PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AP REGIONAL

PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AP REGIONAL (2012-2015) SETEMBRO DE 2012

Conteúdo 1 SUMÁRIO EXECUTIVO... 2 2 LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS TIC... 4 3 MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO NA AFETAÇÃO DE RECURSOS TIC... 8 3.1 Definição e Implementação da Governance das TIC na Administração Pública Regional... 9 3.2 Racionalização, Organização e Gestão da Função Informática... 10 3.3 Arquitetura, Normas e Linhas Orientadoras de Tecnologias e Sistemas de Informação... 11 3.4 Definição e implementação de planos de ação sectoriais de racionalização das TIC... 12 3.5 Avaliação de Projetos e Despesas TIC... 13 3.6 Racionalização e Unificação de Comunicações... 14 3.7 Racionalização dos Centros de Dados / Áreas Técnicas TIC / Redes Locais... 15 3.8 Medidas de Racionalização Transversais Potenciadas pelas TIC... 16 3.9 Racionalização das TIC e modernização Administrativa na AP Regional... 17 3.10 Racionalização da Prestação de Serviços Públicos por meios Eletrónicos... 18 3.11 Gestão Documental e Arquivo Eletrónico da AP Regional... 19 4 CONCLUSÕES... 21 5 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR... 26 5.1 Mapa de Medidas de Melhoria... 26 5.2 Mapa Resumo da Calendarização das Medidas/Ações... 27 5.3 Mapa Resumo da Planificação Financeira... 29 5.4 Ponto de situação das TIC na AP Regional... 30 5.4.1 Caracterização Financeira... 30 5.4.2 Caracterização do Parque informático (PCs, monitores e servidores)... 34 5.4.3 Caracterização da Função Impressão... 35 5.4.4 Tipificação centro de dados e áreas técnicas... 36 5.4.5 5.4.6 Tipificação Redes Locais... 37 Software Base... 39 5.4.7 Contratos de manutenção e assistência técnica... 41 5.4.8 Presenças na Internet Individuais... 42 5.4.9 Recursos Humanos... 43 1

1 SUMÁRIO EXECUTIVO Em 27 de janeiro de 2012 o Governo Regional da Madeira assinou, com a República Portuguesa, um Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) para consolidar a situação financeira da Região Autónoma da Madeira e, assim, garantir a sustentabilidade das finanças públicas. Esse documento descreve os limites quantitativos e os objetivos do programa, as medidas a adotar pela região para alcançar esses objetivos e os termos em que a assistência será prestada. O Programa vigorará até 2015. No âmbito do presente documento serão abordados os pontos 45. e 47. (componente Organização e Gestão Administrativa e Financeira ) do PAEF. 45. 0 GRM compromete-se a implementar sistemas integrados de gestão financeira, orçamental e de recursos humanos, com informação da Administração Pública regional e das empresas públicas reclassificadas, que permita, entre outros, o controlo da eecução orçamental de todo o perímetro da administração pública, dos compromissos e dos pagamentos, e o reporte, nos prazos definidos, de toda a informação necessária à monitorização deste Programa. Ficam já definidas as seguintes ações: a) Introdução do POCP e de um sistema de gestão financeira e orçamental integrado, através da aplicação GERFIP, com o apoio dos serviços do Ministério das Finanças [T4-2012]; b) Introdução do sistema integrado de apoio as atividades de gestão de recursos humanos (v.g administração de pessoal, processamento de salários, recrutamento e gestão estratégica de pessoal) através da aplicação GERHUP, com o apoio dos serviços do Ministério das Finanças [T4-2012]; c) Eliminação de todos os sistemas de informação que se mostrem dispensáveis ou redundantes [Tl-20 13]. 47. 0 GRM assegurará que serão implementados os serviços partilhados ao nível dos sistemas de informação e comunicação, dos consumíveis, da frota automóvel e das telecomunicações. Será apresentado um plano de ação, a partir do diagnóstico da situação de partida, até T3-2012, com um calendário bem definido e quantificação da redução dos custos. Este processo será liderado pela Secretaria Regional com a tutela das finanças. Para o quadriénio 2012-2015 foi elaborado um plano de ação que: Calendariza a implementação de sistemas integrados de gestão financeira, orçamental e de recursos humanos na AP Regional; Calendariza a implementação dos serviços partilhados ao nível dos sistemas de informação e comunicação e das telecomunicações, bem como e a quantificação da redução de custos a ela associados; Descreve as ações transversais que se consideram fundamentais para mudar a forma como a AP Regional incorpora as TIC na sua atividade, bem como, para potenciar as TIC enquanto indutoras da modernização administrativa. A elaboração do presente plano teve como referência o Plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na Administração Pública, de 15 de dezembro de 2011, de forma a garantir o desejado alinhamento com a estratégia nacional nesta área. Pela globalidade dos pressupostos assumidos na elaboração desse plano serem transversais a todos os níveis da Administração Pública, será proposta a sua utilização, com as adequações necessárias à realidade e propósitos da RAM, como elemento estruturador do plano TIC para a AP Regional. 2

Este processo será liderado pela Secretaria Regional com a tutela das finanças (Secretaria Regional do Plano e Finanças), sendo a presente proposta do plano elaborada pela Direção Regional de Informática (DRI) dessa secretaria. O documento contempla as seguintes secções: Descrição das Linhas Estratégicas para a Racionalização das TIC; Detalhe das Medidas de Racionalização na Afetação de Recursos TIC; Conclusões; Informação complementar. 3

2 LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS TIC As medidas de racionalização, eplicitadas neste plano, foram orientadas com a perspetiva de garantir, através das TIC, uma prestação mais eficiente, eficaz e a menor custo de serviços públicos orientados aos cidadãos, empresas e Administração Pública Regional (AP Regional) conforme eplicitado na figura seguinte. Redução de Custos Utilização das TIC para potenciar a mudança e modernização administrativa Cidadãos, Empresas, AP Regional Implementação de soluções TIC transversais Melhoria dos mecanismos de Governabilidade Figura 1 - Visão orientadora do plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na AP Regional Conforme é visível na figura anterior, pretende-se racionalizar as TIC na AP Regional, tendo por referencial os seguintes eios de ação: Melhoria dos mecanismos de Governabilidade; Redução de custos; Utilização das TIC para potenciar a mudança e a modernização administrativa; Implementação de soluções TIC transversais; Esta visão orientadora para a racionalização das TIC na AP Regional revela-se particularmente importante no conteto da eecução das medidas e objetivos de curto e médio prazo de racionalização e redução de custos e, sobretudo, estruturante para a sustentabilidade e evolução das TIC no tempo, bem como dos serviços públicos prestados aos cidadãos e empresas pela AP Regional, cada vez mais dependentes das tecnologias de informação e comunicação. O mapa estratégico (Figura 2) para o período entre 2012 e 2015 permite a visualização integrada da visão preconizada e dos eios de ação definidos. 4

