Plano de Gestão IFPR 2017

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2 Plano de Gestão IFPR 2017 Instituto Federal do Paraná Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento e Controle Orçamentário Processo n / Resolução CONSUP n xx/2016 IFPR Plano de Gestão IFPR

3 Reitoria Reitor Pró Tempore Prof. Odacir Antonio Zanatta Chefe do Gabinete do Reitor Prof. Marcos Paulo da Rosa Pró-Reitor de Ensino Prof. Sérgio Garcia dos Mártires Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação Prof. Marcelo Estevam Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Prof. Paulo Tetuo Yamamoto Pró-Reitor de Administração José Sikora Neto Pró-Reitora de Gestão de Pessoas Eliane Aparecida Mesquita Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Prof. Marlon de Oliveira Vaz Diretoria Sistêmica de Educação a Distância Prof. Marcos Antonio Barbosa IFPR Plano de Gestão IFPR

4 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Pró-Reitor Prof. Paulo Tetuo Yamamoto Diretoria de Planejamento Elvira Alessandra Mariquito Diretora Fábio Marcelo Zampieri Machado Coordenador de Planejamento Thiago da Costa Florêncio Assistente em Administração Diretoria de Desenvolvimento Institucional Luiz Geraldo Nardelli Diretor Gisley Lima de Menezes - Administradora Maria Cristina Santos de Farias Assistente em Administração Diretoria de Expansão e Regulação Prof. Renato Luiz do Nascimento Diretor Gilmar José Hellmann Coordenador de Projetos Organizacionais Prof.ª Zita Castro Machado Docente Carlos Eduardo Fonini Zanatta Administrador Diretoria de Informações Institucionais Wagner Nogueira Teixeira Diretor Marcio Renato Gomes Coordenador de Informações Institucionais André Luiz Mateus Socoloski Analista de Tecnologia da Informação Marcos Maia Estatístico Gabinete da Pró-Reitoria Francielle Garcia Secretária Executiva Aline Cristina Souza Sehnem Pesquisadora Institucional Pierre Luis Alves Engenheiro Civil IFPR Plano de Gestão IFPR

5 Diretores-Gerais de Campi Campus Assis Chateaubriand Prof. José Provetti Junior Campus Campo Largo Prof. João Claudio Bittercourt Madureira Campus Capanema Prof. Marcos Fernando Schmitt Campus Cascavel Prof. Luiz Carlos Eckstein Campus Colombo Prof. Ciro Bachtold Campus Curitiba Prof. Adriano Willian da Silva Campus Foz do Iguaçu Prof. Nelson de Castro Neto Campus Irati Prof. Diego Dutra Zontini Campus Ivaiporã Prof. Onivaldo Flores Junior Campus Jacarezinho Prof. Rodolfo Fiorucci Campus Jaguariaíva Douglas Ivo D Espindola de Oliveira Campus Londrina Prof. Marcelo Lupion Poleti Campus Palmas Prof. Luciano Martignoni Campus Paranaguá Prof. Roberto Teixeira Alves Campus Paranavaí Prof. José Barbosa Dias Junior Campus Pinhais Prof. Celso Luiz Buiar Campus Pitanga Prof. Narciso Américo Franzin Campus Telêmaco Borba Karina Mello Bonilaure Campus Umuarama Prof. Alan Rodrigo Padilha Campus União da Vitória Prof.ª Patrícia Bortolini Campus Avançado Astorga Prof. Luiz Diego Marestoni Campus Avançado Barracão Prof. Joaquim José Honório de Lima Campus Avançado Coronel Vivida Prof. Evandro Marcos Leonardi Campus Avançado Goioerê Prof. Carlos Henrique Furtado Campus Avançado Quedas do Iguaçu Prof. Kleber Michalichem * Atualizado em 01/11/2016 IFPR Plano de Gestão IFPR

6 Sumário 1 Introdução UNIDADES DO IFPR Unidades Localização ORÇAMENTO DO IFPR Orçamento PLOA IFPR Evolução do orçamento DISTRIBUIÇÃO Ação 20RL Funcionamento das Instituições Federais Fonte Fonte Fonte Fonte Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais Ação 20RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal Ação 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional Ação 00PW Contribuições e Anuidades a Entidades Nacionais Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes Metas Eixos estratégicos ORÇAMENTO NAS UNIDADES Campus Assis Chateaubriand Campus Campo Largo Campus Capanema Campus Cascavel Campus Colombo Campus Curitiba Campus Foz do Iguaçu Campus Irati Campus Ivaiporã Campus Jacarezinho Campus Jaguariaíva Campus Londrina Campus Palmas IFPR Plano de Gestão IFPR

7 7.14 Campus Paranaguá Campus Paranavaí Campus Pinhais Campus Pitanga Campus Telêmaco Borba Campus Umuarama Campus União da Vitória Campus Avançado Astorga Campus Avançado Barracão Campus Avançado Coronel Vivida Campus Avançado Goioerê Campus Avançado Quedas do Iguaçu Diretoria de Educação a Distância Reitoria Pesquisa, Extensão e Inovação Fundo de Desenvolvimento Institucional Processos de Seleção Se²pin e Jogos Despesas Centralizadas Reserva Técnica Acervo Bibliográfico indicadores CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS IFPR Plano de Gestão IFPR

8 1 INTRODUÇÃO O Plano de Gestão (PG) IFPR 2017 trata da distribuição dos créditos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual, do Instituto Federal do Paraná para o exercício de Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) , o PG apresenta o planejamento orçamentário, a distribuição dos recursos e as ações propostas para o orçamento do exercício. As atividades de planejamento orçamentário e distribuição do orçamento do IFPR tiveram início no começo do exercício de A atualização das Ações Orçamentárias deu início a Fase Qualitativa para o orçamento Em seguida, vieram as primeiras projeções das despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes, realizadas em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Nos meses de junho e julho foram realizadas as estimativas de arrecadação do IFPR, realizada em dois momentos. Nesta etapa, foram estimadas as arrecadações das fontes próprias do IFPR, convênios e rendimentos financeiros. Em julho de 2016 foi realizada videoconferência para tratar dos assuntos principais do planejamento orçamentário Estiveram presentes os Diretores Gerais e Diretores de Planejamento e Administração das unidades do IFPR. Foram discutidos os valores propostos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF), a metodologia utilizada, as novidades e as dificuldades encontradas na metodologia de extração de dados, as políticas de contingenciamento para despesas centralizadas e o detalhamento pelas unidades. Em 08 de agosto de 2016, o IFPR recebeu a proposta orçamentária definitiva e homologada para o exercício de 2017, na forma da Matriz Orçamentária, elaborada pelo CONIF, por sua comissão de orçamento do Fórum de Planejamento e Administração (FORPLAN), e aprovada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). A partir desta Matriz, as unidades receberam os valores finais para 2017 e realizaram o detalhamento do orçamento de sua unidade. Ainda no dia 08 de Agosto, foi realizada uma nova videoconferência com todas as unidades do IFPR, afim de esclarecer a metodologia utilizada na IFPR Plano de Gestão IFPR

