2 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/06/2016 931 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA Normal 600,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 02/06/2016 944 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 ASSOC. AGRIC. FAMILIAR. DE CAL Global 01-16-CH 196.517,50 Desp. emp. p/ atender aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação basica publica, verba FNDE/PNAE. CHAMADA PUBLICA, conforme Lei 8.666/93 art. 24 incisso XXX. 01/06/2016 946 030404 10.301.0003.2.015 3.3.9.0.30.00 14 MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 47/15-PP 11.759,75 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APLICAÇÃO COMO CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. 01/06/2016 947 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.30.00 0 A. GOMES E IRMAO LTDA Normal 3.920,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANDEIROLAS COLORIDAS ), DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, APLICAÇAO NA ORNAMENTAÇAO DAS FESTAS JUNINAS NA PRAÇA DE EVENTOS. 01/06/2016 948 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 1.005,80 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 01/06/2016 949 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 1.712,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e instalação da rede eletrica do SAMU ( Serviço de Atendimento Movel de Urgencia). 01/06/2016 950 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 8.988,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: LAGOA DA ONÇA, PEIXE, ANGICO, JIQUITAIA, TAPAGEM, ANGICO DOS DIAS, ETC. 01/06/2016 951 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 2.000,90 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DO CAPS ( DE APOIO PISCOSOCIAL). 02/06/2016 953 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 5.988,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE PEIXE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 02/06/2016 954 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.30.00 14 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 6.043,25 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) APLICAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE TAPAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 06/06/2016 955 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 ENIO MARCELO C. DA SILVA Normal 600,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A SALVADOR - BA, PARA AGILIZAR E PROVIDENCIAR A ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO PEDRO MELLO (IIPM). 01/06/2016 959 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.39.00 14 SONIA MARIA BORGES BRITO E CIA LTDA-ME Normal 2.720,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE-TFD. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 10
3 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/06/2016 961 030404 10.301.0003.2.010 4.4.9.0.52.00 14 PROLAB Normal 25-16-PP 11.071,86 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA DAS LOCALIDADES : VOLTA DE CIMA, BARRA E JUREMA DO VIRGILIO. 01/06/2016 962 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 38/15-PP 1.500,05 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGA DE TONNER S, CARTUCHOS, ENCADERNAÇOES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES JUNTO AOS AGENTES DE SAUDE. 01/06/2016 963 030404 10.301.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 38/15-PP 1.500,56 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). 01/06/2016 964 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 10.182,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : ESCOLINHA DA CRECHE MANOEL MACEDO SILVA (SEDE), SANTA LUZIA (LAGOA DA EXTREMA) E SANTA LUZIA (PAJEU). 01/06/2016 965 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 69.936,10 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO) DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS, CONSERTOS E REPOSIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : SAO PEDRO (SITIO BOA VISTA), BAIXAO DOS BOIS (BAIXAO DOS BOIS), VICENTINHO (VICENTINHO), DJALMA BESSA (LAGOA DO PEDRO), SANTA BARBARA (LAGOA DOS BOIS), SAO LUCAS (LAGOA DE DENTRO), SABINO (BAIXAO DO SABINO), L.MOREIRA (CARRAPICHEL), BOA ESPERANÇA ( CARAIBA) E SANTA RITA (LAGOA DO ANGICO). 01/06/2016 966 030606 15.451.0005.1.009 4.4.9.0.51.00 0 LOVENTOS LTDA-ME Global 01-16-TP 476.638,26 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 08/06/2016 967 030505 08.244.0008.2.025 3.3.9.0.14.00 0 MONIQUE BORGES ALVES Normal 700,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. 08/06/2016 968 030505 08.244.0008.2.025 3.3.9.0.14.00 0 RODRIGO DIEGO REIS Normal 300,00 Desp. emp. p/atender viagem de Servidor Municipal a Salvador - BA, para participar de Reuniao da Comissao Intergestores Bipartite - CIB. 09/06/2016 969 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 NARCISO NETO GRIGORIO DA COSTA PIS/PASEP/CI: Normal 60,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR) A PILÃO ARCADO -BA, PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO ORDINARIA DO GT (GRUPO DE TRABALHO) JUNTO A ACTEBA (ASSOCIAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS DO ESTADO DA BAHIA ) FORTALECENDO A REDE PARA A GARANTIA DOS DIREITOS. 09/06/2016 970 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 EDVAN RIBEIRO DA SILVA Normal 60,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR) A PILÃO ARCADO -BA, PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO ORDINARIA DO GT (GRUPO DE TRABALHO) JUNTO A ACTEBA (ASSOCIAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS DO ESTADO DA BAHIA ) FORTALECENDO A REDE PARA A GARANTIA DOS DIREITOS. 09/06/2016 971 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 IVALDO DIAS DE MACEDO FILHO Normal 60,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR) A PILÃO ARCADO -BA, PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIÃO ORDINARIA DO GT (GRUPO DE TRABALHO) JUNTO A ACTEBA (ASSOCIAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS DO ESTADO DA BAHIA ) FORTALECENDO A REDE PARA A GARANTIA DOS DIREITOS. 03/06/2016 973 030404 10.301.0003.2.010 4.4.9.0.52.00 14 JANE MARIA DOS SANTOS GONÇALVES ME Normal 1.370,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de equipamento destinado a estruturaçao da Sala de Vacinação do Posto de Saude do Bairro : Levada. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 10
