Órgão: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Dados Cadastrais Órgão/Entidade Natureza Jurídica: Administração Direta Endereço: RUA SAO FRANCISCO XAVIER, N. 267 TIJUCA Nome: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Cidade: RIO DE JANEIRO Web Site: www.cmrj.ensino.eb.br CEP: 20550010 UF: RJ Finalidade: Finalidade: - Formação de reservista; - Alimentação de seu efetivo; - Atividades de Ensino Fundamental e Médio; - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis sob sua guarda; - Realizar a segurança da área de sua jurisdição. Vinculação Institucional: Executivo Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: 00394452017847 Apresentação Institucional Apresentação Institucional: 1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1.1 Sigla: CMRJ 1.2 Unidade Gestora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 1.3 Códigos do Órgão: 160292 e 167292 1.4 Estrutura Organizacional: A Portaria nº. 147/EME/RES, de 23 de dezembro de 2003, que aprova o Quadro de Cargos Previstos (QCP), confere à UG a seguinte estrutura: Comando e Estado- Maior; Divisão de Ensino; Corpo de Alunos; Divisão Administrativa; Ajudância Geral; Secretaria Seção de Informações e Operações; Seção de Informática; Seção de Comunicação Social; Capelania Militar e Companhia de Comando e Serviços. 1.5 Função de Governo Predominante: Defesa Nacional 1.6 Tipo de Atividade: Defesa Terrestre 1.7 Situação da Unidade: Em Funcionamento Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Avaliação: EM RAZAO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS,FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Informações Complementares: EM RAZAO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS,FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 805.923,27 Valor dos Recursos Alocados: 805.923,27 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise
Código do Programa de Trabalho LOA: 005122075020000000 Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades. Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 45.000,00 Valor dos Recursos Alocados: 45.000,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005153062027880000 Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ANIMAIS, MATERIAL DE VETERINARIA E AGRICOLA. Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades. Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 7.300,00 Valor dos Recursos Alocados: 7.300,00 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005153064242200000 Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICACOES ESTRATEGICAS E DE GUERRA ELETRONICA Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 183.522,57 Valor dos Recursos Alocados: 183.522,57 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005361063827770000 Nome do Programa: ENSINO FUNDAMENTAL NOS COLEGIOS MILITARES Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 180.828,72 Valor dos Recursos Alocados: 180.828,72
Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005362063827790000 Nome do Programa: ENSINO MEDIO NOS COLEGIOS MILITARES Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 19.057,53 Valor dos Recursos Alocados: 19.057,53 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005391016726300000 Nome do Programa: PRESERVACAO DE ACERVOS CULTURAIS Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 1.554.426,01 Valor dos Recursos Alocados: 1.554.426,01 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005122075020000000 Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO *** FUNDO DO EXÉRCITO Execução e Avaliação dos Programas, Principais Projetos ou Atividades Informações Complementares: EM RAZÃO DO QUE FOI PROGRAMADO E DOS RECURSOS OBTIDOS E UTILIZADOS, FORAM ATINGIDOS SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. Valor da Dotação Executada: 702.157,73 Valor dos Recursos Alocados: 702.157,73 Objeto de Análise Relação Entre Programa de Trabalho e Objeto de Análise Código do Programa de Trabalho LOA: 005153062044500000 Nome do Programa: APRESTAMENTO DA FORCA TERRESTRE Unidade Agrupadora: COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO *** FUNDO DO EXÉRCITO
Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunção Estruturais Medidas Implementadas Texto Sobre as Disfunções Detectadas: INFORMAÇÕES INSERIDAS JUNTO AOS INDICADORES DE GESTÃO POR SEREM MAIOR QUE 4000 CARACTERES. Texto Medidas Implementadas: INFORMAÇÕES INSERIDAS JUNTO AOS INDICADORES DE GESTÃO POR SEREM MAIOR QUE 4000 CARACTERES. Indicadores de Gestão INDICADORES DE GESTÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual do consumo de energia elétrica em 2005/2006 c. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica da OM entre dois Exercícios Financeiros d. Tipo: Economicidade ΔPCEE= KWHa x 100 KWHa-1 ΔPCEE: Variação do percentual de consumo de energia elétrica KWHa: Quilowatt hora consumido no ano A KWHa-1: Quilowatt hora consumido no ano A-1 ΔPCEE= KWHa x 100 891634 x100 = 102,1873 KWHa-1 872549 ΔPCEE =102,1873 = houve aumento de consumo f. Método de medição: Consumo extraído das faturas mensais g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: Redução de 5% do consumo 2) Financeiras: Diminuição de gastos na mesma proporção da redução do consumo. i. Avaliação do resultado: Mesmo após ter sido implantada medidas operacionais de contenção do consumo de energia, houve ainda, um ligeiro aumento no consumo. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Toda implantação de rotinas demanda um tempo de reação por parte do público-alvo (integrantes do CMRJ). Os efeitos mais significativos começarão a ser sentidos a médio prazo. l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Persistir e
aprimorar as medidas operacionais implementadas, assim como, reforçar o trabalho de conscientização do público-alvo quanto a necessidade de se consumir menos energia, ou melhor, não desperdiçar. m. Responsável pela implementação das medidas: Comandante do CMRJ a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual do valor da fatura de energia elétrica em 2005 / 2006 c. Descrição: É utilizado para medir as variações da despesa da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebido da DGO d. Tipo: Economicidade VPFEE= {[VPa /(1+%AT)]/VPa-1}x 100 VPa: valor pago no ano A VPa-1: valor pago no ano A-1 %AT: percentual de aumento da tarifa no ano A VPFEE: variação percentual do valor da fatura de energia elétrica = 100: sem alteração de despesa >100: aumento de despesa < 100: redução de despesa VPFEE= {[398380,72 /(1+ 11%)]/ 324917,63}x 100 VPFEE= {[398380,72 /(1+ 0,11)]/ 324917,63}x 100 VPFEE= 110,4592 VPFEE= houve aumento de despesa f. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para a Concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM g. Responsável pelo cálculo / medição: 1) Físicas: Redução em 10% do valor a ser pago. 2) Financeiras: Manter o consumo mensal dentro da demanda contratada. i. Avaliação do resultado: O CMRJ possui uma população que varia entre 2.000 a 4.000 (entre militares, alunos, servidores civis, professores e visitantes) pessoas / dia. Mesmo tendo sido implantadas medidas operacionais de contenção do consumo de energia, houve ainda, um ligeiro aumento no consumo, que aliado ao aumento anual da tarifa de energia, culminou, também, no aumento do custo da mesma. O saldo positivo é que o CMRJ não extrapolou o valor da demanda contratada, evitando a cobrança de tarifa diferenciada (tipo multa). j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Toda a implantação de rotina demanda tempo de reação por parte do público-alvo (integrantes do CMRJ). Porém os resultados obtidos à curto prazo foram satisfatórios. l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Persistir, difundir e aprimorar as medidas operacionais implementadas, assim como, reforçar o trabalho de conscientização do público-alvo (integrantes do CMRJ) quanto a necessidade de se consumir menos energia, ou melhor, não desperdiçar. m. Responsável pela implementação das medidas: Comandante do CMRJ
a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual do consumo de água e esgoto em 2005/2006 c. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de água e esgoto da OM, entre dois Exercícios Financeiros d. Tipo: Economicidade ΔPCAE= (M³A/ M³ A-1) x 100 M³A: quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A M³A-1: quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A-1 ΔPCAE: variação percentual do consumo de água e esgoto ΔPCAE= (M³A/ M³ A-1) x 100 ΔPCAE= (28835 / 28635) x 100 ΔPCAE= 100,6984 ΔPCAE= houve um ligeiro aumento no consumo f. Método de medição: Somatório anual do consumo de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: O consumo é medido pela concessionária por estimativa ( pena d água ). O CMRJ não tem como interferir. 2) Financeiras: O valor varia conforme o aumento da tarifa por parte da concessionária. O CMRJ não tem como interferir. i. Avaliação do resultado: Apesar do pequeno aumento no consumo, os valores registrados foram positivos, tendo em vista que um grande esforço da Administração foi feito para manter as instalações hidráulicas sempre em perfeitas condições, substituindo-se as peças antigas e com mau funcionamento, por outras mais novas, de modo a não ocorrer vazamentos ou mesmo interrupções no fornecimento d água. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: O CMRJ com as suas instalações centenárias apesar de apresentar grandes dificuldades em manter as suas instalações hidráulicas, que são antigas, sempre em perfeitas condições, teve um ligeiro aumento no consumo, devido ao período em que um dos PNR(s) existentes esteve desocupado e não foi percebido um vazamento existente no cano (enterrado, antigo e com pequenos furos) que traz a água da rua para o imóvel. l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Criação de rotinas pró-ativas por parte da Seção de Serviços Gerais, ligada a Fiscalização Administrativa, de modo a viabilizar os trabalhos relacionados no Plano de Manutenção do Aquartelamento. m. Responsável pela implementação das medidas: Fiscal Administrativo
a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual do valor da fatura de água e esgoto em 2005/2006 c. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com água e esgoto, pagas com recursos da Ação 2000, recebidos pela DGO. d. Tipo: Economicidade VPFAE = {[VPa / (1+%AT)] / VPa-1} x 100 VPa: valor pago no ano A %AT: percentual de aumento da tarifa no ano A VPa-1: valor pago no ano A-1 VPFAE: variação percentual do valor da fatura de água e esgoto VPFAE = {[192452,97 / (1+0,1)] / 175991,18} x 100 VPFAE = 99,41251 VPFAE = houve redução de consumo f. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionárias de água e esgoto extraído das faturas mensais. g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: O consumo é medido pela concessionária por estimativa ( pena d água ). O CMRJ não tem como interferir nos valores registrados na fatura. 2) Financeiras: O valor varia conforme o aumento da tarifa por parte da concessionária. o CMRJ não tem como interferir nos valores registrados na fatura. i. Avaliação do resultado: O CMRJ possui uma população que varia entre 2.000 a 4.000 (entre militares, alunos, servidores civis, professores e visitantes) pessoas / dia. Apesar do pequeno aumento no consumo, os valores registrados foram positivos (custo), pois o valor a ser cobrado é feito por estimativa e o seu valor só varia em função dos reajustes realizados pela concessionária. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: O valor cobrado é feito por estimativa e o seu valor varia em função dos reajustes realizados pela concessionária. l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Nenhuma. m. Responsável pela implementação das medidas: Não há a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com telefone fixo em 2005/2006 c. Descrição: É utilizado para medir a variação da despesa da OM com telefonia fixa, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO. d. Tipo: Economicidade ΔPDTF= {[VPa / (1+%AT)] / VPa-1} x 100
VPa: valor pago no ano A %AT: percentual de aumento da tarifa no ano A VPa-1: valor pago no ano A-1 ΔPDTF: variação percentual de despesas com telefone fixo ΔPDTF= {[64459,52 / (1+0,1)] / 67948,49} x 100 ΔPDTF= 86,24116 ΔPDTF= houve redução de consumo f. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionária de telefonia, extraído das faturas mensais da OM. g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: Redução de 10% do consumo 2) Financeiras: Continuar a diminuir os gastos. i. Avaliação do resultado: Embora o resultado tenha sido positivo, permanece o trabalho de conscientização do uso de ligações telefônicas ao estritamente necessário e em benefício do serviço. A fim de atender as atividades administrativas e de apoio aos alunos buscou-se criar rotinas nas Seções ao fazer registros das ligações em Cadernos de Controle, coibindo as ligações que não seja a serviço, bem como, por longos períodos. As ligações particulares são ressarcidas ao final do mês por aqueles que as realizaram. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com recarga de extintores em 2005/2006 c. Descrição: Este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos / despesas da UG. d. Tipo: Economicidade ΔPDRExt= [ QExtMa / QTExta ] / [QextMa-1 / QTExta-1 ] x 100 QExtMa : quantidade de extintores manutenidos no ano A QTExta: quantidade total de extintores no ano A QextMa-1: quantidade de extintores manutenidos no ano A-1 QTExta-1: quantidade total de extintores no ano A-1 ΔPDRExt: variação percentual das despesas com recarga de extintores
ΔPDRExt= [ 50 / 66 ] / [0 / 66 ] x 100 ΔPDRExt= 0 ΔPDRExt= redução de consumo f. Método de medição: Controle pelo Almoxarifado g. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife 1) Físicas: Manutenir todos os extintores com prazo de validade por expirar. 2) Financeiras: Destinar parte dos recursos recebidos para serem aplicados na manutenção dos extintores i. Avaliação do resultado: Foram manutenidos todos os extintores que estavam com o prazo de validade por expirar. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação Administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com seguro obrigatório em 2005/2006 c. Descrição: Este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos / despesas da UG. d. Tipo: Economicidade ΔPDSO= [ VPSOa / QVa ] / [VPSOa-1 / QVa-1 ] x 100 VPSOa: valor pago do seguro obrigatório no ano A Qva: quantidade de veículos existentes no ano A VPSOa-1: valor pago do seguro obrigatório no ano A-1 QVa-1: quantidade de veículos existentes no ano A-1 ΔPDRExt: variação percentual das despesas com seguro obrigatório ΔPDSO= [ 1069,18 / 9 ] / [1319,87 / 9 ] x 100 ΔPDSO= 81,00 ΔPDSO= houve redução de consumo f. Método de medição: Licenciamento Anual das Viaturas junto ao DETRAN-RJ, com o pagamento do seguro obrigatório. g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: Licenciar anualmente todas as viaturas da OM. 2) Financeiras: Prever recursos para o pagamento do seguro obrigatório de todas as viaturas da OM. i. Avaliação do resultado: Quase todas as viaturas foram licenciadas junto ao DETRAN-RJ, a
exceção da viatura Kombi que foi adquirida em 2006 e está aguardando o recebimento do seu NEE para poder ser licenciado. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: A meta não foi atingida tendo em vista os seguintes motivos: a viatura Kombi que foi adquirida em 2006 está aguardando o recebimento do seu NEE para poder ser licenciada e a outra viatura Kombi foi roubada em 2005. l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Nenhuma a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Variação percentual do estoque final de material da UG c. Descrição: Este indicador expõe o grau de alcance das metas programadas na Ação 2000 e o nível de redução dos custos / despesas da UG. d. Tipo: Economicidade ΔPEF= [ NMa / EFa-1 ] / [NMa-1 / EFa-2 ] x 100 NMa: necessidade de material no ano A EFa-1: estoque final de material no ano A-1 NMa-1: necessidade de material no ano A-1 EFa-2: estoque final de material no ano A-2 ΔPEF: variação percentual do estoque final de material da UG ND 3.33.90.30 ΔPEF= [ 930426,81 / 281.480,88 ] / [875087,31 / 139.525,08 ] x 100 ΔPEF= [3,30] / [6,27] x 100 ΔPEF= 52,63 % ND 4.33.90.52 ΔPEF= [ 216616,14 / 156.405,65 ] / [1986157,20 / 591.600,06 ] x 100 ΔPEF= [1,38] / [3,36 ] x 100 ΔPEF= 41,07 % f. Método de medição: Controle do Almoxarifado junto a Fiscalização Administrativa por meio de Relatórios: RMA e RMB g. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife / Fiscal Administrativo 1) Físicas: Conciliar as necessidades com as disponibilidades. 2) Financeiras: Fazer com que a previsão dos recursos sejam de tal forma otimizada de modo que a variação do percentual do estoque final de material seja a mínima possível. i. Avaliação do resultado: A previsão dos recursos foram de tal forma otimizada que atenderam plenamente as necessidades do CMRJ. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve. l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000
b. Nome do indicador: Resultado alcançado pela ação Principal (RAP) UGOMMON Exploração Econômica de Bens c. Descrição: Medir a utilização dos recursos da cessão de uso em 2005 d. Tipo: Economicidade RAP= (MA / MP) x 100 RAP: resultado alcançado pela ação Principal MA: meta alcançada MP: meta prevista RAP= (67.470,00 / 67.470,0) x 100 RAP= 100 % f. Método de medição: Verificação no SIAFI g. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro 1) Físicas: Fazer com que as atividades desenvolvidas pelos Cessionários sejam todas de interesse dos integrantes do CMRJ. 2) Financeiras: Fazer com que os recursos arrecadados sejam recolhidos e posteriormente empregados em prol do CMRJ. i. Avaliação do resultado: As atividades desenvolvidas atenderam plenamente aos integrantes do CMRJ, assim como, os recursos financeiros arrecadados com o pagamento mensal das Cessões de Uso foram empregados, na sua totalidade, em prol do CMRJ. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Percentual de PNR manutenidos c. Descrição: Visa medir o número de PNR efetivamente manutenidos em relação à meta prevista d. Tipo: eficácia %PNRM= (QPNRM / QPNRPM) x 100 %PNRM: percentual de PNR manutenido QPNRM: quantidade de PNR manutenidos QPNRPM: quantidade de PNR previstos para manutenção
%PNRM= (2 / 1) x 100 %PNRM= 200 %PNRM= aumento de consumo f. Método de medição: Controle da Fiscalização Administrativa Plano de Manutenção do Aquartelamento g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: Manter todos os PNR(s) manutenidos 2) Financeiras: Prever os recursos financeiros necessários para manutenir os PNRs. i. Avaliação do resultado: Todos os PNRs estão manutenidos e em muito boas condições de ocupação. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: PNR em condições de Uso c. Descrição: Visa medir a quantidade de PNR em condições de uso em relação ao total de PNR sob responsabilidade da UG d. Tipo: Eficácia PNRCU= QPNRCU x 100 / QPNR PNRCU: PNR em condições de uso QPNRCU: quantidade de PNR em condições de uso QPNR: quantidade de PNR da UG PNRCU= 2 x 100 / 2 PNRCU= 100 PNRCU= sem alteração de consumo f. Método de medição: Controle da Fiscalização Administrativa Plano de Manutenção do Aquartelamento g. Responsável pelo cálculo / medição: Fiscal Administrativo 1) Físicas: Manter todos os PNR(s) manutenidos 2) Financeiras: Prever os recursos financeiros necessários para manutenir os PNRs. i. Avaliação do resultado: Todos os PNRs estão manutenidos e em muito boas condições de ocupação. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve
l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: AÇÃO 2000 b. Nome do indicador: Índice de Eficiência e Eficácia da Execução Financeira c. Descrição: Avalia se todos recursos financeiros estão sendo utilizados no exercício de referência d. Tipo: Eficiência e Eficácia EF= (TRFA x 100) / TRFC EF: Execução Financeira TRFA: Total de recursos financeiros aplicados TRFC: Total de recursos financeiros captados GESTÃO TESOURO EF= (956.654,23 x 100) / 956.654,23 EF= 100% GESTÃO FUNDO DO EXÉRCITO CONTAS ÍMPARES EF= (2.222.170,38 x 100) / 2.222.170,38 EF= 100 % GESTÃO DA CONTA 02 EF= (772.406,69 x 100) / 998.061,40 EF= 77,39 % GESTÃO DA CONTA 04 EF= (2.679.276,86 x 100) / 3.021.723,42 EF= 88,67 % GESTÃO DA CONTA 010 EF= (3.473,05 x 100) / 4.617,44 EF= 75,22 % f. Método de medição: Verificação no SIAFI g. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro 1) Físicas: Conciliar as necessidades com as disponibilidades. 2) Financeiras: Fazer com que a previsão dos recursos sejam de tal forma otimizada de modo que a variação do percentual da Execução Financeira indique que o que foi planejado seja no todo ou quase todo consumido. i. Avaliação do resultado: A previsão dos recursos foram de tal forma otimizada que atenderam
plenamente as necessidades do CMRJ. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO - Esta UG não recebeu recursos desse Departamento INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL - Esta UG não recebeu recursos desse Departamento INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: ATIVIDADE 2865 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS b. Nome do indicador: Número de Servidores capacitados no ano em relação à meta física planejada c. Descrição: Expressa o número total de servidores capacitados no ano de referência em consonância com o número inicialmente planejado d. Tipo: Eficácia EFOCS = DP x 100 PR EFOCS: Execução orçamentária e financeira com a capacitação de servidores DP: despesa paga PR: provisão recebida EFOCS= 3846,40 x 100 3846,40 EFOCS= 100% EFOCS= sem alteração de consumo f. Método de medição: Quadro de Valorização e Capacitação de Servidores g. Responsável pelo cálculo / medição: Ajudante Geral 1) Físicas: Prever anualmente a indicação de Servidores a serem Capacitados em outros Órgãos.
2) Financeiras: Prever a solicitação de recursos financeiros ao Escalão Superior destinados à capacitação de Servidores em outros Órgãos fora da Força. i. Avaliação do resultado: O Servidor indicado realizou a capacitação solicitada. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve a. Identificação do Programa, Projeto / Atividade ou Ação administrativa: Atividade 2788 Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola b. Nome do indicador: Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola - Recurso Executado c. Descrição: Valor percentual aplicado do recurso orçamentário recebido na ação 2788. d. Tipo: Eficiência PARAOR= OE x 100 OR PARAOR: percentual aplicado do recurso orçamentário recebido OE: orçamento executado OR: orçamento recebido PARAOR= 45.000,00 x 100 45.000,00 PARAOR= 100% PSPA= SA x 100 SN PSPA: aplicação mensal direta da formula percentual de suprimento para o período de 1 ano SA: suprimento adquirido SN: suprimento necessário Aquisição de complemento alimentar para eqüinos (verdejo) PSPA= 30.000,00 x 100 30.000,00 PSPA= 100% Aquisição de medicamentos veterinários, material de ferrageamento PSPA= 10.000,00 x 100 10.000,00 PSPA= 100% Aquisição de material de coudelaria PSPA= 5000,00 x 100 5.000,00 PSPA= 100% f. Método de medição: Controle do Almoxarifado g. Responsável pelo cálculo / medição: Almoxarife
1) Físicas: Manter todos os animais alimentados, em boas condições de emprego e com o material necessário para ser utilizado nos mesmos. 2) Financeiras: Prever os recursos financeiros necessários para manter os animais em boas condições sanitárias e em muito boas condições de emprego. i. Avaliação do resultado: Todos os recursos previstos foram recebidos e conseqüentemente aplicados na manutenção dos animais. j. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas: Não houve l. Medidas implementadas e / ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Não houve INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - Esta UG não recebeu recursos desse Departamento Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo Processo Administrativo INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO Portaria nº. 009, de 10 de abril de 2001. Outras Informações Relatório de Gestão Informações Complementares: 1. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO Não é o caso desta UJ. 2. INFORMAÇÕES DE PESSOAL Não é o caso desta UJ. 3. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TCU O Órgão de Controle Externo citado não fez nenhuma solicitação, determinação ou recomendação para esta UJ.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES 4.1 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL A UG não executou contrato temporário de pessoal no transcorrer do exercício. 5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 5.1 O Rol dos Responsáveis incluído nesta Tomada de Contas Anual relaciona os agentes da administração responsáveis pelos Órgãos Comando do Exército (160292) e Fundo do Exército (167292), nas funções correspondentes. 5.2 Esta Unidade Gestora não teve que pagar multas originadas de atraso de pagamento de faturas com concessionária de serviço público. 5.3 Esta UJ não possui outras informações relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho. Conclusão Relatório de Gestão Conclusão: CONCLUSÃO DO GESTOR A gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais foi realizada em conformidade com a legislação vigente e teve como principal reflexo no exercício financeiro, contribuir para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade Gestora. Rio de Janeiro, RJ, 08 de março de 2007. JOÃO BATISTA SOUZA DOS SANTOS - Cel Ordenador de Despesa Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido Despesa Realizada: 3.498.215,83 Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU - Não aplicável Outras Informações Relatório de Auditoria Outras Informações: a. Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos in loco na Unidade, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias, de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis. b. Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pelas UJ e documentação apresentada. c. Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3º da Decisão Normativa nº. 81, de 06 de dezembro de 2006, do Tribunal de Contas da União.
d. Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº. 8730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UJ, constante deste processo. e. A Unidade não recebeu restrição contábil no exercício. Conclusão Relatório de Auditoria Conclusão: Em face do exame realizado e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da Gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da Gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo ao presente Relatório. Indicativo do Parecer: Regular Certificado de Auditoria Parecer: Regular Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis Parecer e Despacho do Dirigente do Órgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Parecer do Controle Interno Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr. Comandante do Exército. Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF: 02053853549 Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em
relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº. 8.443, de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2006, incluídas no SISCONTAS, das 191 unidades gestoras do Comando do Exército, das conclusões (pela REGULARIDADE da gestão de 189 unidades e pela REGULARIDADE COM RESSALVAS de 2 unidades: Hospital Geral de Campo Grande e 1ª Divisão de Levantamento) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas.