MANUAL DO MEIO AMBIENTE

Transcrição

1 1/20 Emitido pela Coordenação de EHS Darlei Saraiva Rios Aprovado pela Direção Industrial Augusto Sérgio Bastos Filho

2 2/20 ÍNDICE 1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO REFERÊNCIAS NORTIVAS TERMOS E DEFINIÇÕES Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Representante da Administração Sistema De Gestão Ambiental - SGA Parte Interessada Desempenho Ambiental Requisitos Legais Outros Requisitos Meta ambiental Política Integrada Registro REQUISITOS DO SISTE DE GESTÃO AMBIENTAL Requisitos Gerais Política Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança Planejamento Implementação e Operação Verificação e Ação Corretiva Análise pela Administração MES ANO HISTÓRICO DE REVISÕES Agosto 2014 Geral Maio 2011 Geral Agosto 2009 Geral Setembro 2006 Geral Janeiro 2006 Geral Agosto 2005 Geral Maio 2004 Itens 4.2.1, 4.2.2, , 4.4.5, 4.4.6, Abril 2004 Itens , e Março 2004 Geral Janeiro 2004 Geral Outubro 2003 Emissão inicial

3 3/20 1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 1.1. Este manual estabelece as diretrizes e os procedimentos gerais relativos ao Sistema de Gestão Ambiental da Saint-Gobain Canalização Usina Barra Mansa, em conformidade com a norma NBR ISO 14001:2004 de modo que o processo produtivo seja desenvolvido em harmonia com o meio ambiente e proporcione a todos, os conhecimentos dos aspectos e impactos ambientais em suas atividades Este manual se aplica sistematicamente sobre todas as áreas de atividades da Usina e sobre todos os produtos fabricados e comercializados pela Saint-Gobain Canalização Usina Barra Mansa. 2. REFERÊNCIAS NORTIVAS NBR ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental Requisitos com orientações para uso. 3. TERMOS E DEFINIÇÕES 3.1. Aspecto Ambiental Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente Impacto Ambiental Qualquer modificação do Meio Ambiente, adversa ou benéfica que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização Representante da Administração Pessoa indicada como Representante do SGA pela Direção Geral, que independente de outras responsabilidades, tem a autoridade definida para assegurar a implantação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental da Saint-Gobain Canalização. Esta função está designada ao Coordenador de EHS e na sua ausência ao Gerente Técnico, Qualidade e EHS Sistema De Gestão Ambiental - SGA É a parte do sistema de gerenciamento da empresa que inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter o conteúdo ambiental da Política Integrada Parte Interessada Individuo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental da organização Desempenho Ambiental Resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental, relativo ao controle da organização sobre seus aspectos ambientais.

4 4/ Requisitos Legais São as legislações vigentes (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias) e todos os documentos e taxas obrigatórias (licença de operação, alvará de localização e funcionamento, etc.) de licenciamento que regularizam as atividades industriais Outros Requisitos Compromissos firmados pela organização, bem como, suas práticas que visem à melhoria do meio ambiente Objetivo ambiental Propósito ambiental geral, decorrente da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir. 3.. Meta ambiental Requisitos de desempenho detalhados, aplicáveis à organização ou parte dela, resultantes dos objetivos ambientais e que precisam ser estabelecidos e atendidos para que tais objetivos sejam atingidos Política Integrada Intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental, formalmente expressos pela Alta Administração Registro Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas. 4. REQUISITOS DO SISTE DE GESTÃO AMBIENTAL 4.1. Requisitos Gerais Este manual, contendo o escopo de nosso sistema de gestão de ambiental, está disponível para o público e pode ser consultado através da Internet ( ou no setor de Meio Ambiente da usina de Barra Mansa Escopo do Sistema: Fabricação de tubos, conexões, válvulas e acessórios em ferro fundido dúctil para canalização de água e esgoto e tampões para saneamento, instalações elétricas e de telecomunicação. Aplica-se a todas as áreas de produção, manutenção e demais serviços diretos de apoio da usina Barra Mansa, exceto a atividade florestal.

