Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044701-3 2.790,17 2.790,17 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0044701-3 Entre 01/02/2015 e 28/02/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/01/2015 SALDO ANTERIOR 14.737,67 02/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 106140 15.000,00 29.737,67 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-22.836,14 6.901,53 03/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303303 15.000,00 21.901,53 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-12.318,71 9.582,82 04/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303304 15.000,00 24.582,82 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-21.330,31 3.252,51 05/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303305 20.000,00 23.252,51 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 959089 2.600.000,00 2.623.252,51 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-16.033,47 2.607.219,04 06/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-2.549.999,74 57.219,30 09/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-15.053,29 42.166,01 10/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234079 80.000,00 122.166,01 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-60.247,54 61.918,47 11/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234092 15.000,00 76.918,47 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302404 3.000,00 79.918,47 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-76.965,36 2.953,11 12/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302405 5.000,00 7.953,11 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-3.277,31 4.675,80 13/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302487 25.000,00 29.675,80 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-26.182,05 3.493,75 23/02/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-1.026,47 2.467,28 25/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302443 15.000,00 17.467,28 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-14.098,82 3.368,46 26/02/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2606218 18,36 3.386,82 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302435 175.000,00 178.386,82 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302436 155.000,00 333.386,82 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 4135-3,02 333.383,80 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-177.807,44 155.576,36 27/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302426 30.000,00 185.576,36 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-185.122,91 453,45 Total 3.168.018,36-3.182.302,58 453,45 Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h54 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-67.032,44-67.032,44 27/05/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44701-218.400,01-285.432,45 28/05/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 695647 50.000,00-235.432,45 Total 50.000,00-285.432,45-235.432,45

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002710-1 10.385.842,46 10.385.842,46 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002710-1 Entre 01/02/2015 e 28/02/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2015 SALDO ANTERIOR 7.862.728,48 02/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 106140-15.000,00 7.847.728,48 03/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303303-15.000,00 7.832.728,48 05/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303305-20.000,00 7.812.728,48 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 959089-2.600.000,00 5.212.728,48 06/02/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 606470 8.679,61 5.221.408,09 09/02/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 806299 15.463,54 5.236.871,63 10/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234079-80.000,00 5.156.871,63 11/02/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1106154 8.717,01 5.165.588,64 12/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302405-5.000,00 5.160.588,64 13/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234093-10.000,00 5.150.588,64 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302479-10.000,00 5.140.588,64 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302483-20.000,00 5.120.588,64 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302487-25.000,00 5.095.588,64 20/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 234095-5.000,00 5.090.588,64 25/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302443-15.000,00 5.075.588,64 26/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302432-12.000,00 5.063.588,64 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302435-175.000,00 4.888.588,64 27/02/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 302426-30.000,00 4.858.588,64 Total 32.860,16-3.037.000,00 4.858.588,64 Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h54 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 26/05/2015-12h07 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044701-3 479.659,90 479.659,90 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0044701-3 Entre 01/02/2015 e 28/02/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/01/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 02/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 22.836,14 