4 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/06/2016 974 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 866,70 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e instalação da rede eletrica do SAMU ( Serviço de Atendimento Movel de Urgencia). 01/06/2016 975 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 3.434,70 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DO CAPS ( DE APOIO PISCOSOCIAL). 01/06/2016 976 030404 10.301.0003.2.043 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS Normal 28/15-PP 4.301,40 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e instalação da rede elétrica da Unidade Hospitalar Municipal 09/06/2016 977 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 ROGER DIAS DOS PASSOS Normal 200,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal (advogado) a Juazeiro-Ba, para tratar de assuntos referente a Convênio. 06/06/2016 978 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS E OUTROS PIS/PA Normal 1.750,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A JUAZEIRO-BA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AS REPARTIÇÕES: CERB E CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2016 980 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 ADELSON PEREIRA DA TRINDADE Normal 580,60 Desp. emp. p/atender auxilio financeiro a pessoa fisica para tratamento de saude fora do domicilio. 10/06/2016 981 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 MARIA IOLANDA PAES LANDIM Normal 580,60 Desp. emp. p/atender pagamento de auxilio financeiro a pessoa fisica necessitada em Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD. 01/06/2016 983 030707 12.361.0006.2.038 3.3.9.0.30.00 4 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 57.036,80 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo destinados ao Programa Salario Educaçao aplicaçao em reparos e reposição nas escolas municipais do ensino fundamental : Domingos Velho (Domingos Velho), Branca de Neve (Branca de Neve), Mosquiteira (Mosquiteira), Baluar (Currais), Joao Caxias (Joao Caxias), Pedro Viturino Guedes (Bndeira de Baixo), Lagoinha (Lagoinha), Antonio Neto da Silva (Carolino) e Besouro (Besouro). 01/06/2016 984 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/15-PP 9.421,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: SANTA LUZIA (LAGOA DA EXTREMA), NOSSA SENHORA DE FATIMA (CAPOEIRA), PRINCESA ISABEL (URUBU), CORNELIO XAVIER(LAGOA DOS BOIS), MANOEL JOSE DE SOUSA (ANGICO) E ADOLFO ALMEIDA DIAS (TAPAGEM). 06/06/2016 987 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 MONIQUE BORGES ALVES Normal 1.050,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DAS VISITAS VOLUNTÁRIAS DESTINADAS AO PEDIDO DE KIT DE ENXOVAL PARA A SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 06/06/2016 988 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 LUCIMARIA ANTUNES PAES Normal 450,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR DE SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TRATAR DAS VISITAS VOLUNTÁRIAS DESTINADAS AO PEDIDO DE KIT DE ENXOVAL PARA A SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/06/2016 989 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.30.00 14 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP 1.801,20 Desp. emp. p/ atender aquisiçao de materiais de consumo destinado a reposiçao na base do SAMU ( Serviço de Atendimento Movel e Urgencia ). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 10
5 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/06/2016 990 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.30.00 2 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 24/15-PP 3.753,96 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, APLICAÇAO NA UNIDADE HOSPITALAR PUBLICA MUNICIPAL. 01/06/2016 991 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.30.00 14 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 33/15-PP 3.635,36 Desp. emp. p/atender aquisiçao de medicamentos (controlados) destinados ao CAPS (Centro de Apoio Psico-Social). 01/06/2016 992 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP 800,50 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo (Penso) destinados ao Posto de Saude da Sede do municipio do Bairro : Pedro Alcantara. 13/06/2016 995 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 DEANE BORGES DA CUNHA BRITO Normal 100,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OZE-6947 DESTA PREFEITURA QUE ESTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13/06/2016 996 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.30.00 2 DEANE BORGES DA CUNHA BRITO Normal 380,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSIÇAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OZE-6947 DESTE PREFEITURA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10/06/2016 997 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.30.00 2 FARMACIA MARANATA Global 09-16-PP 34.113,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saude, aplicaçao na Unidade Hospitalar Publico Municipal. 01/06/2016 1001 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.36.00 10 GILVAN ALVES VIANA PIS/PASEP/CI: Normal 5.000,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONFECÇÃO DE LONAS COM PAINEL, CONFECÇÃO DA REPRICA DO PARQUE DE VAQUEJADA EM MADEIRA E ORNAMENTAÇÃO DO DE LAZER DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 13/06/2016 1002 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 28 Marciel Antunes Paes Normal 2.600,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com os Grupos do CRAS (Centro de Referencia de Assist. Social), conf. contrato em anexo. 