Município de Arapuã - PR EMPENHO
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- Marta Mota Angelim
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1 : (43) Página: 1 / padrão 79 - DIARIAS Sem licitação CPF ANIZIO YSSAO OGURI ARAPUA - PR, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 8.635, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 25, DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL REFERE-SE A CONCESSAO DE A DIARIA AO SERVOR MICIPAL PARA VIAGEM A CADE DE JANDAIA DO SUL, TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO , /03/12 25, ,50
2 : (43) Página: 2 / padrão 79 - DIARIAS Sem licitação CPF JOAO KOPINSKI NETO ARAPUA - PR, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 8.609, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 300, DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.309,50 REFERE-SE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SERVOR MICIPAL PARA VIAGEM A CADE DE CURITIBA, TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO , /03/12 300,00
3 : (43) Página: 3 / padrão 79 - DIARIAS Sem licitação CPF DOUGLAS CLEYTON PEREIRA ARAPUA - PR, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.473, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 150, DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.323,50 REFERE-SE A CONCESSAO DE A DIARIA AO SERVOR MICIPAL PARA VIAGEM A CADE DE ORTIGUEIRA, TRATAR DE ASSTOS DE INTERESSE DO MICIPIO , ,00
4 : (43) Página: 4 / padrão 10 - MEDICAMENTOS 58 / / / MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA IPE, 70 ASSIS CHATEUBRIAND / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 5.019, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,51 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA FARMAICA BASICA DO POSTO DE SAUDE /03/ , /03/ ,28
5 : (43) Página: 5 / padrão 48 - GENEROS ALIMENTACAO Sem licitação /0002- TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA. AVENA BRASIL, 740 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado ATIVADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 591, MATERIAL DE CONSO Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,12 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER /03/12 591, /03/12 591,38
6 : (43) Página: 6 / padrão 45 - MATERIAL ODONTOLOGICO 56 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 4.102, MATERIAL DE CONSO ,45 KIT DE BROCAS A/ ACABAMENTO DE RESINA DOURADA MICRODONT KIT 35,10 4,00 Total 140,40 ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITA COM 5 ANOS DE GARANTIA E ANTIOXÁVEL QUINELATO 49,30 5,00 246,50 ALAVANCA BANDEIRINHA ESQUERDA COM 5 ANOS DE GARANTIA E ANTIOXAVEL QUINELATO 49,30 5,00 246,50 ALAVANCA COM 5 ANOS DE GARANTIA E ANTI-OXÁVEL QUINELATO 49,30 5,00 246,50 ALAVANCA HEBRINK DIREITA E ESQUERDA E RETA COM 5 ANOS DE GARANTIA QUINELATO 92,00 4,00 368,00 ESPATULA TITANEO N5 HUFRIELD HUFRIELD U 62,23 4,00 248,92 KIT SAFDENT DE TITANEO SAFENT KIT 237,45 2,00 474,90 M-1TN DE TITANEO PRISMA 104,50 2,00 9,00 POSTERIOR OCLUSAL DE TITANEO PRISMA 104,50 2,00 9,00 IPC OA-L TN DE TITANEO TN 89,30 2,00 178,60 BARRICAS DE RESINA TERMO-LENTO C/ 5 DFL BR 432,00 3, ,00 BROCA CIRURGICA JET 59,50 4,00 238,00 CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: VALADE: 23/03/12 VALADE: 27/03/12 VALADE: 27/03/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
7 : (43) Página: 7 / padrão 45 - MATERIAL ODONTOLOGICO 56 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 4.102, MATERIAL DE CONSO , /03/ , /04/ ,32 Total
8 : (43) Página: 8 / padrão 10 - MEDICAMENTOS 56 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 5.054, MATERIAL DE CONSO ,05 RESINA COMPOSTA 3M 34,70 15,00 Total 5,50 TIRA DE LIXA DE AÇO 04 MM C/ 12 D HORICO INECTA PCT 13,90 50,00 695,00 RESINA ACRILICA TERMO LENTO C/ 5000 ML VIPI GL 395,00 1,00 395,00 ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 150 MM X 50 METROS ZERMATT RL 57,00 10,00 570,00 CREME DENTAL SEM FLÚOR COLGATE TB 4,62 50,00 231,00 SERINGA DE ACO FLUORÍDRICO 37% AZUL C/ 3 MAQUIRA KIT 27,70 15,00 415,50 ALMAGAMA 1 PORÇÃO REGULAR COM 500 CPS GS-80 GL 776,00 1,00 776,00 FIO DENTAL 500 MTS SAFINIL SANIFIL RL 9,55 4,00 38, PASTA DIAMANTADA P/ POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA FGM 21,90 10,00 219,00 IONOMERO DE VRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO VITRE BOND DFL MT 521,00 1,00 521,00 IONOMERO DE VRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO KETAC MOLAR DFL MT 224,40 3,00 673, CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: VALADE: 23/03/12 VALADE: 27/03/12 VALADE: 27/03/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
