Plano de Distribuição Orçamentária 2016

Transcrição

1

2 Plano de Distribuição Orçamentária 2016 Instituto Federal do Paraná Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento Processo n / Resolução CONSUP n 22/2015 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

3 Reitoria Reitor Pró Tempore Prof. Elio de Almeida Cordeiro Chefe do Gabinete do Reitor Prof. Izaías Costa Filho Pró-Reitor de Ensino Prof. Ezequiel Westphal Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação Prof. Ezequiel Burkarter Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Prof. Evandro Cherubini Rolin Pró-Reitor de Administração Rubens Felipe Ribeiro Pró-Reitor de Gestão de Pessoas Valdinei Henrique da Costa Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Fernando Cesar Kloss Diretoria Sistêmica de Educação a Distância Prof. Fernando Roberto Amorim Souza IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

4 Diretores-Gerais de Campi Campus Assis Chateaubriand Prof. Anderson Sanita Campus Campo Largo Prof. João Claudio Bittercourt Madureira Campus Capanema Prof. Rodrigo Hinojosa Valdez Campus Cascavel Prof. Luiz Carlos Eckstein Campus Colombo Prof.ª Edilomar Leonart Campus Curitiba Prof. Adriano Willian da Silva Campus Foz do Iguaçu Prof.ª Roseli Bernadete Dahlem Campus Irati Prof. Celio Alves Tibes Junior Campus Ivaiporã Prof. Onivaldo Flores Junior Campus Jacarezinho Prof. Gustavo Villani Serra Campus Jaguariaíva Prof.ª Aline Renée Benigno dos Santos Campus Londrina Prof. Amir Limana Campus Palmas Prof. Luciano Martignone Campus Paranaguá Prof. Roberto Teixeira Alves Campus Paranavaí Prof. José Barbosa Dias Junior Campus Pinhais Marcelo Camilo Pedra Campus Pitanga Prof. Narciso Américo Franzin Campus Telêmaco Borba Karina Mello Bonilaure Campus Umuarama Prof. Alan Rodrigo Padilha Campus União da Vitória Prof.ª Patrícia Bortolini Campus Avançado Astorga Prof.ª Jackeline Tiemy Guinoza Siraichi Campus Avançado Barracão Prof. Valdenir Iotti Campus Avançado Coronel Vivida Prof. Antonio Ferreira Campus Avançado Goioerê Prof. José Mateus Bido Campus Avançado Quedas do Iguaçu Prof. Kleber Michalichem * Atualizado em 25/11/2015 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

5 Sumário INTRODUÇÃO UNIDADES DO IFPR Unidades Localização ORÇAMENTO DO IFPR Recursos Ações Evolução do orçamento DISTRIBUIÇÃO Ação 20RL Funcionamento das Instituições Federais Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais Ação 20RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal Ação 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional Ação 00OL Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Pessoal, Encargos e Benefícios ORÇAMENTO NAS UNIDADES Campus Assis Chateaubriand Campus Campo Largo Campus Capanema Campus Cascavel Campus Colombo Campus Curitiba Campus Foz do Iguaçu Campus Irati Campus Ivaiporã Campus Jacarezinho Campus Jaguariaíva Campus Londrina Campus Palmas IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

6 4.14. Campus Paranaguá Campus Paranavaí Campus Pinhais Campus Pitanga Campus Telêmaco Borba Campus Umuarama Campus União da Vitória Campus Avançado Astorga Campus Avançado Barracão Campus Avançado Coronel Vivida Campus Avançado Goioerê Campus Avançado Quedas do Iguaçu Diretoria de Educação a Distância Reitoria Recursos da Reitoria Recursos Centralizados Fundo de Desenvolvimento Institucional Pesquisa, Extensão e Inovação CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

7 INTRODUÇÃO O Plano de Distribuição Orçamentária (PDO) trata dos recursos orçamentários do Instituto Federal do Paraná para o exercício de Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) , o PDO apresenta o planejamento orçamentário, a distribuição dos recursos e as ações propostas para o orçamento do exercício. O PDO iniciou as atividades de planejamento e distribuição do orçamento do IFPR em junho de 2015, em reunião realizada pelo CODIR e presidida pelo Magnífico Reitor Pró Tempore, onde começaram os trabalhos de planejamento do orçamento. Em 29 de julho de 2015 foi realizada videoconferência para tratar dos assuntos principais do planejamento orçamentário Estiveram presentes os Diretores Gerais e Diretores de Planejamento e Administração das unidades do IFPR. Foram discutidos os valores propostos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF), a metodologia utilizada, as novidades e as dificuldades encontradas na metodologia de extração de dados, as políticas de contingenciamento para despesas centralizadas e o detalhamento pelas unidades. Para este exercício, não foi possível a realização de encontro presencial, devido ao contingenciamento recebido no orçamento 2015 do IFPR e visando o princípio da economicidade para priorizar as despesas funcionais desta Instituição. Em 12 de agosto de 2015, o IFPR recebeu a proposta orçamentária definitiva e homologada para o exercício de 2016, na forma da Matriz Orçamentária, elaborada pelo CONIF, por sua comissão de orçamento do Fórum de Planejamento e Administração (FORPLAN), e aprovada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). A partir desta Matriz, as unidades receberam os valores propostos para 2016 e realizaram o detalhamento do orçamento de sua unidade. Esta etapa serviu de base para elaboração do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), realizado pelo IFPR, que incorpora o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício seguinte. O PLOA pode ser consultado no site da Câmara Federal dos Deputados ( sob o IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

