Manual da Nota Fiscal Eletrônica 1
Índice Dados Pessoais Perfil do usuário-------------------------------------------------------- 3 Dados Cadastrais Configurar Prestador de Serviços ------------------------------ 4 Nota Fiscal Nova Nota Fiscal ---------------------------------------------------- 7 Consultar Notas Fiscais ------------------------------------------12 Cancelar Nota Fiscal ---------------------------------------------12 Substituir Nota fiscal ----------------------------------------------13 Solicitações de AIDF -------------------------------------------- 14 2
Gestão de Guias Emissão das Guias ----------------------------------------------- 14 Gestão de Guias Emitidas ------------------------------------ 15 3
DADOS PESSOAIS Esse formulário tem por finalidade alterar seus dados de acesso ao sistema. Nele é possível alterar o nome do usuário e o email de contato. 01 - No campo CNPJ/ CPF não há opção de alterar, pois esse dado somente é incluído na solicitação de acesso. 02 - Neste campo podemos alterar o nome do usuário de acesso. 03 - Aqui é possível a alteração do email do usuário. Na alteração de email, será enviado um email de confirmação para o novo email cadastrado. 4
CONFIGURAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS Este formulário tem por finalidade incluir ou alterar dados dos prestadores de serviços. Lembrando que alguns campos só podem ser alterados pelo responsável pelo cadastro mercantil da Prefeitura. Cadastro 01 Situação do Cadastro na Prefeitura. 02 O Tipo de Atividade define qual o ramo principal de atividade do prestador. Ex: Construção Civil, Contabilidade, Cartórios, Instituição Financeira, Diversos, etc. 03 Razão Social e Nome Fantasia. Estes campos poderão ser modificados. 04 Na Opção Tributária é definida qual a incidência tributária. Ex: Tributado Integralmente, Simples Nacional, MEI, Isento. No Regime Especial é definido qual o regime de tributação diferenciado adotado pela empresa. 05 - Informe o CRC do contador ou altere o mesmo. 5
Sócios 01 É possível excluir os sócios já cadastrados. 02 Na inclusão os campos Nome, CPF e Email são obrigatórios. 03 Inclusão de outros sócios. Serviços 01 A exclusão de serviços só é permitida aos responsáveis pelo cadastro mercantil na Prefeitura. 02 Na inclusão do serviço é possível pesquisar pelo número do CNAE ou pelo código do serviço da lei nº 116/2003. 03 É possível a inclusão de mais de um serviço. Lembrando que a inclusão de outros serviços após a liberação do credenciamento só será permitida aos responsáveis pelo cadastro mercantil na Prefeitura. 6
Endereço Neste local é possível a modificação do endereço do Prestador de Serviços. Contato Neste local é possível a modificação dos contatos do Prestador de Serviços. 7
GERAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Considera-se Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. Esse documento substitui as Notas Fiscais Convencionais (impressas em papel), autorizadas pelo Município e impressas em gráfica. NFS-e 01 A data da competência é data da ocorrência do serviço. 02 - Este campo está diretamente relacionado ao tipo de Serviço selecionado. Em alguns casos não podem ser modificados. Opções: Exigível: ISS é devido; Não Incidência: Serviço prestado não está previsto na Lista de Serviços; Isenção: Serviços isentos conforme Legislação Municipal; Exportação: Serviços prestados fora do País; Imunidade: Entidades imunes conforme previsão constitucional; Exigibilidade Suspensa: Processos administrativos ou judiciais que determinaram suspensão do pagamento do ISS. Serviço 01 Aqui é possível a seleção dos tipos de serviços autorizados no cadastro. 02 Descrição detalhada do serviço prestado. 8
Tomador 01 Se o CPF ou CNPJ digitado pertencer ao cadastro de Tomadores do município, o sistema trará os dados automaticamente. Caso contrário, haverá a necessidade de inclusão dos dados do tomador e serão exibidos os campos para que o Prestador faça o cadastramento da pessoa jurídica ou pessoa física envolvida na prestação do serviço. 02 Alguns itens da Lista de Serviços permitem que o prestador indique qual o município em que o serviço foi prestado. 03 Alguns itens da Lista de Serviços permitem que o prestador indique qual o município que o imposto é devido. A tributação fora do município só é autorizada, se a atividade prestada permitir. Valor do Serviço 01 Valor total do documento fiscal, sem nenhum tipo de dedução com encargos, materiais, repasses, etc. 02 Caso o serviço selecionado permita dedução, este campo ficará habilitado. Permitindo ao prestador a dedução de materiais fornecidos na prestação de serviço. 03 Este campo também ficará habilitado caso o serviço selecionado permita a dedução. 04 Valor líquido da Base para cálculo do ISSQN. 05 Alíquota do ISSQN definida por serviço conforme a legislação municipal. Caso o Prestador seja optante pelo Simples Nacional, será permitida a inclusão da alíquota do Simples. Se não for optante a alíquota será preenchida automaticamente, obedecendo ao item de serviço já selecionado. 06 Valor do ISSQN calculado. 9
Retenções 01 A retenção do ISSQN será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de prestação do serviço, nos casos em que os serviços são prestados em local diferente (outro município) do estabelecimento prestador (sede, filial, escritório). Esta retenção está prevista na Lei Complementar 116/2003, artigo 3º, e abrangerá diversos serviços especificados nos incisos I ao XXII do referido artigo. 02 A critério do Prestador poderão ser indicadas as retenções de tributos federais. Os valores devem ser preenchidos manualmente. 03 Deverá ser informado neste campo o somatório de outras retenções que o serviço está sujeito. 04 Desconto incondicional concedido independentemente de qualquer condição, ou seja, não é necessário que o Tomador pratique qualquer ato. 05 Descontos condicionais concedidos sob alguma condição, ou seja, prática de determinado ato por parte do Tomador. 06 Valor líquido da Nota Fiscal de Serviço após retenções. 10
Observações Neste local é possível a inclusão de observações da nota. Conclusão 01 Ao final da inclusão da nota fiscal será apresentada uma aba de conclusão para a confirmação dos dados da nota. 02 No final da aba de Conclusão ao clicar o botão Concluir a nota será incluída e uma tela de impressão será apresentada. 11
CONSULTAR NOTAS EMITIDAS Este formulário tem por finalidade consultar as Notas Fiscais emitidas pelo prestador. 01 É possível a reimpressão da nota fiscal. 02 A nota poderá ser reenviada para o email do tomador.. CANCELAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Este formulário tem por finalidade o cancelamento das notas fiscais que poderão ser canceladas. 01 - Para cancelar a nota fiscal informe o número da nota fiscal a ser cancelada. 02 O Código de verificação da nota também deverá ser informado. Caso não saiba o código da nota fiscal, será preciso consultar a Nota na opção Consultar Notas Emitidas. 03 Faça uma descrição do motivo do cancelamento da nota. 04 Após fazer todos os passos acima clique em Concluir. Lembrando que somente poderão ser canceladas as notas que estiverem em Situação Normal. Notas que já tiveram o imposto recolhido só poderão ser canceladas por meio de processo administrativo. 12
SUBSTITUIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Este formulário tem por finalidade substituir as notas fiscais que poderão ser substituídas. 01 - Para substituir a nota fiscal informe o número da nota fiscal a ser substituída. 02 O Código de verificação da nota também deverá ser informado. Caso não saiba o código da nota fiscal, será preciso consultar a Nota na opção Consultar Notas Emitidas. 03 Após fazer todos os passos acima clique em Concluir. Lembrando que somente poderão ser substituídas as notas que estiverem em Situação Normal. 01 - Ao clicar no botão "Concluir" será direcionada a página de Emissão da NFS-e. Observe que a nota a ser substituída aparece na mesma tela. 02 - Para continuar basta seguir os passos da Emissão de NFS-e. A nova nota fiscal conterá o número da nota substituída. 13
SOLICITAR EMISSÃO DE NOTAS (AIDF) Este formulário tem por finalidade solicitar de modo digital a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais AIDF e acompanhar a sua liberação, dispensando o deslocamento do requerente, a utilização de formulários e apresentação de documentos na unidade de atendimento fazendário. 01 Situação da solicitação da AIDF. 02 Número inicial da nota na solicitação. 03 Na liberação da solicitação, o responsável pelo cadastro mercantil na Prefeitura informará a quantidade de notas daquela solicitação. 04 Número final da nota na solicitação. 05 Aqui é possível a solicitação de mais notas que ficará pendente até a liberação pelo responsável na Prefeitura. EMISSÃO DAS GUIAS Este formulário tem por finalidade pesquisar as notas fiscais para a geração e emissão de guias. 01 - Escolha o período de competência da emissão das notas fiscais. O fechamento mensal das guias será feito no primeiro dia útil do mês subsequente ao da competência ou conforme o código tributário do município. 02 - Depois clique em Gerar Guia. 14
03 - Selecione as notas fiscais que deseja gerar a guia. 04 - Depois de selecionadas, clique em Imprimir. GESTÃO DE GUIAS EMITIDAS 01 Em vencimento, caso a guia esteja vencida, é possível atualizar o vencimento digitando a nova data de vencimento. 02 Demonstra a situação da guia. 03 É possível reimprimir a guia, imprimir uma guia em atraso com a nova data de vencimento ou até mesmo excluir uma guia não paga. 15