SIADAP 1 Ministério da Educação e Ciência Organismo: Universidade do Porto - Serviços de Ação Social Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2015 Missão: Executar as políticas de Ação Social, através da prestação de apoios, benefícios e serviços nela compreendidos, de modo a garantir aos estudantes o acesso à Universidade do Porto (UP) e uma frequência bem sucedida, com discriminação positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado aproveitamento escolar. Objectivos Estratégicos: OE1: Promover a articulação de esforços entre a Reitoria, os Serviços de Ação Social da U.Porto (SASUP) e as Unidades Organicas na globalidade das ações de dimensão social a empreender OE2: Melhorar a qualidade e a oportundade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de ação social prestados OE3: Aumentar a capaciade de autofinanciamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor acrescentado OE4: Otimizar a utilização dos recursos existentes nos SASUP, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada nas boas práticas de gestão OE5: Divulgar os SASUP, de modo a melhorar a imagem institucional e a contribuir para a captação de maior número de estudaes nacionais e internacionais Objetivos Operacionais Meta 2014 Meta 2015 Resultado Taxa Realização Concretização Classificação Superou Atingiu Não atingiu Eficácia Peso da dimensão 30% OBJ. 1: Efetuar o levantamento dos requisitos para se desenvolver a gestão online das vagas de alojamento para os estudantes em regime de mobilidade, na plataforma SIGARRA. OBJ. 2: Promover a divulgação dos apoios sociais, antes e durante o período de matrículas nas Faculdades da U.Porto Peso do OBJ 1: 25% Ind 1: Data de apresentação dos requisitos para se desenvolver a gestão online das vagas de alojamento Peso OBJ 2: 25% Ind. 2: Nº de ações de divulgação efetuadas 31 de maio N.A 5 GPAMC/2015 1
Concretização Objetivos Operacionais Meta 2014 Meta 2015 Resultado Taxa Realização Classificação Superou Atingiu Não atingiu Peso do OBJ 3: 25% OBJ. 3: Criar novos interfaces com os Serviços/Instituições, dinamizados pelo GPS (Grupo de Promoção da Saúde e Bem- Estar) Ind.3: Nº de ações concretizadas 2 Peso do OBJ 4: 25% OBJ. 4: Realizar ações de dinamização nas Unidades de Alimentação Ind.4: Nº de novas ações realizadas 2 Eficiência Peso da dimensão 40% OBJ. 5: Rever o "Regulamento do Fundo de Apoio Social (FAS)", visando uma melhor resposta às solicitações dos estudantes OBJ. 6: Desenvolver suportes de informação/orientação no âmbito da integração e adaptação académica, sucesso escolar e bem-estar OBJ. 7: Estabelecer as condições de funcionamento das residências universitárias, a fim de melhorar a sua taxa de ocupação durante o mês de agosto. Peso do OBJ 5 20% Ind.5: Data de aprovação do Regulamento revisto do FAS Peso do OBJ 6 20% Ind. 6: Data de disponibilização online do Ki t para a integração e adaptação académica Peso do OBJ 7 20% Ind 7: % de aumento da taxa de ocupação das residências no mês de agosto Peso do indicador 100% 31 de Março 31 de Julho 5% GPAMC/2015 2
Concretização Objetivos Operacionais Meta 2014 Meta 2015 Resultado Taxa Realização Classificação Superou Atingiu Não atingiu Peso do OBJ 8 20% OBJ. 8: Criar novos serviços de alimentação/reformular os existentes Ind 8: Nº de novos serviços de alimentação criados/reformulados 3 Peso do indicador 100% Peso do OBJ 9 20% OBJ. 9: Implementar um sistema centralizado de faturação e de gestão de vendas nas Unidades de Alimentação Ind 9: Nº de unidades de alimentação com sistema de faturação e de gestão de vendas implementado 15 Peso do indicador 100% Qualidade Peso da dimensão 30% OBJ. 10: Construir e aplicar, online, um inquérito aos utentes,relativamente à avaliação da satisfação com os serviços prestados pelos SASUP Peso do OBJ 10 40% Ind 10: Apresentação do Relatório final do inquerito 30 de Novembro Peso do OBJ 11 30% OBJ. 11: Efetuar o levantamento dos procedimentos conducentes à implementação da ISO 9001/2008 Ind 11: % dos procedimentos sistematizados 75% Peso do OBJ 12 30% OBJ. 12: Elaborar e implementar um novo site dos SASUP Ind 12: Data de implementação do novo site dos SASUP N.A 30 de abril GPAMC/2015 3
Resultados Agregados Contribuição da Dimensão Avaliação dos Serviços Eficácia Eficiência Qualidade Peso 30% Resultado dos objetivos Peso 40% Resultado dos objetivos Peso 30% Resultado dos objetivos 100% Previsão de Meios Disponíveis 1/1/2015 Recursos Humanos Pontuação Planeado Executado Número Pontos Dirigente - Direção Superior 20 1 20 Dirigente - Direção Intermédia 16 2 32 Técnico Superior 12 15 180 Coordenador Técnico 9 0 0 Assistente Técnico 8 11 88 Encarregado Geral Operacional 7 0 0 Encarregado Operacional 6 6 36 Assistente Operacional 5 129 645 Total 83 164 1001 0 0 GPAMC/2015 4
Orçamento 2015 Orçamento de Proveitos Total Vendas e prestações de serviços 4.008.978 Impostos e taxas - Proveitos suplementares 112.742 Transferências e subsídios correntes obtidos 3.021.630 Outros proveitos e ganhos operacionais - Proveitos operacionais 7.143.350 Proveitos e ganhos financeiros - Proveitos correntes 7.143.350 Proveitos e ganhos extraordinários 238.911 Total Orc.Proveitos 7.382.260 Orçamento de custos Total Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1.130.695 Fornecimentos e serviços externos 2.836.499 Custos com o pessoal 2.539.44 Transferências correntes concedidas e prestações sociais 50.000 Amortizações do exercício 609.100 Provisões do exercício 50.000 Outros custos e perdas operacionais - Custos operacionais 7.215.738 Custos e perdas financeiras 1.050 Custos correntes 7.216.788 Custos e perdas extraordinários 30.650 Total Orc.Custos 7.247.438 Resultado Líquido do Exercício 134.822 GPAMC/2015 5
Listagem dos indicadores e fontes de verificação Indicador 1: Data de apresentação dos requisitos para a gestão das vagas de alojamento, online. DAE Indicador 2: Nº de ações de divulgação efetuadas DAE Indicador 3: Nº de ações implementadas DIASD Indicador 4: Nº de novas ações DAE Indicador 5: Data de aprovação do Regulaemnto do FAS revisto DAE Indicador 6: Data de disponibilização online do Kit para a integração e adaptação académcia DIASD Indicador 7: % de aumento da ocupação das residências no mês de agosto DAE Indicador 8: Nº de novos serviços de alimentação criados/reformulados DAE Indicador 9: Nº de unidades de alimentação com sistema de faturação e de gestão de vendas implemenadas DAE Indicador 10: Apresntação do Relatório Final do inquerito GPAMC Indicador 11: % dos procedimentos sistematizados DIREÇÃO Indicador 12: Data de implementação do novo site dos SASUP DIREÇÃO GPAMC/2015 6