(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL 1558 1292/2015.. - 2356 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO C, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.498,28 1559 1292/2015.. - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 653.819,08 1560 1292/2015.. - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 86.995,04 1562 1292/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.504,23 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000 - GERAL 1561 1292/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.320,52 04.01.01.12.364.0050.2048.31901301 - FGTS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901301.0411000 - GERAL 1567 1292/2015 0 129 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SE, EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.895,72 04.01.01.12.364.0050.2048.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33901800.0411000 - GERAL 1689 1394/2015.. - 2050 - BOLSA DE ESTUDOS, EMPENHADO BOLSA DE ESTUDOS PARCELA MAIO/2015 OUTROS/NÃO /0 18.707,50 18.707,50 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903001.0411000 - GERAL 1674 1380/2015 014.184.846/0001-33 3278 - AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PE, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 72,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 1415 1169/2015 005.167.660/0001-85 1006 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.496,00
(Página: 2 / 5), EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PEDIDO. 1606 1324/2015 008.211.353/0001-42 290 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 320,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 1676 1382/2015 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA., EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 214,60 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 1305 1085/2015 003.999.933/0001-22 861 - THIAGO ZIMBARDI CAMPOS-ME, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 87,00 1306 1086/2015 003.999.933/0001-22 861 - THIAGO ZIMBARDI CAMPOS-ME, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 171,50 1603 1321/2015 058.736.778/0001-43 239 - EUCLIDES DOTTA JUNIOR - ME, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.119,38 0,00 1604 1322/2015 007.356.586/0002-51 1524 - METAL RIO COM. FERRO E AÇO LTDA. - E, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 3.070,00 0,00 1644 13545/2015 054.588.108/0001-76 1140 - CASA DE PARAFUSOS TEM TEM LTDA., EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 0,00 1656 1364/2015 019.316.204/0001-64 3026 - LUMICENTER -ELVIS DOS SANTOS OLIVEI, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 384,50 0,00 1685 1390/2015 056.725.807/0001-46 3804 - IND. E COM. DE MATERIAIS PRE FABRIC, EMPENHADO AQUISIÇAO CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 2.250,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903039.0411000 - GERAL 1675 1381/2015 014.184.846/0001-33 3278 - AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PE, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 369,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL 1530 1262/2015 055.806.236/0001-01 3790 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI- EPP, EMPENHADO AQUISIÇAO CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 207,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903399.0411000 - GERAL 1535 1269/2015 565.307.306-72 3041 - CLEIDA DE LIMA VITAL, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 470,00 1536 1270/2015 270.290.341-04 2313 - ISRAEL VALDECIR DE SOUZA, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 270,00 1537 1271/2015 172.885.218-85 2312 - EUNICE CRISTINA DA SILVA COSTA, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.704,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL 1670 1376/2015 405.302.428-50 3802 - ANA GABRIELA CABRERA BAGGIO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO EM FUNÇÃO DE REEMBOLSO DE D.P. OUTROS/NÃO /0 20,00 20,00 0,00 1679 1385/2015 297.848.828-09 3803 - RICARDO FRANCO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00
(Página: 3 / 5), EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO REFRENTE A PALESTRA PROFERIDA PARA OS ALUNOS DE MEDICINA DA UNIFAE. 1680 1385/2015 297.848.828-09 3803 - RICARDO FRANCO DE LIMA, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA PARA OS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL 1599 1317/2015 021.129.497/0001-12 3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP, EMPENHADO ASSINATURA MENSAL DO BOLETIM GRIFFON. OUTROS/NÃO /0 0,00 440,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL 27 27/2015 020.220.907/0001-73 3281 - BACKSTRON & NICOLAU SOCIEDADE DE, EMPENHADO CONF. CONVITE 05/2014. CONVITE 05/2014 0,00 6.590,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 1601 1319/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMEPNHADO SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇAO DE CONTAINER PARA O PREDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 350,00 0,00 1671 1377/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES. OUTROS/NÃO /0 21,00 0,00 0,00 1687 1392/2015 002.136.394/0001-35 168 - A. SCAVONE DOS SANTOS-EPP, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇAO DE ROMPEDOR DE CONCRETO,PONTEIRO SDS PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 308,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL 1602 1320/2015 008.211.353/0001-42 290 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 0,00 1686 1391/2015 018.114.232/0001-36 2630 - JOSE CARLOS LEITE SIQUEIRA MEI, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO PARA A MANUTENÇAO DE MICRO COMPUTADORES. OUTROS/NÃO /0 650,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL 1677 1383/2015 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A, EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2015 DO LABORATORIO OUTROS/NÃO /0 776,21 0,00 0,00 DE ENERGIA DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000 - GERAL 1684 1389/2015 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL OUTROS/NÃO /0 46,15 46,15 0,00
(Página: 4 / 5), EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA UNIFAE MÊS 05/2015. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL 1691 1395/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE OUTROS/NÃO /0 180,00 0,00 0,00 LICITAÇÃO. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 1681 1386/2015 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 05/2015. OUTROS/NÃO /0 39,90 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000 - GERAL 1682 1387/2015 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA, EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DAS CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, OUTROS/NÃO /0 904,73 904,73 0,00 PSICOLOGIA E MEDICINA DA UNIFAE CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL 1683 1388/2015 055.411.706/0001-38 1191 - DELTA-BRASIL TRANSPORTES LTDA, EMPENHADO FRETE DA EMPRESA COMERCIAL BIOTECNICAS LTDA. OUTROS/NÃO /0 118,21 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 1564 1293/2015 014.416.501/0001-68 3795 - INSTITUTO LINK DE DESENVOLVIMENTO, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 8.000,00 8.000,00 1672 1378/2015 011.870.015/0001-27 3084 - A DE OLIVEIRA ROMERA LOCADORA-ME, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 900,00 0,00 0,00 1688 1393/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 1576 1296/2015 051.899.235/0001-06 691 - ASSOCIACAO DOS ENG.ARQ.AGRON. S.J.B, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PLOTAGENS PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 29,10 0,00 1669 1375/2015 053.648.616-60 2842 - RAFAEL JOSE BRUNELLI, Empenhado despesas de viagem e alimentação na cidade de Campinas para retirada de materiais para o Labcom da Unifae na Duplic Vídeo Campinas Ltda, c om prazo de OUTROS/NÃO /0 100,00 100,00 100,00 aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, de acordo com a lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b. 1673 1379/2015 014.184.846/0001-33 3278 - AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PE, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA-CMW 1339 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 130,00 0,00 0,00 1678 1384/2015 618.430.677-49 514 - CARMEM BEATRIZ R. FABRIANI OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00
(Página: 5 / 5), Empenhado adiantamento para despesas de alimentação, viagem e ho spedagem na cidade de Brasília para participação no Congresso da Associação Na cional de Pós - Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade - ANPPAS de 17 a 20 de maio, com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, co nf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 26.607,30 42.161,36 815.538,37 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 26.607,30 42.161,36 815.538,37 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Maio de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0