PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO TOCANTINS RELATO GERENCIAL MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO TO 1. Trata o presente Relato dos resultados gerenciais dos exames realizados sobre os 30 Programas de Governo executados na base municipal de SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO, em decorrência do 13º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. Os trabalhos foram realizados in loco no Município, por técnicos da Controladoria- Geral da União CGU em parceria com servidores do Ministério da Saúde, sob a Coordenação da CGU, no período de 08 a 16/11/2004, sendo utilizados em sua execução as técnicas e procedimentos por meio de inspeções físicas e documentais, realização de entrevistas, aplicação questionários e registros fotográficos, etc. 4. Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização, estão apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados, por Programa.
4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas Ministério Supervisor Ministério das Cidades Ministério das Comunicações Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério da Educação Programa/Ação Fiscalizado Quantidade de Fiscalizações Valores envolvidos Implantação ou Melhoria de Obras de Infra- Estrutura Urbana em Município de até 100.000 Hab. 01 102.000,00 Implantação ou Melhoria Infra-estrutura Urbana e Equipamentos Comunitários. 01 101.000,00 Melhoria da Condições de Habitabilidade. 01 85.668,00 Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações 01 Não se aplica Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações 01 Não se aplica Bolsa-Escola. 01 7.815,00 Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnicos de Assistência Social 01 Não se aplica. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 01 27.225,00 Bolsa-Família. 01 52.560,00 Programa de Atendimento à Criança em Creche 01 13.616,00 Fazendo Escola 01 62.773,80 Censo Escolar 01 Não se aplica Toda Criança na Escola/Alimentação Escolar. 01 33.465,60 Desenvolvimento do Ensino Médio/ALVORADA. 02 32.817,09 Apoio ao Transporte Escolar 01 6.865,32 Veículo para Transporte Escolar 01 50.500,00 Concessão de Bolsa ao Alfabetizador 01 Não Informado Ministério do Assistência Financeira a Projetos de Infra-Estrutura 02 151.500,00 Desenv. Agrário Financiamentos PRONAF 02 155.575,57 Ministério da Ações Contra Inundações 01 108.717,00 Integração Nacional Fundo Constitucional do Norte FNO. 01 58.317,41 Ministério da Previdência Social Ministério da Saúde Ministério da Fazenda Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias 01 63.443,64 Pagamento de Aposentadorias - Cartórios 01 Não se aplica PAB-FIXO. 01 105.340,00 Melhorias Sanitárias 01 40.364,96 Epidemiologia e Controle de Doenças 01 30.752,74 Saúde da Família. 01 65.540,00 Farmácia Básica. 01 9.799,00 Financiamento e Equilização de Juros p/ Agricultura Familiar PRONAF 02 Não se aplica Ministério do Trabalho e Emprego Comissões Municipais de Emprego 01 Não se aplica TOTAL 34 1.365.656,13 2
5. Os resultados das fiscalizações realizadas, sempre que os trabalhos tenham evidenciado fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na aplicação dos recursos federais examinados, são demonstrados a seguir, em fascículos específicos por Ministério. Assim sendo não foram preparados fascículos sobre os recursos oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Fazenda. 6. Os fascículos a seguir contemplam um detalhamento das seguintes constatações: Ministério das Cidades: 1.1) Execução de trecho da pavimentação em desacordo com as especificações constantes no Plano de Trabalho. 1.2) Irregularidades no processo licitatório. 2.1) As obras não foram iniciadas. 3.1) Serviços não executados. 3.2) O processo licitatório não foi disponibilizado. 3.3) Descumprimento da Cláusula Décima do Contrato de Repasse. 3.4) Alteração da lista de beneficiários. Ministério das Comunicações: 1.1) Inexistência de postos de atendimento a usuários de Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC no Município. Ministério do Desenvolvimento Agrário: 1.1) Denúncia da Câmara Municipal de Sítio Novo e assentados com relação à utilização do equipamento adquirido. 2.1) Fornecimento de projetos padronizados por empresa de assistência técnica. 2.2) Impropriedades na execução dos projetos PRONAF Banco do Brasil. 2.3) Impropriedades na execução dos projetos PRONAF Banco da Amazônia. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 1.1) Beneficiários com dois cartões e famílias com renda superior ao permitido no Programa. 2.1) Beneficiários com renda familiar superior ao limite estipulado no Programa. 3.1) Não há atuação do Conselho Municipal de Assistência Social. 4.1) Atrasos no recebimento da bolsa do Programa. 4.2) Falhas no controle de freqüência dos beneficiários e desatualização dos matriculados. 4.3) Local inadequado para funcionamento da Jornada Escolar Ampliada. 4.4) Documentos de despesas do PETI não foram disponibilizados à Fiscalização. 3