9 : (43) Página: 9 / padrão 10 - MEDICAMENTOS 56 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 5.054, MATERIAL DE CONSO , /03/ , /04/ ,40 Total
10 : (43) Página: 10 / padrão 18 - MATERIAL HOSPITALAR 62 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 4.216, MATERIAL DE CONSO ,95 EQUIPO MACRO RIGO C/ ROLDANA LATEX 1,17 0,00 Total 234,00 ESPECULO PARA OTOSCOPIO MINE HEINE 00 8,69 30,00 260,70 LUVA P PROCEDIMENTO G C/ 100 CX,54,00 410,80 LUVA P PROCEDIMENTO P C/ 100 CX,52,00 410,40 NYLON 3-0 C/ AG CM C/ 24 CX 31,00 5,00 155,00 NYLON 4-0 C/ AG CM C/ 24 CX 31,00 5,00 155,00 NYLON 5-0 C/ AG 3 CM C/ 24 CX 31,00 5,00 155,00 NYLON 6-0 C/ AG 3 CM C/ 24 CX 31,00 5,00 155,00 SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 0,17 1.0,00 4,00 SERINGA DESC. 10 ML S/ AGULHA 0, ,00 340,00 SERINGA DESC. ML S/ AGULHA 0,84 500,00 4,00 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML 2,39 300,00 717,00 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML 2,14 280,00 599, CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: VALADE: 23/03/12 VALADE: 27/03/12 VALADE: 27/03/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,10
11 : (43) Página: 11 / padrão 18 - MATERIAL HOSPITALAR 62 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 853, MATERIAL DE CONSO ,27 ALCOOL GEL HRATANTE EMBALAGEM REFIL 800 ML 10,98 36,00 Total 395,28 SABONETE LIGUO REFIL 800 ML 6,95 36,00 250, SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO LTS C/ 100 FD 13,88 15,00 8, CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: VALADE: 23/03/12 VALADE: 27/03/12 VALADE: 27/03/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/12 853, /04/12 853,68
12 : (43) Página: 12 / padrão 18 - MATERIAL HOSPITALAR 62 / / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 754, MATERIAL DE CONSO ,27 TRAVESSEIRO EM TECO 70 X 50 CM 100% ALGODÃO ENCHIMENTO 13,00 15,00 Total 195,00 TOALHA DE ROSTO BRANCA 6,90 30,00 7,00 TOALHA DE ROSTO VERDE-CL,ARO 6,90,00 138,00 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO 16,60 10,00 166,00 FRONHA AVULSA 9,60 5,00 48,00 CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: VALADE: 23/03/12 VALADE: 27/03/12 VALADE: 27/03/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/12 754, /04/12 754,00
13 : (43) Página: 13 / padrão 3 - RPA 13 / 11 3 / 11 CPF LEANDRO SEBOLD SITIO RIO DA BULHA, 00 BULHA Arapuã / PR BULHA DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 850, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,68 SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTAR ALOS DA CADE DE ARAPUA ATE A CADE DE PITANGA, E DA LOCALADE DO BULHA ATE A CADE DE IVAIPORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ /03/12 850, /03/12 850,00
14 : (43) Página: 14 / padrão TAXAS Sem licitação / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ RUA DIVA PROENÇA, 1170 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 40, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,01 REFERENTE A MULTA DO PROCESSO 10/ DO CREA /03/12 40, /03/12 40,00
15 : (43) Página: 15 / padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS 14 / 11 3 / / DIAS PAULINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA RUA JULIA GONÇALVES DIAS, 90 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1.800, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,01 Total TRANSPORTAR ALOS DA CADE DE MS 1.800,00 1, ,00 ARAPUÃ ATÉ A CADE DE PITANGA. Contratação de veículo com capacidade mínima para 16(dezesseis) lugares, para transportar alunos da cidade de Arapua ate a cidade de Pitanga, 22(vinte e dois) dias letivos mês. CERTÃO DO FGTS - C.E.F: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: A C.1F98.BDBC VALADE: 23/03/12 VALADE: 23/03/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/ , /03/ ,00