10/06/2016 1003 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.39.00 29 LOVENTOS LTDA-ME Normal 1.300,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL (08 GRADES DE 18, 10 MÉDIO DE 12, 02 CORNETAS DE 450WTS, MESA DE SOM DE 04 POTÊNCIAS), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PUBLICA DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DE SÃO JOÃO COM OS GRUPOS DO CRAS ( DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL ). 10/06/2016 1005 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES Normal 1.785,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conf. contrato em anexo. 13/06/2016 1007 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS Normal 2.240,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. SOCIAL, MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA " SÃO JOÃO" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, ONDE O PROFISSIONAL ABORDARÁ TODOS OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO TEMA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 01/06/2016 1008 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA Normal 2.100,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados como Assistente Social em visitas domiciliares para emissao de parecer social para o Programa Brasil Sorridente, junto as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia nos bairros : Beira Lago, Joaquim Antunes, Pedro Alcantara, Brasileiro e Gergelim, conf. contrato em anexo. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 10
6 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/06/2016 1009 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 Marciel Antunes Paes Normal 2.015,00 DESP.E MP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 155 REFEIÇOES DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO PBF, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 13/06/2016 1010 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES Normal 2.800,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na realizaçoa de treinamento para capacitaçao no cultivo organico de hortaliças em canteiros nas hortas comunitarias, junto as familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia - PBF das localidades : Gergelim, Malhada, Volta de Baixo, Lagoa do Sal, Marreca e etc..., conf. contrato em anexo. 02/06/2016 1011 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 LAVA JATO DOS AMIGOS Normal 25/15-PP 4.290,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO EM ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. 13/06/2016 1012 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 CELIA ANTUNES VIANA Normal 2.658,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de comidas tipicas destinados a realizaçao em Praça Publica de confraternizaçao em comemoraçao as festas juninas de Sao Joao com os Grupos do CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assist. Social), conf. contrato em anexo. 14/06/2016 1013 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 MONIQUE BORGES ALVES Normal 1.400,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA da Secretaria de Assist. Social, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). 14/06/2016 1014 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 LUCIMARIA ANTUNES PAES Normal 900,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA de Servidor Municipal, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). 14/06/2016 1015 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 RODRIGO DIEGO REIS Normal 300,00 Desp. emp. p/atender viagem a Salvador - BA de Servidor Municipal, participar de Capacitação do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadão). 02/06/2016 1016 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 JORGE DA SILVA BATISTA Normal 18-16-PP 1.840,00 DESP. EMP. P/ ATENDER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 01/06/2016 1017 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 JORGE DA SILVA BATISTA Global 18-16-PP 50.600,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CAPITÃO ADELINO, LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, CONF. ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 01/06/2016 1018 030404 10.301.0008.2.008 3.3.9.0.39.00 2 MECANICA BAHIA Normal 27/15-PP 7.001,90 Desp. emp. p/atender serviços mecanicos prestados em veiculos ambulancia desta Prefeitura que esta a disposiçao do Fundo Municipal de Saude, conf. especificaçoes em anexo. 20/06/2016 1021 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 Jose Dias De Macedo Junior Normal 1.050,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM DO PROCURADOR MUNICIPAL A SALVADOR - BA PARA CONSULTA DE PROCESSOS NO TJ/BA E TRT 5ª REGIÃO CREA/BA. 10/06/2016 1022 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.39.00 29 LOVENTOS LTDA-ME Normal 12/13-PP 3.000,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 10/06/2016 1023 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.30.00 14 PANIFICADORA CAMPO ALEGRE LTDA Normal 37/15-PP 1.500,75 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS ( DE APOIO PSICO-SOCIAL). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 10
