LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017 VOLUME II - TOMO I

Transcrição

1 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 27 VOLUME II TOMO I 450 1

2 451

3 GOVERNADOR Camilo Sobreira de Santana VICEGOVERNADOR Maria Izolda Cela de Arruda Coelho GABINETE DO GOVERNADOR GABINETE DO VICEGOVERNDOR CASA CIVIL CASA MILITAR PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO CONTROLADORIA E OUVIDORIAGERAL DO ESTADO SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA DA SAÚDE SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SECRETARIA DA CULTURA SECRETARIA DO ESPORTE SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA DO TURISMO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA DAS CIDADES CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PROCURADORGERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO José Élcio Batista Fernando Antônio Costa de Oliveira Alexandre Lacerda Landim Cel. Francisco Túlio Studart de Castro Filho Juvêncio Vasconcelos Viana Mariana Lobo Botelho de Albuquerque José Linhares Ponte Vivian Nicolle Barbosa de Alcântara Carlos Mauro Benevides Filho Hugo Santana de Figueirêdo Junior José Flávio Barbosa Jucá de Araújo Antonio Idilvan de Lima Alencar Mirian de Almeida Rodrigues Sobreira Hélio das Chagas Leitão Neto Josbertini Virgínio Clementino Henrique Jorge Javi de Sousa Delci Carlos Teixeira Fabiano dos Santos José Jeová Souto Mota Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda Artur José Vieira Bruno Arialdo de Mello Pinho Francisco José Teixeira Odilon Silveira Aguiar Francisco José Coelho Teixeira José Nelson Martins de Souza André Macedo Facó Lúcio Ferreira Gomes Maria do Perpétuo Socorro França Pinto José Jácome Carneiro Albuquerque Edilberto Carlos Pontes Lima Francisco de Paula Rocha Aguiar Dêsª. Maria Iracema Martins do Vale Plácido Barroso Rios 452

4 Secretário Secretário Adjunto Secretário Executivo Assessoria de Desenvolvimento Institucional Assessoria Jurídica Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social Coordenadoria de Cooperação TécnicoFinanceira Unidade de Gerenciamento de Projeto Coordenadoria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Gestão Previdenciária Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado Coordenadoria de Perícia Médica Coordenadoria de Modernização da Gestão do Estado Coordenadoria de Gestão de Compras Coordenadoria de Recursos Logísticos e de Patrimônio Coordenadoria da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação Coordenadoria AdministrativoFinanceira Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará Companhia de Habitação do Ceará Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará Hugo de Santana de Figueirêdo Junior Carlos Eduardo Pires Sobreira Frederico Augusto Gomes de Alencar Daniele Passos de Lima Albuquerque Heloysa Helena de Meneses Freire Rocha Regis Meireles Benevides Naiana Corrêa Lima Raimundo Avilton Meneses Júnior José de Lima Freitas Júnior Ticiana da Mota Gentil Parente Fábio da Silva Miranda Silvana Martins Rodrigues Dourado Luciana Capistrano da Fonseca Moura Francisco Robson da Silva Fontoura Guirlanda de Fátima Távora Ponte Francisco de Assis Barreto Dias de Carvalho Vanessa Machado Arraes Valdir Augusto da Silva André Theophilo Lima Ênio Azevedo Fontenele Otávio Nunes de Vasconcelos Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa Lúcia Maria Gonçalves Siebra Vilani Pinheiro Falcão Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto José Olavo Peixoto Filho 453