Perspetiva Clientes Perspetiva Financeira REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Figura 2 - Mapa estratégico para a Função Informática da AP Regional (2012-2015) A tabela seguinte descreve os objetivos estratégicos nas suas diferentes perspetivas: Objetivos Estratégicos OE 01. Reduzir os custos com a função informática na AP Regional Reduzir os custos globais com a função informática na AP Regional, libertando recursos para aumentar a capacidade de concretizar os restantes objetivos das restantes perspetivas estratégicas e contribuir de forma efetiva para o cumprimento do PAEF. OE 02. Aumentar o nível de satisfação dos clientes Identificar claramente as necessidades e epectativas dos clientes, aumentando a qualidade efetiva e percebida dos serviços TIC prestados, os quais deverão ser associados a níveis de serviço devidamente contratualizados, de modo a garantir a sua participação efetiva na estratégia em curso. 5

Perspetiva Aprendizagem e Inovação Perspetiva Processos REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA OE 03. Aumentar o n.º de processos de negócio suportados em TIC Suportar tecnologicamente os processos de negócio transversais e sectoriais passíveis dessa intervenção, criando condições para o seu foco na prestação de serviços de qualidade aos cidadãos e empresas. OE 04. Garantir a prestação eficiente e eficaz de serviços TIC Melhorar drasticamente o nível de maturidade na prestação de serviços TIC na AP Regional, nomeadamente ao nível do ciclo de vida do serviço, da Framework ITIL: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation e Continual Service Improvement. OE 05. Criar e manter um modelo eficaz para a Governança das TIC Desenhar e implementar o modelo de governança das TIC na AP Regional, com a definição da estrutura de decisão e responsabilidade para coordenação e eecução dos processos para implementação efetiva de políticas e normas que visem a utilização racional dos recursos eistentes, garantindo o alinhamento permanente da estratégia TIC com a estratégia de negócio para a AP Regional e a sustentabilidade de longo prazo da função informática da AP Regional. OE 06. Melhorar o nível de competências TIC Criar as condições para aumentar e manter níveis adequados de especialização, em qualidade e quantidade, dos Recursos Humanos afetos à função informática na AP Regional, dotando a entidade responsável pela prestação de serviços TIC (DRI) com as competências necessárias à concretização dos objetivos das restantes perspetivas da estratégia. OE 07. Adotar soluções TIC comuns que potenciem a melhoria dos processos TIC e de negócio Promover a utilização de soluções TIC comuns e transversais tecnológicas e de natureza organizacional garantindo a total harmonização entre os processos TIC e níveis ótimos de integração e interoperabilidade entre os processos de negócio de toda a AP Regional. Tabela 1 - Objetivos estratégicos para o período 2012-2015 A tabela seguinte apresenta os indicadores de medida associados aos objetivos estratégicos bem como as metas definidas para 2012 e 2015. Tendo em conta que o presente plano visa, também, criar as condições para um conhecimento completo sobre a situação atual das várias dimensões TIC em análise, realça-se que, cientes da necessidade de melhorias em todos os indicadores propostos, na maioria dos casos, só com a finalização das ações de levantamento previstas para os primeiros 6 meses de implementação será possível obter a situação de partida. Nesses casos é colocada a nota sobre a orientação pretendida para o indicador, devendo a DRI, regularmente, proceder à revisão deste mapa de controlo estratégico. Objetivo Indicadores Metas até 2015 OE 01. Reduzir os custos com a função informática na AP Regional OE 02. Aumentar o nível de satisfação dos organismos clientes Custo global com as TIC (% de redução) Acordos de nível de serviço implementados entre a DRI e os organismos clientes (N.º) Tempo médio de resposta a solicitações (em minutos) no apoio ao utilizador Valores anuais de redução a definir até dezembro 2012 DRI com os organismos envolvidos no Piloto e depois com todos os organismos clientes Valores a definir até dezembro 2012 OE 03. Aumentar o n.º de processos de negócio Grau de cumprimento dos acordos de nível Valores anuais de redução a definir de serviço implementados (%) até dezembro 2012 % de processos de negócio na área de Aumento (a definir até março 2013) suporte desmaterializados % de processos com impacto direto nos A definir até março 2013 6

Objetivo Indicadores Metas até 2015 integralmente suportados em TIC OE 04. Garantir a prestação eficiente e eficaz de serviços TIC cidadão e/ou empresas desmaterializados Processos alinhados com a Framework ITIL ou equivalente implementados na DRI (N.º) Número de acções de sensibilização/formação TIC/SI destinadas aos departamentos e clientes finais Valores a definir até dezembro 2012 Valores a definir até dezembro 2012 OE 05. Criar e manter um modelo eficaz para a Governança das TIC OE 06. Melhorar o nível de competências TIC OE 07. Adotar soluções TIC comuns que potenciem a melhoria dos processos TIC e de negócio % de projetos TIC avaliados pela metodologia de avaliação de investimentos % de projetos implementados não alinhados com as arquiteturas, normas e linhas orientadoras de TIC definidas para a AP Regional GAP Regional médio entre perfil de competências e competências reais afetas à DRI N.º de projetos de reengenharia de processos com valor económico superior a 50.000 euros totalmente suportados por recursos TIC internos. Nº de centros de dados/salas técnicas na AP Regional Nº de contratos de comunicações não integrados (voz fia, voz móvel e dados) A definir até março 2013 Valores a definir até dezembro 2012 Redução (a definir até dezembro 2012) Aumento (a definir até março 2013) Redução (a definir até dezembro 2012) Redução (a definir até dezembro 2012) Nº de domínios afetos à AP Regional Redução (a definir até dezembro 2012) Nº de processos desmaterializados com a Aumento (a definir até março 2013) utilização Cartão do Cidadão Nº de serviços do AP Regional alojados na Aumento (a definir até março 2013) plataforma comum de Gestão de Conteúdos Nº de organismos utilizadores do Sistema de Aumento (a definir até março 2013) Gestão de Recursos da AP Regional Nº de aplicações (novas ou migradas) Aumento (a definir até março 2013) integradas no Sistema de Gestão de Recursos da AP Regional N.º de sistemas de informação da AP Regional Aumento (a definir até março 2013) suportados em soluções open source Tabela 2 - Mapa de controlo estratégico 7