16 : (43) Página: 16 / padrão 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS Sem licitação CPF JOAO KOPINSKI NETO ARAPUA - PR, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 30, MATERIAL DE CONSO ,27 REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVOR DO MICIPIO EM VIAGEM A CADE DE CURITIBA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE /03/12 30, /03/12 30,00
17 : (43) Página: 17 / padrão 99 - DIVERSOS Processo dispensa 10 / / / CONSVALE RUA BRASIL, 040 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado 5.0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,95 COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE POLICARBONATO SER 5.0,00 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/12 5.0, /03/12 5.0,00 1,00 Total 5.0,00
18 : (43) Página: 18 / padrão 99 - DIVERSOS Processo dispensa 9 / / / CONSVALE RUA BRASIL, 040 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE OBRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,85 SERVIÇOS DE INSTALÇÕES ELÉTRICAS SER CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: FA41.74E A ,00 VALADE: 04/04/12 VALADE: 26/03/12 VALADE: 10/04/12 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/ , /03/ ,00 1,00 Total ,00
19 : (43) Página: 19 / padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS 1 / / / INSTITUTO DE SAÚDE BOM JESUS AVENA CASTELO BRANCO, 825 Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,95 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: 834B.68FB.47E2.76E ,00 VALADE: 17/03/12 VALADE: 03/04/12 VALADE: 11/04/12 Forma de pagamento: 10 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/ , /03/ ,00 1,00 Total ,00
20 : (43) Página: / padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS 1 / / / INSTITUTO DE SAÚDE BOM JESUS AVENA CASTELO BRANCO, 825 Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 243.1, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES 26.0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,02 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CERTÃO DO FGTS - C.E.F: CERTÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTÃO DA RECEITA FEDERAL: 834B.68FB.47E2.76E9 26.0,00 VALADE: 17/03/12 VALADE: 03/04/12 VALADE: 11/04/12 Forma de pagamento: 10 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL /03/ , /03/ ,00 1,00 Total 26.0,00
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EDITAL Processo de compras Nº 049/2016 O CREDEQ - Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - Unidade Aparecida de Goiânia - Jamil Issys, - CNPJ: 02.812.043/0012 50, torna público que, no
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Folha: 1/6 O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saúde,, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Instruções para Cotação Eletrônica 224/2012
Instruções para Cotação Eletrônica 224/2012 (Inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93 c/c Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001) A União, por intermédio do Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
TERMO DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO DE REGISTRO DE PREÇO Aos 19 do mês março de dois mil e doze, na sede do Serviço Social do Comércio SESC, Administração Regional no Estado do MS, situado a Rua Marte, 138 Bairro Alto Sumaré Campo
Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME (5033) PDX/DIAMOND 0 1,4950 2
Página: 1/23 1 Broca alta rotação - 1012 (02-08-0024) UN FAVA 0 1,1800 1 BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME (5033) PDX/DIAMOND 0 1,4950 2 2 Broca alta rotação - 1014 (02-08-0025) UN FAVA 0 1,1800
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGA Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 200023156 - ALGINATO; tipo II: presa normal, para impressões; sabor: menta; EMIGÊ grande elasticidade e resistência ao rasgamento; embalagem de 410g. 2 200016319 - BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; ARKANSAS
Informação para quem vai comprar, construir ou reformar.