4.5) Falhas na atuação do Gestor e da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (CMETI). 5.1) Duplicidade no cadastro dos alunos das creches administradas pela Prefeitura. 5.2) Falta de disponibilização de documentos referente ao PAC Programa de Assistência. 5.3) Condições precárias das instalações físicas das unidades executoras do Programa (PAC). Ministério da Educação: 1.1) Falta de merenda por até 60 dias consecutivos. 1.2) Irregularidades na aquisição de produtos. 1.3) Armazenamento inadequado dos alimentos. 1.4) Falta de comprovação de despesas realizadas com recursos do Programa. 1.5) Não atuação do Conselho de Alimentação Escolar CAE. 1.6) Impropriedades na execução Programa PNAE/CRECHE-PNAC. 2.1) Ausência dos livros relativos ao acervo bibliográfico para Educação de Jovens e Adultos - EJA. 3.1) Sonegação de informações. 4.1) Sonegação de informações. 4.2) Não atuação do Conselho do FUNDEF. 5.1) Condutor não habilitado. 5.2) Não aplicação dos recursos no mercado financeiro. 5.3) Transporte irregular de escolares, com riscos para a vida dos estudantes. Ministério da Integração Nacional: 1.1) Glosa referente aos serviços não executados. 1.2) Documentos comprobatórios de despesa não se encontram arquivados. 2.1) Irregularidade na execução do financiamento. Ministério da Previdência Social: 1.1) Ausência de lançamento de óbitos no SISOBI. 1.2) Numeração dos óbitos no SISOBI diferente do livro C. 2.1) Ausência de retenção e/ou recolhimento da contribuição Previdenciária ao INSS. Ministério da Saúde: 1.1) Ilegalidade na gestão financeira do Fundo Municipal de Saúde. 1.2) Falhas na elaboração do Plano Municipal de Saúde e do Relatório de Gestão. 1.3) Irregularidades na execução do PAB-Fixo no Município. 1.4) Falhas na atuação do Conselho Municipal de Saúde. 1.5) Desvio de finalidade na utilização de veículo comprado com recursos do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS. 4
2.1) Irregularidades na execução do Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS. 3.1) Irregularidades na execução do Programa Farmácia Básica. 4.1) Agentes de Endemias contratados pela Prefeitura Municipal foram demitidos. 4.2) Falhas na execução do programa de combate a Endemias. 5.1) Lista de Beneficiários alterada. 5.2) Devolução de valores em montante inferior ao exigido pela FUNASA. 5.3) Processo Licitatório não foi disponibilizado. Palmas, 18 de novembro de 2004. 5
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO MINISTÉRIO DAS CIDADES 13º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 27/OUTUBRO/2004
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais, foram examinadas, no período de 08 a 12 de novembro de 2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério das Cidades: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana. Implantação ou Melhoria de Obras de infra-estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes Ações de Infra-Estrutura Urbana. Melhoria das Condições de Habitabilidade. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, não havendo manifestação até a data de conclusão do presente relatório, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização: 1) Programa: Infra-estrutura Urbana PRO-INFRA. Ação: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana. Objetivo da Ação de Governo: Urbanização de áreas habitadas por população de baixa renda, prioritariamente os municípios integrantes do Programa Comunidade Solidária. Ordem de Serviço: 156308. Objeto Fiscalizado: Calçamento com bloquetes de concreto moldado in loco na Avenida José Henrique Borba Cardoso, bairro São José. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse n 0158919-27/2000/CAIXA. Montante de Recursos Financeiros: R$ 101.000,00, sendo R$ 100.000,00 provenientes do contrato de repasse e R$ 1.000,00, referentes à contrapartida. Extensão dos exames: Analisada a documentação referente ao Contrato de Repasse, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do 1 Excluído:
Tocantins/TO, desde a data da formalização dos processos até novembro/2004. Além da análise documental, a equipe de fiscalização realizou vistoria in loco dos serviços realizados. 1.1) Execução de trecho da pavimentação em desacordo com as especificações constantes no Plano de Trabalho ensejando rescisão do contrato de acordo com o disposto no art. 78, incisos I e II da Lei 8666/93. Fatos: Constatamos, em vistoria in loco, que os serviços de calçamento executados na Av. José Henrique Borba Cardoso, encontram-se em desacordo com as especificações constantes no Plano de trabalho. O calçamento deveria ser executado na largura de 5,50 m contendo meio-fio com sarjeta, totalizando 6,04 m de largura. Entretanto, em nossa vistoria in loco, constatamos que foi executado apenas 5,50 m de largura total, incluindo o meio-fio com sarjeta. A obra encontra-se paralisada com somente 30% do calçamento executado. A placa de publicidade foi orçada nas dimensões 2,50 x 2,00 m, no valor total de R$ 344,50. Entretanto, o tamanho executado foi de 1,80 x 1,20 m, totalizando uma diferença entre o valor orçado e o executado na ordem de R$ 195,68. Os bueiros executados estão sem encabeçamento. 1.2) Impropriedades no processo licitatório. Fato: Constatamos as seguintes impropriedades no tocante ao processo licitatório: a) Não foi disponibilizado o edital do processo; b) Não constam, na Ata de Abertura de Julgamento das propostas, as assinaturas dos participantes do certame; c) As certidões de habilitação da empresa vencedora, Lideral Empreendimentos Ltda, encontram-se autenticadas com data posterior a data de julgamento das propostas. d) Não há assinatura do Advogado da Prefeitura no parecer jurídico da Carta-Convite nº 011/2004 sobre a legalidade do mesmo. Evidências: 1) Documentos referentes ao Contrato de Repasse n 0158919-27/CAIXA; 2) Constatações obtidas através de vistoria in loco na obra e de visita à empresa Lideral Empreendimentos Ltda; 3) Relatório Fotográfico: 2 Excluído:
Término do Calçamento Executado (30%) Final da Avenida José Henrique Borba Cardoso Ínicio do Calçamento Esquina com Travessa Avelino 2) Programa: Infra-estrutura Urbana PRO-INFRA. Ação: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana. Objetivo da Ação de Governo: Urbanização de áreas habitadas por população de baixa renda, prioritariamente os municípios integrantes do Programa Comunidade Solidária. Ordem de serviço: 156342. Objeto Fiscalizado: Pavimentação asfáltica na Rua Ceará e na Travessa Guanabara, inclusive meio-fio com sarjeta. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse n 0165841-44/Ministério das Cidades/CAIXA. Montante de Recursos Financeiros: R$ 102.000,00, sendo R$ 100.000,00 provenientes do contrato de repasse e R$ 2.000,00 referentes à contrapartida. Extensão dos exames: Analisada a documentação referente ao Contrato de Repasse, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO, desde a data da formalização dos processos até novembro/2004. Além da análise documental, a equipe de fiscalização realizou vistoria in loco. 2.1) As obras não foram iniciadas. 3 Excluído:
Fato: Fomos informados na Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO que o processo licitatório referente ao contrato de repasse em epígrafe não foi realizado. A Prefeitura ainda nos informou que não conseguirá realizar o certame em tempo hábil para execução do objeto, prejudicando assim este município tão carente de obras de Infra-Estrutura Urbana. Evidência: 1) Documentos referentes ao Contrato de Repasse n 0118920-18/2001/SEDU/CAIXA; 2) Constatações obtidas a partir de vistoria in loco ; 3) Relatório Fotográfico: Rua Ceará com João Matias 3) Programa: Morar Melhor. Ação: Melhoria das Condições de Habitabilidade. Objetivo da Ação de Governo: Elevar as condições de habitabilidade em áreas minimamente urbanizadas e/ ou melhorias das unidades habitacionais. Ordem de serviço: 156579. Objeto Fiscalizado: Construção de 11 (onze) casas populares. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse n 0121297-22/2001/ SEDU/CAIXA. Montante de Recursos Financeiros: R$ 85.629,94, sendo R$ 5.629,94 provenientes do contrato de repasse e R$ 5.629,94 referentes à contrapartida. Extensão dos exames: Analisada a documentação referente ao Contrato de Repasse, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do 4 Excluído:
Tocantins/TO, desde a data da formalização dos processos até novembro/2004. Além da análise documental, a equipe de fiscalização realizou vistoria in loco dos serviços realizados. 3.1) Serviços não executados. Fato: Através de vistoria in loco, ratificamos o Relatório de Acompanhamento de Empreendimento RAE, emitido pela Caixa Econômica Federal no dia 14/07/2004, no qual a mesma aferiu o percentual dos serviços executados no total de 89,97%, pedindo a glosa de R$ 8.452,54, referentes a serviços não executados e/ou executados fora das especificações, conforme detalhado na tabela abaixo: Item Obras Total Item Executado Acumulado (%) Executado Acumulado (R$) 01 Serviços Preliminares 1.252,20 100,00% 1.252,20 02 Infra-Estrutura 5.007,30 91,08% 4.560,48 03 Super-estrutura 2.849,98 100,00% 2.849,98 04 Elevação 11.933,46 100,00% 11.933,46 05 Pavimentação 7.776,10 97,04% 7.545,70 06 Revestimento 14.142,86 83,93% 11.869,82 07 Cobertura 11.237,83 99,58% 11.190,99 08 Esquadrias 5.498,57 100,00% 5.498,57 09 Pintura 7.724,74 59,81% 4.620,26 10 Instalações Sanitárias 3.740,11 77,23% 2.888,38 11 Instal. Hidráulicas 4.254,84 78,40% 3.335,75 12 Instalações Elétricas 4.357,54 86,69% 3.777,40 13 Diversos 297,55 100,00% 297,55 14 Fossa Séptica 2.455,08 100,00% 2.455,08 15 Sumidouros 1.783,31 100,00% 1.783,31 TOTAL 84.311,47 75.858,93 3.2) O processo licitatório não foi disponibilizado. Fato: Durante o nosso trabalho de campo, solicitamos, dentre outros documentos, o processo licitatório referente ao contrato de repasse em epígrafe. Entretanto, a Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO não disponibilizou a documentação requisitada. 3.3) Descumprimento da Cláusula Décima do Contrato de Repasse. Fato: Os documentos comprobatórios de despesas, referentes ao Contrato de Repasse 0121297-22/2001/SEDU/CAIXA, não foram disponibilizados e não se encontram organizados e arquivados em ordem cronológica e no próprio local onde foram contabilizados, em desacordo ao que estabelece o item 10.1 da Cláusula Décima do referido Contrato de Repasse. 5 Excluído:
3.4) Alteração da lista de beneficiários. Fato: Verificamos que houve substituição de uma beneficiária constante da lista de beneficiários relativa ao processo por outra inicialmente não integrante daquele rol. Em vistoria in loco, constatamos que a casa na qual a nova beneficiária deveria estar morando encontra-se fechada. Perguntando a moradores da localidade acerca da moradora, fomos informados que a mesma tem grau de parentesco com o atual Prefeito, supostamente sobrinha, e que a mesma só teria sido inclusa no Programa a posterióri por este motivo. Evidências: 1) Documentos referentes ao Contrato de Repasse nº 0121032-21/2001/SEDU/CAIXA; 2) Constatações obtidas através de vistoria in loco ; 3) Relatório fotográfico: Beneficiário 1 Beneficiário 2 Beneficiário 3 Beneficiário 4 6 Excluído:
Beneficiário 5 Beneficiário 6 Beneficiário 7 Beneficiário 8 Beneficiário 9 Beneficiário 10 7 Excluído:
Beneficiário11 8 Excluído:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 13º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 27/OUTUBRO/2004
