Município de Mortágua. Opções do Plano Orçamento. as pessoas primeiro

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1 Município de Mortágua Opções do Plano Orçamento 2013 as pessoas primeiro

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3 Opções do Plano e Orçamento 2013 Conforme o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Mortágua apresenta as Opções do Plano e proposta de Orçamento, nos termos do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro. Aprovado em Reunião de Câmara de 12/12/2012 Aprovado em Sessão de Assembleia Municipal de 21/12/2012

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5 Município de Mortágua Opções do Plano as pessoas primeiro

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7 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE PARQUE ESCOLAR /1 Obras de Beneficiação e Conservação de Edifícios O / / /2 Mobiliário e Equipamento O / / /3 Equipamento Informático O / / /4 Software Informático O / / Totais do Programa 001: ESTABELECIMENTOS ENSINO-AGRUPAMENTO DE ESC /5001 Apoio Funcionamento do Pré-Escolar e 1º. Ciclo T / / /5002 Apoio a Atividades Extra-curriculares EB 2,3 e T / / Secundário /5003 Desenvolvimento Actividades Extra-curriculares T / / Totais do Programa 002: SERVIÇOS APOIO FAMÍLIA E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR /5004 Ação Social Escolar 1º. Ciclo - Material Escolar O / / /5005 Protocolos com as IPSS - SCMM /50051 Serviços de Refeições T / / /50052 Serviços de Prolongamento Horário/ATL T / / Totais do Programa 003: TRANSPORTES ESCOLARES /5006 Circuitos Públicos Concelhios O / / /5007 Protocolos com IPSS T / / Totais do Programa 004: JUVENTUDE /5008 Conta Crescente Jovem O / / /5009 Conselho Municipal de Juventude O / / /5010 Da Escola, Agarra a Vida O / / /5011 Bolsas de Estudo O / / /5012 JEF's Jovens Estudantes em Férias O / / Pág. 1/8

8 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE JUVENTUDE /5013 Férias Ativas 2013 e Outros Projectos O / / Totais do Programa 005: Totais do Objetivo 01: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS CULT.DESPORTIVA /1 Obras de Conservação e Beneficiação E / / /5014 Construção Pavilhão da ARD Felgueirense T / / Totais do Programa 001: SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS /6 Fundos Documentais O / / /5015 Animação O / / Totais do Programa 002: ASSOCIATIVISMO /5016 Carta Associativa O / / /5017 Atividades Culturais Desportivas Recreativas T / / /5018 Investimentos das Assoc.Cult.Desp.Recreativas T / / Totais do Programa 003: APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS /5019 Const./Conservação Igrejas e Capelas T / / Totais do Programa 004: Totais do Objetivo 02: ACÇÃO SOCIAL CENTRO DE DIA NA FREGUESIA DE ESPINHO /5020 Protocolo Junta de Freguesia T / / Totais do Programa 001: Pág. 2/8

9 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 03 ACÇÃO SOCIAL TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS /5021 Apoio para Atividades T / / /5022 Apoio para Investimentos T / / Totais do Programa 002: REDE SOCIAL /2 Centro de Convivio da Freguesia do Sobral O / / /5023 Viver Mais.Viver Feliz O / / /5024 Cabaz de Natal e Outros Projetos O / / /5025 Protocolos/Projetos Instituições T / / /5026 Teleassistência Idosos (CIM Baixo Mondego) T / / Totais do Programa 003: SOS-MUNICÍPIO SOLIDÁRIO /5027 Transferência Instituições-IPSS T / / Totais do Programa 004: Totais do Objetivo 03: SAÚDE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE /5028 Apoio Funcion.Ext.Espinho-Transf.Juntas Freguesia T / / /8 Unidade Móvel Domiciliária O / / Totais do Programa 001: Totais do Objetivo 04: HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO HABITAÇÃO /10 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada O / / Totais do Programa 001: Pág. 3/8

10 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA /11 Ampliação e/ou Remodelação de Redes E / / Totais do Programa 002: URBANIZAÇÃO /12 PAV/ARRANJ. URBANÍST. ARRUAM. LARGOS, PRAÇAS /12 1 Obras em Diversas Povoações (Av. Reguengo, Zona Escolar à Gandarada e Outros) 2010/ O / / Mobiliário e Equipamento Urbano O / / /5029 PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA T / / LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA Totais do Programa 003: /4 Obras Diversas Infraestruturas O / / /5030 Revisão do PDM e Elaboração de Outros Planos e Estudos 06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE O / / Totais do Programa 004: Totais do Objetivo 05: ÁGUA /13 ABASTECIMENTO DE ÁGUA /13 1 Remodelação de Redes e Novos Abastecimentos O / / Totais do Programa 001: REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO /14 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação O / / /15 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação E / / Totais do Programa 002: CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS /16 Cemitério Municipal /16 1 Obras de Conservação O / / Pág. 4/8

11 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS /5031 Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias T / / Totais do Programa 003: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS /5032 Recolha e Trata./Transf.Assoc.Municipal Planalto Beirão T / / Totais do Programa 004: Totais do Objetivo 06: PROTECÇÃO CIVIL SEGURANÇA PÚBLICA /17 Serviço Municipal Protecção Civil /17 1 Aquisição de Equipamento O / / PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTAL Totais do Programa 001: /18 Infraestruturas O / / /19 Vigilância Florestal O / / /5033 Prot.Junt.Freguesias Conserv.e Execução Infraestruturas /5034 Associação de Produtores Florestais - Apoio Sapadores T / / T / / Totais do Programa 002: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA /5035 Apoio Atividades e Equipa Int.Permanente (EIP) T / / /5036 Apoio a Investimentos T / / Totais do Programa 003: Totais do Objetivo 07: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO /21 INFRAESTRURAS E EQUIPAMENTOS Pág. 5/8

12 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO /21 1 Trilhos de Terra e Água O / / /5037 Apoio Parque Temático de Vale de Mouro T / / /5038 TURISMO, DESPORTO E NATUREZA /50381 Posto de Turismo/Material Promocional O / / /50382 Festa da Juventude/Associações O / / /50383 Outras Ações de Iniciativa Municipal O / / /50384 Apoio Iniciativas de Outras Instituições T / / Totais do Programa 001: APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL /5039 Gabinete de Desenvolvimento do Empreendedorismo GDE /50391 Estudos, Informação e Divulgação O / / /5040 Promoção Empreendedorismo Local ( CIM Baixo T / / Mondego) /5041 Protocolos de Cooperação T / / Totais do Programa 002: EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL /22 Projectos O / / /23 Infraestruturas E / / /24 Aquisicão de Terrenos O / / Totais do Programa 003: DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA /25 Caminhos Agrícolas e Regadios O / / Totais do Programa 004: ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL /5042 Quotizações T / / /5043 Apoio a Actividades e Protocolos Cooperação T / / Totais do Programa 005: Pág. 6/8

13 Município de Mortágua Grandes Opções do Plano do ano 2013 (valores em euros) Obj. Prog. Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2013 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2014 (e) Anos seguintes 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BAIXO MONDEGO /5044 Projectos Intermunicipais T / / Totais do Programa 006: Totais do Objetivo 08: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES REDE VIÁRIA MUNICIPAL /27 Novas Pavimentações e Benef. Estradas Municipais E / / /28 Obras em Pontes e Pontões O / / /29 Aquisições de Placas e Outros Equipamentos O / / Totais do Programa 001: Totais do Objetivo 09: DEFESA DO MEIO AMBIENTE PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS /31 Manutenção das Existentes e Novas Áreas(Parque O / / Verde das Nogueiras) /32 Mobiliário Urbano e Equipamento O / / Totais do Programa 001: RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO GALERIAS RIPICOLAS /1 Freguesia Mortágua, Marmeleira, Sobral e V.Remígio M / / /2 Freguesia de Pala, Espinho e Cercosa M / / Totais do Programa 002: Totais do Objetivo 10: ADMINISTRAÇÃO INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS /34 Conservação e Adaptação de Edifícios O / / /35 Equipamento Informático O / / /36 Software Informático O / / Pág. 7/8

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17 Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Receita 01 Impostos directos 0102 Outros Município de Mortágua Designação Montante Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Derrama Impostos abolidos Outros impostos abolidos 02 Impostos indirectos 0202 Outros Total do Capítulo Económico 01: Impostos indirectos específicos das autarq.locais Mercados e feiras Mercado Municipal Feira de Vale de Açores Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Saneamento Outros Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outros 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Total do Capítulo Económico 02: Mercado Municipal Feira de Vale de Açores Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Saneamento Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outras Multas e outras penalidades Pág. 1/9

18 Código Class. Económica Município de Mortágua ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Juros de mora Coimas e penalidades por contra-ordenações Rendimentos da propriedade 0502 Juros-Sociedades financeiras Total do Capítulo Económico 04: Bancos e outras instituições financeiras Rendas Bens de domínio público Concessão de Água Concessão de Electricidade Outros Centros Electroprodutores Transferências correntes 0603 Administração central Estado Total do Capítulo Económico 05: Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras Direcção Geral Autarquias Locais Direcção Geral dos Recursos Florestais Ministério da Educação Outras Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados ISSS Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Total do Capítulo Económico 06: Publicações e impressos Bens inutilizados Outros 0702 Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços culturais Pág. 2/9

19 Código Class. Económica Município de Mortágua ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Teatro Club Biblioteca Municipal Serviços desportivos Piscinas Municipais Pavilhão Gimnodesportivo Municipal Campos de Ténis Outros Serviços específicos das autarquias Saneamento Resíduos sólidos Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes escolares Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Parques de estacionamento Outros Rendas Habitações Habitação Social Edifícios Outras Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Total do Capítulo Económico 07: Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local IVA reembolsado Diversas Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Total do Capítulo Económico 08: Total das Receitas Correntes: Sociedades e quase-sociedades não financeiras Famílias Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Famílias Pág. 3/9

20 Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Receita 0904 Outros bens de investimento Município de Mortágua Designação Sociedades e quase-sociedades não financeiras Montante Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Transferências de capital 1003 Administração central Estado Total do Capítulo Económico 09: Fundo de Equilibrio Financeiro Estado-Particip.comunitária project.co-financiados QREN - MAIS CENTRO QREN - POVT Outros 12 Passivos financeiros 1206 Empréstimos a médio e longo prazos Total do Capítulo Económico 10: Sociedades financeiras Outras receitas de capital 1301 Outras Total do Capítulo Económico 12: Outras Total do Capítulo Económico 13: Total das Receitas de Capital: Total do Orçamento da Receita: Pág. 4/9

21 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa 01 Administração Autárquica Despesas com o pessoal Abonos variáveis ou eventuais Município de Mortágua Designação Montante Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Material de escritório Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total do Capitulo Orgânico 01: Câmara Municipal Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gratificações Outros Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Pág. 5/9

22 Código Class. Orgânica/Económica Município de Mortágua ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Formação Outros suplementos e prémios Outros Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança social-regime geral Outras pensões Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: Gasolina Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação-Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Material de consumo clínico Material de transporte-peças Material de consumo hoteleiro Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Pág. 6/9

23 Código Class. Orgânica/Económica Município de Mortágua ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos Juros da dívida pública Total do Capítulo Económico 02: Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Transferências correntes Administração local Continente Total do Capítulo Económico 03: Freguesias Associações de munícipios Outros Instituições sem fins lucrativos Pág. 7/9

24 Código Class. Orgânica/Económica Município de Mortágua ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Instituições sem fins lucrativos Outras despesas correntes Diversas Total do Capítulo Económico 04: Impostos e taxas Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Terrenos Habitações Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Escolas Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Estações de tratamento de águas residuais Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Captação e distribuição de água Viação rural Sinalização e trânsito Infraestrut. para distribuição energia eléctrica Cemitérios Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático 1 Pág. 8/9

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