5 EQUIPE TÉCNICA Adriana Albuquerque Arraes Freire Antonia Albertina Ferreira Bessa Evilásio Nunes Peixoto Gódiva Maria Sampaio Martins José Fábio Sousa Diogo Mércia Maria de Melo Ponte Lima Maria Aparecida dos Santos Maria Cristiane Maia Caxilé Maria Nádia Bezerra Reis Maryland de Oliveira Marinho Wilmar Bezerra dos Santos ELABORAÇÃO Secretarias e Vinculadas COORDENAÇÃO Naiana Corrêa Lima Peixoto Francisco Ailson Alves Severo Filho DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Daniel Ivo de Andrade Alexandre Araújo da Silva COLABORADORES José de Lima Freitas Júnior Kelly Rosana Holanda Lavor Lara Maria Silva Costa Marcos Medeiros Vasconcellos Nelson de Matos Brito Raimundo Avilton Meneses Júnior Regis de Albuquerque Silva 454

6 455

7 Sumário Volume I Metas Fiscais, Renúncia de Receitas e Margem para Expansão da Despesa, Evolução das Receitas, 19 Evolução das Despesas, 23 Legislação da Receita, 27 Legislação da Despesa, 33 Regiões de Planejamento, 39 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, 43 Demonstrativo detalhado da Receita da Administração Direta e da Administração Indireta, 47 demonstrativo da Despesa Por Poder, Órgão e Entidades, segregados por recursos de Tesouro e Outras Fontes, 59 Demonstrativo da Despesa por Função, 67 Demonstrativo da Despesa por Subfunção, 71 Demonstrativo da Despesa por Programa, 75 Demonstrativo da Despesa por Projeto, 79 Demonstrativo da Despesa por Atividade, 135 Demonstrativo da Despesa por Operação Especial, 5 Demonstrativo da Despesa consolidado por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação, 9 Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recursos,163 Demonstrativo da Despesa por Região, 171 Consolidação da Programação dos Investimentos e Inversões por Região, 175 Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/ Operação Especial, 179 demonstrativos dos valores referentes às vinculações Constitucionais e Legais (Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia), 331 Demonstrativo da Despesa de Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida, 335 Demonstrativo do Orçamento por Órgão, Função, Subfunção, Programa e Projeto/Atividade dos Recursos Destinados às Políticas Públicas para Infância e Adolescência, 339 Demonstrativo Consolidado dos Recursos do FECOP, 343 Demonstrativo Consolidado dos Recursos do FIT, 353 Demonstrativo de Programas, Projetos e Atividades com Identificador de Resultado Primário RP 2, RP 3 e RP 5, 357 Demonstrativo Consolidado dos Recursos de Contrato de Gestão, 361 DEMONSTRATIVO DA TABELA DE CUSTOS, 367 DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES RESERVADAS PARA DESPESAS DE PESSOAL, 371 DEMONSTRATIVO DOS VALORES ALTERADOS DOS PROGRAMAS (PPA X PLOA), 375 Demonstrativo do Orçamento por Programa, Iniciativa e Ação, 379

8 Sumário Volume II Tomo I ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 462 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR, 468 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 476 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 482 TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 490 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, 496 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS, 506 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA, 516 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ, 552 FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 530 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 536 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, 544 EXECUTIVO, 552 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 554 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, 572 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ, 596 COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ, 604 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, 612 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 622 POLÍCIA CIVIL, 636 POLÍCIA MILITAR, 648 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, 656 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, 664 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, 674 FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, 682 FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, 694 GABINETE DO GOVERNADOR, 702 GABINETE DO VICEGOVERNADOR, 712 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 718 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ, 724 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 734 CASA MILITAR, 742 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 746 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 752 SECRETARIA DA FAZENDA, 766 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, 776 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 782 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, 810 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, 824 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A, 836 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, 844 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 850 CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ, 876

9 Sumário Volume II Tomo II ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, 895 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, 905 SECRETARIA DA CULTURA, 985 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA, 10 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, 10 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS, 1029 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ, 1047 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, 1055 CASA CIVIL, 1063 FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ, 1071 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, 1081 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 11 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 21 FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ, 33 SECRETARIA DO TURISMO, 43 RESERVA DE CONTINGÊNCIA, 15 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO, 19 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, 65 SECRETARIA DO ESPORTE, 73 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE, 89 SECRETARIA DAS CIDADES, 99 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, 1229 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ, 1237 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, 1247 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 1255 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, 1267 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, 1277 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, 1283 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ, 1295 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 13 FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV, 13 FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR, 1321 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ, 1327 FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID, 1335 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 1341 SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO, 1359 FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, 1365 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1371 FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO, 1385 FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, 1391 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ, 1397 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA, 1405

10 Sumário Volume II Tomo II AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, 1419 CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENI TENCIÁRIO, 1429 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, 1437 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, 1443 FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, 1453 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1461 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ, 1471 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 1479 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, 1485 FUNDO DE INCENTIVO À ENERGIA SOLAR DO ESTADO DO CEARÁ, 1493 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1499 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, 21 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, 27

11 LEGISLATIVO ASSEMBLeIA LEGISLATIVA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 460

12 461

13 ASSEMBLeIA LEGISLATIVA 462

14 463

15 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 051 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR Objetivo: Aprimorar a qualidade do desenvolvimento da atividade parlamentar. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 1000 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA Total: , Apoio à Ação Parlamentar LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento da Universidade do Parlamento Cearense LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará INESP LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento da TV Assembléia e da Rádio FM Assembléia LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA Contribuição Patronal ao RGPS LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / DA AÇÃO / ,00 DA AÇÃO ,00 464

16 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AL Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo da Assembleia Legislativa. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 1000 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA Total: , Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal AL LEGISLATIVA Contribuição Patronal ao RPPS AL LEGISLATIVA Contribuição Patronal ao RGPS AL LEGISLATIVA Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência Parlamentar PREVIDÊNCIA SOCIAL 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA Total: , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos AL LEGISLATIVA ,00 DA AÇÃO , Aquisição e Implantação de Sistemas de TI AL LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / , ,00 DA AÇÃO , Reforma e Ampliação AL LEGISLATIVA ,00 DA AÇÃO , Desenvolvimento e Capacitação de Servidores AL LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO , Promoção do Desenvolvimento Institucional AL LEGISLATIVA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 465

17 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal AL LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento Administrativo AL LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento de TI AL LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar AL LEGISLATIVA Contribuição Patronal ao RGPS AL LEGISLATIVA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 466

18 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 31 3 / 31 3 / 33 3 / 33 4 / , , , , ,00 467

19 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR 468

20 469

21 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AL Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo da Assembleia Legislativa. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR Total: , Manutenção e Funcionamento Administrativo FPP PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal FPP PREVIDÊNCIA SOCIAL 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar FPP PREVIDÊNCIA SOCIAL 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 3 / ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 470

22 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Objetivo: Constituir reservas financeiras para pagamentos de benefícios futuros a contribuintes determinados e outras despesas de caráter eventual FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR Total: , Reserva do Sistema de Previdência Parlamentar FPP 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 471

23 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00.000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 31 3 / 31 3 / 33 3 / 33 3 / , , , , , ,00 472

24 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Demonstrativo da Receita Segundo a Natureza 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , CONTRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS , RECEITA PATRIMONIAL.000, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS.000, JUROS DE TÍTULOS DE RENDA.000, RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA , RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OP. INTRA , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FPP , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FPP DE EXERCICIO ANTERIORES , ,00 473

25 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Demonstrativo de Receita e Despesa RECEITA PRÓPRIA E CONVÊNIOS 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR RECEITA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA DESPESA GRUPO CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES ,00 DESPESAS CORRENTES ,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00 RECEITA PATRIMONIAL.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA , , ,00 CONSOLIDADO 2000 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR RECEITA DESPESA GRUPO CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , ,00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,00 474

