Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

Transcrição

1 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

2 Copyright 2017 Infor Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários. Notas importantes O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor. Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito"). Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima. Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa. Reconhecimento da Marca Registrada Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários. Informação da Publicação Código do Documento Liberação Criado em salessoug (U9845) (10.5.1) 10 de abril de 2017

3 Tabela de Conteúdo Sobre este documento Capítulo 1 Introdução...13 Visão geral da gestão de ordem de venda...13 Dados mestres da ordem de venda...13 Procedimento de ordem de venda...13 Processos adicionais de ordem de venda...14 Capítulo 2 Procedimento...15 Procedimento de ordem de venda...15 Consoles de ordem de venda...17 Histórico de ordem de venda...18 Conteúdo de arquivos de histórico...18 Excluir arquivos do histórico...19 Capítulo 3 Processos adicionais...21 Ordens de vendas - processos adicionais...21 adicionar custos extras a uma ordem de vendas...21 Bloquear e desbloquear ordens de vendas...21 Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento...22 Verificar a conformidade de exportação para ordens de venda...22 criar ordens de entrega direta...22 Criar ordens de frete usando ordens de vendas...22 Criar variantes de produto...23 Criar ordens urgentes...24 Criação de linhas de ordem de venda de um catálogo...24 Criação de ordens de venda usando um modelo...24 Rastreamento de demanda...24 Gerir ATP/CTP...24 Gestão de ordens de reposição...25 gerir componentes...25

4 gerir ordens parceladas...26 Gerir promoções...26 Gestão de ordens de devolução...26 Preços de material em ordens de vendas...26 Rastreamento de projeto...27 Faturamento retroativo de ordens de venda...27 configurar e usar itens alternativos...27 Especificação de serviços pós-venda...27 Ordem de cross-dock estática...28 usar estoque consignado...28 Usar modelos de cópia...28 Usar materiais fornecidos pelo cliente...28 Uso de estágios de preço...29 usar simulações de prioridade...29 Custos adicionais...29 Custos adicionais - com base na ordem...29 Custos adicionais - baseado em expedição...31 Bloquear ordens de venda...34 Configuração e procedimento...34 Classificação de crédito...35 Controle de margem...36 Falha na verificação de conformidade...36 Etapas de preço...37 Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento...37 Alterar dados da ordem de venda...38 Alterar dados da parcela...39 Alterar dados de abatimento...40 Conformidade comercial global para ordens de venda...40 Linhas de ordem de venda...41 Componentes...41 Verificação de conformidade de exportação...42

5 Variantes de produto em vendas...43 Vincular variantes de produto...43 Reutilizar variantes de produto...44 Atualizar linhas da ordem de venda e linhas de cotação de vendas...47 Atualizar variantes de produto...48 Desvincular variantes de produto...49 Uso de modelos em ordens de venda...49 Especificar linhas da ordem de vendas com base em um modelo...49 Gerar uma ordem de vendas com base em um modelo...50 Integração estendida entre Vendas e Serviço para serviços pós-venda...51 Dados mestres...51 Visão geral do procedimento...51 Notas...52 Modelos de cópia...52 Usar modelos de cópia...53 Prioridade da ordem (simulações)...54 Capítulo 4 Ordens urgentes...57 Ordens urgentes...57 Dados mestres...57 Criação da ordem de urgência...58 Restrições...58 Ordens de urgência e Armazenamento...59 Capítulo 5 Entregas diretas...61 Entrega direta...61 Modificação de ordens de compra de entrega direta...61 Exclusão das ordens de compra de entrega direta...61 Cancelamento de ordens de compra de entrega direta...62 Ordens de venda de entrega direta...62 Ordens de venda de entrega direta e ordens relacionadas...64 Capítulo 6 Cross-docking...67

6 ordens de cross-docking estáticas...67 Capítulo 7 Ordens de venda e ordens de frete...71 Integração, Vendas e Gestão de frete...71 Integração entre Controle da ordem de frete e Vendas...71 Integração entre faturamento de frete e faturamento de vendas...71 Controle da ordem de frete de integração e Vendas...72 Configurações da cotação de vendas...72 Configurações da ordem de vendas...73 Gerar ordens de frete usando ordens de vendas...73 Gerar ordens de frete para ordens de venda de entrega direta...74 Ordens de entrega direta...74 Ordens de frete...75 Procedimento...76 Integração de faturamento de frete e faturamento de vendas...77 Dados mestres...77 Métodos de faturamento...78 Cálculo do valor (da fatura) de frete...79 Capítulo 8 Ordens de reposição...81 Gestão de ordem de reposição para ordens de venda...81 Vendas...81 Armazenamento...83 Capítulo 9 Parcelas...85 Parcelas...85 Tipos de parcela...85 Procedimentos de parcelamento...85 Parcelas baseadas no cabeçalho da ordem...86 Dados mestres e procedimento de parcela...86 Liquidações de parcela...87 Correções de parcela...88 Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem...90

7 Imposto para parcelas de Fatura adiantada...91 Parcelas fixas...91 Dados mestres e procedimento de parcela...91 Capítulo 10 Ordens de devolução...95 Ordens de devolução de vendas...95 Apêndice A...99 Números de sequência em ordens de vendas...99 Sincronizar linha de ordem de vendas e linhas de entrega Campos que acionam o processo de sincronização Campos de data Campos de quantidade Campos de preço e desconto Apêndice B Glossário Índice