8 número PL n 07/2015-CN. Os recursos do IFPR podem ser visualizados no Volume V. Ainda no dia 12 de Agosto, foi realizada uma nova videoconferência com todas as unidades do IFPR, afim de esclarecer a metodologia utilizada na Matriz Orçamentária aprovada, apresentar os valores finais projetados e alertar as unidades quanto ao prazo para elaboração da Proposta Orçamentária aprovada pelo Ministério da Educação. Findado o prazo para o detalhamento, iniciou-se a consolidação do PDO 2016, unindo os planejamentos dos Campi e Reitoria, bem como as ações específicas que integram o orçamento. O Plano de Distribuição Orçamentária 2016 segue os princípios da execução do Orçamento Público, em observância à legislação vigente, bem como as normas internas de execução orçamentária e financeira. A escolha do método de planejamento, considerando o detalhamento do orçamento até o nível de elemento de despesa, deu-se devido à necessidade de alinhamento do Planejamento Orçamentário ao Calendário de Compras, onde a gestão do orçamento a ser injetado no calendário do exercício, seguindo as determinações da área responsável por sua elaboração, será da unidade solicitante, dando maior mobilidade ao recurso planejado para aquela ação. IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

9 1. UNIDADES DO IFPR 1.1. Unidades O Instituto Federal do Paraná possui atualmente 25 (vinte e cinco) campi em funcionamento, entre implantações Fase I, II, III e Campi Avançados. Possui também 01 (uma) Diretoria Sistêmica de Ensino a Distância (EAD), que atende estudantes de todo o estado, integrando o acesso da população ao conhecimento e a educação pública de qualidade. Desta forma, o IFPR conta, no total, com 26 (vinte e seis) unidades de ensino distribuídas por todo o estado do Paraná, e mais 03 (três) unidades com previsão futura de implantação, buscando assim atender ao máximo possível de regiões, levando a educação profissional, científica e tecnológica ao alcance de todos Localização Na Figura 1 é apresentada a distribuição dos campi do Instituto Federal do Paraná. A Reitoria do IFPR e a Diretoria de EAD estão sediadas na capital, Curitiba. Figura 1 - Campi do IFPR IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

10 2. ORÇAMENTO DO IFPR 2.1. Recursos O Plano de Distribuição Orçamentária 2016 segue em consonância ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 (PL n 07/2015-CN). Os recursos aportados no PLOA 2016 estão distribuídos, conforme apresentados na Figura 2. PLOA 2016 FONTE ORIGEM VALOR Matriz Orçamentária - CONIF R$ ,00 TESOURO Assistência Estudantil R$ ,00 Expansão e Reestruturação R$ ,00 PASEP R$ ,00 FOLHA DE PESSOAL Pessoal - Folha R$ ,00 Benefícios - Folha R$ ,00 Não Financeira R$ ,00 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA Reforma Patrimonial R$ ,00 Financeira R$ ,00 Convênios R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Figura 2 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA Ações Os recursos orçamentários são detalhados no PLOA por ações, que determinam dentro do Orçamento Federal onde o recurso está sendo aplicado. No PLOA 2016, os recursos do IFPR estão divididos por ações, conforme apresentados nas Figuras 3 e 4. IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

11 PLOA 2016 GRUPO DESCRIÇÃO FONTE NATUREZA AÇÃO VALOR Matriz Contribuição de Instituições OL R$ ,00 Matriz Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Matriz Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Matriz Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Matriz Capacitação de Servidores Públicos Federais R$ ,00 Matriz Expansão e Reestruturação da Rede Federal RG R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Arrecadação Própria Funcionamento das Instituições Federais RL R$ ,00 Assistência Estudantil Assistência ao Educando da Educação Profissional R$ ,00 Assistência Estudantil Assistência ao Educando da Educação Profissional R$ ,00 Pessoal Pagamento de Aposentadorias e Pensões R$ ,00 Pessoal Pagamento de Pessoal Ativo TP R$ ,00 Pessoal Contribuição da União, de suas Autarquias HB R$ ,00 Pessoal Assistência Pré-escolar aos Dependentes R$ ,00 Pessoal Auxílio-transporte aos Servidores R$ ,00 Pessoal Auxílio-alimentação aos Servidores R$ ,00 Pessoal Benefícios Assistenciais - Auxílio Natalidade e Funeral M1 R$ ,00 Pessoal Assistência Médica e Odontológica - Civis R$ ,00 Pessoal Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado R$ ,00 TOTAL Figura 3 - Detalhamento dos recursos do PLOA 2016 R$ ,00 Figura 4 Gráfico das ações IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

12 2.3. Evolução do orçamento O orçamento do Instituto Federal do Paraná tem apresentado crescimento, desde sua implantação, até o ano de Em 2016, assim como em 2015, por definições da SETEC/MEC, a etapa definida como Expansão da Rede Federal (Ação 20RG) sofreu cortes significativos para a Rede Federal, incluindo o IFPR, o que diminui consideravelmente os recursos de Capital na instituição. Por outro lado, os recursos de Custeio têm aumentado gradativamente, juntamente com a implantação das novas unidades e consolidação do orçamento destas, na Matriz Orçamentária. Na Figura 5 é apresentada a evolução do orçamento do IFPR, excluindo as Emendas Parlamentares, pois como se trata de um Projeto de Lei para 2016, ainda não contempla esta ação. Figura 5 - Evolução do orçamento de 2012 a 2016 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

13 3. DISTRIBUIÇÃO O Orçamento do IFPR, conforme apresentado na Figura 3, está dividido por ações. A seguir, é apresentado o detalhamento interno e a distribuição do orçamento para cada ação Ação 20RL Funcionamento das Instituições Federais A ação 20RL visa assegurar o funcionamento da instituição, expandindo, interiorizando, democratizando e qualificando a oferta de cursos. Apresentamos, na Figura 6, os detalhamentos do orçamento nas unidades, por fontes, dos valores planejados na ação 20RL, que representa grande parcela do orçamento geral do IFPR. Figura 6 Orçamento por fontes Fonte 0112 A fonte 0112 trata de recursos do Tesouro destinados à Educação. Demonstramos na Figura 7 o detalhamento desta fonte. IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

14 GND Elemento Descrição TOTAL 14 Diárias R$ ,49 18 Auxílio financeiro a Estudantes R$ ,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores R$ ,00 30 Material de Consumo R$ ,62 31 Premiações R$ 5.000,00 32 Material para distribuição gratuíta R$ ,00 33 Passagens R$ ,79 Transporte - Locação R$ ,51 35 Consultoria R$ 4.000,00 Colaboradores Eventuais (Diárias) R$ ,00 36 Estagiários R$ ,20 Pessoa Física R$ ,00 37 Serviços Terceirizados R$ ,11 39 Pessoa Jurídica R$ ,28 47 Obrigações Tributárias e Contributivas R$ ,00 48 Outros Auxílios Financeiros R$ 1.000,00 92 Despesas de exercícios anteriores R$ 3.500,00 93 Indenizações e Restituições R$ ,00 39 Aquisição de Software R$ , Obras e Instalações R$ ,34 52 Equipamentos e Material Permanente R$ ,66 Total Custeio R$ ,00 Total Capital R$ ,00 Total Detalhado R$ ,00 Figura 7 Fonte 0112 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

15 3.1.2 Fonte 0250 A fonte 0250 trata de Recursos Próprios, de arrecadação, não financeiros, conforme a Figura 8. A utilização desta fonte está vinculada à arrecadação. O crédito orçamentário só pode ser liberado para execução após comprovada a arrecadação na conta única do Tesouro e confirmado o crédito dos limites orçamentários pela SOP/MEC. Ação Natureza Planejado FONTE 0250 CUSTEIO R$ ,00 CAPITAL R$ ,00 Figura 8 Fonte Fonte 0263 A fonte 0263 trata de Recursos Próprios, destinados a Reforma Patrimonial, conforme Portaria SOF n 01, de 19 de fevereiro de Os créditos orçamentários destinados a esta fonte, detalhados no PLOA 2016, foram inclusos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria de Orçamento Federal, a qual realiza o enquadramento de fontes dos recursos, com base na arrecadação da receita, os quais são demonstrados conforme a Figura 9. Ação Natureza Planejado FONTE 0263 CUSTEIO R$ - CAPITAL R$ ,00 Figura 9 Fonte 0263 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

16 3.1.4 Fonte 0280 A fonte 0280 trata de Recursos Próprios, de rendimento de aplicações financeiras, conforme Figura 10. A utilização desta fonte está vinculada aos rendimentos de aplicações financeiras realizadas, que ocorre periodicamente. O crédito orçamentário só pode ser liberado para execução após comprovada a arrecadação da aplicação e confirmada a liberação de limites orçamentários pela SPO/MEC. Ação Natureza Planejado FONTE 0280 CUSTEIO R$ ,00 CAPITAL R$ ,00 Figura 10 Fonte Fonte 0281 A fonte 0281 trata de Recursos Próprios, provenientes de contratos de Convênios, conforme Figura 11. A utilização desta fonte está vinculada a formalização de contrato de convênio e a efetiva arrecadação do valor previsto. A execução deve atender aos requisitos previstos em contrato. Ação Natureza Planejado FONTE 0281 CUSTEIO R$ ,00 CAPITAL R$ - Figura 11 Fonte 0281 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

17 3.2. Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais A ação 4572 é voltada à capacitação de servidores, promovendo a qualificação e requalificação, visando à melhoria contínua dos processos de trabalho, do crescimento profissional e dos serviços prestados. Na Figura 12, apresentamos o orçamento da ação no valor planejado. Esta ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que, para o PLOA 2016, expandiu as possibilidades de planejamento em capacitação, onde os Campi do IFPR podem detalhar parte do seu orçamento para ações voltadas à finalidade, visando agilizar e facilitar o atendimento das necessidades de capacitação interna de cada unidade. Para atender as capacitações em grupo e de grande demanda, de interesse de toda a comunidade, o IFPR conta ainda com os recursos centralizados, gerenciados pela PROGEPE. GND Elemento Descrição Progepe Total Campus TOTAL 36 Pessoa Física R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 39 Pessoa Jurídica R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Total R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Figura 12 Ação Ação 20RG Expansão e Reestruturação da Rede Federal A ação 20RG é voltada à expansão das estruturas para promover a ampliação da oferta de vagas, contribuindo para a construção, ampliação e modernização das instalações das unidades. Atualmente no IFPR esta ação é utilizada para as obras de construção e ampliação dos campi. Apresentamos a Figura 13 que demonstra o orçamento da ação. Para utilização dos recursos desta ação, é necessário prévio conhecimento do CODIR, tendo em vista a redução significativa dos valores destinados a obras e a necessidade de alinhamento com as prioridades da instituição. IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

18 GND Elemento Descrição Lançamento Obras e Instalações R$ ,00 Total Figura 13 Ação 20RG R$ , Ação 2994 Assistência ao Educando da Educação Profissional A ação 2994 trata dos recursos destinados à Assistência Estudantil. Visa ampliar as oportunidades educacionais, promovendo o acesso dos estudantes aos cursos da educação profissional e tecnológica e aumentar as condições de permanência destes alunos na instituição. Apresentamos, na Figura 14, o orçamento da ação. Esta ação é gerenciada pela Pró-Reitoria de Ensino, que coordena as ações voltadas ao aluno e ao ensino, por meio de editais como PACE, PBIS, Bolsa Estudante Atleta, Eventos, Monitoria, além de investimentos em eventos como SE²PIN e Jogos. GND Elemento Descrição Lançamento 18 Auxílio financeiro a Estudantes R$ ,00 30 Material de Consumo R$ ,00 39 Pessoa Jurídica R$ , Equipamentos e Material Permanente R$ ,00 Total Custeio R$ ,00 Total Capital R$ ,00 Total R$ ,00 Figura 14 Ação 2994 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

19 3.5. Ação 00OL Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades A ação 00OL, apresentada na Figura 15, trata dos recursos destinados ao pagamento da anuidade do CONIF pelo IFPR. Nos exercícios anteriores os recursos destinados a esta finalidade eram incorporados nas ações de funcionamento. Para o exercício de 2016, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevê ação específica para atender as despesas com contribuições e anuidades para a União. GND Elemento Descrição Lançamento Contribuições R$ ,00 Total Figura 15 Ação 00OL R$ , Pessoal, Encargos e Benefícios A folha de pagamento do IFPR é uma despesa obrigatória e de caráter continuado. As projeções e o aporte dos recursos orçamentários em LOA para atender as despesas com pessoal são de responsabilidade do MPOG, e o IFPR não participa do planejamento e da inclusão destas despesas. Durante o exercício, os valores das ações são reavaliados pela SOF/MPOG e, caso necessário, creditados para a instituição, na forma de créditos suplementares. Na Figura 16, apresentamos o orçamento das ações propostas para a finalidade. Estas ações são geridas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração. Na Figura 17, demonstramos o crescimento das despesas com folha de pagamento de pessoal, encargos e benefícios assistenciais aos servidores do IFPR. IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

20 Folha de Pessoal e Benefícios AÇÃO DESCRIÇÃO VALOR 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões R$ ,00 20TP Pagamento de Pessoal Ativo R$ ,00 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias R$ , Assistência Pré-escolar aos Dependentes R$ , Auxílio-transporte aos Servidores R$ , Auxílio-alimentação aos Servidores R$ ,00 00M1 Benefícios Assistenciais - Auxílio Natalidade e Funeral R$ , Assistência Médica e Odontológica - Civis R$ , Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado R$ ,00 Total R$ ,00 Figura 16 Despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios Figura 17 Evolução das despesas de Pessoal, Encargos e Benefícios IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

21 4. ORÇAMENTO NAS UNIDADES Apresentamos, no item 04, o orçamento detalhado por unidade do IFPR. Os recursos são referentes aos valores liberados pela Matriz CONIF. A Matriz Orçamentária, com dito anteriormente, é elaborada pelo CONIF, por meio da Comissão de Orçamento do Fórum de Planejamento, que visa atender as despesas do orçamento de custeio e capital das Instituições Federais. A base de dados para formulação da matriz é a extração dos dados do sistema SISTEC, referente as informações dos alunos matriculados nos ciclos do 2 semestre de 2014 e 1º semestre e Os parâmetros considerados para estrutura são: Campus Pré- Expansão, Campus Expansão (inclui Avançados), Reitoria, Assistência Estudantil, Educação a Distância e Pesquisa, Extensão e Inovação (inclusão a partir de 2016). A metodologia utilizada para elaboração da planilha orçamentária da Matriz leva em consideração vários fatores, entre eles: Modalidade de ensino, nível do curso, peso do curso, tipo de curso, tempo do ciclo, período abrangido do ciclo, carga horária do ciclo, matrículas por ciclo. A equalização de todos estes fatores, para cada período analisado, leva ao número de Matrículas Totais, que será multiplicado pelo valor da matrícula (determinado na Matriz em acordo com a SETEC/MEC) e acrescido dos valores de Piso ou Complemento de Piso, conforme a fase do campus. O Piso e o Complemento de Piso são determinados conforme dados da matriz do ano anterior, atualizados pelo índice IPCA (valores mínimos levantados pela Rede Federal). Os campi Pré-Expansão (que possuem mais de cinco anos de funcionamento), Fase 01 e 02, recebem os valores referentes a Matrículas totais + Complemento de Piso, caso não atinjam o valor mínimo para o funcionamento da unidade. Para os campi Expansão (campi com menos de cinco anos), Fase 2,5 e 3, recebem Piso + Matrículas Totais. Já os campi Avançados com alunos regulares recebem ½ Piso Expansão + Matrículas Totais, enquanto os que não IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

22 possuem alunos regulares (presenciais não Fic) recebem ¼ do Piso Expansão + Matrículas Totais. A Reitoria recebe um piso fixo acrescido de um complemento pela quantidade de campi, além do fator de correção e atualização dos valores com base no índice IPCA. Para a EAD, são considerados os valores referentes ao crescimento das matrículas EAD, nos dois períodos analisados, transformado em percentual e aplicados aos valores da Matriz 2015, acrescidos do índice IPCA e divididos da seguinte forma: 10% linear por instituto da Rede Federal e 90% por Matrículas Totais de alunos da EAD. Os recursos da Pesquisa e Extensão receberam atualização de valores pelo índice IPCA sobre os valores da Matriz A divisão do montante total da Rede Federal para estas ações foi dividida em 50% linear por instituto e 50% proporcional por quantidade de campi da Rede Federal. A partir da Matriz 2016, a Inovação Tecnológica passará a integrar os valores destinados ao IFPR, sendo distribuído em igual valor e forma ao da Pesquisa e Extensão. Os valores da Matriz Orçamentária 2015 já são subdivididos por unidades: Campi, de todas as fases de implantação, EAD e Reitoria, além das ações específicas como auxílio à Assistência Estudantil e à Pesquisa, Extensão e Inovação. Com base nos valores finais da Matriz Orçamentária 2016, aprovada pelo CONIF e Homologada pela SETEC/MEC, o orçamento foi distribuído entre as unidades responsáveis pelo recebimento e execução dos recursos, para que fosse realizado o detalhamento orçamentário. Dos valores disponíveis para os campi foram deduzidos os percentuais destinados a composição do Acervo Bibliográfico, sendo eles: 5% do orçamento para os campi Fase 01 e 02, e de 10% para os campi Fase 03 e Avançados. Também foram retidos 8,4% para custeio das despesas centralizadas, como Fundo de Desenvolvimento Institucional, publicações oficiais e outros serviços que não podem ser mensurados individualmente. IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

23 A Figura 18 demonstra a distribuição do orçamento entre as unidades. Na Figura 19, a evolução do orçamento dos campi, de 2014 a Figura 18 Distribuição do Orçamento entre as unidades Figura 19 Evolução do orçamento dos campi IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

24 4.1. Campus Assis Chateaubriand Diretor-Geral: Prof. Anderson Sanita Diretor de Ensino: Claudia Gallert Diretor de Planejamento e Administração: José Silvio Dotto Camponogara Orçamento 2016: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,08 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,08 Figura 20 Detalhamento da ação 20RL do Campus Assis Chateaubriand IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

25 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total ,00 Figura 21 Detalhamento da ação 4572 do Campus Assis Chateaubriand Figura 22 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Assis Chateaubriand Figura 23 Campus Assis Chateaubriand IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

26 4.2. Campus Campo Largo Diretor-Geral: Prof. João Claudio Bittencourt Madureira Diretor de Ensino: Prof. Amaury Pessoa Gebran Diretor de Planejamento e Administração: Lucio Schulz Junior Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,08 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 24 Detalhamento da ação 20RL do Campus Campo Largo , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

27 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 25 Detalhamento da ação 4572 do Campus Campo Largo ,00 Figura 26 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Campo Largo Figura 27 Campus Campo Largo IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

28 4.3. Campus Capanema Diretor-Geral: Prof. Rodrigo Hinojosa Valdez Diretor de Ensino: Prof. Dennison Benetti Rodrigues Diretor de Planejamento e Administração: Guilherme Mateus dos Anjos Orçamento 2016: R$ ,53 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,53 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários 5.000,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 28 Detalhamento da ação 20RL do Campus Capanema , , ,53 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

29 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 29 Detalhamento da ação 4572 do Campus Capanema ,00 Figura 30 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Capanema Figura 31 Campus Capanema IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

30 4.4. Campus Cascavel Diretor-Geral: Prof. Luiz Carlos Eckstein Diretor de Ensino: Prof. Edson Luiz Reginaldo Diretor de Planejamento e Administração: Belquís Oliveira Meireles Orçamento 2015: R$ ,70 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 0,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,70 47 Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 32 Detalhamento da ação 20RL do Campus Cascavel , , ,70 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

31 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 33 Detalhamento da ação 4572 do Campus Cascavel ,00 Figura 34 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Cascavel Figura 35 Campus Cascavel IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

32 4.5. Campus Colombo Diretor-Geral: Prof.ª Edilomar Leonart Diretor de Ensino: Prof. Richard Jojima Nagamoto Diretor de Planejamento e Administração: Nelson Lucyszyn Junior Orçamento 2015: R$ ,96 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,83 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 0,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,18 39 Pessoa Jurídica ,38 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,57 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 36 Detalhamento da ação 20RL do Campus Colombo , , ,96 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

33 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica 5.000,00 Total Figura 37 Detalhamento da ação 4572 do Campus Colombo 5.000,00 Figura 38 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Colombo Figura 39 Campus Colombo IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

34 4.6. Campus Curitiba Diretor-Geral: Prof. Adriano Willian da Silva Diretor de Ensino: Prof.ª Sheila Cristiana de Freitas Diretor de Planejamento e Administração: Rogério Domingos de Siqueira Orçamento 2015: R$ ,30 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,62 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 2.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,18 39 Pessoa Jurídica ,31 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software ,00 51 Obras e Instalações ,19 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 40 Detalhamento da ação 20RL do Campus Curitiba , , ,30 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

35 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 41 Detalhamento da ação 4572 do Campus Curitiba ,00 Figura 42 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Curitiba Figura 43 Campus Curitiba IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

36 4.7. Campus Foz do Iguaçu Diretor-Geral: Prof.ª Roseli Bernadete Dahlen Diretor de Ensino: Prof. Nelson de Castro Neto Diretor de Planejamento e Administração: Anastasia Brand Steckling Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,32 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 4.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,27 39 Pessoa Jurídica ,37 47 Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,12 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 44 Detalhamento da ação 20RL do Campus Foz do Iguaçu , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

37 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física ,00 39 Pessoa Jurídica 5.000,00 Total Figura 45 Detalhamento da ação 4572 do Campus Foz do Iguaçu ,00 Figura 46 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Foz do Iguaçu Figura 47 Campus Foz do Iguaçu IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

38 4.8. Campus Irati Diretor-Geral: Prof. Celio Alves Tibes Junior Diretor de Ensino: Prof. Osmar Ansbach Diretor de Planejamento e Administração: Eliane Inês Filus Zampier Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,11 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,10 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários ,20 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,08 39 Pessoa Jurídica ,31 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,28 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 48 Detalhamento da ação 20RL do Campus Irati , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

39 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 49 Detalhamento da ação 4572 do Campus Irati ,00 Figura 50 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Irati Figura 51 Campus Irati IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

40 4.9. Campus Ivaiporã Diretor-Geral: Prof. Onivaldo Flores Junior Diretor de Ensino: Tatiana Oliveira Couto Silva Diretor de Planejamento e Administração: Jean Carlos Mendes da Rocha Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software ,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,08 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 52 Detalhamento da ação 20RL do Campus Ivaiporã , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

41 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 53 Detalhamento da ação 4572 do Campus Ivaiporã ,00 Figura 54 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Ivaiporã Figura 55 Campus Ivaiporã IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

42 4.10. Campus Jacarezinho Diretor-Geral: Prof. Gustavo Villani Serra Diretor de Ensino: Prof. Hugo Emmanuel da Rosa Correa Diretor de Planejamento e Administração: Moisés Evangelista Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,92 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,36 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 2.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,06 39 Pessoa Jurídica ,62 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,12 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 56 Detalhamento da ação 20RL do Campus Jacarezinho , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

43 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 2.000,00 39 Pessoa Jurídica 5.000,00 Total Figura 57 Detalhamento da ação 4572 do Campus Jacarezinho 7.000,00 Figura 58 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Jacarezinho Figura 59 Campus Jacarezinho IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

44 4.11. Campus Jaguariaíva Diretor-Geral: Prof.ª Aline Renée Benigno dos Santos Diretor de Ensino: Prof. Ramon Martins Diretor de Planejamento e Administração: Douglas Ivo D Espindola de Oliveira Orçamento 2015: R$ ,51 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes ,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta ,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 3.000,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 2.500,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 5.000,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições ,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações ,51 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 60 Detalhamento da ação 20RL do Campus Jaguariaíva , , ,51 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

45 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 5.000,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 61 Detalhamento da ação 4572 do Campus Jaguariaíva ,00 Figura 62 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Jaguariaíva Figura 63 Campus Jaguariaíva IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

46 4.12. Campus Londrina Diretor-Geral: Prof. Amir Limana Diretor de Ensino: Prof. Marcelo Lupion Poleti Diretor de Planejamento e Administração: Fernando Reis Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 1.000,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 1.000,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 1.500,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,08 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 1.000,00 92 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 1.000,00 51 Obras e Instalações 1.000,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 64 Detalhamento da ação 20RL do Campus Londrina , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

47 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica 5.000,00 Total Figura 65 Detalhamento da ação 4572 do Campus Londrina 5.000,00 Figura 66 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Londrina Figura 67 Campus Londrina IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

48 4.13. Campus Palmas Diretor-Geral: Prof. Luciano Matignoni Diretor de Ensino: Prof. Frank Silvano Lagos Diretor de Planejamento e Administração: Miguel Angelo Santin Orçamento 2015: R$ ,64 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software ,00 51 Obras e Instalações ,64 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 68 Detalhamento da ação 20RL do Campus Palmas , , ,64 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

49 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 69 Detalhamento da ação 4572 do Campus Palmas ,00 Figura 70 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Palmas Figura 71 Campus Palmas IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

50 4.14. Campus Paranaguá Diretor-Geral: Prof. Roberto Teixeira Alves Diretor de Ensino: Prof. Rogério Baptistella Diretor de Planejamento e Administração: Sergio Murilo Nogueira Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,08 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) ,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 4.000,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 72 Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranaguá , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

51 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 73 Detalhamento da ação 4572 do Campus Paranaguá ,00 Figura 74 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Paranaguá Figura 75 Campus Paranaguá IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

52 4.15. Campus Paranavaí Diretor-Geral: Prof. José Barbosa Dias Junior Diretor de Ensino: Prof.ª Valerie Cardoso Machado Inaba Diretor de Planejamento e Administração: Dayane de Oliveira Gomes Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes ,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores ,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 4.800,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,40 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,68 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 76 Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranavaí , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

53 Figura 77 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Paranavaí Figura 78 Campus Paranavaí IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

54 4.16. Campus Pinhais Diretor-Geral: Marcelo Camilo Pedra Diretor de Ensino: Prof. Eduardo Liquio Takao Diretor de Planejamento e Administração: Gilmar José Ferreira dos Santos Orçamento 2015: R$ ,28 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 2.700,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 4.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,28 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software ,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 79 Detalhamento da ação 20RL do Campus Pinhais , , ,28 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

55 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 6.900,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 80 Detalhamento da ação 4572 do Campus Pinhais ,00 Figura 81 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Pinhais Figura 82 Campus Pinhais IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

56 4.17. Campus Pitanga Diretor-Geral: Prof. Narciso Américo Franzin Diretor de Ensino: Prof.ª Angelica de Sousa Hrysyk Diretor de Planejamento e Administração: Ana Carla Luiz Keltel Orçamento 2015: R$ ,22 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,22 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 3.000,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 83 Detalhamento da ação 20RL do Campus Pitanga , , ,22 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

57 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 84 Detalhamento da ação 4572 do Campus Pitanga ,00 Figura 85 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Pitanga Figura 86 Campus Pitanga IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

58 4.18. Campus Telêmaco Borba Diretor-Geral: Karina Mello Bonilaure Diretor de Ensino: Prof. Ronaldo Mendes Evaristo Diretor de Planejamento e Administração: Valmir de Oliveira Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 4.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,30 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,78 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,08 Figura 87 Detalhamento da ação 20RL do Campus Telêmaco Borba IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

59 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total ,00 Figura 88 Detalhamento da ação 4572 do Campus Telêmaco Borba Figura 89 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Telêmaco Borba Figura 90 Campus Telêmaco Borba IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

60 4.19. Campus Umuarama Diretor-Geral: Prof. Alan Rodrigo Padilha Diretor de Ensino: Prof. Paulo Alexandre Gaiotto Diretor de Planejamento e Administração: Rejanea Oliveira Brito Matusaiki Orçamento 2015: R$ ,08 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,36 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 3.000,00 Estagiários ,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,72 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 91 Detalhamento da ação 20RL do Campus Umuarama , , ,08 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

61 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica 8.000,00 Total Figura 92 Detalhamento da ação 4572 do Campus Umuarama 8.000,00 Figura 93 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Umuarama Figura 94 Campus Umuarama IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

62 4.20. Campus União da Vitória Diretor-Geral: Prof.ª Patricia Cambrussi Bortolini Diretor de Ensino: Prof.ª Fabiane Aparecida de Souza Soares da Silva Diretor de Planejamento e Administração: Claudemiro Soares de Oliveira Orçamento 2015: R$ ,94 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,57 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação 5.000,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 5.000,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 5.000,00 37 Serviços Terceirizados ,37 39 Pessoa Jurídica ,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software ,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,94 Figura 95 Detalhamento da ação 20RL do Campus União da Vitória IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

63 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica ,00 Total Figura 96 Detalhamento 4572 do Campus União da Vitória ,00 Figura 97 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus União da Vitória Figura 98 Campus União da Vitória IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

64 4.21. Campus Avançado Astorga Diretor-Geral: Prof.ª JackelineTiemy Guinoza Siraichi Diretor de Ensino: - Diretor de Planejamento e Administração: Alexandre Franco Ramazzotte Orçamento 2015: R$ ,10 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 500,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 500,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 500,00 32 Material para distribuição gratuíta 500,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação 5.000,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 1.500,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,10 39 Pessoa Jurídica 1.400,00 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 1.500,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,10 Figura 99 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Astorga IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

65 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica 2.000,00 Total 2.000,00 Figura 100 Detalhamento da ação 4572 do Campus Avançado Astorga Figura 101 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Astorga Figura 102 Campus Avançado Astorga IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

66 4.22. Campus Avançado Barracão Diretor-Geral: Prof. Valdenir Lotti Diretor de Ensino: - Diretor de Planejamento e Administração: Gabriela Costenaro Orçamento 2015: R$ ,51 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens 8.000,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 2.000,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,51 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,51 Figura 103 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Barracão IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

67 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física 0,00 39 Pessoa Jurídica 2.980,00 Total 2.980,00 Figura 104 Detalhamento da ação 4572 do Campus Avançado Barracão Figura 105 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Barracão Figura 106 Campus Avançado Barracão IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

68 4.23. Campus Avançado Coronel Vivida Diretor-Geral: Prof. Antonio Ferreira Diretor de Ensino: Prof. Daniel Salesio Vandresen Diretor de Planejamento e Administração: Prof. Evandro Marcos Leonardi Orçamento 2015: R$ ,81 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores ,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 3.500,00 32 Material para distribuição gratuíta 5.500,00 33 Passagens ,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 6.000,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 1.000,00 37 Serviços Terceirizados ,40 39 Pessoa Jurídica ,41 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações ,00 52 Equipamentos e Material Permanente ,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,81 Figura 107 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Coronel Vivida IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

69 GND Elemento Descrição Valor Ação Capacitação 36 Pessoa Física ,00 39 Pessoa Jurídica 0,00 Total ,00 Figura 108 Detalhamento da ação 4572 do Campus Avançado Coronel Vivida Figura 109 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Coronel Vivida Figura 110 Campus Avançado Coronel Vivida IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

70 4.24. Campus Avançado Goioerê Diretor-Geral: Prof. José Mateus Bido Diretor de Ensino: Ricardo dos Santos Piveta Diretor de Planejamento e Administração: Débora da Costa Pereira Orçamento 2015: R$ ,38 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,49 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo ,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens 7.500,00 Transporte - Locação ,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 2.000,00 Estagiários 5.064,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,24 39 Pessoa Jurídica ,65 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software ,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente 0,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado , , ,38 Figura 111 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Goioerê IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

71 Figura 112 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Goioerê Figura 113 Campus Avançado Goioerê IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

72 4.25. Campus Avançado Quedas do Iguaçu Diretor-Geral: Prof. Kleber Michalichem Diretor de Ensino: - Diretor de Planejamento e Administração: Elenice da Silva Carvalho Orçamento 2015: R$ ,50 GND Elemento Descrição Valor Diárias 0,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo 0,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens 0,00 Transporte - Locação 0,00 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 0,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,00 39 Pessoa Jurídica ,50 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente 0,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado ,50 Figura 114 Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Quedas do Iguaçu IFPR Plano de Distribuição Orçamentária , ,50

73 Figura 115 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento do Campus Avançado Quedas do Iguaçu Figura 116 Campus Avançado Quedas do Iguaçu IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

74 4.26. Diretoria de Educação a Distância Diretor-Geral: Prof. Fernando Roberto Amorim de Souza Diretor de Ensino: Eduardo Fofonca Diretor de Planejamento e Administração: Prof.ª Kriscie Kriscianne Venturini Orçamento 2015: R$ ,00 GND Elemento Descrição Valor Diárias ,00 18 Auxílio financeiro a Estudantes 0,00 20 Auxílio financeiro a Pesquisadores 0,00 30 Material de Consumo 3.500,00 31 Premiações 0,00 32 Material para distribuição gratuíta 0,00 33 Passagens ,79 Transporte - Locação ,03 35 Consultoria 0,00 36 Ação 20RL - Funcionamento Colaboradores Eventuais (Diárias) 0,00 Estagiários 0,00 Pessoa Física 0,00 37 Serviços Terceirizados ,79 39 Pessoa Jurídica ,39 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 48 Outros Auxílios Financeiros 0,00 92 Despesas de exercícios anteriores 0,00 93 Indenizações e Restituições 0,00 39 Aquisição de Software 0,00 51 Obras e Instalações 0,00 52 Equipamentos e Material Permanente 0,00 Total Custeio Total Capital Total Detalhado Figura 117 Detalhamento da ação 20RL da Diretoria de EAD ,00 0, ,00 IFPR Plano de Distribuição Orçamentária

75 Figura 118 Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento da Diretoria de EAD Figura 118 EAD IFPR Plano de Distribuição Orçamentária