26 475

27 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 476

28 477

29 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 4 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL Objetivo: 4.1 Contribuir para o aperfeiçoamento da Administração Pública Estadual. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Total: , Fortalecimento Institucional do TCE no Âmbito do PforR LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO 4 / ,00 DA AÇÃO , Fortalecimento Institucional do TCE no Âmbito do PDRS/Projeto São José III LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO 4 / DA AÇÃO Ações de Controle Externo LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO 3 / ,00 DA AÇÃO , Desenvolvimento e Capacitação de Jurisdicionado e Sociedade LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO , Aquisição e Implantação de Sistemas de TI LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / , ,00 DA AÇÃO ,00 478

30 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo do TCE. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Total: , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos TCE LEGISLATIVA.000,00 DA AÇÃO.000, Reforma e Ampliação TCE LEGISLATIVA 3 / , ,00 DA AÇÃO , Desenvolvimento e Capacitação de Servidores TCE LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO , Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal TCE LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO Manutenção e Funcionamento Administrativo TCE LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento de TI TCE LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar TCE LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO Contribuição Patronal ao RPPS TCE LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO Contribuição Patronal ao RGPS TCE LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 479

31 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Manutenção e Funcionamento IPC LEGISLATIVA 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO 4.0,00 480

32 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 31 3 / 31 3 / 33 3 / 33 3 / 33 4 / 44 4 / 44 4 / , , , , , , , ,00 481

33 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 482

34 483

35 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 3 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Objetivo: 3.1 Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos públicos municipais. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 1000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Total: , Realização de Atividades de Controle Externo LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: INSTITUTO ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS E GESTÃO PÚBLICA WALDEMAR ALCÂNTARA IESWA Total: , Realização de Eventos de Capacitação para Orientação dos Jurisdicionados e Sociedade Civil dos Municípios do Estado do Ceará LEGISLATIVA 2 CONTROLE EXTERNO 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 484

36 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCM Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo do TCM. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 1000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Total: , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos TCM LEGISLATIVA.000,00 DA AÇÃO.000, Aquisição e Implantação de Sistemas de TI TCM LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / ,00 2 DA AÇÃO , Reforma e Ampliação TCM LEGISLATIVA 3 / , ,00 DA AÇÃO , Valorização dos Servidores TCM LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO , Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal TCM LEGISLATIVA Manutenção e Funcionamento Administrativo TCM LEGISLATIVA 218 Manutenção e Funcionamento de TI TCM LEGISLATIVA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Contribuição Patronal ao RPPS TCM LEGISLATIVA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: INSTITUTO ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS E GESTÃO PÚBLICA WALDEMAR ALCÂNTARA IESWA Total: , Desenvolvimento e Capacitação de Servidores TCM LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 485

37 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 31 3 / 31 3 / 33 3 / 33 4 / , , , , , ,00 486

38 487

39 JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 488

40 489

41 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 490

42 491

43 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo do Tribunal de Justiça do Ceará. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS OPERAÇÃO ESPECIAL: Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência PAE TJ 02 JUDICIÁRIA 061 AÇÃO JUDICIÁRIA Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal TJ 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo TJ 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar TJ 1º Grau 02 JUDICIÁRIA 218 Contribuição Patronal ao RPPS TJ 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Contribuição Patronal ao RGPS TJ 02 JUDICIÁRIA Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal TJ 2º Grau 02 JUDICIÁRIA Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar TJ 2º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo TJ 2º Grau 02 JUDICIÁRIA Total: ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 492

44 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Contribuição Patronal ao RPPS TJ 2º Grau 02 JUDICIÁRIA Concessão de Outros Benefícios Assistenciais TJ 1º grau 02 JUDICIÁRIA Concessão de Outros Benefícios Assistenciais TJ 2º grau 02 JUDICIÁRIA Concessão de Benefícios Especiais Folha Normal 2º grau 02 JUDICIÁRIA Contribuição Patronal ao RGPS TJ 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / DA AÇÃO 3 / DA AÇÃO 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Total: , Manutenção e Funcionamento Administrativo TJ 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo TJ 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: PRESIDÊNCIA Total: , Pagamento de Precatórios Judiciários TJ 02 JUDICIÁRIA 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 493

