Procedimento de Gestão

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1 Índice 1.0. Objectivo Campo de aplicação Referências e definições Responsabilidades Procedimento Auditorias ao Sistema da Qualidade Preparação Realização Acções correctivas. 5 Lista das revisões efectuadas Revisão n.º Tipo de Revisão Página(s) Data 0 Elaboração inicial Todas Elaborado: Aprovado: Página 1 de 5

2 1.0. Objectivo Este destina-se a definir e a enunciar os princípios de realização das Auditorias da Campo de aplicação A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, mantém um sistema de Auditorias da, com base num Programa de Auditorias Anual aprovado pelo Presidente, com o propósito de avaliar a eficácia e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade Referências e definições NP EN ISO 9001:2008 Sistemas Gestão da Qualidade Requisitos; NP EN ISO 9000:2005 Sistemas Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário; NP EN ISO19011:2012; Manual de Gestão da Qualidade; Relatório Resumo da Auditoria Interna (Mod.019/VPA); Programa Anual de Auditorias (Mod.018/VPA); Boletim de Não conformidade (Mod.016/VPA); Auditoria Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e respectiva avaliação objectiva com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são satisfeitos; Evidências de auditoria Registos, afirmações factuais ou outra informação que sejam verificáveis e relevantes para os critérios da auditoria; Critérios da auditoria Conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos utilizados como referência; Equipa Auditora Pessoa ou pessoas com competência para realizar uma auditoria. Elaborado: Aprovado: Página 2 de 5

3 4.0. Responsabilidades É da responsabilidade de todos os colaboradores do município: Cumprir e fazer cumprir o disposto neste procedimento; Solicitar ao Gestor da Qualidade a sua revisão sempre que o seu cumprimento se mostre inadequado aos fins em vista; Fornecer toda a informação solicitada pela equipa auditora; Cooperar e responder apenas ao que lhes é perguntado e mostrar somente o que lhes é solicitado Procedimento 5.1. Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade Preparação O Gestor da Qualidade age de forma a: Elaborar um Programa Anual de Auditorias (Mod.018/VPA), de acordo com o seguinte: Realização de pelo menos uma auditoria anual a todo o âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade; Resultado das auditorias anteriores; Resultado do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade; Seleccionar o Auditor Coordenador para que este seja independente das áreas auditadas, com a formação em Auditorias da Qualidade (mínimo: 40 horas) e com experiência prática (mínimo: 4 auditorias realizadas). Aos restantes elementos da equipa auditora apenas é exigido formação em Auditorias da Qualidade com uma duração mínima de 40 horas; Divulgar o Programa Anual de Auditorias (Mod.018/VPA) por todos os responsáveis dos sectores a auditar; Fornecer toda a informação necessária à equipa auditora, incluindo os registos da auditoria anterior. A equipa auditora age de modo a: Elaborado: Aprovado: Página 3 de 5

4 Marcar a data da auditoria com os responsáveis dos sectores a auditar ou com a Gestora da Qualidade; Solicitar ao Gestor da Qualidade a documentação que considerar necessário para a preparação da auditoria; Elaborar um plano da auditoria e solicitar ao Gestor da Qualidade a sua divulgação Realização A equipa auditora age de modo a respeitar os seguintes pontos: Elaborar o Relatório Resumo da Auditoria Interna (Mod.019/VPA); Boletim de Não Conformidade (Mod.016/VPA) as não conformidades e observações constatadas, de forma a que neste boletim se proponham as medidas a tomar, no sentido de corrigir e prevenir a repetição das não conformidades futuras; Caso a equipa auditora seja externa à empresa, aceita-se que o relatório da auditoria não seja elaborado nos impressos referidos, desde que indique: o âmbito da auditoria; a equipa auditora; a data da auditoria; a duração da auditoria; o resumo da auditoria; as constatações da auditoria. Promover uma reunião final como Presidente, Gestor da Qualidade e Auditados, entregando nesta o Relatório Resumo da Auditoria Interna (Mod.019/VPA) e os Boletins de Não Conformidade (Mod.016/VPA). Estes documentos são posteriormente arquivados pelo Gestor da Qualidade. Os responsáveis dos sectores auditados determinam, em colaboração com o Gestor da Qualidade, as causas das Não Conformidades, indicando-as nos Boletins de Não Conformidade (Mod.016/VPA). O Gestor da Qualidade dá a conhecer ao Presidente, as conclusões das auditorias. Elaborado: Aprovado: Página 4 de 5

5 Acções correctivas O Gestor da Qualidade age de forma a: Em reunião de análise dos registos de Boletins de Não Conformidade (Mod.016/VPA), definir com os responsáveis dos sectores auditados as acções correctivas a implementar; Definir o responsável pela implementação da acção correctiva; Efectuar o seguimento das acções correctivas, verificando a sua correcta implementação; Analisar a eficácia das acções correctivas, pelo menos, 90 dias após a sua implementação, de forma a verificar se as causas das não conformidades eliminadas não deram origem a mais não conformidades. Os responsáveis dos sectores auditados agem de modo a: Colaborar com o Gestor da Qualidade na definição das acções correctivas a implementar, para eliminar as causas das não conformidades e disponibilizar os meios necessários para a implementação das acções correctivas no prazo definido. Elaborado: Aprovado: Página 5 de 5