Perfil da Clientela Matriculada. Matrículas novas e revalidadas. Matrículas Realizadas Evolução Carga de Trabalho

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2 O SESC Criado e mantido pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o SESC tem por finalidade planejar e executar medidas que contribuam para a melhoria do padrão de vida dos comerciários e de seus familiares. A clientela preferencial do SESC é constituída pelo comerciário de menor renda e seus dependentes, que, através de critérios que lhes garantem a preferência, têm acesso aos inúmeros serviços que a entidade oferece. Sob o regime de descentralização executiva, o SESC atua em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal com uma infraestrutura física da qual fazem parte Centros de Atividades, Colônias de Férias, Clínicas Médicas e Odontológicas, Bibliotecas, Teatros, Restaurantes e Ginásios de Esportes, entre outras unidades, contando com técnicos especializados para atender o comerciário e seus dependentes, nas diversas áreas de atuação da entidade. Com a programação distribuída pelas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, o SESC desenvolve um extenso elenco de atividades e realizações, para todas as faixas etárias de sua clientela, contribuindo para seu crescimento pessoal e sua integração na sociedade. P. 7

3 RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 MATRÍCULA Desde 2006, o SESC vem mantendo uma linha estável de matrículas em torno de Em 2008 foi resgistrado pico de aproximadamente Em 2009 o número de matrículas foi de , o que representa um decréscimo (4,68%) em relação ao ano anterior. Matrículas Realizadas Evolução Carga de Trabalho Perfil da Clientela Matriculada CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES 55% 55% Matriculados que são dependentes 80% 86% Comerciários que percebem menos de três salários mínimos 58% 61% Comerciários que possuem o 2º grau completo 32% 31% Dependentes que possuem o 1º grau incompleto 70% 72% Comerciários na faixa etária de 18 a menos de 40 anos 43% 42% Dependentes que são menores de 18 anos 11% 11% Matriculados de 55 anos ou mais Matrículas novas e revalidadas Matrículas VARIAÇÃO % Novas ,30 Revalidadas (7,08) T O T A L (4,68) MATRÍCULAS RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 O gráfico acima retrata esta linha de estabilização nos últimos quatro anos. É importante observar que o número total de matriculados não representa todo o contingente de pessoas beneficiadas pelo SESC, uma vez que as ações abertas à comunidade não exigem o registro formal da matrícula. A mesma característica de estabilidade pode ser constatada no perfil da clientela matriculada, já que os percentuais se mantêm dentro da margem de 3%, para mais ou para menos, em quase todas as faixas avaliadas. A exceção é o crescimento de 6% na faixa dos comerciários que ganham menos de três salários mínimos, o que reforça o caráter de inclusão dos menos favorecidos às atividades do SESC P. 10 P. 11

4 MATRÍCULAS RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 Matrículas Novas e Revalidadas DDRR NOVAS REVALIDADAS T O T A L Amazonas Pará Tocantins Acre Amapá Roraima Rondônia Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Espírito Santo Se no número de matrículas o SESC vem mantendo uma estabilidade ao longo dos últimos quatro anos, o que se observa em relação aos atendimentos é uma curva crescente e constante. Em 2009, foram atendimentos, um crescimento de 10,27% em relação a Essa trajetória ascendente pode ser conferida no gráfico a seguir. Atendimentos Realizados Evolução Carga de Trabalho ATENDIMENTOS RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Distrito Federal B R A S I L O Programa Assistência, com atendimentos, ficou com a maior fatia (56.59%) do total geral de 2009, com atendimentos em Ação Comunitária, cujo principal destaque foi o projeto Mesa Brasil SESC. Em seguida, o programa Lazer registrou atendimentos (16,93%), 77.61% deste total referente a atividade Recreação. FONTE: Sistema de Dados Estatísticos 2009 SDE (SES/GEP/DPD DN em 11/5/2010). O Programa Saúde, com atendimentos (12,89%) teve a Nutrição como destaque, com atendimentos. No Programa Cultura os atendimentos representaram 8,62% do total anual. A atividade Apresentações Artísticas registrou atendimentos, 71,24% do programa. O Programa Educação totalizou atendimentos. A Educação Fundamental registrou destes, um expressivo crescimento anual de 13,84%. P. 12 P. 13

5 Atendimentos por Programa PROGRAMAS VARIAÇÃO % ATENDIMENTOS RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 Educação ,16 Saúde ,35 Cultura ,52 Lazer ,02 Assistência ,73 TOTAL ,27 56% 5% 13% 9% 17% Atendimentos por Programa 2009 EDUCAÇÃO SAÚDE CULTURA LAZER ASSISTÊNCIA P. 14 P. 15

6 Atendimentos por programa 2009 Atendimentos realizados DDRR EDUCAÇÃO SAÚDE CULTURA LAZER ASSISTÊNCIA TOTAL ATIVIDADES / PROGRAMAS VARIAÇÃO % Amazonas Educação Infantil ,48 Pará Educação Fundamental ,84 Tocantins Ensino Médio ,30 Acre Educação de Jovens e Adultos (2,33) ATENDIMENTOS RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 Amapá Roraima Rondônia Maranhão Piauí Ceará Rio G. do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Educação Complementar ,11 Cursos de Valorização Social (15,02) Total Programa Educação ,16 Nutrição ,25 Assistência Odontológica (3,51) Educação em Saúde ,05 Assistência Médica ,88 Total Programa Saúde ,35 Biblioteca ,95 Apresentações Artísticas ,51 ATENDIMENTOS RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 Espírito Santo Desenvolvimento Artístico e Cultural ,96 Minas Gerais Total Programa Cultura ,52 Rio de Janeiro São Paulo Desenvolvimento Físico-Esportivo ,49 Paraná Recreação ,04 Santa Catarina Turismo Social (1,84) Rio G. do Sul Total Programa Lazer ,02 Mato Grosso Mato G. do Sul Trabalho com Grupos ,52 Goiás Ação Comunitária ,91 Distrito Federal Assistência Especializada (2,20) SESC Pantanal Total Programa Assistência ,73 B R A S I L FONTE: Sistema de Dados Estatísticos 2009 SDE (SES/GEP/DPD DN em 11/5/2010). TOTAL DOS PROGRAMAS ,27 FONTES: Anuário Estatístico 2008 (SES/GEP/DPD - DN). Sistema de Dados Estatísticos 2009 SDE (SES/GEP/DPD DN em 11/5/2010). P. 16 P. 17

7 RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 ESTRUTURA FÍSICA E PESSOAL Em 2009, o quadro de pessoal do SESC totalizou servidores efetivos, o que representa um crescimento de 6,75% em relação ao ano anterior. Quadro efetivo de pessoal Para melhor atender sua clientela e o público em geral, o SESC vem ano a ano ampliando sua estrutura física em todo o país. A tabela na página ao lado mostra a estrutura da instituição em Estrutura física O SESC possui 427 unidades fixas, espalhadas por todos os estados da Federação, que oferecem diversos equipamentos nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer. Além disso, utiliza 90 unidades móveis para levar serviços e atividades a localidades de difícil acesso. QUANT. DESCRIÇÃO 42 Colônias de Férias, Pousadas e Hotéis com 5082 Apartamentos e Casas com Leitos Espaços Esportivos Espaços Recreativos 719 Gabinetes Odontológicos 50 Unidades OdontoSESC com 206 Gabinetes Odontológicos 236 Consultórios Médicos 147 Restaurantes 215 Lanchonetes 143 Salas Multiuso 26 Cinemas 249 Auditórios 69 Teatros 17 Cine-teatros 128 Salas de Exposição 273 Bibliotecas 30 Bibliotecas Móveis (27 BiblioSESC) Salas de Aula 66 Centros Educacionais SESC LER 125 Escolas de Educação Infantil 60 Escolas de Ensino Fundamental 4 Escolas de Ensino Médio FONTE: Gerências de Divisão de Programas Sociais DPS/DN. P. 18 P. 19