Informação para quem vai comprar, construir ou reformar. Última Alteração - Dez/2007 Guia SUA CASA Orientação para quem vai comprar ou construir casas, terrenos e apartamentos. Importante: Este guia oferece
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
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LISTA DE MATERIAIS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA PROF. MANOEL EDUARDO DE LIMA MACHADO PARAMENTAÇÃO E BIOSSEGURANÇA - avental - máscara descartável - luva descartável - óculos de proteção (paciente/aluno)
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 349/15 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
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Prefeitura Municipal de Goiânia Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 335/2010 - Sistema de Registro de Preços Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia Processo Nº
MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO UBERABA - MG
QUANTIDADE UNIDADE 6 UN 2 ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL,TIPO SINGLE BAND 2.1, FRASCO COM 5ML. COD. SICAF 391135 6 FR 5 FR 2 FR FR 60 CX 50 FR 60 PT 9 ANESTESICO CITOCAINA 3% PRILOCAINA,ASSOCIADA COM
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
Disciplina: Dentística Pré-clínica APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - LED 1 APLICADOR DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO 1
Disciplina: Dentística Pré-clínica LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA DICIPLINA DE DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - LED APLICADOR DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO APLICADOR
Cód.: Cód.: LENÇOL SOLTEIRO AVULSO LISO C/ELAST./PLUS DESCRIÇÃO 01 Lençol de cima 2,40m x 1,60m
Cama, Mesa e Banho 100% ALGODÃO Percal 200 fios 100% ALGODÃO 1267 JOGO CAMA CASAL DUPLO C/ELAST./PLUS DESCRIÇÃO CASAL: * 01 Lençol de cima 2,40m x 2,30m * 01 Lençol c/ elastico p/ colchao 2,00m x 1,60m
EMPRESA: Pivetta Comércio de Materiais Odontológicos Ltda.
CONTRATO Nº 115/2013 DATA: 13.09.2013 OBJETO: Contrato de aquisição de material odontológico para os postos de saúde do micípio. EMPRESA: Pivetta Comércio de Materiais Odontológicos Ltda. TERMO DE CONTRATO
LEI Nº. 588/2010. Parágrafo único. Para seleção do beneficiário deste Programa serão considerados e observados os seguintes critérios:
1 LEI Nº. 588/2010 CRIA PROGRAMAS SOCIAIS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso Senhor Leonardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Porta Rolos de algodão - azul ou branco. New Compress - Gaze TNT 5x5 cm 200 unidades. New Mask Pro Shield - Máscaras c/ Viseira
DESCARTÁVEIS New cotton rolls - Rolos de algodão nº2-300 gr. Porta Rolos de algodão - azul ou branco New Compress - Gaze TNT 5x5 cm 200 unidades New Mask Pro Shield - Máscaras c/ Viseira New Mask - Máscaras
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
DATA E HORA DE ABERTURA: 06 de Julho de 2015 às 09:00 horas.
1 SABONETE EM BARRA, 90G SABONETE EM TABLETE, DE FRAGRÂNCIA SUAVE. PESO DE 90 GRAMAS. 2 PASTA DENTAL; COM FLUOR MAIS CALCIO; USO ADULTO E INFANTIL; SEM AROMA; PESANDO 50 GRAMAS; EMBALADO EM CAIXA PAPEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ferreira Gomes, 21 de setembro de 2015. PREGÃO 003/2015 CEL/SEMSA/PMFG REGISTRO DE PREÇOS E PROVÁVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público o resultado definitivo
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
MATERIAL TÉCNICO DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA
MATERIAL TÉCNICO DESCRIÇÃO EMBALAGEM MARCA ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UND. TEUTO ABAIXADOR DE LÍBGUA EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT C/ 500 UND. ESTILO AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX. C/ 100 UND. BD AGULHA
S it e www.miracatu.sp.gov.br Tel ( 13 ) 3847-7003 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de, na cidade de Miratu, Estado de São Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Praça da Bandeira, 0 Centro Miratu-SP
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
CONTRATO 100/2013 VALOR TOTAL R$ VALOR UNITÁRIO R$ ITEM UNIDADE QUANT. ESPECIFICAÇÃO
CONTRATO 100/2013 CONTRATO REFERENTE À CARTA CONVITE Nº 037/2013, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A REFORMA DA REDE DE TELEFONIA NAS LOCALIDADES DE SÃO VALENTIM, DOLORATA E SOARES BAIXA,
ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA ATAS DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM FEVEREIRO DE 2014
ATAS DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM FEVEREIRO DE 2014 CFTV e Alarme nas localidades descritas no Lote 8 Unid. 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 CFTV e Alarme nas localidades descritas no Lote 9 Unid. 1
ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 04
1 2 ABSORVENTE HIGIENICO NOTURNO; COBERTURA SUAVE; COM ABAS; FLUXO NORMAL; PACOTE COM 08 ADES; CAIXA COM 24 PACOTES. AVENTAL DE PLASTICO - FORRADO FORRADO TAMANHO MÉDIO COM BOLSO AS MELO CX 60 85,00 5.100,00
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza.
ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 06/2015 CREMEB 1 - DO OBJETO Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza. 2 JUSTIFICATIVA Os materiais objeto deste
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
FINANCEIRO IT. 20 11 1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para as atividades financeiras do Conselho. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Instrução Normativa nº 480 de 15 de dezembro de 2004 Secretaria da
Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos Setor de Licitações
Fls: 5 AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 122/2012 Modalidade: CONVITE Tipo: MENOR PREÇO Objeto: Aquisição de material de consumo para oficinas CRAS JOÃO VESTENA, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS,
CONVITE 012/2009 (REP CV 010/2009) MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO ÚNICO
ESTADO DO PARÁ M I N I S T É R I O P Ú B L I C O CONVITE 012/2009 (REP CV 010/2009) MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO ÚNICO 1 Descrição Unid Quant. Sessão Amostra Adesivo dental para esmalte e dentina fotopolimerizável
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 13:49 horas do dia 15 de fevereiro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, designado pela portaria 16/2008 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Data Processo Protocolo Nº ou Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MARÇO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. Valor Unitário R$ folha 1/1 Valor
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE FACS CURSO DE ODONTOLOGIA LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS 3º Período Obs: O jaleco deve ser na cor branca, longo (na altura dos
ANEXO II PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 3/2010 PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2010 MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO II PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 3/2010 PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2010 MODELO DE CREDENCIAMENTO Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Cédula de Identidade n.º... e CPF n.º...,
Ref: LISTA DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO MINIMATERNAL - 2013 MATERIAL INDIVIDUAL
Ref: LISTA DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO MINIMATERNAL - 2013 01- Pasta com elástico pequena 01- Baldinho de areia 01- Pincel nº 20 grosso (série 815) 01- Rolinho de espuma p/ pintura 05- Pacotes de algodão
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 5 1 30,00 CX FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO SUTURA 4.0, CAIXA COM 30 Valor de Referência: 48,07000 2 50,00 CX LUVA TAMANHO M, CAIXA COM 100 Valor de Referência: 24,75000 3 6,00 UN MANDRIL
Rio Grande do Norte Pag.: 1 015048 LUVAS DE PROCEDIMENTOS M C/100 UNIDADES 3.000,0000 CAIXA 015049 LUVAS DE PROCEDIMENTOS P C/100 UNIDADES 2.000,0000 CAIXA 015050 LUVAS DE PROCEDIMENTOS G C/100 UNIDADES
MATERIAL RADIOLÓGICO Item Quant. Unid. Descrição 1. Fixador para revelação de RX C/38 litros cada galão.
A Fundação Hospitalar São Sebastião, torna público a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços entre 3/0/2.0 à 04/02/2.0. A descrição do objeto e a lista de documentos que deverão compor
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RERRATIFICAÇÃO N 03
1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RERRATIFICAÇÃO N 03 Lages, 14 de Maio de 2015. ASSUNTO: OBJETO: EDITAL DE PREGÃO
LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS 2010. 3º Período
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE FACS CURSO DE ODONTOLOGIA LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS 2010 3º Período Curso de Odontologia FACS/UNIVALE Governador Valadares/MG
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO D.S.M.P. - SEÇÃO DE COMPRAS COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007 Solicitamos de Vossa Senhoria a especial gentileza de preencher
TERMO DE REFERÊNCIA COLETA DE PREÇOS Nº IAP-HSL 013/2014
TERMO DE REFERÊNCIA COLETA DE PREÇOS Nº IAP-HSL 013/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER TODA DEMANDA DO HOSPITAL SÃO LUCAS 1 Unidade Requisitante Instituto
Município de Arapuã - PR EMPENHO
: (43)3444-1230 Página: 1 / 133 002720 Sem licitação 76.639.384/0033-36 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ RUA DIVA PROENÇA, 1170 Ivaiporã / PR 86870000 520-7 03 DEPARTAMENTO MICIPAL
Objeto: EDITAL Nº 020/ PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 11245/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATRAVES DE RP Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 9 Itens: 1 1.45.026-000098 Ponta Diamantada p/ Alta Rotação nº 1012 2 1.45.026-000163 Ponta diamantada esférica nº 1014 3 1.45.026-000164 Ponta diamantada esférica
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ESTRELA VELHA
MICÍPIO DE ESTRELA VELHA CIRCULAR Nº 001, 09 DE ABRIL DE 2012. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012. O Prefeito Municipal de Estrela Velha comunica os interessados
As precauções a tomar no momento de adquirir um imóvel - Portal de Paulínia
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Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios
São Tiago, 09 de fevereiro de 2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS *Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios De Onde Vem o Recurso? Período: ANO DE 2010 Saldo
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 704/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A FUB ITEM ATA QTD UN ESPECIFICAÇÃO 1 10000 Refil 2 2000 Litro 3 1800 PEÇA
MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Objetivo da Licitação Secretaria Fornecimento de materiais hospitalares e ambulatoriais para suprimento na Unidade Básica de Saúde e Hospital Municipal São Sebastião do município de Alegria-RS. SECRETARIA
QUADRO FINAL DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E LANCES DO PREGÃO N. 021/2009
1 4 unidade Abaixador de lingua Bruning R$ 20,00 DIST. ALÉM PARAÍBA ABC R$ 8,09 R$ 32,36 2 4 unidade Abridor de boca anatomico; adulto; formato trapezoidal com ranhuras laterais; em silicone atoxico; esterilizacao
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 59 /2011 TIPO: MENOR PREÇO Data e Hora da Entrega das Propostas: 15/09/2011 Horas: 09h30min Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO PUBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
POLÍCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIDA E MOVIMENTO
LISTA DE MATERIAL COLETIVO CEIVM 2019 - BERÇÁRIO 01 - CD virgem 01 DVD virgem 500 - folhas de papel ofício branca 01 - Bloco Criative Papers LUMI 50 folhas 03- Folhas de papel cartaz- Colorido 03- Folhas
Disciplina: Ortodontia
COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE S/S. CURSO DE ODONTOLOGIA NÍVEL VII Disciplina: Ortodontia LISTA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA DICIPLINA DE ORTODONTIA Item Descrição Qde
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
INSERÇÃO DA REABILITAÇÃO PROTÉTICA NA ATENÇÃO BÁSICA
INSERÇÃO DA REABILITAÇÃO PROTÉTICA NA ATENÇÃO BÁSICA INSERÇÃO DA REABILITAÇÃO PROTÉTICA NA ATENÇÃO BÁSICA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA Porque reabilitar pelo
ESTADO DO PARANÁ FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2015. Página: 1/11
Página: 1/11 20 ATADURA GESSADA ENROLADA SOBRE UM CILINDRO DE PLASTICO VIRGEM(TUBETE),EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM FILME PLASTICO LAMINADO DE BOPP E PEBD, IDENTIFICADA COM OS DADOS DE PROCEDENCIA, DATA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL