 Objeto da Compra...: RESSACIMENTO DE DIARIA A RIO GRANDE COM SAIDA DIA 28/04/2012 E RETORNO NO MESMO DIA PARA CONDUZIR PACIENTES Fornecedor...: CLEUSA RITA PEREIRA RODRIGUES CNPJ/CPF: DIARIAS PESSOAL CIVIL UNI 110,00 0,50 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 Objeto da Compra...: AQUISICAO DE OXIGENIO PARA PACIENTES E AMBULANCIAS Fornecedor...: ROBERTO RODRIGUES MARTINO CNPJ/CPF: / GAS OXIGENIO - 43,7 M3 UNI 1.056,01 1, ,01 Total da Compra ===>> 1.056,01 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE 1 1/5 DIARIAS A PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2012 E DIA 21/05/2012 PARA CONDUZIR PACIENTES Fornecedor...: JEVER DENILSO PONTES DE CASTRO CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 150,00 2,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 Objeto da Compra...: PAGTO DA FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF AO MES DE JUNHO E 50% DO 13o SALARIO Fornecedor...: ASSOCIACAO DE BAIRRO COHAB II E ARR CNPJ/CPF: / CONTRIBUICAO UNI ,94 1, ,94 Total da Compra ===>> ,94 Objeto da Compra...: CONVEMIO 03/2000 Fornecedor...: ASSOCIACAO DE BAIRRO COHAB II E ARR CNPJ/CPF: / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REF MES DE MAIO/2012 MEN ,77 1, ,77 Total da Compra ===>> ,77 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE PEDAGIO NA RODOVIA BR 116, KM 303, PRACA GUAIBA Fornecedor...: IRINEU ALEX PIRES VIVES CNPJ/CPF: PEDAGIO - PLACA IMV DATA 05/03/ HORA 02:55:43 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA IMV DATA 05/03/ HORA 00:53:54 UNI 6,70 1,00 6,70 Total da Compra ===>> 13,40 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)

20 Prefeitura Munic.Santa Vitoria do Palmar Pg: 20 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES NO DIA 28/11/2011 Fornecedor...: IRINEU ALEX PIRES VIVES CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 100,00 1,50 150,00 Total da Compra ===>> 150,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIA A JAGUARAO NO DIA 17/03/2012 E A RIO GRANDE NOS DIAS 05/05/2012 E 22/03/2012 PARA CONDUZIR PACIENTES Fornecedor...: FERNANDO LESSA FONSECA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 40,00 3,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A RIO GRANDE NOS DIAS 14/03/2012 E 01/06/2012 E A PELOTAS NO DIA 21/03/2012 PARA CONDUZIR PACIENTES Fornecedor...: FERNANDO LESSA FONSECA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 40,00 3,00 120,00 Total da Compra ===>> 120,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE DIARIAS A PELOTAS NOS DIAS 12/05/2012, 10/05/2012 E 26/05/2012 E A RIO GRANDE/PELOTAS NO DIA 05/06/2012 PARA CONDUZIR SERVIDORES Fornecedor...: FERNANDO LESSA FONSECA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE DIARIAS UNI 40,00 4,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE PEDAGIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO Fornecedor...: FERNANDO LESSA FONSECA CNPJ/CPF: RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS UNI 13,00 1,00 13,00 Total da Compra ===>> 13,00 Objeto da Compra...: RESSARCIMENTO DE PEDAGIO NA RODOVIA BR 116, KM 303, PRACA GUAIBA Fornecedor...: FERNANDO LESSA FONSECA CNPJ/CPF: PEDAGIO - PLACA INV DATA 27/04/2012- HORA 11:53:10 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 27/04/ HORA 15:21:40 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 30/04/2012 -HORA 09:29:26 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 30/04/ HORA 05:30:06 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 03/05/ HORA 15:48:47 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV 1447 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 11/04/ HORA 09:41:57 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 11/04/ HORA 05:11:07 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 13/04/ HORA 14:48:57 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DAT 13/04/ HORA 04:59:49 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PLACA INV DATA 16/04/ HORA 12:14:29 UNI 6,70 1,00 6,70 PEDAGIO - PPLACA INV DATA 16/04/ HORA 15:14:29 UNI 6,70 1,00 6,70 Total da Compra ===>> 80,40 Objeto da Compra...: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA PARA INAGURACAO DO MAMOGRAFO Fornecedor...: PABLO DUARTE BATTILANA E CIA LTDA CNPJ/CPF: / SERVICO - CONFECCAO PLACA EM ACRILICO LARG 34X25 COMP, CORES AZUL E UNI 330,83 1,00 330,83 BRANCO, CORTE ESPECIAL E PARAFUSOS NIQUELADOS Total da Compra ===>> 330,83 Objeto da Compra...: PAGTO DE INFRACOES DO VEIC PLACA ILE 9567 NOTIFICACOES DATA 10/08/2011, DATA 22/07/2011 E NOTIFICACAO DATA 22/07/2011 Fornecedor...: DEPTO AUTONOMO ESTRADAS E RODAGEM CNPJ/CPF: / MULTAS, AUTO DE INFRACOES DIVERSAS UNI 487,65 3, ,95 Total da Compra ===>> 1.462,95 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 26/12/2012 as 18h31min (17)