5 5/ O sistema está representado no fluxograma abaixo: MELHORIA CONTÍNUA ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA INTEGRADA PLANEJAMENTO VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO Todos os aspectos restritos ao limite da usina regidos por legislação específica de segurança/saúde ocupacional, não são obrigatoriamente consideradas no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental.

6 6/ Política Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança

7 7/ Planejamento Planejamento para identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais A identificação de aspectos e impactos ambientais que podem ser controlados ou influenciados pela organização em suas atividades, produtos ou serviços é efetuada através do Procedimento PASG-001 Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais. Visa determinar os aspectos ambientais que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente para que a organização estabeleça os respectivos controles operacionais objetivando prevenir tais impactos Requisitos legais e outros requisitos A sistemática de identificação, acesso e acompanhamento dos requisitos legais e de outros requisitos ambientais subscritos pela organização aplicáveis às atividades, processos, instalações, produtos e serviços da usina, é efetuada de acordo com o Procedimento PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos, visando atender às exigências municipais, estaduais, federais, acordos e diretrizes de natureza não regulamentar Objetivos, metas e programas de Gestão Ambiental Os objetivos e metas ambientais são estipulados pela Coordenação de EHS e aprovados pela direção da usina, documentados e divulgados aos envolvidos, visando o atendimento à Política Integrada. Podem ser revisados ao longo do ano pela direção, sempre que estas revisões refletirem novas melhorias pretendidas do desempenho do sistema de gestão ambiental. Documentação associada: Política Integrada da Segurança e Saúde no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente; Tabela BM-025 Objetivos e Metas Ambientais. Os programas são baseados nos objetivos e metas ambientais. O Representante da Administração estabelece um programa anual para atendimento, no qual são especificados as responsabilidades, meios e prazos dentro do qual devem ser atingidos. Devem ser revisados sempre que houver alterações dos objetivos e metas ou forem implantadas/modificadas as atividades, produtos ou serviços, assegurando sua atualização. O monitoramento destes programas é efetivado pelo Coordenador de EHS e divulgado nos Comitês Ambientais com a Direção e as Gerências Implementação e Operação Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

8 8/ Estrutura do setor ambiental Recursos As necessidades de Recursos Ambientais são identificadas pelo Coordenador de EHS e apresentadas para todas as gerências e para a direção industrial da Canalização. O diretor industrial por sua vez, apresenta para aprovação da Direção Industrial durante a elaboração do budget anual s e s Direção geral Declarar a Política Integrada da organização; Buscar os recursos para cumprimento dos programas de Gestão Ambiental. Fazer cumprir a Política Integrada; Garantir os recursos para cumprimento dos programas de Gestão Ambiental.

9 9/ Direção Industrial Garantir o desenvolvimento das atividades produtivas, em conformidade com os procedimentos de Meio Ambiente estabelecidos e com a legislação e requisitos legais, entre outros; Declarar a Política Integrada da organização; Fornecer a estrutura necessária para implementação e controle do Sistema de Gestão Ambiental; Fornecer recursos para os programas de melhorias; Promover o desenvolvimento de estudos técnicos, que subsidiem e orientem os investimentos a serem feitos na área de produção, buscando informações em escolas, feiras, etc. Aprovar a aplicação dos procedimentos de sua área de atuação e realizar as alterações necessárias; Definir e delegar ações necessárias para eliminar as não conformidades de acordo com os procedimentos e ações corretivas, buscando cumprir os objetivos de ambientais estabelecidos pela direção; Fazer cumprir as normas e procedimentos ambientais; Gerente de Qualidade, Técnico e de EHS Recomendar ações para a direção, estabelecendo objetivos de meio ambiente, em consonância com a estratégia organizacional; Contribuir para o desenvolvimento de políticas, procedimentos, métodos e diretrizes e zelar pelo seu cumprimento; Fazer cumprir no âmbito de ambiental a legislação federal, estadual e requisitos legais locais, estudando e aplicando a legislação existente; Aderir aos controles internos e monitorar a equipe para o seu fiel cumprimento; Conduzir a estratégia de meio ambiente apoiando a comunicação e o treinamento dos colaboradores incluindo contratados de forma geral para que eles fiquem familiarizados com os requisitos ambientais e cumpram os procedimentos da empresa. Apresentar relatórios e indicadores de desempenho ambiental acompanhando o bom andamento das ferramentas de gestão implantadas. Zelar pela manutenção e implantação das ferramentas e programas ambientais, alinhados com a legislação local e com os padrões definidos pelo Grupo Saint-Gobain com o objetivo de reduzir os resíduos não valorizados. Zelar pelo cumprimento das normas de meio ambiente.

10 /20 Aprovar a aplicação dos procedimentos de sua área de atuação e realizar as alterações necessárias; Definir e delegar ações necessárias para eliminar as não conformidades de acordo com os procedimentos e ações corretivas, buscando cumprir os objetivos de ambientais estabelecidos pela direção; Fazer cumprir as normas e procedimentos ambientais; Coordenador de EHS Representar a administração nos assuntos ligados a Meio Ambiente da Usina de Barra Mansa; Assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental para análise critica da direção, como base para seu aprimoramento, através do resultado das auditorias e do monitoramento do programa anual de Gestão de Ambiental; Identificar e solicitar recursos necessários para os programas de melhoria Ambiental; Coordenar o levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais; Estabelecer, monitorar e divulgar o programa anual de atividades relacionadas à gestão ambiental; Gerenciar e analisar criticamente os resultados das auditorias internas semestrais (ISO 14001); Representar a Empresa junto a órgãos fiscalizadores, s e relacionados a organismos certificadores; Estabelecer programa de necessidade de treinamento para seus subordinados e para todos os funcionários no que tange ao Meio Ambiente; Gerenciar a atualização os dados sobre resíduos gerados na empresa; Gerenciar o programa de auditorias ambientais; Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain; Cumprir os objetivos e metas ambientais; Zelar pelo meio ambiente da empresa. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;

11 11/ Coordenador de Resíduos Efetuar o e desenvolvimento de clientes e fornecedores e prestadores de serviços qualificados a destinação e valorização de resíduos; Negociar a venda e prestação de serviços e acompanhar a comercialização de resíduos buscando o melhor retorno para empresa; Avaliar toda documentação dos clientes, prestadores de serviços e fornecedores, através de visitas e de auditorias; Garantir que os fornecedores, clientes e prestadores de serviços estão devidamente qualificados na área ambiental cumprindo a legislação em vigor. Proceder à identificação, seleção, armazenagem e destinação de resíduos industriais; Coordenar a emissão e recebimento dos manifestos e fichas de emergência de resíduos, conforme legislação vigente; Elaborar relatórios de acompanhamento específicos gerenciais e para atendimento aos órgãos ambientais tais como INEA, IBA e outros, bem como elaborar e controlar a documentação legal do meio ambiente, no que se refere aos resíduos industriais; Participar de todas as ações/programas para redução da geração de resíduos industriais; Coordenar a coleta seletiva dos resíduos e os controles e volumes dos mesmos. Garantir a estocagem, identificação, acondicionamento e armazenamento de todos os resíduos perigosos. Coordenar todas as atividades de inventários de resíduos da usina. Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain; Cumprir os objetivos e metas ambientais; Zelar pelo meio ambiente da empresa. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Engenheiro de Meio Ambiente Assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental para análise critica da direção, como base para seu aprimoramento, através do monitoramento das ações do TAC. Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais; Identificação, acesso, acompanhamento e divulgação da legislação e requisitos legais entre outros; Estabelecer, monitorar e divulgar o programa anual de gestão ambiental;

12 12/20 Manter o sistema de gestão ambiental com a certificação ISO 14001; Manter o controle das condicionantes da Licença de Operação INEA, assim como protocolar os resultados neste órgão. Manter atualização do escopo da Licença de Operação sempre que houver alterações significativas nos processos da empresa; Manter atendidos os requisitos ambientais do autodiagnostico da SG (caderno Meio Ambiente); Manter a empresa adequada com relação à legislação ambiental em vigor nos níveis federal, estadual e municipal; Atender os requisitos ambientais da Saint-Gobain, como o CARE 4; Elaboração, revisão e validação de escopo contratual para prestadores de serviços ambientais, bem como o monitoramento das terceiras na vigência do contrato; Realizar auditorias ambientais, acompanhar auditorias dos órgãos certificadores, órgãos públicos e de clientes da Saint-Gobain Canalização; Analise e investigação dos eventos Ambientais. Representar a Empresa junto a órgãos fiscalizadores, s e relacionados a organismos certificadores; Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain; Cumprir os objetivos e metas ambientais; Zelar pelo meio ambiente da empresa. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Analista de Meio Ambiente PL Planejar e acompanhar as auditorias internas; Acompanhar trabalhos de melhorias nas áreas para que estas se adequem às necessidades e ao atendimento legal, bem como às normas e procedimentos ambientais; Realizar relatórios, inspeções internas e respectivos acompanhamentos; Acompanhar a aplicação das normas e procedimentos da SGC; Levantamento, Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais; Elaboração, revisão e validação de escopo contratual para prestadores de serviços ambientais, bem como o monitoramento das terceiras na vigência do contrato; Elaborar, revisar e revalidar diversas documentações, tais como: Manuais, PAE, instruções de trabalho, procedimentos, normas técnicas, tabelas, fluxogramas, organogramas, layout e formulários para registros; Validação ambiental no cadastro para aquisição de novos produtos, assim como, validação da conformidade ambiental de novos projetos;

13 13/20 Preparação de material e capacitação de colaboradores através de treinamentos ambientais e comportamentais; Realizar Integração Ambiental de novos colaboradores e terceirizados; Apoio, acompanhamento e realização de Planos de Ação no Programa 5S, Inspeções da CIPA, Auditoria 20 Steps, Programa PQA; Acompanhamento em auditorias externas e inspeções/fiscalizações dos Órgãos Ambientais na Usina; Análise e atendimento às solicitações dos clientes internos; Atendimento às demandas internas do setor; Elaborar os relatórios e respectivos Planos de Ação das Auditorias realizadas, fazendo seu acompanhamento; Responsável pelo processo de normalização da área ambiental (triagem, recebimento, divulgação e arquivamento); Auditorias de 2ª parte em fornecedores e prestadores de serviços ambientais; Manter a empresa adequada com relação à legislação Ambiental em vigor e a atualização do sistema de Conformidade Legal SISLEG; Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain; Cumprir os objetivos e metas ambientais; Zelar pelo meio ambiente da empresa. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Analista de Meio Ambiente JR Avaliação e acompanhamento técnico dos projetos do TAC; Avaliação e acompanhamento técnico de novos projetos ambientais; Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental para análise critica da direção, como base para seu aprimoramento, através do resultado das auditorias e do monitoramento do programa anual de atividades; Acompanhamento e auxílio no processo de gestão de resíduos; Responsável pelo monitoramento e medições de emissões atmosféricas; Acompanhar a operação das estações de monitoramento do ar, bem como realizar inspeções preventivas; Participação em auditorias internas; Acompanhar trabalhos de melhorias nas áreas para que estas se adequem às necessidades e ao atendimento legal, bem como às normas e procedimentos ambientais; Realizar inspeções em equipamentos diversos voltados ao controle ambiental; Realizar relatórios, inspeções internas e respectivos acompanhamentos;

14 14/20 Acompanhar a aplicação das normas e procedimentos da SGC; Levantamento, Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais; Validação ambiental no cadastro para aquisição de novos produtos, assim como, validação da conformidade ambiental de novos projetos; Preparação de material e capacitação de colaboradores através de treinamentos ambientais e comportamentais; Realizar Integração Ambiental de novos colaboradores e terceirizados; Apoio, acompanhamento e realização de Planos de Ação no Programa 5S, Inspeções da CIPA, Auditoria 20 Steps, Programa PQA; Análise e atendimento às solicitações dos clientes internos; Atendimento às demandas internas do setor; Auditorias de 2ª parte em fornecedores e prestadores de serviços ambientais; Analise e validação de Analise de Risco Ambiental; Planejar, executar e avaliar os simulados de emergência ambiental; Monitorar e controlar os Kit s de Emergência Ambiental; Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain; Cumprir os objetivos e metas ambientais; Zelar pelo meio ambiente da empresa. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Auditores Internos de Meio Ambiente Realizar as auditorias internas; Abrir e acompanhar os Relatórios de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas; Elaborar os Relatórios de Auditorias Internas. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Coordenadores/Supervisores dos setores Treinar os colaboradores nos documentos; Cumprir o programa anual; Cumprir os objetivos e metas; Fazer chegar aos colaboradores às comunicações de meio ambiente.