22.837,14 PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSA 69-4.165,46 18.671,68 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 70-11,60 18.660,08 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 71-23,80 18.636,28 PAGTO ELETRON COBRANCA ADL CONEXAO 72-2.952,00 15.684,28 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303302-2.240,00 13.444,28 TARIFA PAGFOR C/C 303302-1,70 13.442,58 PAGFOR DOC SD L 303302-984,00 12.458,58 TAR COBR DOC PAGFOR 303302-6,98 12.451,60 TAR SERV TED STR PAGFOR 303302-3,49 12.448,11 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO 6226661-6.429,34 6.018,77 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303302-2.180,00 3.838,77 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960000-3.837,77 1,00 03/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 12.318,71 12.319,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23233-8.538,55 3.781,16 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDREMAR 6538494-25,80 3.755,36 TAR SERV TED STR PAGFOR 303303-6,98 3.748,38 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303-469,13 3.279,25 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-3.278,25 1,00 04/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 21.330,31 21.331,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37993-1.290,96 20.040,35 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37994-17.630,80 2.409,55 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37995-1.666,55 743,00 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 73-23,80 719,20 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 74-11,60 707,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205633-706,60 1,00 05/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 16.033,47 16.034,47 TAR SERV TED STR PAGFOR 303305-3,49 16.030,98 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305-15.185,00 845,98 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968101-782,05 63,93 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968102-62,93 1,00 06/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 2.549.999,74 2.550.000,74 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 64034-2.203.791,96 346.208,78 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 113637-5.000,00 341.208,78 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CRISTIANE XAVIER MEL 268078-1.674,09 339.534,69 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303306-8.219,64 331.315,05 TARIFA PAGFOR C/C 303306-3,40 331.311,65 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA SILVA DE CARVALHO 8040334-264,27 331.047,38 TAR SERV TED STR PAGFOR 303306-24,43 331.022,95 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303306-2.927,40 328.095,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-240.866,35 87.229,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-86.243,76 985,44 TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B 129400-271,01 714,43 TRANSF CC PARA CC PJ JUREMA RAMOS NEGREIROS DIA 3249389-44,02 670,41 TRANSF CC PARA CC PJ JUREMA RAMOS NEGREIROS DIA 3249394-655,86 14,55 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 268078-13,55 1,00 09/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 15.053,29 15.054,29 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 11405-2.010,42 13.043,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 11406-2.024,30 11.019,57 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 75-11,60 11.007,97

PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 76-1.100,60 9.907,37 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 77-2.188,60 7.718,77 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 78-23,80 7.694,97 PAGTO ELETRON COBRANCA LAQAM 79-3.422,71 4.272,26 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303309-900,00 3.372,26 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205780-1.686,77 1.685,49 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205785-1.684,49 1,00 10/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 60.247,54 60.248,54 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17333-801,67 59.446,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17334-690,55 58.756,32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17335-13.874,70 44.881,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17336-838,62 44.043,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17337-778,56 43.264,44 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303310-9.713,47 33.550,97 TARIFA PAGFOR C/C 303310-1,70 33.549,27 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EAM SISTEMAS BEM INFORMATIC 9341299-122,29 33.426,98 TAR SERV TED STR PAGFOR 303310-10,47 33.416,51 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303310-1.513,50 31.903,01 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205844-1.481,77 30.421,24 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205850-788,10 29.633,14 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205854-976,15 28.656,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205858-10.541,45 18.115,54 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-18.114,54 1,00 11/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 76.965,36 76.966,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28722-1.223,58 75.742,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28723-3.803,13 71.939,65 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 80-23,80 71.915,85 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 81-23,80 71.892,05 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 82-11,60 71.880,45 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASPI-MEDICOS ASSOC 9863412-29.844,30 42.036,15 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDAP MED LAB LTDA 9863432-12.239,00 29.797,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205382-1.324,94 28.472,21 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205600-2.350,27 26.121,94 TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL HILARIO SANTOS GENU 448448-1.013,97 25.107,97 TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E 2539451-14.077,50 11.030,47 TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVA DE MEDEIROS MA 6536449-11.029,47 1,00 12/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 3.277,31 3.278,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40450-1.343,17 1.935,14 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205755-1.934,14 1,00 13/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 26.182,05 26.183,05 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52410-1.940,89 24.242,16 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52411-5.314,41 18.927,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52412-1.591,90 17.335,85 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52413-1.389,48 15.946,37 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52414-1.595,32 14.351,05 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52415-1.365,94 12.985,11 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52416-1.919,71 11.065,40 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 83-47,60 11.017,80 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 84-11,60 11.006,20 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205707-843,74 10.162,46 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205711-3.120,51 7.041,95 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205714-1.182,82 5.859,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205716-1.688,06 4.171,07 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205720-1.317,12 2.853,95 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205725-1.356,62 1.497,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205729-1.496,33 1,00 23/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 1.026,47 1.027,47 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7708-1.026,47 1,00 25/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 14.098,82 14.099,82 DOC ELETR.FONE FACIL* 303325-2.476,30 11.623,52

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21163-8.544,77 3.078,75 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 85-11,60 3.067,15 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 86-23,80 3.043,35 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 87-378,60 2.664,75 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 88-150,20 2.514,55 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RICARDO MOTTA VAZ DE 540545-2.500,00 14,55 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 540545-13,55 1,00 26/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 177.807,44 177.808,44 COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS 303326-15.794,60 162.013,84 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37027-161.749,74 264,10 PAGTO ELETRON COBRANCA SINDCARD 89-263,10 1,00 27/02/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 185.122,91 185.123,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 53021-3.202,65 181.921,26 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 53022-22.350,74 159.570,52 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 302440-155.000,00 4.570,52 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205533-29,14 4.541,38 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960000-3.694,30 847,08 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963900-846,08 1,00 Total 3.182.299,56-3.182.299,56 1,00 Os dados acima têm como base 26/05/2015 às 12h07 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 22/05/2015 SALDO ANTERIOR -102.370,19 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 102.371,19 1,00 25/05/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44701 37.750,36 37.751,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7407-3.054,33 34.697,03 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 194-297,20 34.399,83 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 195-694,60 33.705,23 PAGFOR DOC SD L 303325-541,00 33.164,23 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-3,49 33.160,74 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303325-2.579,69 30.581,05 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205425-1.411,39 29.169,66 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-29.168,66 1,00 Total 140.121,55-37.750,36 1,00

