Detalhes das Diárias e Passagens
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- Judite Van Der Vinne Pedroso
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1 Nº Empenho:4 Data: 27/04/206 Valor do Empenho: 45,00 Unidade:0300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2.58 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função:2 EDUCAÇÃO Subfunção:36 ENSINO FUNDAMENTAL Natureza: Diárias Pessoal Civil Subelemento: DIÁRIAS CIVIL Fonte de Recurso:0 Rec. Imp. e Transf. Imp. Educação 25% Credor: SIMONE DA INVENÇÃO ALVES SANTIL CPF: FEIRA DE SANTANA BA, COM RETORNO NO MESMO DIA, SD 3570/206, MATRÍCULA , PA 226/206. DR Valor Pago:45,00 Total Retido: 0,00 Data do Pag.: 27/04/ Diária 02/04/206 02/04/206 45,00 FEIRA DE SANTANA BA MAT:
2 Nº Empenho:5 Data: 27/04/206 Valor do Empenho: 45,00 Unidade:0300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2.58 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função:2 EDUCAÇÃO Subfunção:36 ENSINO FUNDAMENTAL Natureza: Diárias Pessoal Civil Subelemento: DIÁRIAS CIVIL Fonte de Recurso:0 Rec. Imp. e Transf. Imp. Educação 25% Credor: IRANILDES COSTA DE SOUSA CPF: FEIRA DE SANTANA BA, COM RETORNO NO MESMO DIA, PA 2258/206,SD 3567/206, MATRICULA DR Valor Pago:45,00 Total Retido: 0,00 Data do Pag.: 27/04/ Diária 02/04/206 02/04/206 45,00 FEIRA DE SANTANA BA MAT: 5378
3 Nº Empenho:6 Data: 27/04/206 Valor do Empenho: 90,00 Unidade:0300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2.58 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função:2 EDUCAÇÃO Subfunção:36 ENSINO FUNDAMENTAL Natureza: Diárias Pessoal Civil Subelemento: DIÁRIAS CIVIL Fonte de Recurso:0 Rec. Imp. e Transf. Imp. Educação 25% Credor: LOURIELE CUNHA OLIVEIRA CPF: DIÁRIAS PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO,TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA BA, COM RETORNO NO MESMO DIA, SD 3569/206, PA 2260/206, MATRÍCULA DR Valor Pago:90,00 Total Retido: 0,00 Data do Pag.: 27/04/ Diária 02/04/206 02/04/206 90,00 FEIRA DE SANTANA BA MAT: 5445
4 Nº Empenho:7 Data: 27/04/206 Valor do Empenho: 90,00 Unidade:0300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2.58 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função:2 EDUCAÇÃO Subfunção:36 ENSINO FUNDAMENTAL Natureza: Diárias Pessoal Civil Subelemento: DIÁRIAS CIVIL Fonte de Recurso:0 Rec. Imp. e Transf. Imp. Educação 25% Credor: MARIA DE OLIVEIRA VIANA PRIMO CPF: FEIRA DE SANTANA BA, COM RETORNO NO MESMO DIA, SD 3568/206, PA 2259/206, MATRÍCULA DR Valor Pago:90,00 Total Retido: 0,00 Data do Pag.: 27/04/ Diária 02/04/206 02/04/206 90,00 FEIRA DE SANTANA BA MAT: 5353
5 Nº Empenho:8 Data: 27/04/206 Valor do Empenho: 90,00 Unidade:0300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2.58 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função:2 EDUCAÇÃO Subfunção:36 ENSINO FUNDAMENTAL Natureza: Diárias Pessoal Civil Subelemento: DIÁRIAS CIVIL Fonte de Recurso:0 Rec. Imp. e Transf. Imp. Educação 25% Credor: LÍVIA ROSANE MAGALHÃES PACHECO BASTOS CPF: FEIRA DE SANTANA BA, EM 02/04/206, RETORNO NO MESMO DIA, SD 3566/206, PA 2256/206, MATRÍCULA DR Valor Pago:90,00 Total Retido: 0,00 Data do Pag.: 27/04/ Diária 02/04/206 02/04/206 90,00 FEIRA DE SANTANA BA MAT: 5385
6 Nº Empenho:3 Data: 27/04/206 Valor do Empenho:4.000,00 Unidade:03000 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO Função:04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção:22 ADMINISTRAÇÃO GERAL Natureza: Diárias Pessoal Civil Subelemento: DIÁRIAS CIVIL Fonte de Recurso:00 Recursos Ordinários Credor: JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR CPF: DIÁRIAS PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO FORA DO ESTADO COM DESTINO À BRASILIA NOS DIAS 26 À 29/04/6 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROC. 3269/6 e SD 3624/6 Valor Pago:4.000,00 Total Retido: 0,00 Data do Pag.: 27/04/ Diária 26/04/206 29/04/ ,00 BRASÍLIA 4 MAT: 806