8

9 Sobre este documento Este documento fornece uma introdução a ordens de venda e explica o procedimento e as funções de ordens de venda. Conhecimento pressuposto Embora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, o conhecimento geral sobre a funcionalidade do Infor LN irão ajudá-lo a entender este guia. Resumo do documento Esta tabela mostra os capítulos deste guia: Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 9

10 Sobre este documento Número do capítulo Título do capítulo Conteúdo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 Introdução Procedimento Processos adicionais Ordens urgentes Entregas diretas Cross-docking Ordens de venda e ordens de frete Ordens de reposição Parcelas Ordens de devolução Introdução às ordens de vendas Etapas no procedimento de ordem de vendas Seleção de funcionalidade adicional no procedimento de ordem de vendas Gestão de ordens urgentes Gestão de ordens de entrega direta Gestão de ordens de venda de crossdocking Geração de ordem de frete de ordens de vendas Gestão de ordens de vendas de reposição Gestão de parcelas para ordens de vendas Gestão de ordens de devolução de vendas Referências Use este guia como a referência principal para ordens de vendas. Use as edições atuais dessas referências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia: Guia do usuário para dados mestres de vendas U9839 PB Use este guia para entender a configuração de dados mestres de vendas. Guia do usuário para cotações de vendas U9841 PB Use este guia para entender o procedimento de cotação de vendas. Guia do usuário para contratos de vendas U9844 PB Use este guia para entender o procedimento de contrato de vendas. Guia do usuário para programações de compra e vendas U9541 PB Use este guia para entender o procedimento de programação de vendas. 10 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

11 Sobre este documento Guia do usuário para controle de margem U9842 PB Use este guia para entender o procedimento de controle de margem. Guia do usuário para retrofaturamento U9840 PB Use este guia para entender o procedimento de retrofaturamento. Guia do usuário para comissões e abatimentos U9843 PB Use este guia para entender o procedimento de comissões e abatimentos. Guia do usuário para estoque gerenciado do fornecedor U9501 PB Use este guia para entender a funcionalidade de estoque gerenciado do fornecedor, incluindo o uso de estoque consignado. Guia do usuário para estatísticas U9816 PB Use este guia para entender o procedimento de estatísticas. Guia do usuário para gestão do kit U9540 PB Use este guia para entender a funcionalidade de gestão de componente. Guia do usuário para CRM U9653 PB Use este guia para entender a funcionalidade de gestão de relacionamentos com o cliente. Guia do usuário para subcontratação U9361 PB Use este guia para entender a funcionalidade de subcontratação. Guia do usuário para termos e condições U9499 PB Use este guia para entender a funcionalidade de termos e condições de vendas. Guia do usuário para rastreamento de projeto U9777 PB Use este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de projeto. Guia do usuário para rastreamento de demanda U9500 PB Use este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de demanda. Guia do usuário para preço U9179 PB Use este guia para entender a funcionalidade de preço. Guia do usuário para preço de material U9865 PB Use este guia para entender a funcionalidade de preço de material. Guia do usuário para estágios de preço Use este guia para entender a funcionalidade de estágio de preço. Guia do usuário para retrofaturamento U9840 PB Use este guia para entender o procedimento de retrofaturamento. Como ler este documento Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir: Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a sessão citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento. Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento. Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 11

12 Sobre este documento Entrando em contato com a Infor Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em com/inforxtreme. Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada. Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com. 12 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

13 Capítulo 1 Introdução 1 Visão geral da gestão de ordem de venda As ordens de venda são usadas para vender e entregar itens ou serviços a um parceiro de negócios cliente sob determinados termos e condições. As ordens de venda podem resultar de uma variedade de origens, como Contratos, Cotações, EDI e Planejamento. Em Vendas, é possível criar e modificar ordens. Após a aprovação, uma ordem de venda é uma obrigação legal de entregar itens conforme os termos e condições acordados, incluindo preços e descontos específicos. Dados mestres da ordem de venda Para poder realizar o procedimento de ordem de venda, é preciso definir os parâmetros de ordem de venda na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) e especificar os dados mestres da ordem de venda. Para mais informações, consulte o: Dados do item de vendas Dados organizacionais de vendas Dados gerais de vendas Procedimento de ordem de venda O procedimento de ordem de venda inclui estas etapas: 1. A criação e a comunicação da ordem de venda 2. A entrega das mercadorias vendidas 3. O faturamento das mercadorias vendidas 4. A transferência da ordem de venda entregue para o banco de dados de histórico Para mais informações, consulte o Procedimento de ordem de venda (p. 15). Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 13

14 Introdução Processos adicionais de ordem de venda Vários processos nem sempre ocorrem no procedimento de ordem de venda, mas podem ser aplicáveis em situações específicas. Para mais informações, consulte o Ordens de vendas - processos adicionais (p. 21). 14 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