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Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 16 CLT 44,00 1.224,30 539,67-1.763,97 28.223,54 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HEVMC 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44,00 1.446,90 637,79-2.084,69 4.169,39 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 24,00 3.005,10 1.324,65-4.329,75 4.329,75 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 6 CLT 24,75 2.365,77 1.042,83-3.408,60 20.451,61 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 CLT 24,00 2.365,77 1.042,83-3.408,60 13.634,41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIARISTA DIURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 18 CLT 44,00 1.057,35 466,08-1.523,43 27.421,74 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 25 CLT 38,67 1.057,35 466,08-1.523,43 38.085,75 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 36,00 1.057,35 466,08-1.523,43 13.710,87 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HEVMC 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 5 CLT 36,00 1.247,63 549,96-1.797,59 8.987,93 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HEVMC 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 2 CLT 36,00 1.247,63 549,96-1.797,59 3.595,17 AUXILIAR DE RADIOLOGIA DIURNO HEVMC 7664-20 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 1 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 2.792,85 AUXILIAR DE RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC 7664-20 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 3 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 8.378,54 COPEIRO DE HOSPITAL HEVMC 5134-30 Copeiro de Hospital 4 CLT 44,00 901,69 397,46-1.299,15 5.196,62 CABELEREIRO DIURNO HEVMC 5161-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44,00 1.057,35 466,08-1.523,43 6.093,72 COORDENADOR - ENFERMAGEM DIURNO HEVMC 1312-10 Supervisores administrativos 8 CLT 30,00 3.951,15 1.741,67-5.692,82 45.542,54 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44,00 7.791,00 3.434,27-11.225,27 11.225,27 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HEVMC 2236-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30,00 3.895,50 1.717,14-5.612,64 5.612,64 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HEVMC 1427-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44,00 5.565,00 2.453,05-8.018,05 8.018,05 COORDENADOR ENFERMEIRO (QUALIDADE) DIURNO HEVMC 2235-05 Supervisores administrativos 1 CLT 40,00 5.192,94 2.289,05-7.481,99 7.481,99 COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL DIURNO HEVMC 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR MEDICO CLINICA MEDICA DIURNO HEVMC 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 18.020,00 7.943,22-25.963,22 25.963,22 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HEVMC 2251-51 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HEVMC 4101-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HEVMC 2251-24 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURNO HEVMC 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 CLT 24,00 5.985,00 2.638,19-8.623,19 8.623,19 COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO HEVMC 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 30,00 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 DIRETOR GERAL DIURNO HEVMC 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 23.373,00 10.302,82-33.675,82 33.675,82 DIRETOR TECNICO DE UNIDADE HOSPITALAR DIURNO HEVMC 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 22.816,50 10.057,51-32.874,01 32.874,01 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 3 CLT 30,00 3.048,01 1.343,56-4.391,57 13.174,72 ENFERMEIRO DIURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 38 CLT 24,00 2.529,28 1.114,91-3.644,19 138.479,09 ENFERMEIRO NOTURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 33 CLT 24,00 2.529,28 1.114,91-3.644,19 120.258,16 ENFERMEIRO RT DIURNO HEVMC 1312-10 Enfermeiros e afins 1 CLT 44,00 8.446,75 3.723,33-12.170,08 12.170,08 FARMACÊUTICO DIURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 2 CLT 36,00 3.828,72 1.687,70-5.516,42 11.032,84 FARMACÊUTICO NOTURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 2 CLT 36,00 3.828,72 1.687,70-5.516,42 11.032,84 FARMACÊUTICO RT DIURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 1 CLT 40,00 4.785,90 2.109,62-6.895,52 6.895,52 FISIOTERAPEUTA DIURNO HEVMC 2236-05 Fisioterapeutas 19 CLT 30,00 2.365,77 1.042,83-3.408,60 64.763,43 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HEVMC 2236-05 Fisioterapeutas 5 CLT 30,00 2.365,77 1.042,83-3.408,60 17.043,01 FONOAUDIOLOGIA DIURNO HEVMC 2238-10 Fonoaudiólogos 7 CLT 25,33 2.365,77 1.042,83-3.408,60 23.860,21 MEDICO DIURNO HEVMC 2251-25 Médicos clínicos 146 CLT 22,25 8.728,23 3.847,40-12.575,63 1.836.042,53 MEDICO NOTURNO HEVMC 2251-25 Médicos clínicos 19 CLT 12,00 4.925,02 2.170,95-7.095,97 134.823,41 NUTRICIONISTA - RT DIURNO HEVMC 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30,00 3.005,10 1.324,65-4.329,75 4.329,75 NUTRICIONISTA DIURNO HEVMC 2237-10 Nutricionistas 6 CLT 24,75 2.365,77 1.042,83-3.408,60 20.451,61 ODONTOLOGO DIURNO HEVMC 2232-08 Cirurgiões dentistas 6 CLT 12,00 2.782,50 1.226,53-4.009,03 24.054,16 PSICOLOGA - RT DIURNO HEVMC 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30,00 2.835,00 1.249,67-4.084,67 4.084,67 PSICÓLOGO DIURNO HEVMC 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 3 CLT 24,00 3.005,10 1.324,65-4.329,75 12.989,24 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HEVMC 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 152 CLT 25,26 1.247,00 549,68-1.796,68 