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 06/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02395 Projeto/Atividade...: 2.073 -MANUTENCAO DO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA Processo de Pagamento Orçamentário
ESTADO DA BAHIA Processo de Pagamento Orçamentário 000430 Processo Pagamento: r- FORNECEDOR Nome: Endereço: Bairro: E-mail: 49 JOSENILDO MOREIRA FRANÇA RUA ALTO DA MATRIZ CENTRO p- CLASSIFICAÇÃO Fonto:
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5512916 em 22/05/2015 da Empresa UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 2/33 pág. 3/33 pág. 4/33 pág. 5/33 pág. 6/33 pág. 7/33 pág. 8/33 pág. 9/33 pág. 10/33 pág. 11/33 pág. 12/33 pág. 13/33 pág. 14/33 pág. 15/33 pág. 16/33 pág. 17/33 pág. 18/33 pág. 19/33 pág. 20/33
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E EMPREGADOS DA CELG LTDA,
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 19/10/2015 da Empresa COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO
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Certifico que este documento da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, Nire: 52 30000295-8, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado
Pág 12 de 60 Pág 13 de 60 Pág 14 de 60 Pág 15 de 60 Pág 16 de 60 Pág 17 de 60 Pág 18 de 60 Pág 19 de 60 Pág 20 de 60 Pág 21 de 60 Pág 22 de 60 Pág 23 de 60 Pág 24 de 60 Pág 25 de 60 Pág 26 de 60 Pág 27
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA, Nire: 52 40000248-8, foi deferido e
Pág 38 de 74 Pág 39 de 74 Pág 40 de 74 Pág 41 de 74 Pág 42 de 74 Pág 43 de 74 Pág 44 de 74 Pág 45 de 74 Pág 46 de 74 Pág 47 de 74 Pág 48 de 74 Pág 49 de 74 Pág 50 de 74 Pág 51 de 74 Pág 52 de 74 Pág 53
Certifico que este documento da empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire: 3150021615-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5496096 em 23/04/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/05/2015 da Empresa ENERGISA S/A, Nire e protocolo
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 17/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire e
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 08/05/2015 da Empresa UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 16/49 pág. 17/49 pág. 18/49 pág. 19/49 pág. 20/49 pág. 21/49 pág. 22/49 pág. 23/49 pág. 24/49 pág. 25/49 pág. 26/49 pág. 27/49 pág. 28/49 pág. 29/49 pág. 30/49 pág. 31/49 pág. 32/49 pág. 33/49 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 27/11/2014 da Empresa COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE PONTE NOVA E
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 21/11/2014 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ S/A, Nire e
pág. 1/46 pág. 2/46 pág. 3/46 pág. 4/46 pág. 5/46 pág. 6/46 pág. 7/46 pág. 8/46 pág. 9/46 pág. 10/46 pág. 11/46 pág. 12/46 pág. 13/46 pág. 14/46 pág. 15/46 pág. 16/46 pág. 17/46 pág. 18/46 pág. 19/46 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico que este documento da empresa COOPERNOVA COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E
pág. 1/23 pág. 2/23 pág. 3/23 pág. 4/23 pág. 5/23 pág. 6/23 pág. 7/23 pág. 8/23 pág. 9/23 pág. 10/23 pág. 11/23 pág. 12/23 pág. 13/23 pág. 14/23 pág. 15/23 pág. 16/23 pág. 17/23 pág. 18/23 pág. 19/23 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/04/2016 da Empresa ALGAR TI CONSULTORIA S/A, Nire e
pág. 1/71 pág. 2/71 pág. 3/71 pág. 4/71 pág. 5/71 pág. 6/71 pág. 7/71 pág. 8/71 pág. 9/71 pág. 10/71 pág. 11/71 pág. 12/71 pág. 13/71 pág. 14/71 pág. 15/71 pág. 16/71 pág. 17/71 pág. 18/71 pág. 19/71 pág.
Certifico que este documento da empresa UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire: , foi deferido e arquivado na Junta
pág. 1/34 pág. 2/34 pág. 3/34 pág. 4/34 pág. 5/34 pág. 6/34 pág. 7/34 pág. 8/34 pág. 9/34 pág. 10/34 pág. 11/34 pág. 12/34 pág. 13/34 pág. 14/34 pág. 15/34 pág. 16/34 pág. 17/34 pág. 18/34 pág. 19/34 pág.
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02397 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02397 Secretaria/Setor...: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Função de Governo...: 04 -ADMINISTRACAO Sub-Função
2015 0001 00000425 23/11/2015 ------ Exercício: Unidade: N PP : Data: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: 63.170.161/0001-43 PROCESSO DE PAGAMENTO
-, CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: 63.170.161/0001-43 PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA Exercício: Unidade: N PP : Data: 201 0001 0000042 23/11/201 Documento NE 201-00168-6 Credor VEREADORES Vlr.Despesa
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Programas de Gover Fonte Recurso: FMAS/PBFI Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 11/09/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 01910 Sub-Função Governo..: 244 -ASSISTENCIA COMUNITARIA
ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR SALDO ANTERIOR R$ ,32 HISTÓRICO. Movimentação de Sub-empenho VALOR DO EMPENHO R$
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 12/09/2011 611 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.948/0001-69 1º Quadrimestre Santos, 30 de Abril de 2013 Receitas de contribuições
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ: 13.252.010/0001-66 NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2015 TIPO DA NOTA Ordinário f~ Global Q Estimativa [j(~ UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01.01
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
ITIRAPINA PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013 RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Aplicação Acumulado
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA
ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 460 Data: 26/11/2015 Credor: RICARDO LUÍS SOUZA DA SILVA Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ 350,10
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - IMAP JUNHO/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - IMAP JUNHO/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2015 Objeto a para atender despesas com locação veículo placa JLA-9098, a serviço da Câmara Municipal
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
Psicologia Manhã e Noite 2017/01
5º período (Módulo 5 Ciclo 3) Silva Lobo/Manhã Estágio Núcleo de Gestão de Pessoas Professor Horário Turma VAGAS Estágio Núcleo de Gestão de Pessoas Alex Magalhães 4ª feira 11h15 5M3 13 Estágio Núcleo
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Nota Licitação Valor R$ 10/09/2015 1358 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 ISABELA DLAVOR SANTANA DE ALMEIDA ROCHA Normal 120,00 DESP. EMP. P/
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903600 - 0.1.00-00 ALDO RODRIGUS NUNES 553.678.955-49 1125 1,000.00 224/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL PARA ATENDER
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA. Amargosa EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 293 DATA: 21/06/2013
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA Amargosa EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 293 DATA: 21/06/2013 CREDOR: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS
EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA ESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL CONTÉM:
Diário Oficial Diário do Executivo - Prefeitura Municipal de Oficial Aramari/Ba - 11/01/2013 - Ano II - Nº 45 do EXECUTIVO - BA Sexta - Feira, 11 de Janeiro de 2013 ANO II Nº 45 ESTA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS Credenciada pelo Decreto de 18.09.97 (DOU de 19.09.97)
UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS Credenciada pelo Decreto de 18.09.97 (DOU de 19.09.97) PROCESSO SELETIVO EAD - VESTIBULAR 2014.1-1º TRIMESTRE VAGAS RESIDUAIS II GRADUAÇÃO BACHARELADO, LICENCIATURA E TECNOLÓGICA
Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno
Pág. 1 11 CAIXA 45,345.91 45,309.19 36.72 111 Caixa A 45,345.91 45,309.19 36.72 12 DEPOSITOS A ORDEM 233,679.52 231,740.62 1,938.90 121 Bancos 233,679.52 231,740.62 1,938.90 1211 Millenium BCP 0.21 0.21
DECRETO Nº 5.992, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
DECRETO Nº 5.992, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
v. -1 EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 549 DATA: 21/11/2013 Lic/Disp/Inex001/20l3-D IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Declaração Anual do Simples Nacional
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CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA SANDRA REGINA PESQUEIRA BERTI 09930401873 05/01/2015 19/ 0 000000 581,85 SALARIOS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANDRA REGINA PESQUEIRA BERTI 09930401873 05/01/2015 20/ 0 000000
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL Exercício de 2015
DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.1.1.2..01.00 - Imposto Predial 144.249,75 534.645,90 1.1.1.2...00 - Imposto Territorial 26.271,84 101.2,77 1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO COMISSÃO ELEITORAL RESULTADO FINAL ELEIÇÃO 2010
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO COMISSÃO ELEITORAL RESULTADO FINAL ELEIÇÃO 00 Segunda-feira 06 Setembro 00 COORDENAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO VILMA MORAES HELUY 0.99999900000000000000 COORDENAÇÃO - AGRONOMIA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Anexo I Relação Curso Oferecido por Pólo
Anexo I Relação Curso Oferecido por Pólo Pólo 1013 Açailândia - MA Administração * 30 Pólo 1101 Ananindeua PA Administração 150 150 Pedagogia 150 150 Letras 150 150 Public. e Propaganda 150 150 Segurança
NORMAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E COFFEE BREAK
NORMAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E COFFEE BREAK O Governo Federal implantou o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, vinculado e integrado com os sistemas estruturadores SIAPE,
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril de 2015
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Calendário do 1º Bimestre/2013 2ª Avaliação do Bimestre. Calendário do 1º Bimestre/2013 2ª Avaliação do Bimestre DATA TURMA 601 DATA TURMA 601
DATA TURMA 601 DATA TURMA 601 18/04 5ª FEIRA 18/04 5ª FEIRA 19/04-6ª FEIRA MATEMÁTICA 19/04-6ª FEIRA MATEMÁTICA 25/04-5ª FEIRA 25/04-5ª FEIRA 26/04-6ª FEIRA 26/04-6ª FEIRA 29/04-2ª FEIRA P. DE TEXTO 29/04-2ª
Usuário: Patricia Daura de Nota de Empenho Classificação Institucional, Funcional e Programática Saldos da Despesa
Espécie: Estimativa Saldo Anterior: R$ 34.509,29 1202-9249-131 1496/2016 Emissão: 01/06/2016 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Detalhamento: 72 - vale-transporte Saldo Atual:
RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2014. Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Abril de 2014, conforme abaixo:
RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2014 DA: Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP ATA Contabilidade e Auditoria Ltda A: Tesoureira do CONFERP Dra. Maria José dos Santos Oliveira. Senhora Tesoureira,
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS 04.04.28.846.005-33904700 - 0.1.00-00 PASEP 87.890.992/0001-58 17 0.25 DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA PROCESSO DE PAGAMENTO N. 55
ESTADO DO(A) BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 55 DATA: 27/02/2013 CREDOR: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO I TERMO ADITIVO.
-BA. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO I TERMO ADITIVO. I Termo Aditivo ao Contrato n.º 950/2015. Objeto: Fica prorrogado, pelo prazo de 08 meses, a locação do imóvel que tem por finalidade especifica o funcionamento
Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde
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G R U P O H O S P I T A L A R D O R I O D E J A N E I R O Pag: 001 Centro de Custo: (BH) G R U P O H O S P I T A L A R D O R I O D E J A N E I R O Pag: 002 Centro de Custo: (BH) AILTON FERNANDES DE SOUZA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/2012 566
Apresentação Col E e du t ca o çã r o e Cors po rd ati e va custos
COLETORES DE CUSTO Apresentação Coletores Educação Corporativa de custos 1 ÍNDICE 2 Coletores de custos I. Cadastros II. Estruturas III. Rateios IV. Apuração do custo de produção V. Contabilização VI.
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Edital nº 22/2011 Campus Rio Branco
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Edital nº 22/2011 Campus Rio Branco MONITORIA DISCIPLINAS CANDIDATOS CURSO/TURNO CLASSIFICAÇÃO 01 MATEMÁTICA PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MONTEIRO CIÊNCIAS NATURAIS 01º 02
RECEITAS. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
RECEITAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (-)Transferências
Horário. CET: Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação 3ª edição, 2014/15. Semana: 1 Sala: 2.09
Horário CET: Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação 3ª edição, 2014/15 Semana: 1 Sala: 2.09 Hora 2014-09-22 2014-09-23 2014-09-24 2014-09-25 2014-09-26 2014-09-27 do utilizador do utilizador
26255 - Faculdade de Odontologia de Diamantina
26255 - Faculdade de Odontologia de Diamantina Órgão : 26000 - Ministério da Educação Unidade: 26255 - Faculdade de Odontologia de Diamantina R$ 1,00 Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Total
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS EXTRATO DE DECISÃO
JULGADOS (Com Vista para Cons. Antônio Julio Bernardo Cabral). Processo: 3623/2006 Objeto: PENSÃO CONCEDIDA EM FAVOR DA SRA. MARIA VALÉRIA PINTO, CÔNJUGE DO EX-SERVIDOR, SR. SEBASTIÃO DILERMANDO PENHA
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONCURSO PÚBLICO - MA nº. 001 de 14/01/2015 Execução FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE
305 - PROFESSOR NÍVEL 02 - SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - Artes EM ORDEM DECRESCENTE DE COM DETALHAMENTO DE NOTAS VAGAS PARA O : 5760909 ROSANA CLAUDIA FRANCA ABREU SANTOS 84925986 SSP MA 3/06/983
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
Autarquia Municipal de Saúde - AMS - PR EMPENHO
005509 Ordinário 04/12/2009 005509 padrão 2600 - BLOCO 2 - MAC - TFD Sem licitação Página: 1 / 9 THAIS REGINA DOS SANTOS ORIBE FRIGERI, 240 CPF 009.967.659-13 VISTA BELA Londrina / PR 86081-558 14029-5
Contabilidade Financeira II 2008/09
Contabilidade Financeira II 2008/09 Impostos Estado e Outros Entes Públicos Impostos: IRC - Imposto sobre o rendimento IRS - Retenção de impostos sobre rendimentos (já vimos) IVA - Imposto sobre o valor
CALENDÁRIO DE JOGOS CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS DE FUTSAL MASCULINOS FASE UNICA CLUBES - - - - - - CLUBES - - - - - - N. Sportinguistas C.C.
CALENDÁRIO DE S 01 JORNADA 504. 00. 001 504. 00. 002 504. 00. 003 504. 00. 004 504. 00. 005 504. 00. 00 02 JORNADA 504. 00. 007 504. 00. 008 504. 00. 009 504. 00. 010 504. 00. 011 504. 00. 012 23/09/2012
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2013/04/19 A 2013/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) 137.351,67 137.351,67 De receitas próprias:
Produtos/Unidades de Medidas das Ações - 15.000 4.350 34.492 1.020 23.472 10.000 - 233.865.819 130.644.995 42.000.957 163.089 3.099.937 38.737.
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2011 [Art. 17, 1º, inciso IV da Lei 12.309, de 9 de agosto de 2010 - LDO/2011] Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Ministério Público
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR 100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual FIS 2.482.760,48 SEG 0,00 TOTAL GERAL : 2.482.
Exercício 2007 R$ 1,00 05101 - CASA MILITAR REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR 100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual FIS 2.482.760,48 0,00 TOTAL GERAL :
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA. Nº 19/2016, 27 de junho de 2016
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA Nº 19/2016, 27 de junho de 2016 Nº 1 De 30 de julho de 2013 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA Praça Tequinha Farias,
PROCESSO DE PAGAMENTO N. 438 DATA: 11/09/2013
Í&.S*. Ml EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 438 DATA: 11/09/2013 CREDOR: SANTANA AUTO PEÇAS- VIRALDI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$ VALOR LÍQUIDO R$ ISTO DOTAÇÃO: 0101000
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal Demonstracao. Unidade Gestora: CONSÓRCIO - CISGA
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 994.183,15 D 181.380,01 162.761,34 1.012.801,82 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
LISTA DE CONVERTEDORES
LISTA DE CONVERTEDORES SALVADOR Auto Center Gascom ltda Av.Oliveira,17-A - CEP: 41225-190 Tel: (71) 3306-7111 Bairro: Mata Escura Contato: Enaldo Antonio Buri Comércio e Serviços Ltda R. Jaime Sapolmir,
FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO FBTE - 10 METROS. Carabina de Ar Masculino - 1ª Turma. 10 NOV 16-09:00h
FBTE - 0 METROS Carabina de Ar Masculino - ª Turma 0 NOV 6-09:00h 2 2 Jefferson de Souza Lima Portela - BRA - BA S 3 3 Bruno Lion Gomes Heck - BRA - SC S 4 4 Samuel Leandro Lopes - BRA - SC S 5 5 Aliseu
1 - O GRUPO DE TRABALHO INICIALMENTE ESTUDARAM AS NORMAS E CONVERGIRAM O NOVO PLANO DE CONTAS
1 - O GRUPO DE TRABALHO INICIALMENTE ESTUDARAM AS NORMAS E CONVERGIRAM O NOVO PLANO DE CONTAS 2 ASSOCIAÇÃO DE CONTAS E TESTES SIMULANDO BALANCETES NO NOVO PADRÃO. 3 DESENVOLVIMENTO DE TODOS OS EVENTOS
Das 08:30h às 19:00h Dia 31/08/2013
PROCESSO SELETIVO EAD - VESTIBULAR ESPECIAL 2013.2 VAGAS RESIDUAIS III GRADUAÇÃO BACHARELADO, LICENCIATURA E TECNOLÓGICA CAMPUS SALVADOR e PÓLOS EDITAL PARA MATRÍCULA PSPE Estão convocados nos termos do
BOLETIM ADMINISTRATIVO DO PESSOAL
SENADO FEDERAL Subsecretaria de Administração de Pessoal - SSAPES Serviço de Apoio Técnico - SEAPOT Seção de Divulgação - SADIV BOLETIM ADMINISTRATIVO DO PESSOAL Instituído pelo Ato da Comissão Diretora