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais e também Programas cujos serviços são prestados em regime de concessão, autorização ou permissão, foram examinadas, no período de 08 a 12/11/2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério das Comunicações: Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, inclusive sob o regime de concessão, contempla constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais, regulamentares e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Constatações da Fiscalização 1) Programa: Oferta de Serviços de Telecomunicações. Ação: Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações. Objetivo da Ação de Governo: Garantir a qualidade na prestação dos serviços de telefonia fixa comutada. Ordem de Serviço: 154626. Objeto Fiscalizado: Existência de atendimento pessoal ao usuário. Agente Executor Local: Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado na Região do Plano Geral de Outorga na qual se insere o município. Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica. Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. Extensão dos exames: Foram realizadas entrevistas com pessoas da comunidade, escolhidas ao acaso, dentre representantes de setores do governo (Prefeitura), representantes de pessoas jurídicas e pessoas físicas. 1.1) Inexistência de postos de atendimento a usuários de Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC no Município. Fato: Em entrevista realizada de forma aleatória com a comunidade local, obtivemos a informação de que não existe na cidade posto de atendimento pessoal a usuários de Serviço Telefônico Fixo 1
Comutado - STFC. Todas as solicitações necessárias (instalações, manutenção, reparos, etc) são realizadas via serviço 0800. Evidência: Resultado de entrevistas realizadas com pessoas da comunidade, escolhidas ao acaso, dentre representantes de setores do governo (Prefeitura), representantes de pessoas jurídicas e pessoas físicas. 2
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 13º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 27/OUTUBRO/2004
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais, foram examinadas, no período de 08 a 12 de novembro de 2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário: Assistência Financeira a projetos de infra-estrutura e serviços municipais. Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, não havendo manifestação até a data de conclusão do presente relatório, cabendo ao Ministério Supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização: 1) Programa: Programa Nacional de fortalecimento da agricultura familiar PRONAF. Ação: Assistência Financeira a projetos de infra-estrutura e serviços municipais. Objetivo da Ação de Governo: Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores. Ordens de Serviço: nº 155856. Objeto Fiscalizado: 01 Trator de pneus traçado, 01 carreta, 01 grade aradora e 01 caminhão ¾. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse nº 0127718-47/2001/MDA/CAIXA. Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 151.500,00, sendo R$ 150.000,00, provenientes dos contratos de repasse, e R$ 1.500,00, referentes à contrapartida da Convenente. Extensão dos exames: Analisada a documentação referente ao Contrato de Repasse, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO, desde a data da formalização dos processos até novembro/2004. Além da análise documental, a equipe de fiscalização realizou vistoria in loco do equipamento adquirido. 1
1.1) Denúncia da Câmara Municipal de Sítio Novo e assentados com relação à utilização do equipamento adquirido. Fatos: Verificamos, através de vistoria in loco, que o equipamento foi adquirido conforme estabelecido no Plano de Trabalho. Todavia, recebemos por parte da Câmara Municipal de Sítio Novo, denúncia por escrito, que o equipamento adquirido está sendo utilizado na propriedade do Prefeito. Ressaltamos, que os aludidos equipamentos foram comprados para transporte da produção agrícola e mecanização agrícola dos assentados participantes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, sendo assim fica vedada a utilização do equipamento em atividades diversas destas. Também, durante nossa fiscalização nos projetos de assentamento, ouvimos por parte dos assentados que os equipamentos são disponibilizados apenas para aqueles próximos ao Prefeito do Município de Sítio Novo do Tocantins/TO. Dessa maneira, concluímos que os equipamentos não estão atingindo os objetivos para os quais foram comprados. Ressaltamos que não tivemos elementos para confirmar as denúncias, tendo em vista a natureza das mesmas que exige um acompanhamento pari passu do uso dos equipamentos, impraticável num trabalho de fiscalização dessa natureza. Evidências: 1) Documentos referentes ao Contrato de Repasse n 0158919-27/CAIXA; 2) Processos licitatórios; 3) Constatações através de vistoria in loco ; 4) Relatório Fotográfico abaixo: Caminhão ¾ Trator e Plaina Dianteira Grade Aradora 2) Programa: Programa Nacional de fortalecimento da agricultura familiar PRONAF. Ação: Financiamento e equalização de juros para a agricultura familiar PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992). Objetivo da Ação de Governo: Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores. Ordens de Serviço: 156446 e 156638. Objeto Fiscalizado: Execução dos projetos financiados Agente Executor Local: Banco do Brasil S/A, em Araguatins/TO e /TO e Banco da Amazônia, em Tocantinópolis/TO. 2