15 Capítulo 2 Procedimento 2 Procedimento de ordem de venda O procedimento de ordem de vendas cobre o procedimento administrativo completo para vender itens padrão, personalizados e genéricos. O procedimento inclui estas etapas: Passo 1: Criar ordens de venda As ordens de venda podem ser criadas da seguinte maneira na sessão Ordem de venda - Linhas (tdsls4100m900): automaticamente, usando uma variedade de origens, como Contratos, Cotações e EDI com base em um modelo ou catálogo copiadas de uma ordem existente na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000) Manualmente Passo 2: Aprovar ordem de vendas Depois da criação das ordens de vendas, uma aprovação de ordem de vendas é uma etapa obrigatória no procedimento de ordem de vendas. A execução das atividades do procedimento de ordem pode iniciar quando um usuário aprova a ordem, seja na sessão Aprovar ordens de vendas (tdsls4211m000) ou clicando em Aprovar no menu Visualizações, Referências o Ações das seções Ordens de venda (tdsls4100m000) ou Ordem de vendas (tdsls4100m900). Se a caixa de seleção Confirmação de uso estiver selecionada na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) ou Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), as mercadorias devem ser confirmadas pelo cliente antes de a ordem de vendas poder ser aprovada. Passo 3: Imprimir confirmações de ordem de vendas Depois de a ordem ser registrada e aprovada, é possível imprimir a ordem de vendas e enviá-la ao parceiro de negócios cliente como uma confirmação da ordem. A sessão Impr. confirmações de ordens de vendas/rmas (tdsls4401m000) é opcional no procedimento de ordem de vendas. Depois de a ordem ser impressa, ainda é possível modificá-la. Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 15

16 Procedimento Passo 4: Liberar ordens de vendas para Armazenamento Depois de o parceiro de negócios cliente ser informado sobre a ordem de vendas e a ordem de vendas ser aprovada, é possível liberar a ordem de vendas para Armazenamento na sessão Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000). Como resultado, o departamento de armazenamento é informado sobre as mercadorias que devem ser expedidas. Quando as ordens de vendas são liberadas para o armazém, várias atividades são acionadas em Ordens de armazém, começando com a criação de ordem de armazém na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). As atividades em Ordens de armazém dependem do tipo de ordem de armazém vinculado ao tipo de ordem de vendas. Para vincular um tipo de ordem de armazenamento ao tipo de ordem de vendas: 1. Vincule as atividades a um procedimento de armazenamento na sessão Atividades por procedimento (whinh0106m000). 2. Vincule um procedimento de armazenamento a um tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000). 3. Vincule o tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). Não é obrigatório liberar ordens de venda para itens de custo e de serviço para a Armazenamento. Isso depende da configuração da caixa de seleção Liberar para armazém na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Entregas diretas nunca são liberadas para armazenamento. Passo 5: Entregar mercadorias vendidas É possível registrar as entregas de itens vendidos em Armazenamento ou Vendas. Armazenamento Se a ordem de venda for liberada para Armazenamento, o procedimento de entrega será coberto pelo procedimento de saída e pelo procedimento de expedição em Gestão de estoque (INH). Quando as expedições forem confirmadas em Armazenamento, os dados de entrega/expedição serão relatados de volta a Vendas. É possível visualizar esses dados nestas sessões: Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000) Vendas Para itens não em estoque que não foram liberados para Armazenamento, é possível registrar as entregas na sessão Entregas de venda (tdsls4101m200). É possível indicar se as mercadorias devem ser aprovadas pelo cliente depois de serem entregues. Quando as mercadorias tiverem sido entregues, seus preços e os descontos podem ser alterados. Use a sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) para manter preços e descontos. 16 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

17 Procedimento Passo 6: Faturar as mercadorias vendidas Use as seções a seguir para faturar os itens vendidos: 1. É possível visualizar, inserir e realizar a manutenção de linhas de fatura de ordem de vendas e liberá-las para Faturamento na sessão Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100). 2. Se você desejar verificar os dados da fatura antes de eles serem enviados para o parceiro de negócios faturado ou liberados para Faturamento, é possível imprimir uma fatura provisória na sessão Imprimir rascunhos de faturas de venda (tdsls4447m000). Se necessário, é possível alterar os dados da fatura. 3. É possível liberar os dados da ordem para faturamento na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Depois de liberar para o Faturamento: o status dos dados de faturamento é Confirmado no Faturamento O status da linha da fatura é Liberado em Vendas. 4. Crie um lote de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000). Somente as linhas dos dados de faturamento selecionados que possuem o status Confirmado serão processadas. 5. Processa lotes de faturamento em um lote de faturamento recorrente na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Depois de as faturas terem sido lançadas: o status dos dados de faturamento é Lançado no Faturamento O status da linha da fatura é Faturado em Vendas. É possível usar a sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) para alterar os preços e os descontos para linhas de ordem de venda que sejam liberadas para Faturamento e para as quais o status da fatura de venda seja Confirmado ou Aguardando. Passo 7: Processar ordens de venda Ao fim do procedimento de ordem de vendas, todas as ordens de vendas devem ser processadas na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). As ordens de venda processadas são transferidas do banco de dados normal para o banco de dados histórico. Consoles de ordem de venda É possível usar essas sessões para visualizar as linhas de ordem de venda que exigem a atenção do representante de vendas interno e para executar as ações adequadas nas linhas: Console entr. ord. vendas (tdsls4601m200) Para visualizar as linhas de ordem para as quais atividades específicas ainda estão por serem executadas ou para quais haja quantidades de ordem de reposição não confirmadas. Console de reposição de ordem de vendas (tdsls4601m100) Para visualizar as linhas de ordem ainda a serem entregues e que estão quase vencendo ou linhas cuja data de vencimento (data de entrega planejada) já tenha passado. Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 17

