INFORME DE GESTÃO Desempenho DR/PE - Fevereiro de 2018

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1 INFORME DE GESTÃO Desempenho DR/PE - Fevereiro de Gestão Finalística Mês de Fevereiro Desempenho % Real/Prev % 2018/2017 Matrículas ,18 84,25 Pessoas Atendidas ,30 109, Pessoas Atendidas por Programa e Atividade % Real/Prev % 2018/2017 Educação Infantil ,77 92,96 Ensino Fundamental ,41 100,52 Educação de Jovens e Adultos ,57 92,89 Educação Complementar ,71 100,12 Educação em Ciências e Humanidades Programa Educação ,63 97,14 Nutrição ,61 138,48 Saúde Bucal ,51 107,07 Educação em Saúde ,21 47,28 Cuidado Terapêutico ,25 38,80 Programa Saúde ,73 128,39 Artes Cênicas ,72 68,88 Artes Visuais ,18 70,00 Música ,92 42,62 Literatura ,48 35,43 Audiovisual ,52 16,88 Biblioteca ,56 83,35 Programa Cultura ,80 64,87 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,76 174,26 Recreação ,31 80,47 Turismo Social ,59 92,03 Programa Lazer ,51 120,02 Segurança Alimentar e Apoio Social ,26 92,89 Trabalho Social com Grupos ,29 137,11 Assistência Especializada Programa Assistência ,85 94,67 Total de Pessoas Atendidas do Sesc PE ,30 109, Destaques da Programação em Fevereiro Projetos Programa Atividades Local de Realização Datas Comemorativas Lazer Recreação Sesc Santo Amaro Volta às aulas Educação Ed. Inf. e Fund. Sesc Pernambuco Matrículas Pessoas Atendidas /03/2018 1

2 1. Gestão Finalística Mês de Fevereiro Desempenho % Real/Prev % 2018/2017 Clientes ,16 82, Clientes por Programa e Atividade % Real/Prev % 2018/2017 Educação Infantil ,48 92,79 Ensino Fundamental ,71 100,32 Educação de Jovens e Adultos ,66 95,34 Educação Complementar ,03 103,41 Educação em Ciências e Humanidades Programa Educação ,26 97,77 Nutrição Saúde Bucal ,69 96,76 Educação em Saúde Cuidado Terapêutico ,80 41,85 Programa Saúde ,28 49,87 Artes Cênicas ,65 80,20 Artes Visuais ,64 65,75 Música ,08 84,11 Literatura ,85 193,10 Audiovisual Biblioteca ,56 84,11 Programa Cultura ,42 82,78 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,12 84,49 Recreação Turismo Social ,88 99,29 Programa Lazer ,56 89,20 Segurança Alimentar e Apoio Social ,87 64,07 Trabalho Social com Grupos ,50 113,41 Assistência Especializada Programa Assistência ,57 106,53 Total de Clientes do Sesc PE ,16 82,97 Alunos no Mês de Fevereiro 1.4 Alunos por Programa e Atividade % Real/Prev % 2018/2017 Educação Infantil ,48 92,79 Ensino Fundamental ,71 100,32 Educação de Jovens e Adultos ,72 95,34 Educação Complementar ,03 103,41 Programa Educação ,58 97,77 Artes Cênicas ,43 79,55 Artes Visuais ,01 58,46 Música ,31 105,93 Literatura ,48 400,00 Audiovisual Programa Cultura ,85 88,32 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,28 93,44 Programa Lazer ,28 93,44 Total de Alunos Ativos no Sesc PE ,70 94,36 Clientes /03/2018 2

3 2. Gestão Financeira-Orçamentária em Fevereiro 2.1 Fontes de Receitas R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 % Part 2018 Receitas Contribuições Sociais , , ,58 98,30 104,76 75,31 Receitas de Prestação de Serviços , , ,62 74,58 105,72 19,34 Receitas de Outros Serviços , , ,00 53,54 1,88 0,13 Receitas Financeiras 4.475, , ,13 72, ,91 4,12 Subvenções Ordinárias , , ,68 103,48 96,42 1,10 Receitas Correntes , , ,01 91,27 101,98 100,00 Mob. De Recursos Financeiros , Receitas Totais , , ,01 80,36 101,98 100, Despesas do DR R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 % Part 2018 Pessoal , , ,96 97,27 134,65 42,76 Encargos , , ,31 87,43 127,75 14,01 Outras Despesas Correntes , , ,38 70,05 87,27 42,11 Despesas Correntes , , ,65 82,33 108,69 98,88 Investimentos , , ,69 6,86 29,27 1,12 Despesas Totais , , ,34 73,31 105,49 100, Resultado Orçamentário R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 Despesas Totais , , ,34 73,31 105,49 Receitas Totais , , ,01 80,36 101,98 Diferença , ,67-75,78 Superávit/Deficit 113,39% 100,00% 109,62% 109,62% 96,67% 2.4 Recursos Extra Orçamentários R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 FUNPRI , , ,64 83,71 78,88 Estagiários DN Sesc Ler , , ,04 173,93 99,84 Mesa Brasil/Banco de Alimentos , , ,00 98,94 188,00 OdontoSesc , , ,00 100,00 100,00 Sesc Saúde Mulher 9.176, , ,60 78,03 99,42 Total de Recursos do DN , , ,68 102,38 87,49 * Elaborado com informações disponíveis até às 14h da data do fechamento deste documento Comparativo Resultado Orçamentário em Agosto 2018/2017 Receitas Totais e Despesas Totais Receitas Totais Despesas Totais , , , , Resultado Orçamentário 2018/ , , /03/2018 3

4 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Fevereiro Lotação Quantidade Área Administrativa 667 Área Programática Ponto de Atendimento 46 Estagiários DR 3 Estagiários DN 0 Tercerizados - Segurança 33 Total Geral % do Total 34,98 60,72 2,41 0,16 0,00 1,73 100,00 4. Indicadores de Gestão - Clientes e Pessoas Atendidas 4.1 Índ. de Eficácia: Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Pess. Atend. Real X = = 100,00 = 102,30 102,30 Total de Pessoas Atend. Prev Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Pessoas Atend. Real = = 250,28 = 256,04 102,30 Total de Recursos Humanos Receita por Pessoa Atendida Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Receitas Operacionais , ,62 = = 6,04 = 4,40 72,90 Total Pessoas Atend. Real Índ. de Economicidade Previsto (R$) Realizado (R$) Total Despesas Correntes , ,65 = = 25,50 = 20,52 Total de Pessoas Atendidas % Real/Prev 80, Índ. Comprom. das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Despesas Totais , ,34 = = 1,00 = Receitas Totais , ,01 0,91 91, Investimentos Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Invest. Real , ,69 = = 1,00 = Total de Invest. Prev , ,33 5. Áreas de Atuação - Fevereiro 0,07 6,86 OdontoSesc BiblioSesc Banco de Alimentos Recife Goiana Abreu e Lima Dormentes Limoeiro Sta. Filomena Ipojuca Ferreiros Aliança Escada Maraial S.J. do Monte Itamaracá Itambé Araçoiaba Garanhuns Nazaré da Mata São Lourenço Igarassu Itaquitinga Arcoverde Goiana Olinda Sertânia TeatroSesc Condado Belo Jardim Ibimirim Orocó Sobradinho/BA Bezerros Ibirajuba Palmares Surubim Brejo M de Deus Igarassu Palmerina Tamandaré Buíque Itamaracá Parnamirim Terra Nova Cabo S. Agostinho Jaboatão Paulista Timbauba Sesc Saúde da Mulher Camaragibe Jaqueira Petrolina Triunfo Carpina J. Nabuco Recife Vitória S. Antão Caruaru Juazeiro/BA Sanharó Catende Jurema Salgueiro 23/03/2018 4

5 INFORME DE GESTÃO Desempenho DR/PE - Até Fevereiro de Gestão Finalística Até o Mês de Fevereiro Desempenho % Real/Prev % 2018/2017 Matrículas ,09 91,44 Pessoas Atendidas ,90 107, Pessoas Atendidas por Programa e Atividade % Real/Prev % 2018/2017 Educação Infantil ,77 92,96 Ensino Fundamental ,41 100,52 Educação de Jovens e Adultos ,81 92,89 Educação Complementar ,71 100,12 Educação em Ciências e Humanidades ,00 - Programa Educação ,28 97,35 Nutrição ,82 122,83 Saúde Bucal ,51 95,57 Educação em Saúde ,15 49,98 Cuidado Terapêutico ,84 49,34 Programa Saúde ,92 117,51 Artes Cênicas ,29 66,57 Artes Visuais ,34 94,09 Música ,75 34,89 Literatura ,34 135,40 Audiovisual ,02 27,28 Biblioteca ,94 82,74 Programa Cultura ,78 67,89 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,27 148,30 Recreação ,24 81,14 Turismo Social ,74 93,62 Programa Lazer ,44 108,84 Segurança Alimentar e Apoio Social ,83 106,28 Trabalho Social com Grupos ,05 124,33 Assistência Especializada Programa Assistência ,74 106,79 Total de Pessoas Atendidas do Sesc PE ,90 107,08 Matrículas Pessoas Atendidas /03/2018 5

6 1. Gestão Finalística Até o Mês de Fevereiro Desempenho % Real/Prev % 2018/2017 Clientes ,83 88, Clientes por Programa e Atividade % Real/Prev % 2018/2017 Educação Infantil ,48 92,56 Ensino Fundamental ,71 100,25 Educação de Jovens e Adultos ,72 95,26 Educação Complementar ,03 103,12 Educação em Ciências e Humanidades ,00 - Programa Educação ,35 100,41 Nutrição Saúde Bucal ,69 79,70 Educação em Saúde Cuidado Terapêutico ,32 51,22 Programa Saúde ,97 56,70 Artes Cênicas ,29 68,90 Artes Visuais ,19 124,19 Música ,91 90,78 Literatura , ,45 Audiovisual Biblioteca ,19 84,26 Programa Cultura ,20 86,97 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,55 97,89 Recreação ,26 104,50 Turismo Social ,91 110,23 Programa Lazer ,73 101,65 Segurança Alimentar e Apoio Social ,87 64,07 Trabalho Social com Grupos ,77 125,13 Assistência Especializada Programa Assistência ,06 117,27 Total de Clientes do Sesc PE ,83 88,23 Alunos Inscritos até o Mês de Fevereiro 1.4 Alunos por Programa e Atividade % Real/Prev % 2018/2017 Educação Infantil ,81 92,89 Ensino Fundamental ,81 100,36 Educação de Jovens e Adultos ,95 95,66 Educação Complementar ,07 105,67 Programa Educação ,88 98,02 Artes Cênicas ,11 78,95 Artes Visuais ,15 60,31 Música ,41 107,25 Literatura ,48 400,00 Audiovisual Programa Cultura ,69 88,36 Desenvolvimento Físico-Esportivo ,28 93,62 Programa Lazer ,28 93,62 Total de Alunos Inscritos no Sesc PE ,53 94,52 Clientes /03/2018 6

7 2. Gestão Financeira-Orçamentária Até o Mês de Fevereiro 2.1 Fontes de Receitas R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 % Part 2018 Receitas de Contribuições Sociais , , ,33 101,05 105,18 73,78 Receitas de Prestações de Serviços , , ,93 83,81 100,98 20,71 Receitas de Outros Serviços , , ,00 61,87 1,98 0,14 Receitas Financeiras , , , ,77 4,28 Subvenções Ordinárias , , ,10 107,01 102,62 1,09 Receitas Correntes , , ,44 95,77 101,18 100,00 Mob. de Recursos Financeiros , Receitas Totais , , ,44 84,33 101,18 100, Despesas do DR R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 % Part 2018 Pessoal , , ,98 109,10 140,16 46,04 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal , , ,19 95,73 132,76 14,73 Outras Despesas Correntes , , ,03 67,97 100,34 39,23 Despesas Correntes , , ,20 86,73 120,42 100,00 Despesas de Capital , , ,54 22,95 177,78 3,47 Despesas Totais , , ,74 79,11 121,79 100, Resultado Orçamentário R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 Despesas Totais , , ,74 79,11 121,79 Receitas Totais , , ,44 84,33 101,18 Diferença , ,70-28,38 Superávit/Deficit 128,31% 100,00% 106,60% 106,60% 83,08% 2.4 Recursos Extra Orçamentários R$ Prev. Médio R$ R$ % Real/Prev % 2018/2017 FUNPRI , , ,28 83,71 88,20 Estagiários DN Sesc Ler , , ,08 173,93 99,92 Mesa Brasil/Banco de Alimentos , , ,00 98,94 116,05 OdontoSesc , , ,00 100,00 100,00 Sesc Saúde Mulher , , ,20 78,03 91,93 Total de Recursos do DN , , ,36 102,38 92,99 * Elaborado com informações disponíveis até às 14h da data do fechamento deste documento Comparativo Resultado Orçamentário Até Agosto 2018/2017 Receitas Totais e Despesas Totais Receitas Totais , , Despesas Totais , , Resultado Orçamentário Acumulado 2018/ , , /03/2018 7

8 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos Até Fevereiro Lotação Quantidade Área Administrativa 667 Área Programática Ponto de Atendimento 46 Estagiários DR 3 Estagiários DN 0 Tercerizados - Segurança 33 Total Geral % do Total 34,98 60,72 2,41 0,16 0,00 1,73 100,00 4. Indicadores de Gestão - Pessoas Atendidas 4.1 Índ. de Eficácia: Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Pess. Atend. Real X = = 100,00 = Total de Pessoas Atend. Prev ,90 102, Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Pessoas Atend. Real = = 435,36 = Total de Recursos Humanos ,00 102, Receita por Pessoa Atendida Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev Total Receitas Operacionais , ,93 = = 6,94 = Total Pessoas Atend. Real ,65 81, Índ. de Economicidade Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Total Despesas Correntes , ,20 = = 29,32 = Total de Pessoas Atendidas ,71 84, Índ. Comprom. das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev Despesas Totais , ,74 = = 1,00 = Receitas Totais , ,44 0,94 93, Investimentos Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev Total de Invest. Real , ,54 = = 1,00 = Total de Invest. Prev , ,67 5. Áreas de Atuação Até Fevereiro 0,23 22,95 OdontoSesc BiblioSesc Banco de Alimentos Surubim Recife Goiana Abreu e Lima Garanhuns Orocó Tamandaré Ipojuca Ferreiros Aliança Goiana Palmares Terra Nova Itamaracá Itambé Araçoiaba Ibimirim Palmeirina Timbauba Igarassu Itaquitinga Arcoverde Ibirajuba Parnamirim Triunfo Condado Belo Jardim Igarassu Paulista Vitória S Antão Bezerros Itamaracá Petrolina TeatroSesc Brejo M de Deus Jaboatão Recife Buíque Jaqueira Sanharó Cabo J. Nabuco Salgueiro Camaragibe Juazeiro/BA Sta. Filomena Carpina Jurema S.J. do Monte Sesc Saúde da Mulher Caruaru Limoeiro São Lourenço Catende Maraial Sertânia Dormentes Nazaré da Mata Sobradinho/BA Escada Olinda Surubim 23/03/2018 8

9 Destaques da Programação Janeiro 2018 Datas Comemorativas Volta às Aulas 23/03/2018 9

10 Datas Comemorativas Local: Sesc Pernambuco Data: 09 de fevereiro de 2018 Participantes: O Carnaval é a festa popular mais esperada do estado e também uma das mais comemoradas no calendário do Sesc. A animação foi total nos bailes, blocos, festa à fantasia, escolha do Rei e Rainha da folia de Momo e entre os destaques, o lançamento do Bloco do Sistema Fecomércio /Sesc /Senac - PE "Nós num dá, mas Vende!" que arrastou uma massa de comerciários foliões, seus familiares e o publico em geral. Volta às Aulas Local: Sesc Pernambuco Período: Fevereiro de 2018 Alunos: Frequência: A volta às aulas nas unidades do Sesc, foi um momento de alegria e realização para as crianças e os profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Contando com uma equipe dedicada e uma estrutura diferenciada, a recepção dos alunos foi uma grande festa, trazendo novidades e um brilho no olhar após as férias. 23/03/