Montante de Recursos Financeiros: R$ 155.575,57 Extensão dos exames: Análise documental, entrevista com os mutuários e verificação in loco. 2.1) Fornecimento de projetos padronizados por empresa de assistência técnica. Fato: Constatamos, a partir de entrevistas com os proprietários visitados e com base na observação das propostas/projetos de financiamento, que a Cooperativa de Trabalho, Prestação de Serviços, Assistência Técnica e Extensão Rural COOPTER está oferecendo projetos padronizados aos assentados no Projeto de Assentamento São Jorge. Prova disso é o financiamento por parte de um dos assentados de uma bomba elétrica para poço, sendo que na sua propriedade nem mesmo luz elétrica existe. Há, ainda, o caso de um proprietário que nem mesmo sabia quantas reses teria financiado, tendo recebido um número menor de animais, segundo suas declarações. Evidências: 1) Resultado de entrevistas com os proprietários; 2) Propostas/projetos elaborados pela COOPTER. 2.2) Impropriedades na execução dos projetos PRONAF Banco do Brasil. Fatos: Em visita à propriedade do mutuário da operação 21/10756-4, constatamos que o mesmo não executou parte do objeto financiado, ou seja, não fez a capineira, não efetuou os serviços de conservação de pasto e executou apenas 0,9 km dos 1,7 de cercas previstos; Constatou-se que a propriedade da mutuária da operação 21/10755-6 está em estado de abandono. A proprietária não soube fornecer nenhuma informação acerca dos bens financiados, alegando que os seus filhos, que não se encontravam no local, eram os responsáveis por gerenciar a propriedade e, portanto, executar o objeto do financiamento. Evidências: 1) Constatações obtidas a partir de visita in loco nas propriedades; 2) Informações obtidas a partir de conversas com os proprietários. 2.3) Impropriedades na execução dos projetos PRONAF Banco da Amazônia. Fato: O mutuário do contrato 5303/0808-8 vendeu 02 (duas) das 09 (nove) matrizes bovinas financiadas e desfez-se também do reprodutor. O mutuário não executou a construção do curral e, 3
por outro lado, embora tenha construído a cerca, não a construiu em seu lote, conforme previsto no projeto financiado. Evidências: 1) Constatações obtidas a partir de visita in loco nas propriedades; 2) Informações obtidas a partir de conversas com os proprietários. 4
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO TOCANTINS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 13º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 27/OUTUBRO/2004
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 340 MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais, foram examinadas, no período de 08 a 12/11/2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Transferência de Renda diretamente às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza Bolsa-Escola. Transferência de renda diretamente às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza Bolsa-Família. Capacitação de conselheiros, gestores e técnicos de assistência social. Atendimento à Criança e ao Adolescente em Jornada Escolar Ampliada (PETI) Atendimento à Criança em Creche ou Outras Alternativas Comunitárias (PAC) Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, não havendo manifestação até a data de conclusão do presente relatório, cabendo ao Ministério Supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. CGU, favor incluir parágrafo abaixo conforme modelo padrão encaminhado: Ressaltamos que o Município sob análise não vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista." Constatações da Fiscalização: 1
1) Programa: Transferência de Renda com Condicionalidades Bolsa-Escola. Ação: Transferência de renda diretamente às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza Bolsa-Escola. Objetivo da Ação de Governo: Incentivar, financeiramente, o progresso educacional das crianças de famílias de menor renda, com renda mensal per capita de ate ½ salário mínimo, estimulando a universalização do ensino e contribuindo para a redução da evasão escolar e da repetência. Ordem de Serviço: 154687. Objeto Fiscalizado: Bolsa-Escola. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Termo de Adesão, com pagamento direto às famílias beneficiárias. Montante de Recursos Financeiros: R$ 7.815,00. Extensão dos exames: Entrevista com assistentes sociais; verificação da relação de pagamentos efetuados aos 342 beneficiários do Programa Bolsa Escola no município, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal; e entrevista com 23 famílias beneficiárias. Ampliamos o escopo da ação solicitada na Ordem de Serviço nº 154687 e aprofundamo-nos na pesquisa documental dos cadastros dos programas Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio-Gás e Bolsa Alimentação. Assim, analisamos, mediante relatórios impressos, disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, o cadastro de 342 beneficiários do Bolsa Escola, 705 do Bolsa Família, 424 do Auxílio-Gás e 10 do Bolsa Alimentação. Duplicidades de NIS. Fato: Constatamos que 64 beneficiários do Bolsa Escola (18,71%) também são beneficiários do Bolsa Família. Muitas das duplicidades ocorrem por erro de digitação dos nomes e conseqüente criação de dois Números de Identificação Social NIS para um mesmo beneficiário. A seguir, listamos uma relação de 64 (sessenta e quatro) cartões que devam ser bloqueados e suspensos os pagamentos pela CAIXA: ORDEM NIS ORDEM NIS 1 12421246638 33 16179492981 2 16006078091 34 16354216143 3 16006084407 35 16358613872 4 16006053625 36 16354439673 5 16006049229 37 16358818563 6 16006052874 38 16359015073 7 16008885067 39 16359161673 8 16181193287 40 16355992236 9 16181210025 41 16359626552 10 16181212826 42 16356033054 11 16006126649 43 16355964798 12 16006130379 44 12633584979 13 16009792232 45 16358825209 14 16009292620 46 16356046113 15 16004511170 47 16359133041 16 16006151244 48 16356034972 17 12149017123 49 16359174813 18 16183730352 50 16356019426 2
19 16183730433 51 16354464775 20 16183707539 52 16356058812 21 16181028197 53 16533678729 22 16179315699 54 16534541743 23 16181041312 55 16529291890 24 16184726693 56 16531009099 25 16183831019 57 16533784731 26 16004275434 58 16533838726 27 16181055739 59 16533838726 28 16179360600 60 19001202201 29 16184351983 61 16533841050 30 12318056066 62 16533846451 31 16181138987 63 16534623812 32 16181149687 64 16529496301 1.2) Concessão de benefícios a famílias com renda per capita superior ao previsto no Programa. Fato: Verificamos, também, que há 07 (sete) beneficiários do Bolsa-Escola que possuem o benefício, mas a renda familiar ultrapassa o limite estipulado no Programa. Desses sete beneficiários, dois são parentes do prefeito eleito. A seguir, listamos uma relação de 64 (sessenta e quatro) cartões que devam ser bloqueados e suspensos os pagamentos pela CAIXA: ORDEM NIS ORDEM NIS 01 16008926790 05 16181181335 02 16531094347 06 16359203899 03 16181215108 07 16534050065 03 16183729230 1.3) Falta de controle de freqüência dos alunos. Fato: Constatamos que a Prefeitura não encaminhou relatório de freqüência escolar à SPNBE, pois, segundo funcionário da Secretaria de Educação, a Caixa Econômica Federal não disponibilizou os formulários. 1.4) Ausência de ações sócio-educativas. Fato: A Prefeitura Municipal não oferece nenhum tipo de atividade sócio-educativa específica para os alunos cadastrados no Programa. 3
Evidências: a) Relatório de pagamento do benefício do Programa Bolsa Escola do mês de setembro de 2004; b) Resultado de entrevista realizada com 23 famílias beneficiárias; c) Cadastro de 342 beneficiários do Bolsa Escola, 705 do Bolsa Família, 424 do Auxílio-Gás e 10 do Bolsa Alimentação. 2) Programa: Transferência de Renda com Condicionalidades Bolsa-Família. Ação: Transferência de renda diretamente às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza Bolsa-Família. Objetivo da Ação do Governo: Transferência de renda às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda "per capita" até R$ 100,00 mensais que visa combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias. Ordem de Serviço: 154976. Objeto Fiscalizado: Bolsa-Família. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO (seleção de famílias e preparação de cadastro). Montante de Recursos Financeiros: R$ 52.560,00. Extensão dos Exames: Entrevista com assistentes sociais; verificação da relação de pagamentos efetuados aos 705 beneficiários do Programa Bolsa Família no município, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal; entrevista com 34 famílias beneficiárias. Ampliamos o escopo da ação solicitada na Ordem de Serviço nº 154687 e aprofundamo-nos na pesquisa documental dos cadastros dos programas Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio-Gás e Bolsa Alimentação. Assim sendo, analisamos, mediante relatórios impressos, disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, o cadastro de 342 beneficiários do Bolsa Escola, 705 do Bolsa Família, 424 do Auxílio-Gás e 10 do Bolsa Alimentação. Duplicidade de NIS. Fato: Verificamos que a digitação errada do nome do beneficiário pode criar dois Números de Identificação Social NIS diferentes e, conseqüentemente, gerar o pagamento em duplicidade dos benefícios a um mesmo beneficiário. Assim, constatamos que 64 beneficiários do Bolsa Família também são beneficiários ou do Bolsa Escola e/ou do Auxílio-Gás. Também, verificamos 10 nomes semelhantes de beneficiários, mas não nos foi possível verificar se há duplicidade, pois o cadastro não estava completo. Entretanto, enviamos os nomes à Caixa Econômica Federal em Araguatins/TO, para que confiram os cadastros e sanem as possíveis irregularidades. 2.2) Concessão de benefícios a famílias com renda per capita superior ao permitido. Fato: Após denúncias de membros da comunidade local, verificamos in loco que 10 beneficiários possuem renda familiar superior ao estipulado pelo Programa. Dos 10 beneficiários, um é parente do prefeito eleito. 4
A seguir, listamos uma relação de 10 (dez) cartões que devam ser bloqueados e suspensos os pagamentos pela CAIXA: ORDEM NIS ORDEM NIS 01 16006097800 06 16257114242 02 16120855425 07 16359258456 03 16091544471 08 12494444189 04 16243562248 09 12345990629 05 16184428889 10 16091222865 Evidências: a) Relatório de pagamento do benefício do Programa Bolsa Família do mês de setembro de 2004; b) Resultado de entrevista realizada com 34 famílias beneficiárias; c) Cadastro de 342 beneficiários do Bolsa Escola, 705 do Bolsa Família, 424 do Auxílio-Gás e 10 do Bolsa Alimentação. 3) Programa: Gestão da Política de Gestão Social. Ação: Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnicos de Assistência Social. Objetivo da Ação do Governo: Reforçar a necessidade de acompanhamento da execução dos programas assistenciais e destacar a importância da sensibilização/mobilização da sociedade civil. Ordem de Serviço: 154755. Objeto Fiscalizado: Atuação do Conselho Municipal de Assistência Social. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. Extensão dos Exames: Entrevista com membros do Conselho e análise da documentação apresentada. 3.1) Não há atuação do Conselho Municipal de Assistência Social. Fato: Constatamos que o Conselho Municipal de Assistência Social foi criado. Entretanto, não há atuação do mesmo junto à comunidade, tampouco há supervisão/acompanhamento dos programas assistenciais executados pelo Município. Evidência: Resultado de entrevista realizada com o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. 4) Programa: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Ação: Atendimento a criança e ao adolescente em Jornada Escolar Ampliada. 5
Objetivo da Ação de Governo: Ampliar o universo de informações de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos retirados do trabalho, contribuindo para seu sucesso escolar e para assegurar sua permanência na escola no turno em que não estiver em aula, garantindo, com isso, que não exerçam atividades profissionais nesse período. Ordem de Serviço: 155581. Objeto Fiscalizado: Pagamento das bolsas às Famílias e compras pela Prefeitura com recursos do Programa. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Adesão ao Programa, com pagamento direto às famílias da bolsa e repasse aos municípios tendo como intermediário o Estado, por meio da Comissão Intergestora Bipartite do Estado do Tocantins CIB/TO. Montante de Recursos Financeiros: R$ 27.225,00. Extensão dos exames: Análise da documentação das despesas ocorridas em 2004, visita ao local da jornada e entrevista com várias famílias inscritas no Programa. 4.1) Atrasos no recebimento da bolsa do Programa. Fatos: O Programa no município de Sítio Novo do Tocantins/TO tem por meta o atendimento a 80 crianças na faixa etária 07 a 15 anos. A equipe constatou o atraso no pagamento das bolsas pagas via Correios. Todas as famílias entrevistadas da amostra confirmaram o valor recebido através da Caixa Econômica Federal, porém, o atraso no pagamento das famílias que recebem pelos Correios chega a 08 meses, pois somente os meses de janeiro, fevereiro e março foram pagos. Evidências: a) Extratos da folha de pagamento do PETI; b) Resultados de entrevistas realizadas com as famílias beneficiárias; c) Documento de recebimento da bolsa em poder das famílias entrevistadas. 4.2) Falhas no controle de freqüência dos beneficiários e desatualização dos matriculados. Fatos: Verificamos que não há controles efetivos dos registros da freqüência dos alunos que participam da Jornada. Foi apresentado a nossa equipe de fiscalização apenas o Relatório de Freqüência Mensal do mês de outubro/2004. Ressaltamos que parte das inconsistências dos registros é ocasionada por falta de material escolar, pois a prefeitura municipal não está oferecendo nenhuma ajuda material à Instituição. Os cadastros mantidos pela prefeitura estão desatualizados, pois 21 matriculados no PETI (26,25%) não freqüentam mais a Jornada. Evidências: a) Relatório de Freqüência Mensal do mês de outubro/2004; b) Resultados de entrevistas realizadas com a Gestora da Jornada. 4.3) Local inadequado para funcionamento da Jornada Escolar Ampliada. 6
Fatos: O local onde funciona a Jornada Escolar Ampliada é totalmente inadequado. No prédio a iluminação é deficitária, as paredes estão extremamente sujas, não há forro, o portão de entrada não oferece segurança e o mobiliário está em péssimo estado de conservação. O único banheiro existente fica nos fundos do prédio onde é freqüentemente usado por pessoas entranhas que entram no local indevidamente à noite para usá-lo fazendo suas necessidades fisiológicas pelo chão. Observamos que no local há alguns brinquedos, devido ao funcionamento aos finais de semana do Programa Roda-Moinho de gestão do Governo do Estado do Tocantins. A cozinha foi reformada e mobiliada, também foi oferecido um curso de doces às mães dos alunos do PETI, cujo produto final foi doado a elas, o objetivo do curso seria a geração de rendas às famílias. Todas estas ações foram executadas com recursos do Programa Roda-Moinho. Evidências: a) Resultado de entrevistas realizadas com a Gestora da Jornada; b) Constatações obtidas a partir de vistoria in loco ; c) Relatório Fotográfico: Prédio a qual é executado as ações do PETI. Banheiro de uso das crianças. Sala de aula sem forro, iluminação precária, paredes sujas etc. 4.4) Documentos de despesas do PETI não foram disponibilizados à Fiscalização. Fato: Foi solicitado à Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO que disponibilizasse a equipe de fiscalização os extratos bancários da conta específica, demonstrativos contábeis relativos à aplicação dos recursos, relação dos pagamentos efetuados e seus respectivos comprovantes de despesas, processos licitatórios e demais documentos relativos a execução dos recursos do PETI, a partir de janeiro/2003. A Prefeitura dificultou por demais a entrega da documentação e a prestação de informações a respeito do Programa. Até o final dos trabalhos no Município, só foram disponibilizados os extratos bancários referentes ao ano de 2004. O restante da documentação, juntamente com os documentos de despesas, não foram entregues, contrariando o dispositivo do art. 14 da Portaria n.º 27, de 31.01.2003, a qual implica a restituição integral do valor transferido ao Município, 7
acrescidos de juros e correção monetária, a conta do Ministério da Assistência Social, além de infringência ao contido no art. 26 da Lei nº 10.180/2001. 4.5) Programa executado em desacordo com o previsto. Fato: Com respeito à vistoria in loco, constatamos que a Prefeitura Municipal de Sitio Novo do Tocantins/TO não disponibilizou qualquer ajuda financeira à Instituição executora do PETI, sendo que nesta há somente o fornecimento de atividades educacionais às crianças, mas com tempo reduzido em uma hora tanto no turno da manhã como da tarde, pois não existe fornecimento de merenda, tornando-se impossível o cumprimento integral do horário. Evidências: a) Resultado de entrevistas realizadas com os Gestores do Programa e o Gestor da Instituição da Jornada; b) Extratos Bancário exercício 2004; c) Relatório Fotográfico: Geladeira vazia completamente Área externa da Instituição Cozinha desativada, pois não há alimentação e gás. 4.6) Falhas na atuação do Gestor e da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (CMETI). Fatos: A Comissão Municipal de Erradicação Infantil CMETI foi criada pelo Decreto 014/2001, de 08.01.2001, e instituída, conforme registrado em Ata. Nesses registros consta atuação efetiva da CMETI em relação à supervisão do Programa, controle dos alimentos e materiais enviados ao local da jornada. Porém, foi evidenciado pela fiscalização o completo abandono em relação ao acompanhamento da CMETI na gestão dos recursos do Programa, contrapartida da Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO, controle na distribuição de alimentos dentre outras atribuições da Comissão. 8
Evidências: a) Registros em Ata; b) Decreto 014/2001, de 08.01.2001 que cria o CMETI; c) Resultado de visita in loco na Instituição executora do PETI; d) Resultado de entrevistas realizadas com membros do CMETI. 5) Programa: Proteção Social à Infância, Adolescência e Juventude (PAC). Ação: Serviço de Proteção Sócio-Assistencial a Infância e a Adolescência. Objetivo da Ação de Governo: Assegurar o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos em situação de pobreza e risco social, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Ordem de Serviço: 155578. Objeto Fiscalizado: Atuação do Gestor Municipal no tocante à aplicação e destinação dos recursos recebidos pelo município, atendimento das metas pactuadas por meio de organizações administradas pelo município, e também, a qualidade das instalações e ao atendimento prestado aos beneficiários. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO. Qualificação do Instrumento de Transferência: Transferência de recursos para atendimento de crianças em creche. Montante de Recursos Financeiros: R$ 13.616,00. Extensão dos exames: Recursos financeiros repassados à Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO no exercício de 2004 (janeiro a outubro). Análise da documentação apresentada, entrevista com os Diretores das Organizações Governamentais: Cantinho do Saber I, Cantinho do Saber II, e Escola Municipal Criança Feliz e vistoria in loco destas Instituições. 5.1) Duplicidade no cadastro dos alunos das creches administradas pela Prefeitura. Fatos: A Prefeitura Municipal de Sitio Novo do Tocantins/TO administra 3 (três) creches com recursos do PAC. A faixa etária das crianças atendidas é de 03 a 06 anos. Abaixo, o número de alunos por Unidade de atendimentos: ITEM NOME DA UNIDADE N.º CRIANÇAS ATENDIDAS 01 Unidade Escolar Cantinho do Saber I 109 02 Unidade Escolar Cantinho do Saber II 80 03 Escola Municipal Criança Feliz 69 Total 258 A meta prevista para o município nas ações do Programa de proteção sócio-assistencial a infância e a adolescência é de 200 crianças. De acordo com o quadro acima, observa-se que o município atende a 258. No entanto, ocorre que na relação nominal das crianças fornecida à fiscalização constam nomes de alunos em duplicidade, outros já não freqüentam mais, sem contar com o alto índice de 9
faltas, em torno de 30%. Portanto, os controles da prefeitura não são atualizados, pois não correspondem à realidade encontrada por nossa fiscalização. Evidências: a) Relação nominal dos alunos das seguintes Escolas: Cantinho do Saber I, Cantinho do Saber II, e Escola Municipal Criança Feliz; b) Informações prestadas pelas gestoras das Unidades. 5.2) Falta de disponibilização de documentos referente ao PAC Programa de Assistência. Fato: No exercício de 2004 foi repassado o montante de R$ 13.616,00 à Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins/TO, referente Programa de Atendimento a Criança em Creche SAC/PAC. Os recursos destinados ao Município são repassados pelo Governo Federal, através do Governo Estadual (Gestor). No entanto, não foi disponibilizada a equipe de fiscalização a documentação referente à execução do respectivo Programa no Município, ensejando o descumprimento da Lei 10.180/2001, Código Penal, Lei 8.666/93, dentre outras legislações especificas. 5.3) Condições precárias das instalações físicas das unidades executoras do Programa (PAC). Fato: Abaixo, o levantamento das condições físicas das Unidades executoras do Programa (PAC) no município: a) Unidade escolar Criança Feliz: Situada na periferia da cidade de Sítio Novo do Tocantins/TO, esta funcionou em uma casa de morada (residência?) até o dia 8 de novembro de 2004 (vide fotografias). Posteriormente, deu-se sua transferência para uma nova sede, também casa de morada, ambas, inadequadas para desenvolvimento dos serviços de assistência a crianças carentes. O local onde funcionou a creche (até 08.11.2004) se encontrava em péssimo estado, pois existiam vários problemas tanto em sua infra-estrutura como na área externa e interna, dentre eles citamos: a falta de forro, paredes sujas e sem reboco, iluminação precária, excesso de umidade, mobiliário em péssimas condições de uso, não há muro de proteção ao redor da casa, a calçada em volta da sede é muito alta, onde poderia ocasionar acidentes com as crianças. Enfim, observa-se que o abandono do local é generalizado. b) Unidade Escolar Cantinho do Saber I: A Unidade se localiza no centro de Sítio Novo do Tocantins/TO, onde apresenta mobiliários estragados, paredes sujas, não há muro de proteção em volta do prédio e há existência de pedras pontiagudas na calçada, podendo ocasionar acidentes com as crianças. c) Unidade Escolar Cantinho do Saber II: Situada na periferia da cidade, o local se encontra em completo abandono, o capim/mato já tomou o lado externo da Escola, sendo este sem muro de proteção ao redor da casa, as paredes estão mofadas e sem reboco, não há forro, o mobiliário está danificado, o espaço interno é pequeno demais para atender às crianças, a cozinha é inadequada, a 10
despensa não é apropriada para guarda de alimentos, pois apresenta excesso de umidade, inclusive foram encontrados alimentos com prazo de validade vencido. Evidências: a) Constatações obtidas a partir de vistoria in loco das unidades executoras do PAC; b) Resultado de entrevista com os responsáveis por cada Unidade; c) Relatório Fotográfico: Frente da Unidade Escolar Criança Feliz Fundos da Unidade Escolar Criança Feliz Frente da Unidade Escolar Cantinho do Saber I Sala de Aula da Unidade Escolar Cantinho do Saber I Frente da Unidade Escolar Cantinho do Saber II Sala de Aula da Unidade Escolar Cantinho do Saber II 11