18 Procedimento Histórico de ordem de venda É possível usar o histórico de ordem de venda para rastrear a criação e a modificação de ordens de venda e ordens de parcelas. É possível manter determinadas informações depois da conclusão da ordem original. Para registrar o histórico de ordens criadas, canceladas ou processadas, selecione as caixas de seleção Reg. histórico de ordem, Registrar histórico de ordens EDI e Registrar histórico de entregas reais de ordens na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Conteúdo de arquivos de histórico O histórico da ordem inclui estes arquivos: Todas as transações (de linha) de ordem criadas. Estas ordens e linhas ainda não foram processadas. Todas as linhas de ordem faturadas. Essas são as ordens e linhas processadas. Quando uma ordem é faturada, o histórico também inclui o lucro bruto da linha de ordem. Os arquivos de histórico são destes tipos de registro: Entrada A linha de ordem foi adicionada, alterada ou excluída. Cancelamento A linha de ordem foi cancelada. Giro A linha de ordem foi processada na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). Os campos nesta tabela determinam se, quando e como os arquivos de histórico da ordem serão atualizados: Ordens de venda Campo Recuperado da sessão Reg. histórico de ordem Registrar histórico de ordens EDI Iniciar histórico de registro em Nível de registro de entrada Registrar histórico de entregas reais de ordens Ordens de venda (tdsls4100m000) Ordens de venda (tdsls4100m000) Ordens de venda (tdsls4100m000) Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) 18 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

19 Procedimento Registrar histórico de componentes Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) Parcelas da ordem de vendas Campo Reg. histórico de ordem Registrar histórico de ordens EDI Iniciar histórico de registro em Nível de registro de entrada Recuperado da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) Excluir arquivos do histórico É possível restringir o valor total dos dados históricos com a sessão Arquivar e excluir histórico de ordem de vendas/programação (tdsls5201m000). Arquivos de histórico são a base para as estatísticas. Antes de ser possível excluir arquivos do histórico, verifique se as estatísticas estão totalmente atualizadas. Se os arquivos de histórico forem excluídos antes da atualização, não será possível atualizar totalmente as estatísticas. Nota Não é possível modificar os dados do histórico. Eles são usados somente para fins de informação. Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 19

20 Procedimento 20 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

21 Capítulo 3 Processos adicionais 3 Ordens de vendas - processos adicionais Vários processos nem sempre ocorrem no procedimento de ordem de venda, mas podem ser usados opcionalmente. adicionar custos extras a uma ordem de vendas Os itens de custo são usados para definir sobretaxas como tarifas de frete, gestão e administração. Esses custos podem ser inseridos em uma ordem de vendas de modo que a ordem de fato reflita os encargos cobrados de um cliente. Vários itens de custo com custos adicionais podem ser atribuídos a uma ordem unindo-os em um conjunto de custo. Custos adicionais podem ser pedidos com base na ordem ou na expedição. Com base na ordem Custos adicionais são calculados para uma ordem de vendas. Depois da aprovação da ordem de vendas, custos adicionais são colocados em uma ordem como (itens de) custo extra após o último item ser registrado. Baseado em expedição Custos adicionais são calculados para uma expedição de vendas. Depois da confirmação de uma expedição, uma ordem de custo de expedição de vendas é gerada com todos os custos adicionais para uma expedição. Para mais informações, consulte o: Custos adicionais - com base na ordem (p. 29) Custos adicionais - baseado em expedição (p. 31) Bloquear e desbloquear ordens de vendas Podem existir vários motivos para bloquear uma ordem de vendas ou uma linha de ordem de vendas. Uma ordem pode ser bloqueada por mais de um motivo em qualquer ponto no procedimento de ordem de venda. Para mais informações, consulte o Bloquear ordens de venda (p. 34). Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 21

22 Processos adicionais Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento Em alguns casos, é possível atualizar os dados da fatura de vendas depois de a data de vendas ser liberada para o Faturamento. Dependendo do status da fatura, é possível alterar: dados de ordem de vendas na sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) dados de parcela na sessão Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000) Dados de abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000). Para mais informações, consulte o Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento (p. 37). Verificar a conformidade de exportação para ordens de venda Se a conformidade comercial global for aplicável para documentos de exportação, as ordens de venda serão validadas para garantir que as informações de conformidade de exportação sejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis. Para mais informações, consulte o Conformidade comercial global para ordens de venda (p. 40). criar ordens de entrega direta Em uma ordem de vendas ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de vendas ou de serviços resulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, a Armazenamento não está envolvida. Para informações detalhadas sobre a geração e o processamento de ordens de entrega direta, consulte os tópicos a seguir: Ordens de venda de entrega direta (p. 62) Ordens de serviço de entrega direta Criar ordens de frete usando ordens de vendas O pacote de Frete pode ser usado para gerir requisitos de transporte. Durante a entrada da ordem de venda, é possível identificar e escolher o meio adequado de transporte e gerar uma ordem de frete usando uma ordem de venda. A integração entre Frete e Vendas inclui estes tópicos: Integração entre controle de ordem de frete e vendas Em Controle da ordem de frete, há dois tipos de planejamento: Planejamento bruto, que é usado para planejamento de capacidade de longo prazo. Criação de carga, que é o plano do tempo de execução real das expedições e cargas. Para expedir as mercadorias, o Controle da ordem de frete deve saber quais expedições 22 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

23 Processos adicionais devem ser movidas em um período de tempo. Se uma ordem de frete for criada usando Vendas, o progresso da expedição e das cargas pode ser trocado e as informações podem ser compartilhadas entre o Controle da ordem de frete e Vendas. Integração entre faturamento de frete e faturamento de vendas A taxa de frete que você deve pagar à transportadora é chamada de custos de frete. É possível faturar os custos de frete do parceiro de negócios com base em: Custos de frete. Custos de frete (Atualização permitida). Taxas de cliente. Para mais informações, consulte o: Controle da ordem de frete de integração e Vendas (p. 72) Integração de faturamento de frete e faturamento de vendas (p. 77) Criar variantes de produto Se você especificar um item configurável na linha de ordem de vendas, será possível configurar ou vincular uma variante de produto. Um item será configurável se a caixa de seleção Configurável estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000). Os itens Fabricado com a Origem do fornecimento padrão definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000) e itens Genérico sempre são configuráveis. Itens Comprado com a caixa de seleção Programação de compra em uso marcada na sessão Itens (tcibd0501m000) podem ser configurados. Para mais informações, consulte o Variantes de produto em vendas (p. 43). Itens com Origem do fornecimento padrão definida como Produção (JSC) É preciso decidir se você desejar um projeto de Controle de projeto ao produzir variantes de produto, ou uma Configuração de produto (PCF) sem PCS. Um projeto PCS é usado para planejar, produzir e controlar o processo de fabricação. Como consequência, a estrutura da variante do produto é gerada pelo projeto. A vantagem de usar PCS é que ele fornece um item com uma rolagem de custo detalhada e a possibilidade de rastreamento. Porém, em ambientes de alto volume, uma rolagem de custo detalhada costuma não ser necessária. Além disso, usar PCS requer tempo extra para calcular os custos do projeto e excluir a estrutura do projeto posteriormente. Se deseja usar PCS para PCF, marque a caixa de seleção Personalizar na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000). Se deseja usar PCF sem PCS, desmarque a caixa de seleção Personalizar. Depois de a variante de produto ter sido configurada na sessão Configurador de produto (tipcf5120m000), é preciso usar a sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000) para gerar a estrutura do projeto e/ou a estrutura do produto para a variante de produto. Para mais informações, consulte o Como usar um modelo de produto em uma ordem de venda. Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 23

24 Processos adicionais Criar ordens urgentes Cada companhia lida com solicitações urgentes dos clientes. Essas solicitações normalmente requerem termos de pagamento e entrega especiais. Para determinar se uma solicitação urgente é razoável ou não, e para poder informar o parceiro de negócios sobre a data de entrega de uma ordem, condições da ordem urgente padrão devem ser definidas para uma companhia. As duas situações de urgência possíveis são: o cliente pede uma entrega urgente durante a entrada da ordem em si o cliente pede urgência em uma ordem já baixada. Para mais informações, consulte o Ordens urgentes (p. 57). Criação de linhas de ordem de venda de um catálogo É possível criar uma linha de ordem de venda com base em um catálogo. Para mais informações, consulte o Uso de catálogos em cotações e em ordens de venda. Criação de ordens de venda usando um modelo É possível usar modelos da ordem de venda para ordens de venda recorrentes dos mesmos (grupos de) parceiros de negócios. É possível gerar ordens de venda ou linhas de ordem de venda com base em um modelo de ordem. Para mais informações, consulte o Uso de modelos em ordens de venda (p. 49). Rastreamento de demanda Se a funcionalidade de rastreamento de demanda for usada em uma companhia, o estoque é alocado quando as ordens de vendas são criadas. Além disso, uma especificação é vinculada a essas ordens. Para mais informações, consulte o Visão geral de rastreamento de demanda. Gerir ATP/CTP A funcionalidade ATP faz parte de uma técnica de promessa de ordem mais ampla, chamada capacidade de vendas (CTP). É possível verificar ATP/CTP para itens do plano durante o horizonte de ATP/CTP como especificado na sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000). Para poder especificar um item do plano na sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000), é preciso definir o campo Sistema de ordem como Planejado na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000). 24 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

25 Processos adicionais Para verificar a ATP/CTP de um item na entrada da ordem de venda: 1. selecione a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas na sessão Parâmetros de planejamento (cprpd0100m000) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma verificação de capacidade de vendas (CTP) será realizada quando uma ordem de venda para um item estiver fechada. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o LN não realizará nenhuma verificação de CTP, não importa os valores de parâmetros relacionados a CTP na sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000). 2. Indique os tipos de verificações de ATP e CTP que devem ser aplicadas e especifique as configurações para as verificações na sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000). Se o estoque livre disponível (ATP) e componentes e capacidades críticos adicionais (CTP) forem insuficientes para atender a ordem, várias possibilidades serão apresentadas para gerir a escassez. Uma maneira de gerir a escassez para uma ordem de venda é propor uma programação de entrega, que pode ser especificada na sessão Gestão ATP (cprrp4800m000). Também é possível usar a sessão Gestão ATP (cprrp4800m000) para realizar verificações de ATP/CTP off-line. Por exemplo, é possível coletar várias ordens por escrito e depois usar a sessão Gestão ATP (cprrp4800m000) para executar as verificações de ATP/CTP. Para mais informações, consulte o Tipos de verificações de ATP e CTP. Gestão de ordens de reposição Se somente uma parte das mercadorias ou nenhuma das mercadorias listadas na ordem de vendas for expedida, é possível criar ordens de reposição. Uma ordem de reposição pode ser criada nos seguintes módulos: Controle de vendas Uma ordem de reposição pode ser criada da seguinte maneira: É possível inserir manualmente uma quantidade de retenção. A ordem de compra de entrega direta criada para a ordem de vendas não é completamente entregue. Gestão de estoque A quantidade de expedição pode ser reduzida em dois pontos no módulo Ordens de armazém da Armazenamento: antes da confirmação do aviso de saída antes da confirmação da expedição. Para mais informações, consulte o Gestão de ordem de reposição para ordens de venda (p. 81). gerir componentes Se você desejar entregar componentes, em vez de itens principais, no procedimento de ordem de vendas, é possível definir como os componentes são geridos. Para mais informações, consulte o Visão geral da gestão de kits em vendas. Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 25

26 Processos adicionais gerir ordens parceladas Faturar os parceiros de negócios é uma parte normal e necessária dos negócios. O faturamento pode ocorrer de várias maneiras. Faturar por parcela permite enviar faturas para valores parciais ou percentagens do valor líquido total antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato entregues. Para estabelecer as parcelas, as linhas de parcela são vinculadas à ordem de venda. Para mais informações, consulte o Parcelas (p. 85). Gerir promoções Em Preço sob Comum, promoções são definidas para itens e parceiros de negócios. As promoções são usadas para oferecer descontos extras e/ou presentes grátis (prêmios) sobre ordens de vendas ou linhas de ordens de vendas. Para verificar se uma promoção foi definida para o item e/ou parceiro de negócios de uma ordem de vendas, o LN usa matrizes de promoção. O LN procura promoções válidas nas matrizes de promoção para as quais um número de sequência de matriz é definido. A recuperação de matrizes de promoção é controlada pelas configurações de parâmetro na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000). Para recuperar promoções de uma matriz de promoções, o LN procura matrizes de promoção com uma definição da matriz e atributos de matriz que conciliem as propriedades da ordem de venda relevante. Observe que todos os atributos de matriz devem corresponder às propriedades da ordem. Quando encontrada, a promoção vinculada à matriz de promoção é aplicada à ordem de vendas. Nota Se você inserir uma ordem de vendas ou uma linha de ordem de vendas, poderá exibir e selecionar as promoções elegíveis e/ou aplicadas na sessão Link de dados de promoções de ordens de vendas (tdsls4536m000). Para obter detalhes sobre a configuração de promoções, consulte Configurar uma matriz de promoção. Gestão de ordens de devolução Se as mercadorias precisarem ser devolvidas em uma ordem de vendas, uma ordem de devolução pode ser criada. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos. Várias etapas estão envolvidas no processo de ordem de devolução. Para mais informações, consulte o Ordens de devolução de vendas (p. 95). Preços de material em ordens de vendas Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), depois de configurar os dados mestres de preço de material, o 26 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

27 Processos adicionais LN poderá recuperar informações sobre preços de material e calcular os preços de material para uma linha de ordem de vendas. Informações sobre preços de material vinculadas podem ser visualizadas na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Para mais informações, consulte o Informações sobre preço de material - ordens de vendas. Rastreamento de projeto O rastreamento do projeto em Vendas inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhas de ordem de venda e linhas de cotação de vendas. Se o rastreamento de projeto for obrigatório para o item na linha de ordem de venda ou de cotação, uma rastreabilidade deverá ser especificada, que é uma combinação de projeto/orçamento, elemento de projeto e/ou atividade do projeto. Por exemplo, se a demanda for rastreada para uma linha de ordem de vendas, as mercadorias são vendidas e os custos são reservados para o projeto, elemento e atividade na linha de ordem de vendas. Para mais informações, consulte o Rastreamento de projeto em vendas. Faturamento retroativo de ordens de venda Se forem feitas alterações de preço a um contrato de venda ou a um item devido às renegociações de preço, a funcionalidade de faturamento retroativo poderá ser utilizada para fazer o faturamento retroativo de itens faturados anteriormente para ordens de venda. Diferenças de preço são geridas por meio de ordens de vendas com faturamento retroativo, que possuem uma quantidade de item de zero e um valor de ordem que inclui a diferença de preço. Para mais informações, consulte o Faturamento retroativo em vendas. configurar e usar itens alternativos Sempre que ocorrer uma falta de estoque para um item, será possível oferecer ao parceiro de negócios cliente um item alternativo. Para evitar o risco de um item se tornar obsoleto, é possível primeiro consumir o estoque disponível do item original e então preencher a escassez restante com uma alternativa. Para mais informações, consulte o Itens alternativos. Especificação de serviços pós-venda Um item pode ser vendido com os serviços pós-venda relacionados. É possível usar uma cotação de venda ou uma ordem de venda para especificar os serviços pós-venda que serão aplicáveis ao item vendido após a entrega. É possível especificar estas configurações relacionadas a serviço pós-venda para um item: Criar detalhamento físico Vincular ao grupo de instalação Adicionar garantia Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 27

28 Processos adicionais Gerar contrato de serviço Com base nas configurações, as ações de serviço pós-venda são executadas quando uma linha de serviço pós-venda entregue (item) é processada para Serviço. Para mais informações, consulte o Integração estendida entre Vendas e Serviço para serviços pós-venda (p. 51). Ordem de cross-dock estática Se desejar cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem de cross-docking. Para mais informações, consulte o ordens de cross-docking estáticas (p. 67). usar estoque consignado Se você desejar usar o estoque consignado no procedimento de ordem de venda, é possível definir como o estoque consignado é gerido. Para mais informações, consulte o Consignação em vendas e aquisição. Usar modelos de cópia No LN, você pode indicar se modelos de cópia são usados no processo de copiar (linha) de ordem de venda. Com modelos de cópia, é possível especificar como os dados (da linha) de ordem de vendas são copiados. Um modelo de cópia contém um conjunto padrão de exceções de cópia com o qual é possível fazer o seguinte: copiar ordens existentes para ordens de destino na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000) copiar linhas de ordem de vendas existentes para linhas de ordem de destino copiar as linhas de ordem de vendas do documento original para linhas de ordem de destino no processo de ordem de devolução. Para mais informações, consulte o Modelos de cópia (p. 52). Usar materiais fornecidos pelo cliente Para permitir que os clientes ou seus fornecedores enviem os materiais necessários para produzir um item do cliente específico, é possível implementar Materiais fornecidos pelo cliente. O fornecimento de materiais do cliente é iniciado de uma linha de ordem de vendas, que inclui o item contendo os materiais fornecidos pelo cliente. A linha de ordem de venda possui uma rastreabilidade de demanda vinculada para a demanda do cliente. 28 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

29 Processos adicionais Para mais informações, consulte o Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e aquisição. Uso de estágios de preço É possível usar estágios de preço para classificar o preço com base na fase do processo de negociação de preço. Desde que o preço não seja final, os estágios de preço serão usados para permitir a continuidade do processo de ordem, mas com uma restrição quanto às atividades que você pode executar durante esse processo. A definição de bloqueio vinculada ao estágio de preço determina a fase em que a linha de ordem de venda deve ser bloqueada ou uma mensagem de sinalização deve ser exibida. Para mais informações, consulte o Estágios de preço visão geral. usar simulações de prioridade As simulações de prioridade da ordem ajudam a determinar a prioridade pela qual as ordens de vendas são geridas no armazém para entrega. É possível usar uma simulação de prioridade para calcular a prioridade com que o estoque é alocado a ordens. Para definir prioridades reais para ordens de vendas, é preciso aceitar os resultados da simulação. É possível modificar esses resultados antes de aceitá-los. Para mais informações, consulte o Prioridade da ordem (simulações) (p. 54). Custos adicionais Custos adicionais - com base na ordem Custos adicionais baseados em ordem são calculados para ordens de venda ou linhas de ordem de venda. Depois da aprovação da ordem de venda, custos adicionais são colocados em uma ordem como (itens de) custo extra após o último item ser registrado. O procedimento de custos adicionais baseados em ordem inclui estas etapas: Passo 1: Gerar linhas da ordem de vendas com custos adicionais Se um conjunto de custos adicionais com linhas de custos adicionais for encontrado para uma (linha de) ordem, após a aprovação da ordem de vendas, essas linhas de custos serão adicionadas à ordem como uma (linha de) custo extra na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). O seguinte se aplica a estas linhas de ordem de vendas: a caixa de seleção Linha de custo adicional está marcada o valor do custo adicional é exibido no campo Valor e o campo Preço está vazio Se o Método de cálculo de custo adicional do parceiro de negócios cliente for Baseado no cabeçalho, o número de posição será recuperado do campo Primeiro nº posição p/conj. custos adicionais da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). linhas de Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 29

30 Processos adicionais ordens de vendas com custos adicionais Baseado na linha possuem números de posição normais para linhas de ordem de vendas com custos adicionais Baseado na linha, é possível visualizar as linhas de custo adicionais vinculadas à linha de ordem de vendas na sessão Linhas de custos adic. por linha ordem venda (tdsls4527m000). Passo 2: Dar baixa de itens da linha de custo adicional Com base no valor da caixa de seleção Liberar para armazém da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000), a baixa do item de custo é realizada em Armazenamento ou Vendas. Portanto, a atividade Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000) ou Entregas de venda (tdsls4101m200) deve ser executada para a linha de ordem de vendas. Se Entregas de venda (tdsls4101m200) não forem executadas antes de Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), a atividade é definida para Executado durante a execução da sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Portanto, não é obrigatório executar as Entregas de venda (tdsls4101m200). Passo 3: Liberar as linhas de custos adicionais ao Faturamento O campo Liberar linhas de custo adicionais automaticamente para faturamento em na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como as linhas de custo adicionais devem ser liberadas para o Faturamento. Passo 4: Processar as linhas de custo adicionais Processe a ordem de vendas entregue junto às linhas de custo adicionais na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). Nota uma vez que as linhas de custo adicional Baseado na linha estão vinculadas a uma linha de ordem de vendas específicas, elas podem ser liberadas ou processadas somente junto à linha de ordem de vendas original não é possível processar a linha de ordem de vendas se nem todas as linhas de custo adicional estiverem prontas para processamento se você copiar uma (linha de) ordem de vendas, as linhas de custo adicionais não serão copiadas para a nova (linha de) ordem se você copiar manualmente uma linha de custo adicional, uma linha de ordem de vendas normal com um item de custo será gerada se uma linha de ordem de vendas for excluída ou cancelada, as linhas de custo adicional também serão excluídas ou canceladas. Também é possível excluir ou cancelar manualmente uma linha de custo adicional se uma linha de ordem de vendas for dividida antes da entrega, linhas de custo adicionais serão vinculadas a cada linha de entrega de ordem de vendas. Essas linhas de custo adicionais obtêm um novo número de posição, mas o número de sequência continua sendo zero. Portanto, linhas de custo adicional não são criadas no nível da sequência 30 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda

31 Processos adicionais linhas de ordem de reposição de vendas podem ter linhas de custo adicional vinculadas. Porém, uma vez que os custos adicionais são calculados com base na quantidade pedida, e não na quantidade de fato expedida, os custos serão altos demais. Uma nota de crédito é necessária para liquidar isso Se a caixa de seleção Liberar linhas de custo adicionais automaticamente para faturamento em estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), as parcelas poderão incluir custos adicionais. se a Aprovação de cliente for implementada, você não poderá usar a funcionalidade de custos adicionais. Custos adicionais - baseado em expedição Custos adicionais baseados em expedição são calculados para expedições de vendas ou linhas de expedição. Após a confirmação de uma (linha de) expedição, uma ordem de vendas é gerada com base na (linha de) expedição. Uma ordem de custo de vendas com a origem Expedição inclui todos os custos adicionais para uma (linha de) expedição. Nota várias linhas de ordem de vendas e linhas de programação de vendas podem ser vinculadas a uma expedição A ordem de custo de expedição de vendas e as linhas de ordem/programação vinculadas a uma expedição recebem um ID de expedição comum. Com base nesse ID, uma expedição completa pode ser faturada ao cliente. As linhas de ordem/programação relevantes e a ordem de custo de expedição de vendas podem ser liberadas para faturamento juntas. O procedimento de custos adicionais baseados em expedição inclui estas etapas: Passo 1: Gerar uma ordem de custo de expedição de vendas Se um conjunto de custos adicionais com linhas de custo adicionais for encontrado para uma (linha de) expedição, os custos adicionais dependentes da expedição e do item serão adicionados às expedições como linhas separadas na sessão Linhas de expedição (whinh4131m000). As linhas de custo de expedição adicionais serão geradas em Armazenamento. Quando a expedição for confirmada, uma ordem de vendas com a origem Expedição será gerada na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000). O seguinte se aplica a essas ordens de vendas: o tipo de ordem de vendas e a série da ordem de vendas são recuperados dos campos Tipo de ordem de custo de expedição e Série de ordem de custo de expedição na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) O campo Expedição é preenchido automaticamente para essas ordens na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000). somente itens de serviço e custo podem aparecer nessa ordem de vendas a caixa de seleção Linha de custo adicional é selecionada para as linhas da ordem de vendas geradas Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda 31

32 Processos adicionais o valor do custo adicional é exibido no campo Valor e o campo Preço está vazio na linha da ordem de vendas. O Valor pode ser alterado até a atividade Entregas de venda (tdsls4101m200) ser executada. Depois disso, o valor entregue pode ser alterado nas seções Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) e Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000). Passo 2: Aprovar a ordem de custo de expedição de vendas A caixa de seleção Aprovação automática de expedição com base em ordens de custo na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a ordem de custo de expedição de vendas deve ser aprovada. Passo 3: Dar baixa de itens da linha de custo adicional Com base no valor da caixa de seleção Liberar para armazém da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000), a baixa do item de custo é realizada em Armazenamento ou Vendas. Portanto, a atividade Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000) ou Entregas de venda (tdsls4101m200) deve ser executada para a linha de ordem de vendas. Se Entregas de venda (tdsls4101m200) não forem executadas antes de Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), a atividade é definida para Executado durante a execução da sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Portanto, não é obrigatório executar as Entregas de venda (tdsls4101m200). Passo 4: Liberar a ordem de custo de expedição de vendas para Faturamento A ordem de custo de expedição de vendas e as linhas de ordem/programação vinculadas a uma expedição têm o mesmo ID de expedição. Com base nesse ID, é possível faturar uma expedição completa do cliente. Se você selecionar a caixa de seleção Expedição na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), a ordem de custo de expedição de vendas e as linhas de ordem/programação vinculadas à expedição serão liberadas para Faturamento juntas. O campo Liberar linhas de custo adicionais automaticamente para faturamento em da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a ordem de custo de expedição de vendas deve ser liberada para o Faturamento. É possível visualizar as identificações de expedição nestas seções: ordem de custo de expedição de vendas Ordens de venda (tdsls4100m000) linhas de ordem de custo de expedição de vendas Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200) Linhas de ordem de venda Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000) Linhas de programação de vendas Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000) 32 Infor LN Vendas Guia do usuário para ordens de venda