15 15/20 Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Coordenador de Qualidade Controle de documentos internos do Sistema de Gestão Ambiental através do Setor de Normalização; Calibração de equipamentos de monitoramento ambiental através do setor de Metrologia. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Coordenador de RH Coordenação das ações relacionadas às atividades de Recursos Humanos. Divulgar os princípios de comportamento e de ação do grupo Saint Gobain. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente; Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais; Analista de RH Responsável pelo sistema de comunicação interna e externa da empresa (cartazes em quadros de aviso, informativo PAM PAM, relatórios, reuniões do Bom Dia, Boa tarde e Boa noite, folhetos, etc.); Garantir uma informação eficaz junto aos colaboradores; Contatos com a mídia. Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;

16 16/ Competência, Treinamento e Conscientização Anualmente o setor de Recursos Humanos efetua a identificação das necessidades de treinamento para todas as funções cujas tarefas tenham o potencial de causar um impacto significativo sobre o Meio Ambiente. É feito um plano de treinamento a fim de atender estas necessidades, e a avaliação do treinamento é efetuada pela chefia quando pertinente, conforme PCBM-002 Treinamento de pessoal Os colaboradores que executam tarefas que possam causar impactos ambientais significativos devem ser competentes com base na educação, treinamento e experiência apropriadas estipuladas pelo RH em conjunto com os gestores das áreas A conscientização Ambiental é efetuada conforme Procedimento PCSG-013 Conscientização Ambiental e de Saúde e Segurança Ocupacional. Documentação associada: Procedimentos e instruções referentes a controle operacional e plano de ação emergencial Comunicação A comunicação interna dos assuntos relacionados com o Meio Ambiente é efetuada pelo Gerente de Qualidade, Técnico e EHS através de: , informativo oficial da empresa (PAM PAM), relatórios e atualizações ambientais, entre outros, conforme procedimento PCSG-006 Consulta e Comunicação Ambiental e de Saúde Ocupacional e Segurança. O recebimento e resposta às comunicações pertinentes das partes interessadas externas são efetuados e registrados pelo setor de Meio Ambiente. A comunicação externa da Usina sobre seus aspectos ambientais significativos, somente é efetuada e registrada pela SGC Usina Itaúna, quando solicitada pelas partes interessadas. A comunicação é feita utilizando alguma forma de correspondência, por meio físico ou eletrônico (como ) Documentação do Sistema de Gestão Ambiental A documentação do sistema pode estar estabelecida em meio eletrônico ou em papel e administrada conforme procedimento PCSG-001 Elaboração e Controle de documentos de Origem Interna, devendo estar disponível em todos os locais onde operações essenciais para o efetivo funcionamento do sistema sejam executadas, conforme hierarquia definida a seguir:

17 17/20 Manual Política Procedimentos Planos Instrução de Trabalho / Controle Operacional LPR/ART LAIA Registros Listas Tabelas Formulários Controle de documentos O controle de documentos é efetuado conforme Procedimentos PCSG-001 Elaboração e Controle de documentos de Origem Interna e PCSG-007 Controle de documentos de origem externa Controle operacional Os controles operacionais associados ao Meio Ambiente estão estipulados em procedimentos e visam atender aos aspectos ambientais significativos identificados. Tais procedimentos devem ser comunicados e atendidos pelos colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço que estejam relacionados àqueles aspectos significativos. Documentação associada: PABM-002 Gestão de Resíduos Industriais; PABM-003 Qualificação de Fornecedores com Impactos Ambientais Significativos; ICSG-008 Avaliação de Projetos; PASG-001 Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais; PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos; PCSG-017 Gestão de Eventos de EHS e Feedbacks; Instruções Ambientais do Sistema de Gestão Ambiental.