3 MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO NA AFETAÇÃO DE RECURSOS TIC As medidas descritas nesta seção foram estruturadas de acordo com o seu impacto na visão orientadora descrita na seção anterior, bem como pela sua abrangência transversal à AP Regional. Para cada uma das medidas são ainda identificadas e calendarizadas as iniciativas conducentes à sua concretização, os objetivos estratégicos para os quais contribuem de forma direta e as entidades envolvidas. 1. Em relação à Melhoria dos Mecanismos de Governabilidade, prevê-se: a) A Definição e Implementação da Governance das TIC na Administração Pública Regional, que assegurará a sustentabilidade das medidas previstas neste plano; b) A Racionalização, Organização e Gestão da Função Informática, através da efetiva centralização da função informática num único organismo; c) A Arquitetura, Normas e Linhas Orientadoras de Tecnologias e Sistemas de Informação que sejam o referencial no crescimento TIC da AP Regional d) A Avaliação de Projetos e Despesas TIC, tendo em vista a avaliação multicritério, minimizando investimentos redundantes e desalinhados com as políticas para as TIC na AP Regional. 2. No que respeita à Redução de Custos, propõem-se iniciativas para: a) A Definição e implementação de planos de ação sectoriais de racionalização das TIC. b) A Racionalização e Unificação de Comunicações, através da implementação de uma única rede de comunicações e implementação de uma plataforma de comunicações unificadas, focando-se na forma como as pessoas se associam, comunicam e colaboram para realizar objetivos comuns, minimizando custos de deslocação e aumentando a produtividade; c) A Racionalização dos Centros de Dados / Áreas Técnicas TIC / Redes Locais, assegurando a efetiva partilha e utilização das infraestruturas, através da sua centralização e otimização; 3. A Utilização das TIC para Potenciar a Mudança e a Modernização Administrativa é atingida através: a) Da Racionalização das TIC e modernização Administrativa na AP Regional tirando partido das TIC, nomeadamente pela eliminação de papel (desmaterialização) e automatização dos processos e formas de comunicação; b) Da Gestão Documental e Arquivo Eletrónico da AP Regional, normalizando processos e integrando os acessos aos arquivos digitais, tornando-os fáceis, rápidos e de baio custo. 4. Implementação de soluções TIC transversais: a) A definição de Medidas de Racionalização Transversais Potenciadas pelas TIC, designadamente no que respeita à utilização de recursos e serviços partilhados já eistentes na AP Regional. b) Da Racionalização da Prestação de Serviços Públicos por meios Eletrónicos 8

3.1 DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANCE DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Esta medida visa o desenho e a implementação do modelo de governance das TIC na AP Regional, com a definição da estrutura de autoridade e responsabilidade para coordenação e eecução dos processos necessários à implementação efetiva de políticas e normas que visem uma utilização racional dos recursos eistentes, a garantia de alinhamento permanente da estratégia TIC com a estratégia de negócio para a AP Regional e a sustentabilidade de longo prazo da função informática. Este modelo deve ser constituído tendo por referência os seguintes pilares: Gestão da Informação; Sistemas e Tecnologias da Informação e da Comunicação; Segurança da Informação. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 0-50 -50-100 Esta medida contribuirá de forma decisiva para a melhoria dos mecanismos de governance e, por essa via, para a implementação de soluções TIC comuns, contribuindo para a operacionalização de todos os objetivos estratégicos. Apesar de indireto, tratando de uma iniciativa base a todas as outras, considera-se que o seu impacto sobre a redução de custos é também elevado. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Proposta de Modelo de Governance para o AP Regional DRI Regulamentação de suporte à implementação de Modelo de Governance TIC na AP Regional SRPF A definir Implementação do Modelo no modelo Acompanhamento da implementação do Modelo DRI Alinhamento com a Estratégia Nacional de Segurança de Informação (ENSI) DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 9

3.2 RACIONALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FUNÇÃO INFORMÁTICA Esta medida visa garantir uma efetiva centralização da função informática de todo o Governo Regional, incluindo a gestão das infraestruturas tecnológicas, das comunicações, dos sistemas de informação (agregando a manutenção e desenvolvimento de todas as aplicações verticais do Governo Regional e setoriais de cada secretaria), da gestão de aquisições e licenciamento e do apoio aos utilizadores. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Este processo (gradual) de centralização da função informática tem como objetivos materiais: A unificação dos serviços de Governance, Estratégia e Arquitetura das TIC num único organismo; A unificação dos núcleos de informática eistentes na AP Regional; A criação de uma função Service Desk de suporte a todos os serviços das várias secretarias do Governo Regional; A unificação dos vários centros de processamento de dados eistente na AP Regional; A unificação dos serviços de infraestruturas e comunicações eistentes na AP Regional; A unificação dos serviços de administração, desenvolvimento aplicacional e licenciamento da AP Regional; Gestão e avaliação unificada de comunicações, parque informático, aquisições e contratos TIC e prestações de serviços. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total -100 250 392 542 A ecessiva dispersão da função informática e a pequena dimensão dos múltiplos departamentos encarregues da sua gestão nos diferentes organismos contribui para os baios níveis de maturidade registados na gestão da função informática e para a não otimização dos recursos eistentes e/ou a adquirir. Assim, para além da poupança efetiva já referida, esta centralização proporcionará uma melhoria global da qualidade dos serviços TIC decorrente da adoção generalizada das melhores práticas internacionais, fruto da maior dimensão e maturidade dos serviços centralizados. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Centralização da função Informática num único organismo da AP Regional Gestão unificada dos recursos humanos associados às TIC GR GR Já concretizado, conforme publicado no DRR n.º 4/2012/M, de 9 de abril, que aprova a orgânica da SRPF, na Direção Regional de Informática. Do diploma supra consta a efetivação desta ação, através da transição dos serviços eistentes nos diversos departamentos regionais, com atribuições eclusivas ou predominantes nas áreas TIC e dos SI e à transição do pessoal afeto aos mesmos e do pessoal de informática, para a Direção Regional de Informática. Definição do modelo de gestão da função DRI informática da AP Regional Implementação do modelo de gestão DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 10