273.095,00 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HEVMC 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 98 CLT 24,10 1.247,00 549,68-1.796,68 176.074,40 TECNICO DE FARMÁCIA DIURNO HEVMC 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 5 CLT 36,00 1.247,00 549,68-1.796,68 8.983,39 TECNICO DE FARMÁCIA NOTURNO HEVMC 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 CLT 36,00 1.247,00 549,68-1.796,68 5.390,03 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HEVMC 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 CLT 44,00 1.723,50 759,72-2.483,22 7.449,66 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HEVMC 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 19.549,93 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 CLT 24,00 1.938,40 854,45-2.792,85 5.585,69 TECNICO HIGIENE DENTAL DIURNO HEVMC 3224-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 3 CLT 36,00 1.247,63 549,96-1.797,59 5.392,76 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HEVMC 2149-15 Engenheiros de produção, qualidade, segurança 1 CLT 30,00 2.226,00 981,22-3.207,22 3.207,22 MAQUEIRO DIURNO HEVMC 5151-10 Maqueiros e afins 5 CLT 44,00 901,69 397,46-1.299,15 6.495,77 MAQUEIRO NOTURNO HEVMC 5151-10 Maqueiros e afins 2 CLT 44,00 901,69 397,46-1.299,15 2.598,31!"# $%&$'%!$()!*

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Contrato de Gestão R$ 0,00 Receitas Financeiras R$ 32.882,08 Outras Receitas Financeiras* R$ 185.000,00! "# Pessoal 2.777.859,29 Material de Consumo 44.025,39 Serviços de Terceiros 190.986,10 Taxas/Impostos/Contribuições - Serviços Públicos 11.648,93 Despesas Bancárias 89,74 Outras Despesas Operacionais** 212.000,00 Investimentos - "$ %%!&'( )"*+) +),-., -,- '!(('!! ")"* ++*"#*+/0)#*123+ (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 4.859.798,40 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.538,87 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados 57.783,27 (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários '!(('!! *Outras Receitas Financeiras - Valor composto por: R$15.000,00 - Empréstimo obtido Albert (04/02/2015) R$15.000,00 - Empréstimo obtido Upa Botafogo (11/02/2015) R$155.000,00 - Empréstimo obtido H. Mulher (26/02/2015) **Outras Despesas Operacionais - Valor composto por: R$40.000,00 - Empréstimo concedido H. Lagos (13/02/2015) R$12.000,00 - Empréstimo concedido H. Lagos (26/02/2015) R$155.000,00 - Empréstimo concedido H. Mulher (27/02/2015) R$5.000,00 - Empréstimo concedido H. Lagos (20/02/2015)

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Período: Fevereiro/2015 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 176.112,81 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês TELEFONES CORPORATIVOS CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/03/2013 01/03/2015 R$ 900,00 R$ 844,98 INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/03/2013 01/03/2015 R$ 3.500,00 R$ 8.378,15 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2014 01/02/2015 R$ 100,00 R$ 25,80 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 10/04/2014 10/02/2015 R$ 3.154,00 R$ 2.640,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 18/02/2014 18/02/2015 R$ 7.647,68 R$ 8.999,66 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/03/2014 01/03/2015 R$ 846,14 R$ 846,14 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 FIXO MENSAL 01/04/2014 01/04/2015 R$ 115,20 R$ 122,29 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 FIXO MENSAL 01/04/2014 01/04/2015 R$ 15.000,00 R$ 14.077,50 SERVIÇOS MÉDICOS ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CARDIOLOGICOS 39.058.516/0001-22 FIXO MENSAL 01/04/2014 01/04/2015 R$ 8.400,00 R$ 7.883,40 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME 16.776.034/0001-02 NÚMERO DE EXAMES 01/06/2014 01/06/2015 R$ 9.000,00 R$ 9.713,47 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 01/07/2014 01/07/2015 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA. CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 POR PROCEDIMENTO 17/11/2014 17/10/2015 R$ 2.590,00 R$ 12.239,00 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 5.330,00 R$ 5.002,20 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 1.797,00 R$ 3.422,71 OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 60.288,21 R$ 60.288,21 SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 31.800,00 R$ 29.844,30 SERVIÇOS MÉDICOS SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOGIA LTDA 03.238.713/0001-86 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 10.000,00 R$ 9.385,00

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14/ 404/ 42015 htt tps:// /w / ww.sifg e.caixa.gov.br/empresa/ acrf/ fcrf/ f FgeCFSImprimirPapel.asp?V ARPessoaMatriz=2509434&V ARPessoa=20693491&V ARUf= RJ&V Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0010-63 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: R JOAO DE CASTRO 1250 / CABUIS / NILOPOLIS / RJ / 26540-390 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 14/04/2015 a 13/05/2015 Certificação Número: 2015041401255145540148 Informação obtida em 14/04/2015, às 17:04:38. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br htt tps:// /w / ww.sifg e.caixa.gov.br/empresa/ acrf/ fcrf/ f FgeCFSImprimirPapel.asp?V ARPessoaMatriz=2509434&V ARPessoa=20693491&V ARUf= RJ&V ARInsc 1/1