8 RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 INDICADORES DE DESEMPENHO Pelo terceiro ano consecutivo, o SESC apresentou resultados positivos nos diversos indicadores de desempenho de gestão avaliados, como pode ser observado nas tabelas e gráficos a seguir. Um dos destaques é o Indicador de Eficácia, com base em atendimentos previstos e realizados, cujo percentual de realização da meta anual chegou a 112,97%. A exceção a se registrar é o Indicador de Renovação de Matrículas, onde ocorreu uma queda de 10% em Indicador de eficácia % de realização de meta anual prevista Indicador de carga de trabalho Total de Atendimentos Realizados no Ano ATENDIMENTOS VARIAÇÃO % , , ,27 Indicador de economicidade Custo Unitário do Atendimento DESPESAS CORRENTES + FUNPRI ATEND. REALIZADOS CUSTO UNITÁRIO , , , , , , , ,09 INDICADORES DE DESEMPENHO RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 ATENDIMENTOS PREVISTOS ATENDIMENTOS REALIZADOS % REAL , , , ,97 ATENDIMENTOS PREVISTOS Indicador de qualidade % de Renovação de Matrículas IRM ATENDIMENTOS REALIZADOS % DE RENOVAÇÃO , , , ,09 P. 20 P. 21

9 INDICADORES DE DESEMPENHO RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 Indicadores de eficiência Índice de Produtividade dos Recursos Humanos - IPRH ATEND. REALIZADOS QUADRO DE PESSOAL ATEND. P/ SERVIDOR IPRH = número de atendimentos produzidos por servidor, supondo-se que todos os servidores estejam prestando serviços à clientela. ATENDIMENTO POR SERVIDOR As tabelas a seguir mostram o desempenho positivo do SESC em diversos indicadores. Abaixo, as despesas orçamentárias e correntes (por programa) no exercício. Despesas orçamentárias Realizado 2009 DESPESAS VALORES CORRENTES Despesas Correntes ,69 Despesas de Capital ,44 Despesas Orçamentárias ,13 16% DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 84% DADOS FINANCEIROS RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 Índice de Produtividade dos Recursos Financeiros - IPRF ATEND. REALIZADOS REC. CORR.+ FUNPRI ATEND. P/ R$ 1, , 72 0, ,41 0, ,03 0, ,25 0,36 Despesas correntes por programa Realizado 2009 PROGRAMA VALORES Educação ,16 Saúde ,55 Cultura ,40 Lazer ,97 21% 8% 23% 20% 18% 10% Assistência ,50 Administração ,11 ADMINISTRAÇÃO LAZER ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO SAÚDE CULTURA ATENDIMENTO PARA R$ 1,00 P. 22 P. 23

10 Evolução da receita de contribuições INDICADORES DE DESEMPENHO RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 VALOR , , , ,29 Evolução da receita de serviços VALOR , , ,46 Evolução de pessoal e encargos sociais VALOR , , , ,13 Participação de pessoal e encargos sociais nas despesas correntes INDICADORES DE DESEMPENHO RELATÓRIO DE GESTÃO SESC ,22 % PARTICIPAÇÃO , , ,07 Evolução das despesas correntes ,45 VALOR , , , ,69 P. 24 P. 25

11 RELATÓRIO DE GESTÃO 2009 PCG O Programa de Comprometimento e Gratuidade foi estabelecido por um protocolo de compromisso firmado entre os ministérios da Educação (MEC), do Trabalho e Emprego (MTE) e da Fazenda com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o SESC e o SENAC em 2008 e passou a vigorar em Em relação ao SESC, o programa prevê a aplicação de 1/3 da receita líquida em educação (básica e continuada) e ações educativas dos programas institucionais, com o seguinte cronograma: 2010 (15%); 2011 (20%); 2012 (25%); 2013 (30%); e 2014 (33,3%). Desses valores, a metade fará parte do PCG, destinando-se a estudantes da educação básica de baixa renda. Em 2009, 21 DRs direcionaram as gratuidades para a educação. Os recursos aplicados no programa foram de R$ 644,2 milhões. O DN é o gestor responsável pelo programa no SESC. PCG DDRR VALORES COMPROMETIMENTO VALORES GRATUIDADE TOTAL REALIZADO NO PCG AM , , ,00 PA 0, , ,18 TO , , ,96 AC , , ,00 AP , , ,53 RR 0, , ,09 RO , , ,16 MA 0, , ,57 PI , , ,87 CE , , ,00 RN 0, , ,75 PB , , ,59 PE , , ,91 AL , , ,44 SE , , ,92 BA , , ,50 ES 0, ,47 PCG RELATÓRIO DE GESTÃO SESC 2009 MG , , ,45 RJ , , , 02 SP , , ,25 PR , , , 47 SC , , ,02 RS , , ,89 MT , , ,39 MS , , ,00 GO , , ,00 DF , , ,20 Adm. Nac. 0, , ,14 B R A S I L , , ,77 P. 26 P. 27