3.3 ARQUITETURA, NORMAS E LINHAS ORIENTADORAS DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Estabelecer uma arquitetura de sistemas de informação de referência, suportada num conjunto de normas e diretrizes que deverá servir de guia na implementação, aquisição, desenvolvimento e manutenção de tecnologias e sistemas de informação na AP Regional, em alinhamento com recomendações Europeias. Esta medida prevê ainda a implementação de ferramentas e metodologias que permitam a catalogação contínua de toda a infraestrutura SI e TIC da AP Regional. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Considerando orientações europeias de interoperabilidade, pretende-se definir um conjunto de normas e diretrizes que os sistemas de informação da AP Regional devem, obrigatoriamente, seguir: Arquitetura informacional de referência, incluindo a especificação das entidades informacionais de referência (v.g., cidadão, empresa, morada, contacto, evento, fatura, recibo, etc..); Arquitetura aplicacional de referência, incluindo a identificação dos requisitos e normas que os principais componentes aplicacionais eistentes na AP Regional devem suportar, nomeadamente assegurando a separação entre camadas arquiteturais de negócio, informacionais, regras de negócio, workflow e tecnológicas e a definição da arquitetura/requisitos para componentes aplicacionais comuns na AP Regional (e: gestão documental, workflow, etc.); Arquitetura tecnológica (Centro de Dados, Servidores, Clientes, Redes, Segurança, Autenticação, etc..); Alinhamento com as normas e linhas orientadoras transversais e sectoriais nacionais e respetiva adaptação; Definição de métricas de avaliação de projetos e iniciativas em relação a arquitetura de referência. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 0-50 0-50 Redução de custos de integração e interoperação (gestão documental, integração entre sistemas, ); Reutilização dos sistemas de informação adquiridos/desenvolvidos por toda a AP Regional; Avaliação mais eficaz dos projetos TIC, que terão por referência as normas e linhas orientadoras definidos nesta medida; Maior transparência e normalização de sistemas. A maior transparência e normalização das diretivas e linhas orientadoras facilitará, por parte das empresas TIC, a implementação de sistemas que respeitem tais orientações os quais, por conseguinte, poderão vir a ser utilizados por toda a AP Regional. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Definição de Arquitetura Informacional de referência DRI Definição de Arquitetura aplicacional de referência DRI Definição de Arquitetura tecnológica DRI Definição de normas e linhas orientadoras de Integração DRI Definição de normas e linhas orientadoras de Segurança DRI Definição de outras normas e linhas orientadoras transversais DRI Definição de normas e linhas orientadoras sectoriais DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 11

3.4 DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO SECTORIAIS DE RACIONALIZAÇÃO DAS TIC Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Considerando o âmbito transversal das restantes medidas propostas neste plano de racionalização das TIC na AP Regional, esta medida pretende identificar, priorizar e implementar as iniciativas e projetos de índole sectorial da AP Regional que contribuam para o referencial de redução de custos e melhoria dos serviços públicos prestados. Nesta medida prevê-se: Elaborar documentos sectoriais com identificação de medidas de racionalização das TIC (incluindo a sua quantificação e calendarização); Acompanhar a implementação de tais medidas e dos benefícios estimados. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 0-50 216 166 Além da redução de custos, em alinhamento com os objetivos definidos neste plano, ir-se-á priorizar as medidas segundo os vetores da mudança e da modernização administrativa, da implementação de soluções TIC comuns (sectoriais) e da melhoria dos mecanismos de Governance Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Levantamento de medidas sectoriais Aprovação e calendarização de medidas sectoriais DRI Implementação de medidas sectoriais consoante a e dptos calendarização definida do GR Acompanhamento da implementação OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 12

3.5 AVALIAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS TIC Esta medida visa a implementação de processo de avaliação de projetos e despesas TIC, e-ante e epost, obrigatório e vinculativo, estabelecendo mecanismos formais de avaliação multicritério dos investimentos, garantindo que apenas são financiados e implementados os projetos que demonstrem reais garantias de retorno nas várias dimensões em análise, minimizando investimentos redundantes e desalinhados com as políticas para as TIC na AP Regional. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Parte integrante do modelo de governabilidade das TIC na AP Regional (ver medida 3.1), esta medida tem como objetivos materiais: A definição da metodologia de avaliação; A definição do modelo organizacional de suporte à aplicação da metodologia; A disponibilização do respetivo suporte tecnológico à aplicação da metodologia, incluindo a Gestão de Ciclo de Vida de Projetos (assegurando a atualização da arquiteturas de Sistemas de Informação, considerando os vários projetos a serem implementados); A avaliação efetiva, e-ante e e-post, de todos os projetos TIC, seja por avaliação por parte da estrutura de avaliação seja por autoavaliação. A metodologia basear-se-á na aferição da bondade dos investimentos, focando-se à parte de outras que entretanto possam ser consideradas pertinentes em dimensões de análise como: O retorno do investimento numa ótica custo-benefício, considerando o total cost of ownership (TCO) dos projetos face aos benefícios esperados; O alinhamento dos objetivos do projeto com os objetivos estratégicos do organismo e/ou da AP Regional como um todo. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total -25 85 164 224 Esta medida permitirá o aumento global da qualidade dos sistemas de informação da AP Regional através da garantia de conformidade com as arquiteturas, linhas orientadoras e normas de referência para as TIC na AP Regional. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Levantamento das atuais práticas de avaliação de projetos e legislação eistente Desenho do processo e metodologia de avaliação Desenho e publicação de diretrizes de suporte ao processo de avaliação Formação sobre a metodologia de avaliação Desenvolvimento/aquisição da ferramenta de suporte Aplicação da metodologia a projetos que impliquem aquisições de bens e serviços TIC acima do valor a definir na fase de desenho Aplicação global da metodologia a todos os projetos Avaliação e-post de projetos (auditorias) Avaliação da eficácia da medida OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 13

3.6 RACIONALIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE COMUNICAÇÕES Esta medida visa a definição de uma estratégia para a implementação de um sistema de comunicações unificado que sirva a totalidade da AP Regional. A medida tem como objetivo final a unificação das infraestruturas de comunicações da AP Regional, com gestão centralizada e global, integrando todos os serviços de comunicações, dados e voz, fias, móveis, e por conseguinte a forma como as pessoas se associam, comunicam e colaboram para realizar objetivos comuns. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Esta medida tem como objetivos materiais: A definição de um modelo de governance das redes de comunicações da AP Regional; A interligação e a progressiva integração das redes de comunicações da AP Regional; Evolução e consolidação dos atuais sistemas de comunicação de voz para soluções de voz sobre IP (VoIP); A adoção de modelos contratuais que confiram à AP Regional uma maior capacidade negocial junto dos operadores fornecedores das comunicações eternas; Garantir, durante a fase inicial de implementação da medida, que os novos contratos e projetos de comunicações se enquadram desde logo nas características definidas pela presente medida; A implementação de uma plataforma de comunicações unificadas de forma a permitir, sem deslocação de pessoas, a realização de conferências pela região, pelo país e a nível internacional; Constituição de um único diretório da AP Regional. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 400 500 1.072 1.972 Esta medida permitirá o aumento global da qualidade do serviço de comunicações disponibilizado a todos os organismos da AP Regional. Potencia ainda a utilização de soluções TIC comuns ao permitir a partilha e reutilização de circuitos com aproveitamento de largura de banda disponível nas infraestruturas eistentes, tendo a interligação em malha, benefícios imediatos na disponibilidade sem aumento de custos. É ainda de referir, no que respeita aos processos TIC, o aumento da capacidade negocial com os operadores por fator de escala e a uniformização das condições contratuais. Contribuirá também para uma melhoria global na produtividade na AP Regional. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Levantamento das comunicações (voz e dados) fias e móveis na AP Regional DRI Avaliação dos projetos e contratos de comunicações DRI Definição de requisitos do sistema de comunicações a adotar DRI Definição e implementação do projeto-piloto DRI Definição do modelo alargado DRI Aquisição e implementação do sistema DRI Monitorização do nível de eecução DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 14

3.7 RACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS / ÁREAS TÉCNICAS TIC / REDES LOCAIS Esta medida visa a definição e implementação de um programa de consolidação dos centros de dados, bem como a racionalização das áreas técnicas TIC eistentes nos vários edifícios da AP Regional. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Esta medida tem como objetivos materiais: O levantamento dos centros de dados, áreas técnicas TIC e Redes Locais da AP Regional; Avaliação da utilização de soluções "open source" nos centros de dados da AP Regional; A definição de modelo de consolidação e eploração dos centros de dados da AP Regional; A definição de modelo racionalização e eploração das áreas técnicas TIC eistentes nos vários edifícios da AP Regional; A definição de modelo racionalização e eploração das Redes Locais eistentes nos vários edifícios da AP Regional. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total -190 45 506 361 Esta medida permitirá a melhoria global do nível de maturidade na prestação de serviços TIC na AP Regional, nomeadamente na componente operacional. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Levantamento de centros de dados e áreas técnicas da AP Regional Definição e implementação de um projeto de consolidação de centros de dados Definição e implementação de um projeto de racionalização das áreas técnicas Definição e implementação de um projeto de racionalização das redes locais DRI DRI DRI DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 15

3.8 MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO TRANSVERSAIS POTENCIADAS PELAS TIC Disponibilização de serviços e plataformas tecnológicas comuns a vários organismos públicos, que permitam a normalização de processos e funções numa ótica de racionalização de custos e de serviços partilhados. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Com esta medida pretendem-se implementar as seguintes ações de racionalização: Introdução de recursos e serviços partilhados da AP Central na área de recursos financeiros (GerFip ) nos organismos da AP Regional; Introdução de recursos e serviços partilhados da AP Central na área de recursos humanos (GeRhup ) nos organismos da AP Regional; Interligação e consolidação dos serviços partilhados da AP Central com o sistema de informação da AP Regional; Partilha de recursos e serviços transversais no âmbito do sistema de informação da AP Regional; Normalizar e automatizar os processos de gestão, tornando-os mais eficientes; Melhorar o nível e instrumentos de gestão na AP Regional; Melhorar o nível de controlo e gestão de recursos na AP Regional. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 0 0 0 0 1 Com esta medida pretende-se promover a utilização de recursos e serviços partilhados na AP Regional e assim normalizar e automatizar os processos transversais. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Introdução do GerFip na AP Regional SRPF Introdução do GeRhup na AP Regional SRPF, VP Avaliação e eliminação dos sistemas redundantes e dispensáveis na AP Regional DRI Disponibilização de serviços eistentes na AP Regional DRI Definição, implementação e disponibilização de novos serviços de interesse comum para a AP Regional DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 1 Na presente iniciativa não foram considerados os custos relativos à introdução dos sistemas de informação GerFip e GeRhup, atendendo a que atualmente os mesmos não se encontram quantificados. 16

3.9 RACIONALIZAÇÃO DAS TIC E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA AP REGIONAL Esta medida visa desenvolver e implementar um programa de redução de custos através da eliminação do suporte físico (vulgo papel) em todos os processos (primários ou de suporte) na AP Regional, entre organismos públicos e, sempre que possível, na relação com cidadãos e empresas, potenciando, simultaneamente, a modernização administrativa. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Para tal, com esta medida pretendem-se implementar (entre outras) as seguintes ações de racionalização: Desmaterialização de processos/procedimentos internos (tal deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, de um esforço de reengenharia de processos de negócio); Assegurar a massificação da utilização dos mecanismos de assinatura eletrónica baseados no Cartão de Cidadão, para funcionários públicos, chefias ou dirigentes públicos ou membros do governo regional; Eliminar progressivamente a circulação de papel na AP Regional (entre departamentos/áreas/setores de uma mesma organização, ou entre diferentes organismos públicos); Avaliação da utilização de soluções "Open Source" na estações de trabalho da AP Regional; Racionalização das estações de trabalho (hardware), software (de base e aplicacional) e periféricos; Racionalização da função de impressão na AP Regional; Preferência à interação por canais eletrónicos com os cidadãos e empresas. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 200-750 -400-950 Esta medida, ao obrigar à desmaterialização na AP Regional, tem como objetivo a colocação na agenda de toda a AP Regional a modernização, eficiência e melhoria de processos, bem como a racionalização dos recursos informáticos dos utilizadores. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Publicação de diretrizes que regulamentem a utilização de papel na AP Regional Publicação de diretrizes de desmaterialização de processos na AP Regional Publicação de diretrizes de utilização do cartão do cidadão na AP Regional Levantamento dos processos a desmaterializar na AP Regional e no relacionamento com o cidadão / empresa Otimização dos processos a desmaterializar e implementação Implementação dos modelos base definidos para as estações de trabalho (hardware, software de base e aplicacional). Definição de critérios de utilização da função de impressão na AP Regional VP e SRPF VP e SRPF DRI VP e DRI VP e DRI DRI DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 17