45 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 31 3 / 31 3 / 33 4 / , , , , ,00 494

46 495

47 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 496

48 497

49 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 6 EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Objetivo: 6.1 Contribuir para o aprimoramento da gestão judiciária, tornando o TJCE uma instituição reconhecida pela confiabilidade e pela celeridade na promoção da Justiça. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total: , Implantação do Processo Eletrônico nas Comarcas do Interior 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 498

50 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo do Tribunal de Justiça do Ceará. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Total: , Desenvolvimento e Capacitação de Servidores FERMOJU 02 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO , Desenvolvimento e Capacitação de Servidores FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO , Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total: , Aprimoramento da Infraestrutura de T.I. FERMOJU 1º grau 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4 / ,00 DA AÇÃO , Aprimoramento da Infraestrutura de T.I. FERMOJU 2º grau 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4 / ,00 DA AÇÃO , Manutenção e Funcionamento de TI FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Manutenção e Funcionamento de TI FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / ,00 3 / ,00 3 / ,00 4 / DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 3 / ,00 4 / DA AÇÃO , Unidade Orçamentária: 0420 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Total: ,00

51 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FERMOJU 02 JUDICIÁRIA 4 / ,00 DA AÇÃO , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 4 / ,00 DA AÇÃO , Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 3 / ,00 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS Total: , Aquisição de Produtos para Revenda 02 JUDICIÁRIA 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO , Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA Ressarcimento do Registro Civil 02 JUDICIÁRIA 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL Total: , Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Total: , Reforma e Ampliação FERMOJU 02 JUDICIÁRIA / ,00 DA AÇÃO ,00

52 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO , Reforma e Ampliação FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: 0420 ESMEC Total: , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FERMOJU 02 JUDICIÁRIA 4 / ,00 DA AÇÃO , Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 1º Grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FERMOJU 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO 0.520,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 5

53 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 33 3 / 33 3 / 33 3 / 33 4 / , , , , , ,00 502

54 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Demonstrativo da Receita Segundo a Natureza FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTÁRIA , TAXAS , TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS , EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS , EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS , VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE , OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , RECEITA PATRIMONIAL , RECEITAS IMOBILIÁRIAS , ALUGUÉIS , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS SELOS DE AUTENTICIDADE FT , RECEITA DE SERVIÇOS 1.2, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1.2, OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1.2, OUTRAS RECEITAS CORRENTES , MULTAS E JUROS DE MORA 2.517, MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.517, OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 2.517, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , INDENIZAÇÕES , OUTRAS INDENIZAÇÕES , RECEITAS DIVERSAS , OUTRAS RECEITAS , DEPÓSITOS JUDICIAIS , RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA , RECEITA TRIBUTÁRIA , OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,00 5

55 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Demonstrativo de Receita e Despesa RECEITA PRÓPRIA E CONVÊNIOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RECEITA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA DESPESA GRUPO CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES ,00 DESPESAS CORRENTES ,00 RECEITA TRIBUTÁRIA ,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 RECEITA PATRIMONIAL ,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.2,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,00 RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA ,00 SUPERAVIT , , ,00 SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE ,00 DESPESAS DE CAPITAL ,00 INVESTIMENTOS , , ,00 CONSOLIDADO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RECEITA DESPESA GRUPO CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , ,00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS , , , , ,00 504

56 505

57 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS 506

58 507

59 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo do Tribunal de Justiça do Ceará. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Total: , Manutenção e Funcionamento de TI FUNSEG 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Manutenção e Funcionamento de TI FUNSEG 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Total: 9.960, Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FUNSEG 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FUNSEG 2º Grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO 1.000, Manutenção e Funcionamento Administrativo FUNSEG 1º grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FUNSEG 2º grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Total: , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FUNSEG 02 JUDICIÁRIA 4 / ,00 DA AÇÃO , Reforma e Ampliação FUNSEG 02 JUDICIÁRIA 4 / ,00 DA AÇÃO , Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos FUNSEG 2º Grau 02 JUDICIÁRIA / DA AÇÃO 24