7 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 10/06/2016 1024 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.30.00 14 PANIFICADORA CAMPO ALEGRE LTDA Normal 37/15-PP 2.270,10 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, APLICAÇÃO NAS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS: LAGOA DA ONÇA, PEIXE, JIQUITAIA, ANGICO DOS DIAS. 10/06/2016 1025 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 PANIFICADORA CAMPO ALEGRE LTDA Normal 37/15-PP 4.253,85 Desp. emp. p/ atender aquisição de gêneros alimenticios destinados a Sec. de Educação, aplicação na merenda Escolar em Escolas Municipais do Ensino Fundamental; Ramalho, Manoel j. dos Santos, São Gonçalo, Nossa Srª de Fatima, cornélio Xavier, Limoeiro, Adolfo Almeida Dias, Branca de Neve, Santa teresa,etc., 01/06/2016 1026 030707 12.361.0006.2.037 3.3.9.0.30.00 22 EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Normal 32/14-FNDE 3.201,52 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201304857 PREGÃO ELETRONICO N 32/14-FNDE. 01/06/2016 1027 030707 12.361.0006.2.037 3.3.9.0.30.00 22 EDULAB-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Normal 32/14-FNDE 8.034,39 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201304857 PREGÃO ELETRONICO N 32/14-FNDE. 13/06/2016 1028 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.36.00 2 SALVADOR NEIVA RIBEIRO DOS SANTOS Normal 4.250,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 04(QUATRO) PLANTÕES (EXTRA) DE 12HS CADA, NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 02/06/2016 1029 030505 08.244.0008.2.025 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCA R. D. SILVA Global 4.700,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇAO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) ROUPAS DE QUADRILHA (CALÇAS, BLUSAS E SAIAS) DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA : BEM VIVER, SENHORAS I E II, PROJOVEM ADOLESCENTE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS (SÃO JOÃO), CONF. CONTRATO EM ANEXO. 06/06/2016 1030 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.39.00 29 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 38/15-PP 3.501,69 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, RECARGAS DE TONNER'S, CARTUCHOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA-PBF. 06/06/2016 1031 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA Normal 2.840,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. SOCIAL, MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA ''QUEBRANDO O SILÊNCIO'', A PALESTRA DISCUTIRÁ SOBRE A VIOLÊNCIA E O BULLING NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, ONDE O PROFISSIONAL ABORDARÁ TODOS OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO TEMA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 18/06/2016 1032 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 28 ADEMAR DE SOUSA PAES Normal 3.800,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO- DE - OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS : CANTEIROS, CERCA DE ARAME FARPADO E NO SISTEMA HIDRAULICO DAS HORTAS COMUNITARIAS, JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DAS LOCALIDADES : GERGELIM, MALHADA, VOLTA DE BAIXO, LAGOA DO SAL, MARRECA E ETC..., CONF. CONTRATO EM ANEXO. 20/06/2016 1033 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 25.015,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MNATERIAIS DE CONSUMO (ONSTRUÇAO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, APLICAÇAO NA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : DOMINGO DIAS DA SILVA ( SITIO NOVA VISTA), MILIANO (SITIO MILIANO), SANTA TEREZINHA (TRAVESSAO), PAES LANDIM (CARAIBINHA). 20/06/2016 1034 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 5.760,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MNATERIAIS DE CONSUMO (ONSTRUÇAO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, APLICAÇAO NA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : DOMINGO DIAS DA SILVA ( SITIO NOVA VISTA), MILIANO (SITIO MILIANO), SANTA TEREZINHA (TRAVESSAO), PAES LANDIM (CARAIBINHA). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 10
8 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 13/06/2016 1035 030202 04.122.0008.2.003 3.3.9.0.14.00 0 DELANEIDE BORGES DIAS Normal 2.750,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM A SALVADOR - BA DA PREFEITA MUNICIPAL A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 01/06/2016 1036 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.36.00 19 EDER MARGERIO DIAS DA SILVA PAES Global 16/15-PP 25.500,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KFW-3053 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM ÁGUA POTÁVEL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. 01/06/2016 1037 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.36.00 19 NELSON FILHO LOPES Global 43/14-PP 42.400,00 Desp. emp. p/ atender locação de veiculo caminhão pipa placa LWQ-1651 para abastecimento de água potável em escolas municipais do ensino fundamental na sede e interior do municipio, conf. contrato e termo aditivo em anexo. 20/06/2016 1038 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 ADAO DE SOUSA Normal 2.500,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA ANIMAÇÃO E NARRAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAO JOAO DOS GRUPOS DO CREAS ( DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSIST. SOCIAL ), CONF. CONTRATO EM ANEXO. 01/06/2016 1039 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 JUSALIA MOREIRA DE LIMA PAES PIS/PASEP/CI: Normal 1.316,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EDUCACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DAS AULAS DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA-TURMO ESCOLAR, JUNTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONF. CONTRATO EM ANEXO. 16/06/2016 1040 030505 08.244.0004.8.006 3.3.9.0.36.00 29 TAMIRES ALVES DA PAIXAO Normal 2.400,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) ROUPAS DE QUADRILHA (CALÇAS, BLUSAS E SAIAS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS (SÃO JOÃO) JUNTO AS CRIANÇAS ASSISTENCIADAS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. CONTRATO EM ANEXO. 01/06/2016 1041 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 28 LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS Normal 3.500,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIST. SOCIAL NA CAPACITAÇAO DE EQUIPE DE SERVIDORES DA REDE-SUAS, SOBRE ORGANIZAÇAO DOS SERVIDORES, PROJETOS E BENEFICIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 01/06/2016 1042 030606 04.122.0005.2.042 4.4.9.0.51.00 42 LOVENTOS LTDA-ME Global 01-16-TP 150.000,00 DESP. EMP. P/ATENDER CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, CONF. PLANILHA E ESPECIFICAÇOES EM ANEXO. 