3.10 RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIOS ELETRÓNICOS Esta medida visa a publicação dos serviços eletrónicos passíveis de prestação multicanal aos cidadãos e empresas num ponto de acesso comum disponibilizado pela AP Regional, permitindo a redução de custos de investimento e manutenção associados à disponibilização de serviços públicos, independentemente do canal utilizado. Sumário Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Esta medida tem como objetivos materiais: Convergência de domínios / plataformas da AP Regional para prestação dos serviços eletrónicos multicanal aos cidadãos e empresas; Disponibilização de funcionalidades transversais, como por eemplo como plataforma de pagamentos, gateway de SMS, ferramenta de gestão de formulários, entre outros; Convergência para uma plataforma de gestão de conteúdos transversal à AP Regional, respetiva normalização e uniformização da identidade de comunicação com o público alvo. Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total -30 30 75 75 Esta medida permitirá o aumento da disponibilidade de serviços prestados por mais que um canal, adaptando a oferta às especificidades dos cidadãos e empresas, contribuindo para a obtenção de uma visão única da AP Regional sobre os mesmos, com o consequente aumento da qualidade do serviço e redução dos custos de conteto. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Identificação serviços, domínios e plataformas tecnológicas eistentes e a disponibilizar Definição um plano de convergência de domínios / plataformas na AP Regional Implementação do plano de convergência e eliminação de serviços, sites e portais sectoriais desnecessários Integração de funcionalidades transversais: plataforma de pagamentos, gateway de SMS, ferramenta de gestão de formulários Publicação de diretrizes de suporte à publicação dos serviços e da utilização das plataformas transversais DRI VP, DRI DRI DRI VP, DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 18

3.11 GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO ELETRÓNICO DA AP REGIONAL Esta medida visa a desmaterialização da circulação e arquivo de documentos na AP Regional, tornando o seu acesso fácil, imediato e de baio custo. Sumário Esta medida tem como objetivos materiais: A implementação de um Sistema de Gestão Documental e Arquivo Eletrónico da AP Regional; Preservação eletrónica dos documentos em estreita cooperação com as entidades competentes na RAM. Benefícios Iniciativas estratégicas Objetivos Estratégicos Redução de custos (KEuros) Qualitativos 2013 2014 2015 Total 0-75 -200-275 Estima-se que esta medida possa ter um impacto na utilização das TIC para potenciar a mudança e a modernização administrativa, nomeadamente pela desmaterialização que pode induzir na AP Regional, além da redução de custos e da partilha de plataformas e serviços. Ação Resp. 2012 2013 2014 2015 Diagnóstico detalhado da situação arquivística da VP, SRT, AP Regional e sua normalização SRPF Elaboração de um plano de implementação DRI Eecução de Piloto numa entidade da AP Regional DRI Massificação da medida a toda a AP Regional VP, DRI OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 19

20

Milhões de euros REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 4 CONCLUSÕES No presente plano são propostas 11 medidas no âmbito dos pontos 45 e 47 do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) para racionalização das TIC na AP Regional e consequente redução da despesa pública. Em termos globais, do ponto de vista financeiro, as medidas descritas propõem uma poupança para AP Regional superior a 4,33 milhões de Euros, considerando um período de 3 anos (2013 a 2015). Estes valores globais de poupança são resultantes de uma redução de custos diretos do orçamento TIC de 1,97 milhões de Euros e no orçamento global da AP Regional (não TIC) superior a 2,36 milhões de Euros. Estes valor incluem os investimentos a realizar em cada uma das medidas, ecluindo os eventuais custos com o GerFip e GeRhup. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Redução Indireta Redução TIC 1 0,5 0-0,5 2012 2013 2014 2015 Total Figura 3- Previsão de redução do Plano Considerando os custos estimados da introdução dos sistemas de informação nacionais GerFip e GeRhup na AP Regional, a redução anteriormente apresentada vem alterada da seguinte forma: 21

3 2,5 2 1,5 1 0,5 Redução Indireta Redução TIC 0-0,5-1 2012 2013 2014 2015 Total Figura 4 - Previsão de redução do Plano incluíndo GerFip e GeRhup Esta estimativa foi realizada tendo por base um custo anual a partir de 2013 de 600 mil euros para o GerFip e um custo anual de 300 mil euros a partir de 2014 para o GeRhup. Fica assim evidenciado que a redução de custos do presente plano é fortemente condicionada com a introdução dos sistemas de informação GerFip e GeRhup. De realçar que fruto do desinvestimento verificado nas TIC nos últimos 6 anos (ver figura seguinte), será necessário efetuar fortes investimentos adicionais na área, cujos resultados de poupança se prolongam para além de 2015, atingindo o seu auge de retorno em 2016 e 2017. 22

Milhões Euros REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 12 10 8 6 4 Comunicações Hardware Software Serviços Soma de Total Geral 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figura 5 - Evolução das rubricas TIC Como se pode constatar nos eemplos dos gráficos seguintes, e em resultado do desinvestimento acima referido, a RAM tem atualmente o parque informático com maior antiguidade e a menor incidência de máquinas com menos de 2 anos a nível nacional. O mesmo acontece nas restantes componentes TIC conforme se pode verificar do levantamento do ponto de situação atual da AP Regional e que consta do Capítulo 5 - Informação Complementar. 23

60 50 40 desktop - Açores - > 5 30 20 10 desktop - Central - > 5 desktop - Madeira - > 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Figura 6 - Computadores nos Organismos da Administração Pública, no escalão de antiguidade > 5 anos (em %) - Fonte UMIC 60 50 40 desktop - Açores - < 2 30 20 10 desktop - Central - < 2 desktop - Madeira - < 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Figura 7 - Computadores nos Organismos da Administração Pública, no escalão de antiguidade < 2 anos (em %) - Fonte UMIC Por conseguinte, para concretizar as medidas do presente plano será imprescindível um esforço suplementar de investimento (já enquadrado nas medidas apresentadas). 24

Com as medidas propostas prevê-se também uma redução gradual e sustentada dos custos TIC nos próimos 3 anos, em relação a 2012, que atingirá os 23% em 2015. Apesar da substancial e sustentada redução de custos, as medidas propostas não se traduzirão em qualquer desincentivo às TIC na AP Regional; pelo contrário estruturam-se na implementação de mecanismos efetivos de governação das TIC, com a clara definição de objetivos e planos comuns a toda à AP Regional: partilhando serviços e soluções tecnológicas; evitando gastos replicados e desalinhados com orientações estratégicas; potenciando a mudança e a modernização administrativa; centralizando serviços e infraestruturas comuns; partilhando software e conhecimento. Desta forma tornar-se-á efetiva a possibilidade de fazer mais e melhor com menos recursos. Considerando os impactos que se prevê que estas medidas tenham a diversos níveis na AP Regional, a sua implementação pressupõe um elevado empenhamento e acompanhamento ao mais alto nível estratégico. 25

5 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 5.1 MAPA DE MEDIDAS DE MELHORIA FINANCEIRA CLIENTES PROCESSOS APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 3.1 3.2 3.3 3.4 Medida OE01 OE02 OE03 OE04 OE05 OE06 OE07 Definição e Implementação da Governance das TIC na Administração Pública Regional Racionalização, Organização e Gestão da Função Informática Arquitetura, Normas e Linhas Orientadoras de Tecnologias e Sistemas de Informação Definição e implementação de planos de ação sectoriais de racionalização das TIC 3.5 Avaliação de Projetos e Despesas TIC 3.6 Racionalização e Unificação de Comunicações 3.7 Racionalização dos Centros de Dados / Áreas Técnicas TIC / Redes Locais 3.8 Medidas de Racionalização Transversais Potenciadas pelas TIC 3.9 Racionalização das TIC e modernização Administrativa na AP Regional 3.10 Racionalização da Prestação de Serviços Públicos por meios Eletrónicos 3.11 Gestão Documental e Arquivo Eletrónico da AP Regional Tabela 3- Relação das medidas com os objetivos estratégicos 26

3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 5.2 MAPA RESUMO DA CALENDARIZAÇÃO DAS MEDIDAS/AÇÕES Medida 2012 2013 2014 2015 Definição e Implementação da Governance das TIC na Administração Pública Regional Proposta de Modelo de Governance para o AP Regional Regulamentação de suporte à implementação de Modelo de Governance TIC na AP Regional Implementação do Modelo Acompanhamento da implementação do Modelo Alinhamento com a Estratégia Nacional de Segurança de Informação (ENSI) Racionalização, Organização e Gestão da Função Informática Centralização da função Informática num único organismo da AP Regional Gestão unificada dos recursos humanos associados às TIC Definição do modelo de gestão da função informática da AP Regional Implementação do modelo de gestão Arquitetura, Normas e Linhas Orientadoras de Tecnologias e Sistemas de Informação Definição de Arquitetura Informacional de referência Definição de Arquitetura aplicacional de referência Definição de Arquitetura Tecnológica Definição de normas e linhas orientadoras de Integração Definição de normas e linhas orientadoras de Segurança Definição de outras normas e linhas orientadoras transversais Definição de normas e linhas orientadoras sectoriais Definição e implementação de planos de ação sectoriais de racionalização das TIC Levantamento de medidas sectoriais Aprovação e calendarização de medidas sectoriais Implementação de medidas sectoriais consoante a calendarização definida Acompanhamento da implementação Avaliação de Projetos e Despesas TIC Levantamento das atuais práticas de avaliação de projetos e legislação eistente Desenho do processo e metodologia de avaliação Desenho e publicação de enquadramento legal de suporte ao processo de avaliação Formação sobre a metodologia de avaliação Desenvolvimento/aquisição da ferramenta de suporte Aplicação da metodologia a projetos que impliquem aquisições de bens e serviços TIC acima do valor a definir na fase de desenho Aplicação global da metodologia a todos os projetos Avaliação e-post de projetos (auditorias) Avaliação da eficácia da medida Racionalização e Unificação de Comunicações Levantamento das comunicações (voz e dados) fias e móveis na AP Regional Avaliação dos projetos e contratos de comunicações Definição de requisitos do sistema de comunicações a adotar Definição e implementação do projeto-piloto Definição do modelo alargado Aquisição e implementação do sistema Monitorização do nível de eecução 27

3.11 3.10 3.9 3.8 3.7 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Medida 2012 2013 2014 2015 Racionalização dos Centros de Dados / Áreas Técnicas TIC / Redes Locais Levantamento de centros de dados e áreas técnicas da AP Regional Definição e implementação de um projeto de consolidação de centros de dados Definição e implementação de um projeto de racionalização das áreas técnicas Definição e implementação de um projeto de racionalização das redes locais Medidas de Racionalização Transversais Potenciadas pelas TIC Introdução do GerFip na AP Regional Introdução do GeRhup na AP Regional Avaliação e eliminação dos sistemas redundantes e dispensáveis na AP Regional Disponibilização de serviços eistentes na AP Regional Definição, implementação e disponibilização de novos serviços de interesse comum para a AP Regional Racionalização das TIC e modernização Administrativa na AP Regional Publicação de diretrizes que regulamentem a utilização de papel na AP Regional Publicação de diretrizes de desmaterialização de processos na AP Regional Publicação de diretrizes de utilização do cartão do cidadão na AP Regional Levantamento dos processos a desmaterializar na AP Regional e no relacionamento com o cidadão / empresa Otimização dos processos a desmaterializar e implementação Implementação dos modelos base definidos para as estações de trabalho (hardware, software de base e aplicacional). Definição de critérios de utilização da função de impressão na AP Regional Racionalização da Prestação de Serviços Públicos por meios Eletrónicos Identificação serviços, domínios e plataformas tecnológicas eistentes e a disponibilizar Definição de um plano de convergência de domínios / plataformas na AP Regional Implementação do plano de convergência e eliminação de serviços, sites e portais sectoriais desnecessários Integração de funcionalidades transversais: plataforma de pagamentos, gateway de SMS, ferramenta de gestão de formulários Publicação de diretrizes de suporte à publicação dos serviços e da utilização das plataformas transversais Gestão Documental e Arquivo Eletrónico da AP Regional Diagnóstico detalhado da situação arquivística da AP Regional e sua normalização Elaboração de um plano de implementação Eecução de Piloto numa entidade da AP Regional Massificação da medida a toda a AP Regional Tabela 4- Calendarização das medidas 28

5.3 MAPA RESUMO DA PLANIFICAÇÃO FINANCEIRA Em milhares de euros 29

Milhares Euro Milhões Euros REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 5.4 PONTO DE SITUAÇÃO DAS TIC NA AP REGIONAL 5.4.1 Caracterização Financeira A caracterização financeira teve por base valores orçamentados da AP Regional direta. 5.4.1.1 Evolução TIC 2007-20012 AP Regional 12 10 8 Comunicações Hardware 6 Software 4 2 Serviços Soma de Total Geral 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figura 8 - Evolução dos valores TIC 5.4.1.2 Evolução dos valores de comunicações por tipo 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 Dados Internet Móveis Outros Serv. Postais Voz Figura 9 - Evolução das comunicações por tipo 30