9 Matriz Orçamentária aprovada, apresentar os valores finais projetados e alertar as unidades quanto ao prazo para elaboração da Proposta Orçamentária aprovada pelo Ministério da Educação. Nesta etapa, as unidades detalharam os valores necessários para atender despesas de custeio, capital e capacitação de sua unidade. Também realizaram o planejamento de metas com previsão para 2017 de Alunos Matriculados e Servidores Capacitados. Esta etapa serviu de base para elaboração do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), realizado pelo IFPR, que incorpora o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício seguinte. O PLOA pode ser consultado no site da Câmara Federal dos Deputados ( sob o número PL n 18/2016-CN. O orçamento destinado ao IFPR pode ser visualizado no Volume V. Em 24/08/2016 foi apresentado, no Colégio de Dirigentes, os valores finais da Matriz Orçamentária, onde foram analisadas e discutidas as reduções ocorridas no orçamento das unidades e traçadas estratégias para complementação dos recursos necessários ao funcionamento das unidades no exercício de Para o exercício de 2017, foi incluso a segunda etapa no planejamento orçamentário do IFPR. O objetivo desta etapa é aprofundar o planejamento realizado pela unidade, sendo possível a partir da Reitoria identificar, avaliar, analisar, acompanhar e acelerar os processos, tendo como base o planejamento realizado pela unidade. Com este maior detalhamento do planejamento orçamentário, a distribuição do orçamento será realizada já com as devidas destinações previstas nos Planos Internos, proporcionando maior transparência aos gastos do IFPR. Os Planos internos seguem as determinações da Portaria n 04/2014-SPO/MEC. Findado os prazos para o detalhamento, iniciou-se a consolidação do Plano de Gestão IFPR 2017, unindo os planejamentos dos Campi e Reitoria, bem como as ações específicas que integram o orçamento. O Plano de Gestão 2017 segue os princípios da execução do Orçamento Público, em observância à legislação vigente, bem como as normas internas de execução orçamentária e financeira. IFPR Plano de Gestão IFPR

10 2 UNIDADES DO IFPR 2.1 Unidades O Instituto Federal do Paraná possui atualmente 25 (vinte e cinco) campi em funcionamento, entre implantações Fase I, II, III e Campi Avançados. Possui também 01 (uma) Diretoria Sistêmica de Ensino a Distância (EAD), que atende estudantes de todo o estado, integrando o acesso da população ao conhecimento e a educação pública de qualidade. Desta forma, o IFPR conta, no total, com 26 (vinte e seis) unidades de ensino distribuídas por todo o estado do Paraná, e mais 03 (três) unidades com previsão futura de implantação, buscando assim atender ao máximo possível de regiões, levando a educação profissional, científica e tecnológica ao alcance de todos. 2.2 Localização Na Figura 1 é apresentada a distribuição dos campi do Instituto Federal do Paraná. A Reitoria do IFPR e a Diretoria de EAD estão sediadas na capital, Curitiba. Figura 1 - Campi do IFPR IFPR Plano de Gestão IFPR

11 3 ORÇAMENTO DO IFPR 3.1 Orçamento O Plano de Gestão 2017 segue em consonância ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 (PL n 18/2016-CN). Os recursos aportados no PLOA 2017 estão distribuídos, conforme apresentados na Figura 2. PLOA 2017 FONTE ORIGEM VALOR Matriz Orçamentária R$ ,00 TESOURO Assistência Estudantil R$ ,00 Expansão e Reestruturação R$ ,00 PASEP R$ ,00 FOLHA DE PESSOAL Pessoal - Folha R$ ,00 Benefícios - Folha R$ ,00 Não Financeira R$ ,00 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA Financeira R$ ,00 Convênios R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Figura 2 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA PLOA IFPR 2017 O orçamento da instituição é detalhado no PLOA por Ações Orçamentárias, que determinam dentro do Orçamento Federal onde o recurso está sendo aplicado. No PLOA 2017, os recursos do IFPR estão divididos por Ações, conforme apresentados na Figura 3. IFPR Plano de Gestão IFPR

12 PLOA IFPR GRUPO DESCRIÇÃO FONTE NATUREZA AÇÃO PLOA 2017 Matriz Contribuição de Instituições PW R$ ,00 Matriz Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Matriz Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Matriz Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Matriz Capacitação de Servidores Públicos Federais R$ ,00 Matriz Expansão e Reestruturação da Rede Federal RG R$ ,00 Matriz Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia H R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Assistência Estudantil Assistência ao Educando da Educação Profissional R$ ,00 Assistência Estudantil Assistência ao Educando da Educação Profissional R$ ,00 Pessoal Pagamento de Aposentadorias e Pensões R$ ,00 Pessoal Pagamento de Pessoal Ativo TP R$ ,00 Pessoal Contribuição da União, de suas Autarquias HB R$ ,00 Pessoal Assistência Pré-escolar aos Dependentes R$ ,00 Pessoal Auxílio-transporte aos Servidores R$ ,00 Pessoal Auxílio-alimentação aos Servidores R$ ,00 Pessoal Benefícios Assistenciais - Auxílio Natalidade e Funeral M1 R$ ,00 Pessoal Assistência Médica e Odontológica - Civis R$ ,00 TOTAL Figura 3 - Detalhamento dos recursos do PLOA 2017 R$ , Evolução do orçamento O orçamento do Instituto Federal do Paraná tem apresentado redução no crescimento orçamentário, desde o ano de Por definições da SETEC/MEC, a etapa definida como Expansão da Rede Federal (Ação 20RG) sofreu cortes significativos para a Rede Federal, incluindo o IFPR, o que diminui consideravelmente os recursos de Capital na instituição. Quanto aos recursos de custeio, permanecem estáveis, em observação aos exercícios anteriores. Nas Figuras 4 e 5 apresentamos a evolução do orçamento do IFPR, excluindo as Emendas Parlamentares, pois como se trata de um Projeto de Lei para 2017, ainda não contempla esta ação. Demonstramos ainda que, mesmo com a redução do orçamento de custeio e capital (OCC) da instituição, o orçamento geral, considerando folha de pagamento, permanece apresentando crescimento. IFPR Plano de Gestão IFPR

13 , , , , , , ,00 - Custeio Capital OCC LOA 2013 LOA 2014 LOA 2015 LOA 2016 PLOA 2017 Figura 4 - Evolução do orçamento geral do IFPR , , , , ,00 Matriz Pessoal , , Figura 5 - Evolução do orçamento do IFPR IFPR Plano de Gestão IFPR

14 4 DISTRIBUIÇÃO O Orçamento do IFPR está distribuído entre ações orçamentárias, conforme apresentado na Figura 6. A seguir detalhamos as ações. Ações Orçamentárias 14% 1% 4% 0% 0% 20RL % 216H 20RG 00PW Figura 6 Gráfico de distribuição das Ações Orçamentárias 4.1 Ação 20RL Funcionamento das Instituições Federais A ação 20RL visa assegurar o funcionamento da instituição, expandindo, interiorizando, democratizando e qualificando a oferta de cursos. Apresentamos, na Figura 7, os detalhamentos do orçamento por fontes, dos valores planejados na ação 20RL, que representa a maior parcela do orçamento geral do IFPR. Ação 20RL 4% 1% 94% Figura 7 Gráfico de distribuição das fontes da Ação 20RL IFPR Plano de Gestão IFPR

15 4.1.1 Fonte 0112 A fonte 0112 trata de recursos do Tesouro, exercício corrente, destinados à manutenção e desenvolvimento do Ensino. Demonstramos na Figura 8 o detalhamento desta fonte. Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes , Auxílio financeiro a Pesquisadores , Material de Consumo , Premiações 1.000, Material para distribuição gratuíta , Despesas com Locomoção , Consultoria , Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,51 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica , Obrigações Tributárias e Contributivas , Obrigações Tributárias e Contributivas , Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições , Aquisição de Software , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,98 Total Custeio ,00 Total Capital ,00 Total ,00 Figura 8 Distribuição da Fonte 0112 IFPR Plano de Gestão IFPR

16 4.1.2 Fonte 0250 A fonte 0250 trata de Recursos Próprios, de arrecadação, não financeiros, conforme a Figura 9. A utilização desta fonte está vinculada à arrecadação. O crédito orçamentário só pode ser liberado para execução após comprovada a arrecadação na conta única do Tesouro e confirmado o crédito dos limites orçamentários pela SPO/MEC. FONTES PRÓPRIAS Ação Fonte Natureza Planejado 20RL FONTE 0250 Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 Total Figura 9 Distribuição da Fonte 0250 R$ , Fonte 0280 A fonte 0280 trata de Recursos Próprios, de rendimento de aplicações financeiras, conforme Figura 10. A utilização desta fonte está vinculada aos rendimentos de aplicações financeiras realizadas, que ocorre periodicamente. O crédito orçamentário só pode ser liberado para execução após comprovada a arrecadação da aplicação e confirmada a liberação de limites orçamentários pela SPO/MEC. FONTES PRÓPRIAS Ação Fonte Natureza Planejado 20RL FONTE 0280 Custeio R$ ,00 Capital R$ ,00 Total Figura 10 Distribuição da Fonte 0280 R$ ,00 IFPR Plano de Gestão IFPR

17 4.1.4 Fonte 0281 A fonte 0281 trata de Recursos Próprios, provenientes de contratos de Convênios, conforme Figura 11. A utilização desta fonte está vinculada a formalização de contrato de convênio e a efetiva arrecadação do valor previsto. A execução deve atender aos requisitos previstos em contrato. FONTES PRÓPRIAS Ação Fonte Natureza Planejado 20RL FONTE 0281 Custeio R$ ,00 Capital R$ - Total Figura 11 Distribuição da Fonte 0281 R$ ,00 IFPR Plano de Gestão IFPR

18 4.2 Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais A ação 4572 é voltada à capacitação de servidores, promovendo a qualificação e requalificação, visando à melhoria contínua dos processos de trabalho, do crescimento profissional e dos serviços prestados. Na Figura 12, apresentamos o orçamento da ação no valor planejado e, na Figura 13, o gráfico da distribuição desses recursos. Esta ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que, desde o exercício de 2016, expandiu as possibilidades de planejamento em capacitação, onde os Campi do IFPR podem detalhar parte do seu orçamento para ações voltadas à finalidade, visando agilizar e facilitar o atendimento das necessidades de capacitação interna de cada unidade. Para atender as capacitações em grupo e de grande demanda, de interesse de toda a comunidade, o IFPR conta ainda com os recursos centralizados, gerenciados pela PROGEPE. Quadro de Detalhamento das Despesas Natureza da Despesa Descrição PROGEPE CAMPI Total Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ ,00 R$ ,00 R$ , Pessoa Jurídica R$ - R$ ,00 R$ , Pessoa Jurídica R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Total Figura 12 Distribuição da Ação 4572 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Capacitação 32% PROGEPE 68% CAMPI Figura 13 Gráfico de Distribuição da Ação 4572 IFPR Plano de Gestão IFPR

19 4.3 Ação 20RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal A ação 20RG é voltada à expansão das estruturas físicas da instituição, visa promover a ampliação da oferta de vagas, contribuindo para a construção, ampliação e modernização das instalações das unidades. Atualmente no IFPR esta ação é utilizada para as obras de construção e ampliação dos campi. esta ação. Apresentamos a Figura 14 que demonstra o orçamento destinado a Para utilização dos recursos desta ação, é necessário que o planejamento da obra esteja em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional. Também é necessário conhecimento e autorização da Autoridade Máxima da instituição e do CODIR, tendo em vista a redução significativa dos valores destinados a obras e a necessidade de alinhamento com as prioridades da instituição. Quadro de Detalhamento das Despesas Natureza da Despesa Descrição Lançamento Obras de construção R$ ,00 Total Custeio Figura 14 Ação 20RG R$ ,00 IFPR Plano de Gestão IFPR

20 4.4 Ação 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional A ação 2994 trata dos recursos destinados à Assistência Estudantil, que visa ampliar as oportunidades educacionais, promovendo a permanência e o êxito dos estudantes nos cursos da educação profissional e tecnológica do IFPR. de distribuição. Apresentamos, na Figura 15 e 16, o orçamento da ação e o gráfico Esta ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Ensino, por meio de editais para a concessão de bolsas e auxílios, bem como investimentos na área de acessibilidade e eventos, como JIFPR e SE²PIN. Quadro de Detalhamento das Despesas Natureza da Despesa Descrição Lançamento Auxílio financeiro a Estudantes R$ , Material de Consumo R$ , Pessoa Jurídica R$ , Equipamentos e Material Permanente R$ ,00 Total Custeio R$ ,00 Total Capital R$ ,00 Total R$ ,00 Figura 15 Distribuição da Ação % 1% Assistência Estudantil 6% 83% Auxílio financeiro a Estudantes Material de Consumo Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Figura 16 Gráfico de Distribuição da Ação 2994 IFPR Plano de Gestão IFPR

21 4.5 Ação 00PW Contribuições e Anuidades a Entidades Nacionais A ação 00PW, apresentada na Figura 17, trata dos recursos destinados ao pagamento da anuidade do CONIF pelo IFPR. Nos exercícios anteriores os recursos destinados a esta finalidade eram incorporados nas ações de funcionamento. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevê ação específica para atender as despesas com contribuições e anuidades para a União. Quadro de Detalhamento das Despesas Natureza da Despesa Descrição Lançamento Conif R$ ,00 Total Custeio Figura 17 Distribuição da Ação 00PW R$ ,00 IFPR Plano de Gestão IFPR

22 4.6 Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes A folha de pagamento do IFPR é uma despesa obrigatória e de caráter continuado. As projeções e o aporte dos recursos orçamentários em LOA para atender as despesas com pessoal são realizadas pelo MPOG, e o IFPR participa apenas parcialmente do planejamento e inclusão destas despesas. Durante o exercício, os valores das ações são reavaliados e, caso necessário, são solicitados ao MPOG. O crédito ocorre na forma de orçamento suplementar. Na Figura 18 e 19, apresentamos o orçamento das ações propostas para a finalidade. Estas ações são geridas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Folha de Pessoal, Encargos e Benefícios AÇÃO DESCRIÇÃO VALOR 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões R$ ,00 20TP Pagamento de Pessoal Ativo R$ ,00 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias R$ , Assistência Pré-escolar aos Dependentes R$ , Auxílio-transporte aos Servidores R$ , Auxílio-alimentação aos Servidores R$ ,00 00M1 Benefícios Assistenciais - Auxílio Natalidade e Funeral R$ , Assistência Médica e Odontológica - Civis R$ ,00 Total R$ ,00 Figura 18 Distribuição das Ações de Pessoal, Encargos e Benefícios , , , , , , , , , ,00 - LOA 2013 LOA 2014 LOA 2015 LOA 2016 PLOA 2017 Figura 19 Gráfico de crescimento da Folha do IFPR IFPR Plano de Gestão IFPR

23 5 METAS Para o exercício de 2017, foi implantada a participação dos Campi nas previsões de metas planejadas da instituição. As metas são separadas por ação orçamentária e tem produtos diretamente relacionados ao objetivo da ação. Na figura 20, apresentamos as metas projetadas por cada unidade para as ações orçamentárias utilizadas. Quadro de Metas Ação 20RL 4572 Produto Aluno Matriculado Servidor Capacitado Reitoria EAD Assis Chateaubriand Astorga Barracão Campo Largo Capanema Cascavel Colombo Coronel Vivida Curitiba Foz do Iguaçu Goioerê Irati Ivaiporã Jacarezinho Jaguariaíva Londrina Palmas Paranaguá Paranavaí Pinhais Pitanga Quedas do Iguaçu Telêmaco Borba Umuarama União da Vitória Total Figura 20 Metas cadastradas pelas unidades por Ação IFPR Plano de Gestão IFPR

24 6 EIXOS ESTRATÉGICOS A partir do ano de 2017, o planejamento orçamentário traz uma novidade. O alinhamento dos orçamentos com os eixos estratégicos institucionais. Os eixos estratégicos são o primeiro degrau no planejamento estratégico institucional que se desdobra ainda em diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos institucionais. Nos campi, esses são desdobrados em objetivos específicos, estratégias e projetos ou ações. Esse detalhamento pode ser consultado no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). O alinhamento com os eixos estratégicos é apenas o primeiro passo. Para os próximos anos o alinhamento será cada vez mais detalhado chegando ao nível do projeto / ação. O elo entre o planejamento estratégico e o orçamento referencia a aplicação de recursos naquilo que foi previamente planejado e validado dentro das unidades, garantindo a excelência no uso do recurso público. Na figura 21, demonstramos a distribuição do orçamento da instituição entre os eixos estratégicos, exceto os recursos destinados a Folha de Pagamento. Eixos Estratégicos 72,2% 0,1% 0,9% 26,7% 0,1% Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Relação com a Comunidade Gestão e Infraestrutura Gestão de Pessoas Identidade Institucional Figura 21 Distribuição dos Eixos Estratégicos IFPR Plano de Gestão IFPR

25 7 ORÇAMENTO NAS UNIDADES Apresentamos, no item 07, o orçamento detalhado por unidade do IFPR. Os recursos são referentes aos valores liberados pela Matriz Orçamentária. A Matriz Orçamentária, com dito anteriormente, é elaborada pelo CONIF, por meio da Comissão de Orçamento do Fórum de Planejamento, que visa atender as despesas do orçamento de custeio e capital das Instituições Federais. A base de dados para formulação da matriz é a extração dos dados do sistema SISTEC, referente às informações dos alunos matriculados nos ciclos do 2 semestre de 2015 e 1º semestre e Os parâmetros considerados para estrutura são: Campus Pré- Expansão, Campus Expansão (inclui Avançados), Reitoria, Assistência Estudantil, Educação a Distância e Pesquisa, Extensão e Inovação. A metodologia utilizada para elaboração da planilha orçamentária da Matriz leva em consideração vários fatores, entre eles: Modalidade de ensino, nível do curso, peso do curso, tipo de curso, tempo do ciclo, período abrangido do ciclo, carga horária do ciclo, matrículas por ciclo. A equalização de todos estes fatores, para cada período analisado, leva ao número de Matrículas Totais, que será multiplicado pelo valor da matrícula (determinado na Matriz em acordo com a SETEC/MEC) e acrescido dos valores de Piso ou Complemento de Piso, conforme a fase do campus. O Piso e o Complemento de Piso são valores fixos determinados na Matriz Orçamentária (valores mínimos para o funcionamento de uma unidade, levantados pela Rede Federal). Os campi Pré-Expansão (que possuem mais de cinco anos de funcionamento), Fase 01 e 02, recebem os valores referentes a Matrículas totais + Complemento de Piso, caso não atinjam o valor mínimo para o funcionamento da unidade. Para os campi Expansão (campi com menos de cinco anos), Fase 2,5 e 3, recebem Piso Expansão + Matrículas Totais. Já os campi Avançados com alunos regulares recebem Piso Expansão Avançado + Matrículas Totais. IFPR Plano de Gestão IFPR

26 A Reitoria recebe um piso fixo acrescido de um complemento pela quantidade de campi, além do fator de correção e atualização dos valores com base no índice IPCA. Para a EAD, são considerados os valores referentes ao crescimento das matrículas EAD, nos dois períodos analisados, transformado em percentual e aplicados aos valores da Matriz 2016, divididos da seguinte forma: 10% linear por instituto da Rede Federal e 90% por Matrículas Totais de alunos da EAD. Os recursos da Pesquisa, Extensão e Inovação receberam valores fixos, determinados pela Matriz. A divisão do montante total da Rede Federal para estas ações foi dividida em 50% linear por instituto e 50% proporcional por quantidade de campi/aluno da Instituição. Os valores da Matriz Orçamentária 2017 já são subdivididos por unidades: Campi, de todas as fases de implantação, EAD e Reitoria, além das ações específicas como auxílio à Assistência Estudantil e à Pesquisa, Extensão e Inovação. Com base nos valores finais da Matriz Orçamentária 2017, aprovada pelo CONIF e Homologada pela SETEC/MEC, o orçamento foi distribuído entre as unidades responsáveis pelo recebimento e execução dos recursos, para que fosse realizado o detalhamento orçamentário. Dos valores disponíveis para os campi foram deduzidos os percentuais destinados à composição do Acervo Bibliográfico, sendo eles: 3% do orçamento para os campi Fase 01 e 02, e de 5% para os campi Fase 03 e Avançados. Também foram retidos 5% para custeio das despesas centralizadas, que atendem o Fundo de Desenvolvimento Institucional e as publicações oficiais. A Figura 22 demonstra a distribuição do orçamento entre as unidades. Na Figura 23, a evolução do orçamento dos campi, de 2014 a IFPR Plano de Gestão IFPR

27 Custeio Capital Capacitação , , , , , ,00 - Figura 22 Distribuição do Orçamento entre as unidades , , , , , , , ,00 - Campi Pré-Expansão ,00 Campi Expansão e Avançados , , , Figura 23 Evolução do orçamento dos campi IFPR Plano de Gestão IFPR

28 7.1 Campus Assis Chateaubriand Diretor-Geral: Prof. José Provetti Junior Diretor de Ensino: Prof. Bruno Garcia Bonfim Diretor de Planejamento e Administração: José Silvio Dotto Camponogara Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores 3.000, Material de Consumo , Premiações 500, Material para distribuição gratuíta 500, Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,00 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 2.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 500, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,53 Total Custeio ,00 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica - Total Capacitação ,00 Total ,53 Figura 24 Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand IFPR Plano de Gestão IFPR

29 Distribuição Orçamentária Diárias 22,0% 0,0% 2,8% 10,9% 3,8% 0,2%5,4% 0,1% 9,8% 2,1% Aux. Financeiro Estudante/Pesquisador Material de Consumo Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados 41,9% Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 25 Gráfico da distribuição do orçamento do Campus Assis Chateaubriand Figura 26 Campus Assis Chateaubriand IFPR Plano de Gestão IFPR

30 7.2 Campus Campo Largo Diretor-Geral: Prof. João Claudio Bittencourt Madureira Diretor de Ensino: Prof.ª Luciane Schulz Diretor de Planejamento e Administração: Lucio Schulz Junior Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500, Serviços Terceirizados ,00 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 1.500, Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,53 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 2.500, Pessoa Jurídica 2.500,00 Total Capacitação 5.000,00 Total ,53 Figura 27 Detalhamento da ação 20RL do Campus Campo Largo IFPR Plano de Gestão IFPR

31 Distribuição Orçamentária 3,0% 26,1% 0,9% 4,4% 0,3% 8,6% 0,0% Diárias Material de Consumo Despesas com Locomoção Pessoa Física 56,7% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 28 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Campo Largo Figura 29 Campus Campo Largo IFPR Plano de Gestão IFPR

32 7.3 Campus Capanema Diretor-Geral: Prof. Marcos Fernando Schmitt Diretor de Ensino: Prof.ª Daniela Silvestrin Diretor de Planejamento e Administração: Maurício Rodolfo Kurz Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta 3.000, Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,88 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas , Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,56 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica - Total Capacitação ,00 Total ,56 Figura 30 Detalhamento da ação 20RL do Campus Capanema IFPR Plano de Gestão IFPR

33 Distribuição Orçamentária Diárias 12,7% 3,2% 1,1% 7,3% 0,3% 1,1%2,7% 8,1% 13,5% Material de Consumo Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção Pessoa Física 48,9% 1,1% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 31 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Capanema Figura 32 Campus Capanema IFPR Plano de Gestão IFPR

34 7.4 Campus Cascavel Diretor-Geral: Prof. Luiz Carlos Eckstein Diretor de Ensino: Prof. Fernando de Lima Alves Diretor de Planejamento e Administração: Belquís Oliveira Meireles Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,66 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 400, Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente - Total Custeio ,06 Total Capital Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,06 Figura 33 Detalhamento da ação 20RL do Campus Cascavel IFPR Plano de Gestão IFPR

35 Distribuição Orçamentária Diárias 11,1% 0,2% 3,3% 2,2% 11,6% Material de Consumo Despesas com Locomoção 71,6% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Figura 34 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Cascavel Figura 35 Campus Cascavel IFPR Plano de Gestão IFPR

36 7.5 Campus Colombo Diretor-Geral: Prof. Ciro Bachtold Diretor de Ensino: Prof.ª Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado Diretor de Planejamento e Administração: Luciano Bonfanti Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.600, Serviços Terceirizados ,28 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,91 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 9.600, Pessoa Jurídica - Total Capacitação 9.600,00 Total ,91 Figura 36 Detalhamento da ação 20RL do Campus Colombo IFPR Plano de Gestão IFPR

37 Distribuição Orçamentária Diárias Aux. Financeiro Estudante/Pesquisador 10,4% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 1,9% 0,0% 1,0% 13,3% 0,0% 0,0% 9,7% Material de Consumo Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção Consultoria Pessoa Física 49,3% 0,2% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 37 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Colombo Figura 38 Campus Colombo IFPR Plano de Gestão IFPR

38 7.6 Campus Curitiba Diretor-Geral: Prof. Adriano Willian da Silva Diretor de Ensino: Prof.ª Sheila Cristiana de Freitas Diretor de Planejamento e Administração: Rogério Domingos de Siqueira Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,39 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 6.600, Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,09 Total Custeio ,84 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica - Total Capacitação ,00 Total ,93 Figura 39 Detalhamento da ação 20RL do Campus Curitiba IFPR Plano de Gestão IFPR

39 Distribuição Orçamentária Diárias 0,9% 5,6% 6,1% Material de Consumo 5,6% 9,3% 0,6% 27,1% 3,7% 41,3% Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 40 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Curitiba Figura 41 Campus Curitiba IFPR Plano de Gestão IFPR

40 7.7 Campus Foz do Iguaçu Diretor-Geral: Prof. Nelson de Castro Neto Diretor de Ensino: Prof.ª Roseli Bernadete Dahlem Diretor de Planejamento e Administração: Anastasia Brand Steckling Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,43 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 1.500, Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas , Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente - Total Custeio ,53 Total Capital Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500, Pessoa Jurídica 7.500, Pessoa Jurídica - Total Capacitação 9.000,00 Total ,53 Figura 42 Detalhamento da ação 20RL do Campus Foz do Iguaçu IFPR Plano de Gestão IFPR

41 Distribuição Orçamentária 22,0% 0,6% 1,0% 2,8% 10,1% 0,8% Diárias Material de Consumo Despesas com Locomoção 62,6% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Capacitação Figura 43 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Foz do Iguaçu Figura 44 Campus Foz do Iguaçu IFPR Plano de Gestão IFPR

42 7.8 Campus Irati Diretor-Geral: Prof. Diego Dutra Zontini Diretor de Ensino: Prof. Hugo Feitosa Jurca Diretor de Planejamento e Administração: Paulo Sérgio Bonato Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,80 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 4.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,48 Total Custeio ,05 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000, Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica - Total Capacitação ,00 Total ,53 Figura 45 Detalhamento da ação 20RL do Campus Irati IFPR Plano de Gestão IFPR

43 Distribuição Orçamentária Diárias 18,5% 0,2% 6,0% 1,3% 3,6% 9,9% 0,9% 10,9% Material de Consumo Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados 48,8% Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 46 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Irati Figura 47 Campus Irati IFPR Plano de Gestão IFPR

44 7.9 Campus Ivaiporã Diretor-Geral: Prof. Onivaldo Flores Junior Diretor de Ensino: Tatiana Oliveira Couto Silva Diretor de Planejamento e Administração: Jean Carlos Mendes da Rocha Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,27 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 6.000, Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente - Total Custeio ,53 Total Capital Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,53 Figura 48 Detalhamento da ação 20RL do Campus Ivaiporã IFPR Plano de Gestão IFPR

45 Distribuição Orçamentária Diárias 21,6% 2,2% 12,6% Material de Consumo 2,4% 9,5% Despesas com Locomoção 51,6% Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Figura 49 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Ivaiporã Figura 50 Campus Ivaiporã IFPR Plano de Gestão IFPR

46 7.10 Campus Jacarezinho Diretor-Geral: Prof. Rodolfo Fiorucci Diretor de Ensino: Prof. Rafael Ribas Falcão Diretor de Planejamento e Administração: Moisés Evangelista Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,03 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 1.500, Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,63 Total Custeio ,90 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,53 Figura 51 Detalhamento da ação 20RL do Campus Jacarezinho IFPR Plano de Gestão IFPR

47 Distribuição Orçamentária Diárias 0,2% 1,5% 4,5%2,2% Material de Consumo 19,8% 1,1% 4,6% 2,2% Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados 63,8% Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Figura 52 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Jacarezinho Figura 53 Campus Jacarezinho IFPR Plano de Gestão IFPR

48 7.11 Campus Jaguariaíva Diretor-Geral: Douglas Ivo D Espindola de Oliveira Diretor de Ensino: Prof. Paulo Sérgio Horst Diretor de Planejamento e Administração: Alex Monteiro do Nascimento Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,84 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,62 Total Custeio ,84 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,46 Figura 54 Detalhamento da ação 20RL do Campus Jaguariaíva IFPR Plano de Gestão IFPR

49 Distribuição Orçamentária Diárias 3,7% 23,7% 2,5% 4,5% 8,5% Material de Consumo Despesas com Locomoção 8,1% 49,1% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Figura 55 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Jaguariaíva Figura 56 Campus Jaguariaíva IFPR Plano de Gestão IFPR

50 7.12 Campus Londrina Diretor-Geral: Prof. Marcelo Lupion Poleti Diretor de Ensino: Prof. Fernando Accorsi Diretor de Planejamento e Administração: Sérgio Assis de Almeida Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias 4.632, Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo 3.947, Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,52 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 2.400, Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições , Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 Total Custeio ,53 Total Capital 4.000, Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica 1.000,00 Total Capacitação 1.000,00 Total ,53 Figura 57 Detalhamento da ação 20RL do Campus Londrina IFPR Plano de Gestão IFPR

51 Distribuição Orçamentária Diárias 0,3% 0,2% 0,3% 5,5% 4,4% 0,1% Material de Consumo Despesas com Locomoção 35,6% 53,6% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 58 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Londrina Figura 59 Campus Londrina IFPR Plano de Gestão IFPR

52 7.13 Campus Palmas Diretor-Geral: Prof. Luciano Matignoni Diretor de Ensino: Prof. Frank Silvano Lagos Diretor de Planejamento e Administração: Miguel Angelo Santin Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores , Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta , Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,12 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 3.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,00 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 8.889, Pessoa Jurídica - Total Capacitação 8.889,00 Total ,00 Figura 60 Detalhamento da ação 20RL do Campus Palmas IFPR Plano de Gestão IFPR

53 Distribuição Orçamentária Diárias 23,7% 6,7% 0,1% 0,4% 1,9% 1,6% 0,2% 6,9% 0,3% 5,9% 1,8% Aux. Financeiro Estudante/Pesquisador Material de Consumo Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica 47,8% Obrigações Tributárias e Contributivas Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 61 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Palmas Figura 62 Campus Palmas IFPR Plano de Gestão IFPR

54 7.14 Campus Paranaguá Diretor-Geral: Prof. Roberto Teixeira Alves Diretor de Ensino: Prof. Rogério Baptistella Diretor de Planejamento e Administração: Sergio Murilo Nogueira Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta 1.000, Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,56 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 2.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 1.300, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,46 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica - Total Capacitação ,00 Total ,46 Figura 63 Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranaguá IFPR Plano de Gestão IFPR

55 Distribuição Orçamentária 27,9% 0,8% 0,1% 1,0% 0,8% 2,7% 0,1% 2,5% 0,6% 63,4% Diárias Material de Consumo Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 64 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Paranaguá Figura 65 Campus Paranaguá IFPR Plano de Gestão IFPR

56 7.15 Campus Paranavaí Diretor-Geral: Prof. José Barbosa Dias Junior Diretor de Ensino: Prof.ª Valerie Cardoso Machado Inaba Diretor de Planejamento e Administração: Dayane de Oliveira Gomes Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes , Auxílio financeiro a Pesquisadores , Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,16 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 960, Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,40 Total Custeio ,38 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica - Total Capacitação ,00 Total ,78 Figura 66 Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranavaí IFPR Plano de Gestão IFPR

57 Distribuição Orçamentária Diárias 3,0% 4,8% Aux. Financeiro Estudante/Pesquisador 21,4% 3,5% 1,0% 10,0% 7,6% Material de Consumo Despesas com Locomoção 5,9% Pessoa Física 42,9% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 67 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Paranavaí Figura 68 Campus Paranavaí IFPR Plano de Gestão IFPR

58 7.16 Campus Pinhais Diretor-Geral: Prof. Celso Luiz Buiar Diretor de Ensino: Prof. Eduardo Liquio Takao Diretor de Planejamento e Administração: Prof. Alexandre Machado Fernande Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias 9.960, Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta 2.700, Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000, Serviços Terceirizados ,00 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software , Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,00 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 9.065, Pessoa Jurídica - Total Capacitação 9.065,00 Total ,00 Figura 69 Detalhamento da ação 20RL do Campus Pinhais IFPR Plano de Gestão IFPR

59 Distribuição Orçamentária Diárias 10,8% 1,0% 9,1% 2,0% 7,6% 0,3% 0,9% 10,4% 0,2% Material de Consumo Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção Pessoa Física 57,7% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Aquisição de Software Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 70 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Pinhais Figura 71 Campus Pinhais IFPR Plano de Gestão IFPR

60 7.17 Campus Pitanga Diretor-Geral: Prof. Narciso Américo Franzin Diretor de Ensino: Prof.ª Angelica de Sousa Hrysyk Diretor de Planejamento e Administração: Ana Carla Luiz Keltel Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.433, Serviços Terceirizados ,32 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,00 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 4.200, Pessoa Jurídica 800,00 Total Capacitação 5.000,00 Total ,00 Figura 72 Detalhamento da ação 20RL do Campus Pitanga IFPR Plano de Gestão IFPR

61 Distribuição Orçamentária Diárias 15,8% 10,1% 0,5% 4,3% 6,2% 5,7% 0,2% Material de Consumo Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados 57,2% Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 73 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Pitanga Figura 74 Campus Pitanga IFPR Plano de Gestão IFPR

62 7.18 Campus Telêmaco Borba Diretor-Geral: Karina Mello Bonilaure Diretor de Ensino: Danieli de Cassia Barreto Diretor de Planejamento e Administração: Valmir de Oliveira Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes 4.800, Auxílio financeiro a Pesquisadores , Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,66 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 3.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 220, Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,84 Total Custeio ,72 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000, Pessoa Jurídica 8.000, Pessoa Jurídica 4.000,00 Total Capacitação ,00 Total ,56 Figura 75 Detalhamento da ação 20RL do Campus Telêmaco Borba IFPR Plano de Gestão IFPR

63 Distribuição Orçamentária Diárias 2,4% 1,2% 10,9% Aux. Financeiro Estudante/Pesquisador 0,1% 7,8% 0,9% Material de Consumo 19,3% 10,0% Despesas com Locomoção 1,8% Pessoa Física 45,6% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 76 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Telêmaco Borba Figura 77 Campus Telêmaco Borba IFPR Plano de Gestão IFPR

64 7.19 Campus Umuarama Diretor-Geral: Prof. Alan Rodrigo Padilha Diretor de Ensino: Prof. Paulo Alexandre Gaiotto Diretor de Planejamento e Administração: Rejanea Oliveira Brito Matusaiki Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,00 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica 1.200, Obrigações Tributárias e Contributivas , Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,53 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 6.000, Pessoa Jurídica - Total Capacitação 6.000,00 Total ,53 Figura 78 Detalhamento da ação 20RL do Campus Umuarama IFPR Plano de Gestão IFPR

65 Distribuição Orçamentária Diárias 1,4% 3,8% 8,2% Material de Consumo 1,0% 15,8% 0,4% 0,7% Despesas com Locomoção 23,4% 45,2% Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 79 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Umuarama Figura 80 Campus Umuarama IFPR Plano de Gestão IFPR

66 7.20 Campus União da Vitória Diretor-Geral: Prof.ª Patricia Cambrussi Bortolini Diretor de Ensino: Prof.ª Rosana Maria Frey Diretor de Planejamento e Administração: Claudemiro Soares de Oliveira Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,04 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,14 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000, Pessoa Jurídica 7.500, Pessoa Jurídica 3.500,00 Total Capacitação ,00 Total ,14 Figura 81 Detalhamento da ação 20RL do Campus União da Vitória IFPR Plano de Gestão IFPR

67 Distribuição Orçamentária Diárias 4,1% 4,6% Material de Consumo 2,0% 14,3% 1,2% 12,2% 2,5% 10,6% Despesas com Locomoção Pessoa Física Serviços Terceirizados 48,4% Pessoa Jurídica Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Capacitação Figura 82 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus União da Vitória Figura 83 Campus União da Vitória IFPR Plano de Gestão IFPR

68 7.21 Campus Avançado Astorga Diretor-Geral: Prof. Luiz Diego Marestoni Chefe de Seção / Ensino: Prof.ª Patrícia da Silveira Diretor de Planejamento e Administração: Marcelo Assis de Almeida Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias 9.000, Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,20 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,04 Total Custeio ,17 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,21 Figura 84 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Astorga IFPR Plano de Gestão IFPR

69 Distribuição Orçamentária Diárias 1,5% 14,5% 1,8% 10,9% 7,1% Material de Consumo Despesas com Locomoção 64,2% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Figura 85 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Astorga Figura 86 Campus Avançado Astorga IFPR Plano de Gestão IFPR

70 7.22 Campus Avançado Barracão Diretor-Geral: Prof. Joaquim José Honório de Lima Diretor de Ensino: Prof.ª Andréa de Fátima Silva Rezende Chefe de Seção/ Planejamento e Administração: Jeniffer da Silveira Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção 4.800, Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,72 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente - Total Custeio ,26 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.270, Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação 3.270,00 Total ,26 Figura 87 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Barracão IFPR Plano de Gestão IFPR

71 Distribuição Orçamentária Diárias 0,7% 17,3% 3,2% 3,9% 5,4%1,0% Material de Consumo Despesas com Locomoção Serviços Terceirizados 68,4% Pessoa Jurídica Obras e Instalações Capacitação Figura 88 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Barracão Figura 89 Campus Avançado Barracão IFPR Plano de Gestão IFPR

72 7.23 Campus Avançado Coronel Vivida Diretor-Geral: Prof. Evandro Marcos Leonardi Diretor de Ensino: Prof. Paulo de Oliveira Fortes Júnior Coordenador / Planejamento e Administração: Tatiane Balbinot Boligon Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações 500, Material para distribuição gratuíta 500, Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.824, Serviços Terceirizados ,13 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Total Custeio Total Capital , , , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,91 Figura 90 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Coronel Vivida IFPR Plano de Gestão IFPR

73 Distribuição Orçamentária Diárias 10,1% 5,9% 5,1% 6,1% 0,2% Material de Consumo 18,0% Premiações / Distribuição gratuita Despesas com Locomoção 53,1% 1,6% Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Figura 91 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Coronel Vivida Figura 92 Campus Avançado Coronel Vivida IFPR Plano de Gestão IFPR

74 7.24 Campus Avançado Goioerê Diretor-Geral: Prof. Carlos Henrique Furtado Coordenador de Ensino: Prof. Fabio Henrique Cincotto Diretor de Planejamento e Administração: Anderson de Andrade Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias 9.445, Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção 7.776, Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.088, Serviços Terceirizados ,94 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software 2.000, Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,31 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,31 Figura 93 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Goioerê IFPR Plano de Gestão IFPR

75 Distribuição Orçamentária Diárias 0,4% 18,5% 1,9% 2,4% 1,5% 3,5% 0,2% Material de Consumo Despesas com Locomoção Pessoa Física 71,6% Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Aquisição de Software Equipamentos e Material Permanente Figura 94 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Goioerê Figura 95 Campus Avançado Goioerê IFPR Plano de Gestão IFPR

76 7.25 Campus Avançado Quedas do Iguaçu Diretor-Geral: Prof. Kleber Michalichem Chefe de Seção / Ensino: Prof.ª Lediane Manfe de Souza Diretor de Planejamento e Administração: Elaine Cristina Zotti Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias 5.000, Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção 5.000, Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,20 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente - Total Custeio ,75 Total Capital Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica - Total Capacitação - Total ,75 Figura 96 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Quedas do Iguaçu IFPR Plano de Gestão IFPR

77 Distribuição Orçamentária Diárias 1,1% 4,3% 1,1% 19,5% Material de Consumo 74,0% Despesas com Locomoção Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Figura 97 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Quedas do Iguaçu Figura 98 Campus Avançado Quedas do Iguaçu IFPR Plano de Gestão IFPR

78 7.26 Diretoria de Educação a Distância Diretor de EAD: Prof. Marcos Antonio Barbosa Diretor de Ensino: Prof.ª Kriscie Kriscianne Venturini Diretor de Planejamento e Administração: Gisleine Bovolim Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços Terceirizados ,98 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas 70, Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente - Total Custeio ,24 Total Capital , Serviços de Terceiros - Pessoa Física Pessoa Jurídica 6.200, Pessoa Jurídica - Total Capacitação 6.200,00 Total ,26 Figura 99 Detalhamento da ação 20RL da Diretoria de EAD IFPR Plano de Gestão IFPR

79 Distribuição Orçamentária Diárias 0,5% 0,8% 2,2%3,0% Material de Consumo 0,0% 11,8% 0,2% 26,5% Despesas com Locomoção Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica 54,9% Obrigações Tributárias e Contributivas Aquisição de Software Obras e Instalações Capacitação Figura 100 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento da Diretoria de EAD Figura 101 EAD IFPR Plano de Gestão IFPR

80 7.27 Reitoria Os recursos sob gestão da Reitoria são divididos em grupos, afim de melhor demonstrar a origem e tornar mais transparente a aplicação: Os recursos da Reitoria englobam as despesas das unidades: Chefia de Gabinete, Pró-Reitorias e Diretoria de Tecnologia da Informação. Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Diárias , Auxílio financeiro a Estudantes Auxílio financeiro a Pesquisadores , Material de Consumo , Premiações Material para distribuição gratuíta Despesas com Locomoção , Consultoria , Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Serviços Terceirizados ,38 20RL Pessoa Jurídica , Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros Despesas de exercícios anteriores Indenizações e Restituições Aquisição de Software Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,00 Total Capital ,00 Total ,00 Figura 102 Detalhamento da ação 20RL da Reitoria IFPR Plano de Gestão IFPR

81 Distribuição Orçamentária Diárias 7,0% 0,3%5,8% 6,1% Aux. Financeiro Estudante/Pesquisador 1,1% Material de Consumo 46,9% 1,7% 0,4% Despesas com Locomoção Consultoria 30,7% Pessoa Física Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Figura 103 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento da Reitoria IFPR Plano de Gestão IFPR

82 7.28 Pesquisa, Extensão e Inovação Os recursos destinados à Pesquisa Aplicada, Extensão e Inovação Tecnológica estão sob gestão da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação, que gerencia as ações voltadas a atender esta finalidade. Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Auxílio financeiro a Estudantes , Auxílio financeiro a Pesquisadores , Material de Consumo 5.708,49 20RL Pessoa Jurídica , Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio ,49 Total Capital ,00 Total ,49 Figura 104 Detalhamento da ação 20RL da Pesquisa, Extensão e Inovação Distribuição Orçamentária Aux. Financeiro Estudante 20,9% 0,4% 4,7% 11,1% 62,8% Aux. Financeiro Pesquisador Material de Consumo Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Figura 105 Detalhamento da ação 20RL da Pesquisa, Extensão e Inovação IFPR Plano de Gestão IFPR

83 7.29 Fundo de Desenvolvimento Institucional O Fundo de Desenvolvimento Institucional foi criado com o intuito de reservar créditos orçamentários para despesas essenciais da instituição. Os recursos que compõem este bloco são resultado do recolhimento de 5% do orçamento das unidades, acrescido do percentual retido para aquisição de Acervo Bibliográfico, no montante de 3% para os Campi Pré-Expansão e 5% para os Campi Expansão e Avançados. Houve ainda a injeção de recursos por parte da Setec/MEC, visando complementar os recursos do IFPR, cerca de 9% sobre o orçamento de custeio da instituição. Abaixo, apresentamos a divisão destes recursos: Processos de Seleção Busca dar suporte aos processos de seleção do IFPR, suprindo a arrecadação insuficiente do processo de seleção de estudantes, devido à cobrança de valores acessíveis à população e à grande quantidade de inscritos isentos, normalmente de baixa renda Se²pin e Jogos As ações que buscam promover os eventos Se²pin Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação e JIF Jogos do IFPR necessitam de auxílio com aporte de créditos orçamentários, devido ao aumento progressivo de participantes e a grande importância destes grandes eventos para o fomento da educação na instituição Despesas Centralizadas Os recursos destinados neste grupo visam suprir às despesas que atendem a toda a instituição e que tem sua gestão administrativa e orçamentária centralizada na Reitoria. IFPR Plano de Gestão IFPR

84 Reserva Técnica Destina-se a atender despesas emergenciais e urgentes, que podem ocorrer durante o exercício financeiro e que não puderam ser previstas em orçamento próprio Acervo Bibliográfico Visa garantir recursos para execução da Política de Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas do IFPR, a qual traça diretrizes para formação e desenvolvimento de acervos, sendo um de seus objetivos: servir de subsídio para os projetos de implantação e/ou desenvolvimento de cursos de Formação Inicial e Continuada, Técnicos de Nível Médio, Graduação, Pósgraduação e Extensão. Detalhamento das Despesas Ação Descrição Total Processos de Seleção ,00 Se²pin / Jogos ,00 Despesas Centralizadas ,82 20RL Reserva Técnica ,32 Acervo Bibliográfico Digital ,00 Total Custeio ,14 Acervo Bibliográfico ,57 Total Capital Total , ,71 Figura 106 Detalhamento do Fundo de Desenvolvimento Institucional IFPR Plano de Gestão IFPR

85 Quadro de Detalhamento das Despesas Ação Natureza da Despesa Descrição Valor Material de Consumo , Serviços de Terceiros - Pessoa Física , Pessoa Jurídica ,06 20RL Pessoa Jurídica , Obrigações Tributárias e Contributivas , Equipamentos e Material Permanente ,57 Total Custeio ,14 Total Capital ,57 Total ,71 Figura 107 Detalhamento da ação 20RL do Fundo de Desenvolvimento Institucional Fundo de Desenvolvimento Institucional Processos de Seleção 14,9% 2,7% 13,4% Se²pin / Jogos 5,2% 26,6% Despesas Centralizadas 37,3% Reserva Técnica Acervo Bibliográfico Digital Acervo Bibliográfico Figura 108 Detalhamento da ação 20RL do Fundo de Desenvolvimento Institucional IFPR Plano de Gestão IFPR