22/06/2016 1043 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 PANIFICADORA CAMPO ALEGRE LTDA Normal 37/15-PP 4.498,80 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: RAMALHO, MANOEL J. DOS SANTOS, SÃO GONÇALO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CORNÉLIO XAVIER, LIMOEIRO, ADOLFO ALMEIDA DIAS, BRANCA DE NEVE, SANTA TEREZA, ETC... 13/06/2016 1044 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 KELMO DUARTE BAIAO PIS/PASEP/CI: Normal 800,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DE SERVIDOR MUNICIPAL(CONTROLADOR INTERNO), JUNTO A AFINCO CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA e-tcmba. 06/06/2016 1045 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 1.400,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DO SECRETARIO DE FINANÇAS JUNTO A COELBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE RELEVANTE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 22/06/2016 1046 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/15-PP 4.251,90 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO AS AÇÕES DO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 7 de 10
9 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 06/06/2016 1047 030404 10.301.0008.2.008 3.3.9.0.14.00 2 FABIO AUGUSTO DA SILVA Normal 1.200,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 06/06/2016 1048 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 2 SALVADOR DIAS RIBEIRO Normal 1.200,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 24/06/2016 1049 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 2 SALVADOR DIAS RIBEIRO Normal 480,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 27/06/2016 1050 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 40.151,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO EM REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : MANOEL J. DOS SANTOS (CACIMBA VELHA), JOAQUIM PEREIRA (MARRECA), LUIZ ANTONIO DIAS (GENIPAPINHO), TEOTONIO P. DE SOUZA (LAGOA DAS FLORES), MACARIO HENRIQUE (XIXIU). 27/06/2016 1051 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.30.00 19 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 01-16-PP 20.092,80 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO EM REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : SINFLONIO JOSE DA SILVA (LAZÃO), DOMINGOS JOSE PEREIRA (VOLTA DE CIMA), SANTA CATARINA (BANDEIRA). 27/06/2016 1052 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 28 ADEMAR DE SOUSA PAES Normal 1.878,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO- DE - OBRA COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 20/06/2016 1053 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.30.00 0 MERCADINHO J.B. PIS/PASEP/CI: Normal 7.952,50 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFICIO) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DA PRAÇA DE EVENTOS DE LAZER. 01/06/2016 1054 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 DARLENO PEREIRA FALCAO Normal 290,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 16/06/2016 1055 030404 10.301.0003.2.048 3.3.9.0.30.00 14 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 41/15-PP 3.342,96 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, APLICAÇAO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 16/06/2016 1056 030404 10.301.0003.2.048 3.3.9.0.30.00 14 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 24/15-PP 2.010,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, APLICAÇAO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 17/06/2016 1058 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 BRILHO ESTRELAR PROD. ARTISITICAS LTDA Global 34-16-PP 28.000,00 Desp. emp. p/ atender Serviços prestados na contratação de empresa e/ou Bandas e/ou Artistas regionais para realização das festas juninas do Municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba. - Descrição dos Serviços: -Lote 01: 01(uma) Banda de Forró com três cantores, estrutura em luzes cênicas, painel de LED, guitarrista, sanfoneiro, baixista, baterista, tecladista, percussionista, corpo de baile; - Descrição dos Serviços: -Lote 02: 03(Três) Bandas Regionais de Rítimos Variados. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 8 de 10
10 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 17/06/2016 1059 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 ALDEIA TRIBAL EDITORA E PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA Global 34-16 19.100,00 Desp. emp. p/ atender Serviços prestados na contratação de empresa e/ou Bandas e/ou Artistas regionais para realização das festas juninas do Municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba. -Descrição dos Serviços: - Lote 03:Sonorização contendo no mínimo 02 consoles de 40x10x4 (Palco e PA, 01 PA 6X6 sistema FLY ou LINE, PA 32 GRAVES, com 02 mesas digitais, amplificação, sendo uma no palco e outra a 30 metros do palco. - Descrição dos Serviços: -Lote 04: Gerador de 180 KVAS. Descrição dos Serviços: -Lote 05: Iluminação com 06 MOOVS, 24 Pares de LED, 03 strobos de 1500, Maquina de fumaça e luz cênica lateral, luz branca, mini blut e mesas controladoras 04 Gride ( (Estrutura de Alumínio Quandrangular em K20 ou K30). Descrição dos Serviços: -Lote 06: Banheiros Quimicos. 01/06/2016 1060 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA Normal 600,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 27/06/2016 1064 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 MARIA IOLANDA PAES LANDIM Normal 820,90 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 27/06/2016 1065 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 ROGERIO BARRENSE DE SOUSA E OUTROS PIS/PA Normal 900,00 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 30/06/2016 1070 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 33-16-PP 4.010,19 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E RECARGA DE TONNER'S PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS AS REPARTIÇOES: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, SETOR PESSOAL, ETC. 30/06/2016 1071 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 33-16-PP 3.011,03 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX, RECARGA DE TONNER S, CARTUCHOS, ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS: PEDRO ALCÂNTARA, LEVADA E SEDE DO MUNICIPIO. 01/06/2016 1075 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 28 EDER MARGERIO DIAS DA SILVA PAES Global 7.850,00 DESP. EMP. P/ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA KFW-3053 A DISPOSIÇÃO 15HS SEMANAIS PARA TRANSPORTAR ESTERCO PARA AS HORTAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES : MALHADA, GERGELIM, VOLTA DE BAIXO, FARINHA QUENTE, MARRECA ; JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 01/06/2016 1076 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 28 Marciel Antunes Paes Normal 3.400,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS E FAIXAS PARA 420 CANTEIROS DAS HORTAS COMUNITARIAS DOS POVOADOS : MARRECA, LAGOA DO SAL, VOLTA DE BAIXO E MALHADA, JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 01/06/2016 1101 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 CONSTESF-CONS. DES.SUST.T.SERT.S.FRANCISCO Normal 03-16-D 3.057,95 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO SOBRE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - CDA, COMO CONTRA - PARTIDA. 13/06/2016 1103 030404 10.301.0008.2.008 3.3.9.0.36.00 2 MARLENE ROCHA DE SENA Global 29-16-PP 17.050,00 Desp. emp. p/ atender fornecimento de refeições destinados ao PSF do povoado: Peixe na zona rural do Municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. contrato em anexo. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 9 de 10
11 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 20/06/2016 1104 030404 10.301.0003.1.003 4.4.9.0.52.00 2 JANE MARIA DOS SANTOS GONÇALVES ME Normal 25-16-PP 54.606,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, APLICAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE : VOLTA DE CIMA, BARRA E JUREMA DO VIRGILIO. 13/06/2016 1114 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 2 JOSE SOARES DA CRUZ PIS/PASEP/CI: Normal 400,00 DESP. EMP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM MUNICIPAL TRANSPORTANDO PESSOAS NECESSITADAS EM AMBULÂNCIA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 14/06/2016 1115 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.14.00 2 ZENILTON MANGUEIRA DA SILVA Normal 1.120,00 DESP. EMP. P/ ATENDER DIARIA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA TRANSPORTANDO PESSOAS NECESSITADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 08/06/2016 1116 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 RODRIGO DIEGO REIS Normal 60,00 DESP. EMP. P/ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (CARAIBA DO BRAZ), EM ROTINA DE MONITORAMENTO DO PBF A FIM DE EVITAR POSSIVEL RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS. 01/06/2016 1117 030404 10.301.0003.2.048 3.3.9.0.36.00 14 Marciel Antunes Paes Global 4.608,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 768 KIT S DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAD (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 20/06/2016 1127 030505 08.244.0004.2.047 3.3.9.0.36.00 0 EPITACIO JOSE DA SILVA Normal 1.790,00 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM GRUPO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS DE LAZER PARA ANIMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 30/06/2016 010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.09.00 0 Incorporaçao de despesa Normal 1.100,00 112 Registro(s) Total Geral R$ 1.572.895,38 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA 024433/0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 10 de 10
12 JULHO/2016 Período de 19/07/2016 até 21/07/2016 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 20/07/2016 1144 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 FHN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Normal 14-16-PP 8.568,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. DE EDUCAÇAO, APLICAÇAO EM MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : CASACO II, SAO MATEUS, BESOURO, NOVA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, JOAO CAXIAS, ANTONIO BAIAO, AROEIRA. 1 Registro(s) Total Geral R$ 8.568,00 DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA Averaldo Dias da Rocha Tesoureiro Renildo Araújo Costa Contador CRC-BA 024433/0-7 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
13 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 6 Estimativa 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 TELEMAR SAUDE 04/01/2016 01/06/2016 698,55 Desp. emp. p/ atender conta telefonica da Secretaria de Saúde Municipal. 7 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR ADMINISTRACAO 04/01/2016 01/06/2016 1.037,07 desp. emp. p/ atender pagamento de conta telefonica. 17 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 COELBA ADMINISTRAÇAO 04/01/2016 01/06/2016 2.064,17 Desp. emp. p/ atender conta de energia eletrica desta prefeitura. 17 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 COELBA ADMINISTRAÇAO 04/01/2016 01/06/2016 15.354,52 Desp. emp. p/ atender conta de energia eletrica desta prefeitura. 17 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 COELBA ADMINISTRAÇAO 04/01/2016 01/06/2016 5.717,49 Desp. emp. p/ atender conta de energia eletrica desta prefeitura. 20 Estimativa 030707 12.361.0008.2.033 3.3.9.0.39.00 1 COELBA EDUCAÇAO 04/01/2016 01/06/2016 5.566,28 Desp. emp. p/ atender conta de energia elétrica de escolas municipais do ensino fundamental. 21 Estimativa 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 COELBA SAUDE 04/01/2016 01/06/2016 2.797,14 Desp. emp. p/ atender conta de energia eletrica da unidade hospitalar municipal dos postos de saúde da rede municipal, etc... 31 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO S/A (ENCARGOS) 04/01/2016 01/06/2016 8,25 Desp. emp. p/ atender encargos bancários contra esta prefeitura. 66 Estimativa 030505 08.244.0008.2.025 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A ENCARGOS (ASSIST. SOCIAL) 04/01/2016 01/06/2016 8,45 Desp. emp. p/ atender encargos bancários cobrados contra esta prefeitura. 390 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.35.00 0 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME 08/01/2016 01/06/2016 10.000,00 serviços prestados de Assessoria e Consultoria voltada para a obtenção e manutenção da certidão negativa de debitos-cnd, ou certidão positiva de debitos com efeito de negativa - CPD-EM; obtenção e manutenção do certificado de regularidade previdenciaria - CRP, assessoria voltada para a elaboração de guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e declaração a previdencia social-gfip; obtenção de parcelamentos de constribuições previdenciarias indevida; assessoramento aos setores competentes da prefeitura com o intuito de regularizar a concessão dos beneficiados previdenciarios, salario familia e salario maternidade, conforme termo aditivo nº III. 573 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA 01/02/2016 01/06/2016 665,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na contrataçao de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletronico, soluçao composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicaçao, atraves do qual, o LICENCIANTE publicara os atos da LICENCIADA, com sua assinatura digital. 713 Global 030404 10.301.0008.2.008 3.3.9.0.36.00 2 Laudinecio Ferreira Dos Santos 01/03/2016 01/06/2016 1.685,00 DESP. EMP. P/ATENDER LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP PLACA BIP-9049 A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO : JIQUITAIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 37
14 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 895 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 16/05/2016 01/06/2016 40.040,00 Desp. emp. p/ atender contratação para prestação de serviços de roçagem em estradas vicinais do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 918 Global 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 FHN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 27/05/2016 01/06/2016 20.000,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ INOCÊNCIO LOPES, DJALMA BESSA, PITOMBAS, L.MOREIRA, CHAPEUZINHO VERMELHO, JOAQUIM P. DA SILVA, SANTA PAZ, SANTA CATARINA, PRINCESA ISABEL, CORNELIO XAVIER, LAGOA DO GATO, MARCOS LOURENÇO E BALUAR. 918 Global 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 FHN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 27/05/2016 01/06/2016 10.066,96 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ INOCÊNCIO LOPES, DJALMA BESSA, PITOMBAS, L.MOREIRA, CHAPEUZINHO VERMELHO, JOAQUIM P. DA SILVA, SANTA PAZ, SANTA CATARINA, PRINCESA ISABEL, CORNELIO XAVIER, LAGOA DO GATO, MARCOS LOURENÇO E BALUAR. 929 Normal 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 FHN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 27/05/2016 01/06/2016 15.416,35 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MACÁRIO HENRIQUE; RUI BARBOSA; CAPIM GROSSO; BRANCA DE NEVE; VIRGILIO LOPES; ETC... 930 Normal 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 FHN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME 27/05/2016 01/06/2016 14.480,42 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MACÁRIO HENRIQUE; RUI BARBOSA; CAPIM GROSSO; BRANCA DE NEVE; VIRGILIO LOPES; ETC... 931 Normal 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA 01/06/2016 01/06/2016 600,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 947 Normal 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.30.00 0 A. GOMES E IRMAO LTDA 01/06/2016 01/06/2016 3.920,00 DESP. EMP. P/ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANDEIROLAS COLORIDAS ), DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, APLICAÇAO NA ORNAMENTAÇAO DAS FESTAS JUNINAS NA PRAÇA DE EVENTOS. 1054 Normal 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 DARLENO PEREIRA FALCAO 01/06/2016 01/06/2016 290,30 DESP. EMP. P/ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD. 29 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A ENCARGOS (ADM) 04/01/2016 02/06/2016 8,45 Desp. emp. p/ atender encargos bancários cobrados contra esta prefeitura. 58 Estimativa 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 BANCO DO BRADESCO S/A SAUDE (ENCARGOS) 04/01/2016 02/06/2016 15,30 DESP. EMP. P/ ATENDER ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS CONTRA ESTA PREFEITURA. 59 Estimativa 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 BANCO DO BRASIL PSF (ENCARGOS) 04/01/2016 02/06/2016 8,45 DESP. EMP. P/ ATENDER ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS CONTRA ESTA PREFEITURA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 37
15 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 61 Estimativa 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.39.00 2 BANCO DO BRASIL S/A SAUDE-( ENCARGOS) 04/01/2016 02/06/2016 8,45 DESP. EMP. P/ ATENDER ENCARGOS BANCÁRIOS COBRADOS CONTRA ESTA PREFEITURA. 253 Global 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba02/01/2016 02/06/2016 6.380,00 Desp. emp. p/ atender Contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais ( parte interna: Recepção, Pátio etc., parte externa: intra-muros) na sede do SAMU (Serviço de Atendimento Movel e Urgencia) na sede do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 254 Global 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba02/01/2016 02/06/2016 8.180,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações e termo aditivo nº01 em anexo. 426 Global 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Perdas Da Ba04/01/2016 02/06/2016 8.180,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações e termo aditivo nº01 em anexo. 434 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.35.00 0 AFINCO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06/01/2016 02/06/2016 8.000,00 Desp. emp. p/ atender serviços tecnicos especilizados de consultoria e Assessoria na area de Gestão Fiscal: Consultoria na execução contabil e orçamentaria compreendendo a realização de visitas á sede da Prefeitura; Elaboração de Programação Financeira para o exercicio de 2015; elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercicio financeiro de 2016; elaboração do projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercicio financeiro 2016; elaboração do SIGA contabil, consultoria e assessoria nos fechamentos das contas mensais e anual etc., conf. termo aditivo nº 03 em anexo. 449 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.35.00 0 AYRES & CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2016 02/06/2016 8.000,00 Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos profissinais especializados de prestação de consultoria jurídica, preventiva e litigiosa, na área administrativa e cível, em todas as instâncias da jurisdição estadual da Bahia. 541 Global 030750 12.361.0006.7.003 4.4.9.0.51.00 19 TECNOLOGIA CONSTRUTORA EIRELI ME 06/01/2016 02/06/2016 14.682,21 Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para serviços de conserto em cisternas de água potável em escolas municipais de ensino fundamental do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 541 Global 030750 12.361.0006.7.003 4.4.9.0.51.00 19 TECNOLOGIA CONSTRUTORA EIRELI ME 06/01/2016 02/06/2016 21.137,82 Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para serviços de conserto em cisternas de água potável em escolas municipais de ensino fundamental do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações e termo aditivo em anexo. 541 Global 030750 12.361.0006.7.003 4.4.9.0.51.00 19 TECNOLOGIA CONSTRUTORA EIRELI ME 06/01/2016 02/06/2016 180,00 Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para serviços de conserto em cisternas de água potável em escolas municipais de ensino fundamental do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações e termo aditivo em anexo. 944 Global 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 ASSOC. AGRIC. FAMILIAR. DE CAL 02/06/2016 02/06/2016 24.000,24 Desp. emp. p/ atender aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação basica publica, verba FNDE/PNAE. CHAMADA PUBLICA, conforme Lei 8.666/93 art. 24 incisso XXX. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 37
16 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data Emp. Data Liq. Valor R$ 946 Normal 030404 10.301.0003.2.015 3.3.9.0.30.00 14 MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE 01/06/2016 02/06/2016 11.759,75 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APLICAÇÃO COMO CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. 956 Normal 030404 10.301.0003.2.009 3.3.9.0.30.00 2 ARMAZÉM FERREIRA ME PIS/PASEP/CI: 0 30/05/2016 02/06/2016 5.274,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de Pneus destinados a reposiçao em veiculos ambulancias : NTT-6474, OUF-0237 ; Palio Placa : OZG-7549, que estao a disposiçao da Sec. de Saude deste municipio. 957 Normal 030707 12.361.0008.2.033 3.3.9.0.30.00 1 ARMAZÉM FERREIRA ME PIS/PASEP/CI: 0 30/05/2016 02/06/2016 6.615,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de Pneus, Camaras de Ar, Protetores destinados a reposiçao em onibus placas NZB-7498, NZB-0861 ; desta Prefeitura que esta a disposiçao no Transporte Escolar Municipal. 958 Normal 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.30.00 0 ARMAZÉM FERREIRA ME PIS/PASEP/CI: 0 30/05/2016 02/06/2016 3.152,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de Baterias destinadas a reposiçao em caminhão placa : NYV-5580 e Trator TL75E, desta Prefeitura e que esta a disposiçao da Sec. de Obras. 3 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.47.00 0 PASEP 04/01/2016 03/06/2016 49,46 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICIPIO 310 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 MDA-MINIST. DESENV. AGRARIO PIS/PASEP/CI: 0 02/01/2016 03/06/2016 14.135,50 Desp. emp. p/ atender parceria entre este Municipio e o Estado da Bahia, qualificados para garantir renda minima aos agricultroes familiares que, tendo aderido ao programa garantia-safra, venham a perder pelo menos 50% (cinquenta por cento) das lavouras de mandioca, milho, feijão arroz ou algodão do ano agricola 2015/2016, reconhecidos pelo governo federal na forma do regulamento em municipios que estejam adimplentes com o fundo de garantia-safra. 948 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS 01/06/2016 03/06/2016 1.005,80 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 949 Normal 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS 01/06/2016 03/06/2016 1.712,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e instalação da rede eletrica do SAMU ( Serviço de Atendimento Movel de Urgencia). 950 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS 01/06/2016 03/06/2016 8.988,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: LAGOA DA ONÇA, PEIXE, ANGICO, JIQUITAIA, TAPAGEM, ANGICO DOS DIAS, ETC. 951 Normal 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.39.00 14 OPERAWATTS 01/06/2016 03/06/2016 2.000,90 DESP. EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DO CAPS ( DE APOIO PISCOSOCIAL). 17 Estimativa 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.39.00 0 COELBA ADMINISTRAÇAO 04/01/2016 06/06/2016 16.372,85 Desp. emp. p/ atender conta de energia eletrica desta prefeitura. 20 Estimativa 030707 12.361.0008.2.033 3.3.9.0.39.00 1 COELBA EDUCAÇAO 04/01/2016 06/06/2016 5.858,05 Desp. emp. p/ atender conta de energia elétrica de escolas municipais do ensino fundamental. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 37