13% Dados 38% Internet 22% Móveis Outros Serv. Postais 11% 5% 11% Voz Figura 10 - Peso total das comunicações por tipo (2010-2012) 5.4.1.3 Evolução dos custos com papel de impressão 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 Quantidade Valor 20.000 0 2009 2010 2011 2012 Figura 11 - Evolução dos custos com papel de impressão em euros 31

5.4.1.4 Unidades de resmas de papel de impressão 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2009 2010 2011 A4FOTOCOPIA BRANCO 80GR A3 FOTOCOPIA BRANCO 80GR KRAFT FOLHA 90GRS 98X140 RECICLADO BRANCO A4 80GR 40,8X61 90GR C/DOBRA BRC TERMICO 57X45X11(ROLO) outros Figura 12 - Consumos de Tipos de Papel em resmas 5.4.1.5 Evolução dos custos com consumíveis 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 Quantidade Valor 100.000 50.000 0 2009 2010 2011 2012 Figura 13 - Evolução dos custos com consumíveis em euros 32

5.4.1.6 Unidades de Consumíveis 8000 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 Figura 14 - Unidades de Consumíveis 33

5.4.2 Caracterização do Parque informático (PCs, monitores e servidores) 5.4.2.1 Antiguidade PC's 21% 9% 26% 2010 ou mais recente entre 2007 a 2009 entre 2003 e 2006 2002 ou anterior 44% Figura 15 - Antiguidade do parque informático de PCs c/ redistribuição proporcional dos desconhecidos 5.4.2.2 Antiguidade Servidores 22% 4% 32% 2010 ou mais recente entre 2007 a 2009 entre 2003 e 2006 2002 ou anterior 42% Figura 16 - Antiguidade dos servidores com redistribuição dos desconhecidos 34

5.4.2.3 Principais Funções dos PC's 4% 3% 16% Escritorio Aplicações Especificas Tratamento de Imagem e video Outros 77% Figura 17 - Distribuição dos PC pelas suas principais funções com redistribuição das Faltas de informação 5.4.3 Caracterização da Função Impressão 5.4.3.1 Tipo de impressoras 9% 4% 3% 2% Impressora Local Impressora de Rede Impressora Etiquetas 28% 54% Impressora c/ Scaner ou Copiadora com Rede Impressora c/ Scaner ou Copiadora Sem Rede Imp. Grandes Formatos Figura 18 - Tipo de impressoras 35

5.4.3.2 Antiguidade 11% 22% 23% 2002 ou anterior entre 2003 e 2006 entre 2007 a 2009 2010 ou mais recente 44% Figura 19 - Antiguidade das impressoras com redistribuição proporcional dos desconhecidos 5.4.4 Tipificação centro de dados e áreas técnicas 5.4.4.1 Dimensão dos centros de dados e áreas técnicas 12% 10% 17% 61% <5m2 entre 5 e 10m2 entre 10 e 15m2 > 15 m2 Figura 20 - Dimensão dos centros de dados e áreas técnicas 36

5.4.4.2 Caracterização das condições técnicas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figura 21 - Caracterização das condições técnicas dos Centros de Dados e áreas técnicas 5.4.5 Tipificação Redes Locais 5.4.5.1 Serviços suportados pelas redes 42% 58% apenas dados c/ voz e dados Figura 22 - Redes locais em função dos serviços suportados pelas redes 37

5.4.5.2 Redes Virtuais (VLANs) 34% Não Utiliza VLANs Utiliza VLAN 66% Figura 23 - Redes Locais com utilização de VLANS 5.4.5.3 Número de bastidores 2% 1% 5% 15% 77% 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 Figura 24 - Redes locais em função do número de bastidores 38

5.4.5.4 Dimensão das redes locais 9% 10% 7% 18% 56% 0-49 50-99 100-149 150-200 >200 Figura 25 - Dimensão das redes em função do número de Pontos 5.4.6 Software Base 5.4.6.1 Sistemas operativos em servidores 2% 22% Familia Microsoft Familia Linu Familia Mac 76% Figura 26 - Sistemas operativos em Servidores 39

5.4.6.2 Sistemas operativos em estações de trabalho 2% 0% Familia Microsoft Familia Mac Familia Linu 98% Figura 27 - Sistemas operativos em estações de trabalho 5.4.6.3 Sistemas antivírus 4% 42% 54% Sim, sem contrato Sim, com contrato Não Figura 28 - Sistemas antivírus 40

5.4.7 Contratos de manutenção e assistência técnica 5.4.7.1 Contratos associado a hardware 1% 0% 21% 10% PCs Impressoras Outra Fa Servidor Fisico 68% Figura 29 - Contratos associado a hardware 5.4.7.2 Contratos associados a software 3% 3% 3% 7% Software especifico Bases dados PHP / MYSQL Anti-virus Outra Gestão documental 84% Figura 30 - Contratos associados a software 41

5.4.7.3 Outros Contratos Do universo dos Centros de dados e áreas técnicas, 6% possuem contratos associados. Das redes locais da AP da RAM, 4% possuem contratos associados. 3% 3% 3% 3% 7% 10% 16% 19% 36% Impressão Comunicações Software especifico Generico Servidores Antivírus Manutenção de Instalações Climatização e Bastidores harware(computadores/impressoras) Figura 31 - Tipos de contratos 5.4.8 Presenças na Internet Individuais 2% 13% 28% 13% 18% 26% Serviço Direcção Regional Instituto Vice presidencia Secretaria Presidencia Figura 32 - Distribuição dos domínios ou sites por tipo de organismo 42

5.4.9 Recursos Humanos 5.4.9.1 Categoria profissional 36% Técnico de Informática 64% Especialista de Informática Figura 33 - Distribuição dos recursos humanos TIC por Categoria Profissional 5.4.9.2 Habilitações literárias 2% 3% 3% 1% 1% Licenciatura 12º ano (ensino secundário) 15% 30% Curso Tecnológico Profissional Outros nível III 11º ano PósGraduação 9º ano (3º ciclo ensino básico) 18% 27% Mestrado 6 anos de escolaridade (2º ciclo ensino básico) Curso de Especialização Tecnológica Figura 34 - Habilitações literárias dos RH TIC 43

5.4.9.3 Escalão etário 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Figura 35 - Escalão etário dos RH TIC 44