SUMÁRIO DE REVISÕES. Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS. 0 21/01/2014 Emissão Original

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1 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 1 de 10 SUMÁRIO DE REVISÕES Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS 0 21/01/2014 Emissão Original 01 20/02/2014 Alteração no item 6 e 7 Elaborado por: Verificado por: Aporvado por: Data: Sistema de Gestão Ambiental 1

2 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 2 de Objetivo O presente Procedimento de Gestão do SGA - PGSGA tem o objetivo de estabelecer os critérios, frequência e responsabilidades para a realização de auditorias internas e externas do Sistema de Gestão Ambietal da. 2. Abrangência Este procedimento se aplica aos setores e atividades sob responsabilidade direta e indireta da abrangidos pelo escopo do Sistema de Gestão Ambiental. 3. Definições I. ABNT: II. III. IV. Associação Brasileira de Normas Técnicas; Ação corretiva - AC: Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada; Ação preventiva - AP: Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade; Arquivamento em meio físico: Trata-se dos arquivamentos de documentos internos e externos em meio impresso/papel nos armários da GMA; V. Arquivamento em meio digital: Trata-se dos arquivamentos de documentos VI. VII. VIII. internos e externos no servidor de dados da sede e da sub sede da Companhia Docas de São Sebastião; Banco de Dados de Legislações BDL: Arquivo em forma de planilha Excel com os requisitos legais aplicáveis à gestão ambiental da Companhia Docas de São Sebastião; CI: Comunicação Interna; Conformidade: Constatação que não se configura como não conformidade ou observação, caracterizando-se como atendimento aos requisitos legais aplicáveis à instalação, bem como aos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão Ambiental 2

3 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 3 de 10 IX. Documentos internos do SGA: Ofícios-porto, solicitações de renovação/retificação de licenças ambientais, publicações de obtenção de licenças ambientais, autorizações de coleta/transporte de fauna e/ou flora, comunicações internas, informações técnicas, normas técnicas, relatórios de inspeção de SMS, relatórios de ocorrência de SMS, planos, programas, listas de verificação de segurança operacional, formulários, recomendações de segurança do trabalho e meio ambiente e termos de referência. X. Documentos externos do SGA: Ófícios-instituições, licenças ambientais, autos de infração, autos de inspeção, relatórios de vistorias, pareceres técnicos, notas técnicas, instruções normativas, termos de referência e convites; XI. Formulário de Registro de Não Conformidades e Ações Corretivas RNCAC: Formulário definido pela para registro das não conformidades e ações corretivas do SGA; XII. Guarda Portuária: A Guarda Portuária tem por finalidade o policiamento interno das instalações portuárias visando a segurança das pessoas, das instalações e mercadorias existentes no interior dessas instalações; XIII. Manual do SGA MSGA: Manual do Sistema de Gestão Ambiental que descreve as diretrizes e instrumentos de gestão ambiental aplicáveis às atividades sob responsabilidade direta e indireta da ; XIV. Matriz de Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais MAAIA: Trata-se do instrumento formal do Sistema de Gestão Ambiental da Companhia Docas de São Sebastião para o levantamento das atividades com aspectos ambientais associados e, portanto, aqueles que serão alvo de controles, objetivos, metas e melhoria continua; XV. NBR ISO 14001/2004: Sistema de Gestão Ambiental 3

4 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 4 de 10 XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Norma brasileira oriunda da Organização Internacional para Padronização ISO cujo conteúdo apresenta os critérios mínimos para certificação de um Sistema de Gestão Ambiental; Não conformidade - NC: Descumprimento ou não atendimento a um requisito legal ou do Sistema de Gestão Ambiental; Ponto de melhoria - PM: Todo e qualquer desvio que não se classificada como não conformidade legal ambiental ou de desempenho ambiental, mas se caracteriza como uma oportunidade de melhoria; Política do SGI - PSGI: Política do Sistema de Gestão Integrada que define o compromisso em relação à gestão de SMS ratificada pelas diretorias da Companhia Docas de São Sebastião - Autoridade Portuária do Porto Organizado de São Sebastião; Procedimento de Gestão PGSGA: Procedimento de gestão que descreve as diretrizes de gestão ambiental, planejamento, conformidade legal, controles, registros, atendimento à não conformidades, execução de auditorias ambientais entre outros do Sistema de Gestão Ambiental da ; Procedimentos Operacionais POSGA: Procedimento operacional que descreve as diretrizes de controle ambiental, manejo e acondicionanto de resíduos, monitoramento ambiental entre outros do Sistema de Gestão Ambiental da ; Registros do SGA: São considerados registros do SGA as atas de reuniões, as comunicações internas e externas, as informações técnicas, listas de presença de reuniões, treinamentos, relatórios de não conformidades e de ações corretivas, planos de ações, recomendações de segurança do trabalho e meio ambiente RESTMAS e relatórios de atendimentos à emergências; Relatórios de Inspeção de SMS - RISMS: Sistema de Gestão Ambiental 4

5 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 5 de 10 Trata-se de um instrumento de gestão interna da Companhia, elaborados por funcionário da Guarda Portuária, Segurança do Trabalho, Meio Ambietnte e Operação, por ocasião da realização de inspeções com foco em segurança e meio ambiente nas intalações da ; XXIII. Recomendação de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente - RESTMA: Trata-se de instrumento de gestão interna da Companhia composta de três vias, de preenchimento sobre responsabilidade dos setores de Segurança do Trabalho e Meio Ambietnte, por ocasião da constação de oportunidades de melhorias que se enquadram como Não Conformidades ou Pontos de Melhoria em relação às boas práticas de SMS; XXIV. SGA: Sistema de gestão ambiental que define as diretrizes, procedimentos e instrumentos de gestão ambiental aplicáveis às atividades sob responsabilidade direta e indireta da ; XXV. SGI: Sistema de gestão integrada que define as diretrizes, procedimentos e instrumentos de gestão em saúde, meio ambiente e segurança do trabalho aplicáveis às atividades sob responsabilidade direta e indireta da Companhia Docas de São Sebastião. 4. Atribuições e responsabilidades O coordenador do comitê de implementação e manutenção do SGI é o responsável pelo planejamento e execução das auditorias internas do SGA da Companhia Docas de São Sebastião. O coordenador do comitê de implementação do SGA tem por atribuição deliberar sobre o escopo das auditorias internas, podendo executa-las de forma integral ou parcial, de acordo com o item 5 deste PGSGA. A Gerência de Meio Ambiente é a responsável pelo planejamento e execução das auditorias externas de conformidade legal. Os gerentes dos setores responsáveis pela identificação de não conformidades em auditorias são os responsáveis pelas ações corretivas. A Gerência de Meio Ambiente Sistema de Gestão Ambiental 5

6 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 6 de 10 tem atribuição de verificar a eficácia dos planos de ações corretivas fruto das auditorias internas e externas. Todos os funcionários tem a atribuição de colaborar e participar das auditorias internas e externas e cumprir os planos de ações e suas respectivas ações corretivas. 5. Frequência e escopo de auditorias internas Anualmente deverá ser realizada no mínimo 01(uma) auditoria interna para avaliação da conformidade do SGA. A realização das auditorias internas deverá considerar como escopo integral ou parcial as seguintes diretrizes: Conformidade dos procedimentos operacionais e de gestão do SGA; Conformidade das instruções técnicas do SGA; Conformidade dos planos e programas ambientais ora desenvolvidos pela Companhia; Conformidade dos registros pertinentes atinentes ao SGA; O atendimento e o cumprimento dos planos de ações do SGA e de auditorias externas. O resultado das auditorias deverá ser apresentado em relatório consolidado de auditoria e plano de ações corretivas (anexo 5-1). 6. Frequência e escopo das auditorias ambientais bianuais Deverão ser realizadas auditorias ambientais de conformidade legal a cada 02 (dois) anos segundo a Lei Federal nº. 9966/200. A realização das auditorias deverá considerar como escopo integral ou parcial as seguintes diretrizes. Verificação do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; Avaliar o nível de gestão ambiental vinculada às atividades portuárias desenvolvidas no Porto de São Sebastião; Verificar a efetividade dos planos de ações de auditorias internas; Verificar o cumprimento das ações corretivas dos planos de ações de auditorias ambientais anteriores; Sistema de Gestão Ambiental 6

7 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 7 de 10 Verificar o cumprimento de condicionantes de licenças ambientais concedidas ao Porto de São Sebastião. 7. Verificação da eficácia de ações corretivas Mensalmente a Gerência de Meio Ambiente deverá verificar o cumprimento das ações corretivas propostas nos respectivos planos de ações. As atualizações e controle de arquivamento dos planos de ações de atendimento às não conformidades devem serão feitas de acordo com o Procedimento de Gestão PGSGA 03 - Controle e elaboração de documentos. 8. Registros Atas de reuniões de abertura e encerramento de auditorias, listas de presença de reuniões, planos de ações e registros de não conformidades e ações corretivas. REFERÊNCIAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO Sistemas de gestão ambiental requisitos e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, ABNT, 2004; COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Manual do Sistema de Gestão Ambiental do Porto de São Sebastião. São Sebastião, Dezembro, 2013; COMPANAHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Procedimento de Gestão do SGA PGSGA 06 Gestão de Desvios e Ações Corretivas. São Sebastião, Dezembro Sistema de Gestão Ambiental 7

8 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 8 de 10 Sistema de Gestão Ambiental 8

9 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 9 de 10 ANEXO 5-1 Plano de ações corretivas Sistema de Gestão Ambiental 9

10 PGSGA/09 Auditorias Internas e Externas Página 10 de 10 Sistema de Gestão Ambiental 10