60 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Manutenção e Funcionamento Administrativo FUNSEG 1º grau 02 JUDICIÁRIA Manutenção e Funcionamento Administrativo FUNSEG 2º grau 02 JUDICIÁRIA Reforma e Ampliação FUNSEG 2º grau 02 JUDICIÁRIA 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / DA AÇÃO 2 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 5

61 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 3 / 33 4 / , , ,00 510

62 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Demonstrativo da Receita Segundo a Natureza FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTÁRIA , TAXAS , TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS , RECEITA PATRIMONIAL , RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.828, ALUGUÉIS 2.828, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA , ,00 5

63 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Demonstrativo de Receita e Despesa RECEITA PRÓPRIA E CONVÊNIOS FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS RECEITA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA DESPESA GRUPO CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES ,00 DESPESAS CORRENTES ,00 RECEITA TRIBUTÁRIA ,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 RECEITA PATRIMONIAL ,00 SUPERAVIT , , ,00 SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE ,00 DESPESAS DE CAPITAL ,00 INVESTIMENTOS , , ,00 CONSOLIDADO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS RECEITA DESPESA GRUPO CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , ,00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS , , , , ,00 512

64 513

65 MINISTÉRIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 514

66 5

67 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 516

68 517

69 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 2 TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS Objetivo: 2.1 Viabilizar o resguardo dos interesses sociais e individuais indisponíveis do cidadão. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 1000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA Total: , Instalação de Promotorias de Justiça Especializadas. ESSENCIAL À JUSTIÇA 1 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 3 / ,00 DA AÇÃO , Realização do Fórum Social do MPCE ESSENCIAL À JUSTIÇA 1 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 3 / ,00 DA AÇÃO , Manutenção e Funcionamento do Serviço Especial de Defesa do Consumidor DECON ESSENCIAL À JUSTIÇA 1 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Estruturação e Manutenção dos Núcleos de Mediação Comunitária ESSENCIAL À JUSTIÇA Manutenção das Promotorias de Justiça ESSENCIAL À JUSTIÇA 1 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Manutenção e Funcionamento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO ESSENCIAL À JUSTIÇA Manutenção do Núcleo de Segurança e Inteligência do Ministério Público NUSIT ESSENCIAL À JUSTIÇA 3 / ,00 4 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / DA AÇÃO 26 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO 1.816,00 3 / ,00 DA AÇÃO 7.006,00 518

70 ORÇAMENTO ANUAL 27 LEI Órgão: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ Objetivo: Garantir o pleno funcionamento administrativo da PGJ. FONTE 31 Pessoal e Encargos 32 Juros e Encargos da Dívida 33 Outras Despesas Correntes RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA 44 Investimentos 45 Inversões Financeiras 46 Amortização da Dívida 99 Reserva de Contigência ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Unidade Orçamentária: 1000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA Total: , Realização de Concurso Público PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA 3 / ,00 DA AÇÃO , Reforma e Ampliação PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA 3 / ,00 DA AÇÃO , Desenvolvimento e Capacitação de Servidores PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 / ,00 DA AÇÃO 291.4, Implantação e Estruturação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3 / ,00 DA AÇÃO , Reforma das Instalações Físicas da Sede Cambeba ESSENCIAL À JUSTIÇA 4 / ,00 DA AÇÃO , Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA Manutenção e Funcionamento Administrativo PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA Manutenção e Funcionamento de TI PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar PGJ ESSENCIAL À JUSTIÇA 3 / ,00 3 / DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 3 / ,00 3 / DA AÇÃO ,00 3 / ,00 DA AÇÃO ,00 519