18 18/ Preparação e resposta à emergências O Plano de Ação Emergencial define como lidar com incidentes ambientais e situações potenciais de emergência na usina, estipulando as responsabilidades, os comunicados internos e externos, as ações a serem adotadas e o critério de verificação da eficácia. Todos os colaboradores e prestadores de serviço são treinados neste plano que é testado e analisado periodicamente, de acordo com o calendário anual estipulado pela Gerencia de Qualidade, Técnico e EHS juntamente com Recursos Humanos. Documentação associada: PAE Plano de Ação Emergencial; PASG-001 Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais; Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos Verificação e Ação Corretiva Monitoramento e Medição O monitoramento do Sistema de Gestão Ambiental, assim como das características principais das operações e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o Meio Ambiente é realizado pelo Gerente de Qualidade, Técnico e EHS e divulgado através de relatório. Os equipamentos de monitoramento e medição são calibrados, utilizados e mantidos, garantindo sua adequação conforme procedimento PCBM-001 Instrumentos de Medir Calibração, Periodicidade e Manutenção. O monitoramento e medição executado dos requisitos legais e outros requisitos é realizado conforme descrito no procedimento PABM-001 Monitoramento e Medição do Meio Ambiente. Os registros desses monitoramentos são controlados conforme procedimento PCSG-002 Controle dos Registros. Documentação de Interface: PASG-001 Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais; PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros requisitos O monitoramento do atendimento a legislação e requisitos legais ambientais pertinentes está definido no PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos.

19 19/20 Documentação associada: PCSG-007 Controle de Documento de Origem Externa Não conformidade, ações corretivas e preventivas Sempre que ocorrem não conformidades no Sistema de Gestão Ambiental ou sempre que há necessidade de tomada de ações corretivas ou preventivas para evitar, reduzir ou eliminar os impactos ambientais, são efetuados registros cujo tratamento é especificado nos seguintes procedimentos: PCSG-005 Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas e PCSG- 017 Gestão de Eventos de EHS e Feedbacks Controle de Registros A identificação, manutenção e descarte dos registros do sistema de gestão ambiental estão determinados no procedimento PCSG-002 Controle dos Registros Auditorias do Sistema de Gestão Ambiental São realizadas auditorias anuais, efetuadas por prestadores de serviço autorizados pelo INEA, em atendimento a legislação estadual, de acordo com a Instrução Interna IABM-00 Auditoria Ambiental Anual. Auditorias internas semestrais são realizadas por auditores internos qualificados, conforme ICSG- 001 Qualificação de Auditores Internos. O programa destas auditorias é efetuado com base na importância para o sistema de gestão ambiental das atividades envolvidas e nos resultados de auditorias anteriores. As auditorias são realizadas conforme procedimento PCSG 003 Auditoria Interna do Sistema. As auditorias de manutenções semestrais do Sistema de Gestão Ambiental são realizadas pelo organismo certificador Objetivos das Auditorias Determinar a conformidade do Sistema de Gestão Ambiental com as disposições planejadas e se as mesmas estão sendo mantidas e implementadas. Fornecer para a administração informações sobre os resultados das auditorias que serão usadas na análise critica.

20 20/ Apresentação dos Resultados O Representante da Administração apresenta uma síntese dos resultados da auditoria através de um relatório distribuído para os setores auditados e para a Direção, que serve como base para a Análise Crítica pela Administração Análise pela Administração São realizadas no mínimo duas vezes por ano para análise do Sistema de Gestão Ambiental e mensalmente para o acompanhamento dos objetivos e metas ambientais e do desempenho ambiental da usina, entre outros. São baseadas nos resultados de auditorias, na avaliação de atendimento a requisitos legais, no desempenho ambiental, nos objetivos e metas, em mudanças circunstanciais incluindo legislações e procedimentos, etc. Esta análise é realizada conforme PCSG-004 Análise Crítica pela Direção. Documentação associada: Política Integrada da Segurança e Saúde no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente; PCSG-014 Requisitos Legais e Outros Requisitos; Relatório de auditorias internas; Relatórios de auditorias externas.