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Checklist Estratégico Programa SebraeTec Revisão JAN/17 CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 2

2017. Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná SEBRAE/PR Todos os direitos reservados. A produção não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (lei n. 9.610). Informações e contato: Sebrae/PR Rua Caeté, 150 Prado Velho 80220-300 Curitiba PR Telefone: 41 3330-5929 www.sebraepr.com.br Presidente do Conselho Deliberativo Edson Campagnolo Diretoria Executiva Vitor Roberto Tioqueta Julio Cezar Agostini José Gava Neto Gerência da Unidade de Ambiente de Negócios César Reinaldo Rissete Coordenação PROGRAMA SEBRAEtec - PARANÁ Ana Lúcia de Sousa Coleta de dados e organização Bachmann & Associados Ltda. www.bachmann.com.br Revisão de texto Neida Maria da C. Padilha MEC n. 3.700. Diagramação e editoração Yasmim Breckenfeld Reck CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 3

Sumário Checklist Estratégico Programa SebraeTec 9 Objetivo 9 Considerações 9 Orientações para os gestores e consultores 9 Design 10 Design de Ambiente 11 Design de ambientes de varejo (vitrines, expositores) 11 Design de fachada 11 Diagnóstico de Loja Sebrae - DLS (*3) 12 Gestão do Visual de Loja - Varejo em Ação (*3) 12 Design de Comunicação Gráfico 12 Design de identidade visual (marca e manual de aplicação). 12 Design de identidade visual (Aplicação em materiais promocionais). 13 Design de embalagem (Rótulos: adequação aos aspectos regulatórios, legislação e certificações nutricionais). 13 Design de estrutura de embalagem (aspectos técnicos, produção e funcionalidade, estética e mercadológica) 14 Design de Produto 14 Design de produtos intermediários e finais 14 Planejamento e desenvolvimento de coleções. 15 Inovação 16 EVTE 17 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 17 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - Previsão de cenários - Construção civil (*3) 17 Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços 18 Soluções tecnológicas sob medida e específicas 18 Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de agronegócios 18 Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de serviços 18 Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de comércio 19 Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de indústria 19 CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 4

Produtividade 20 Automação do Processo Produtivo 21 Avaliação sobre o que pode ser automatizado no processo produtivo 21 Consultoria para implantação de sistemas de automação 22 Cadeia de Suprimentos 23 Consultoria de gestão de produção e estoques 23 Consultoria para elaboração de fluxo de processo de produção e logística 23 Métodos e Técnicas de Produção 24 Mapeamento e melhoria de processos 24 Capacitação e consultoria para implantação de Práticas para Alavancagem Tecnológica - PAT (*3) 24 Programa de Apoio Direto a Inovação - PADI (*3) 25 Planejamento, programação e controle da produção (PCP) 25 Indicadores de desempenho da produção 26 Consultoria para organização do ambiente de trabalho e melhoria de layout 26 Implantação do Sistema Kanban 27 Propriedade Intelectual 28 Desenho Industrial 29 Busca de desenho industrial, preenchimento de formulário e atendimento às exigências do INPI 29 Marcas 29 Busca de marcas, preenchimento de formulário, elaboração de relatório e atendimento às exigências do INPI 29 Patentes 30 Busca de patentes, preenchimento de formulário, elaboração de relatório e atendimento às exigências do INPI 30 Outros ativos 30 Registro de software 30 Depósito de Topografia de Circuitos Integrados 30 Contratos de tecnologia 31 Direitos autorais 31 Qualidade Avaliação da Conformidade 33 Selo Alimentos do Paraná - Auditoria (*3) 33 CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 5

Auditoria para certificação de sistemas de gestão ISO ou OHSAS 33 Auditoria para certificação no Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat PBPQ-H 34 Auditoria para certificação MPS BR 34 Auditoria para certificação CMMI 35 Certificação de fabricação de telhas e blocos cerâmicos - PSQ 35 Auditoria para certificação de produtos orgânicos 36 Auditoria para a Implantação das Boas Práticas de Fabricação em agroindústrias (IBPF). (*3) 36 Auditoria para o Selo de Turismo (*3) 36 Auditoria para certificação de produtos diversos 37 Auditoria para Declaração de conformidade com o Programa Alimentos Seguros - PAS COMÉRCIO 37 Auditoria para Declaração de conformidade com o Programa Alimentos Seguros - PAS INDÚSTRIA 37 Metrologia 38 Avaliação de tempo de vida de prateleira 38 Ensaios, análises e testes 38 Normalização/ Regulamentação técnica 38 Curso PSQTR De Olho na Qualidade Rural - Fase 1 (*3) 38 Curso PSQTR De Olho na Qualidade Rural - Fase 2 (*3) 38 Gestão da Qualidade - Requisitos da ISO 9001 (*3) 39 Selo Alimentos do Paraná - Clínica (*3) 39 Selo Alimentos do Paraná - Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas em Empresas de Alimentos e Bebidas de origem vegetal (*3) 39 Selo Alimentos do Paraná - Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas em Empresas de Alimentos e Bebidas de origem animal (*3) 39 Consultoria para implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 40 Consultoria para a implantação do Programa Setorial da Qualidade (PSQ Cerâmica) 40 Consultoria para a estruturação do sistema de gestão, conforme os requisitos da ISO ou OHSAS 41 Consultoria e Certificação para adequação aos requisitos do Sistema Brasileiro de Meios de Hospedagem 42 Consultoria para diagnósticos e implementação frente ao modelo MPS BR ou CMMI 42 Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas de Fabricação em agroindústrias (IBPF). 43 Capacitação e consultoria para conformidade no Programa de Alimentos Seguros Comércio (PAS no Comércio). (*3) 43 Capacitação e consultoria para conformidade no Programa de Alimentos Seguros - Indústria (PAS na Indústria). (*3) 43 Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas para CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 6

Serviços de Alimentação (IBPSA). 44 Capacitação e consultoria para conformidade no Programa de Alimentos Seguros MEL (PAS MEL). (*3) 44 Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas Agrícolas/ Hortifruticultura (IBPA). (*3) 44 Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas de Distribuição (IBPD). (*3) 45 Consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos 45 Setor do Vestuário - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos 45 Setor da Construção Civil - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos 46 Setor de Varejo - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos 46 Setor de Agronegócios - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos 47 Setor de Turismo - Capacitação e consultoria para adequação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão a normas e/ou regulamentos técnicos 47 Selo de Turismo - Turista Oculto (*3) - Meio de Hospedagem 48 Serviços Digitais 49 E-commerce 50 E-commerce - Implantação com entrega do e-commerce em operação 50 Sustentabilidade 51 Água 52 Consultorias que visam à eficiência hídrica na empresa ou propriedade rural 52 Consultoria em esgoto sanitário e assessoria ambiental. 52 Energia 53 Consultorias que visam à eficiência energética na empresa ou propriedade rural, bem como à utilização de fontes alternativas de energia 53 Consultoria para o aumento da eficiência no uso da energia elétrica (*3) 53 Gestão da Sustentabilidade 54 Oficina 5 Menos que são Mais (*3) 54 Indicadores de desempenho ambiental 54 Plano de controle ambiental (PCA) 55 Consultoria para licenciamento ambiental 56 CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 7

Consultoria para adequação aos critérios de sustentabilidade 57 Consultoria em Redução de Desperdício MSRD (*3) 57 Elaboração de plano e implantação de programas de gestão ambiental 58 Qualidade do Ar 58 Consultoria para adequação dos processos da empresa para prevenção, combate e redução das emissões de poluentes e dos efeitos da degradação do ambiente atmosférico 58 Relatório de emissões atmosféricas 59 Resíduos 59 Gestão de resíduos sólidos como vantagem competitiva (*3) 59 Consultoria para Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 60 Elaboração de plano de implantação da logística reversa 60 Consultoria que visa o gerenciamento de resíduos sólidos ou líquidos gerados a partir da atividade produtiva 61 Glossário 62 Referências 67 CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 8

Checklist Estratégico Programa SebraeTec Objetivo Oferecer referências para a solicitação de propostas por meio do Programa SebraeTec. Considerações Este documento se destina aos técnicos que realizam o atendimento aos clientes para a contratação dos serviços SebraeTec e é composto pelas seguintes partes: Orientações para os gestores e consultores Oferece diretrizes e orientações para a solicitação de propostas para a execução de serviços SebraeTec. Listas de Verificação Apresentam as questões que devem ser esclarecidas e as informações que devem ser incluídas na solicitação de cada proposta. Glossário Apresenta os principais conceitos referenciados no documento. Dúvidas devem ser encaminhadas à Coordenação do SebraeTec Paraná, pelo e-mail: sebraetec@pr.sebrae.com.br Orientações para os gestores e consultores Os pedidos de propostas para os serviços oferecidos por meio do Programa SebraeTec do SEBRAE/ PR devem, respeitadas as particularidades de cada situação, incluir as respostas às questões apresentadas no checklist que segue, para cada subserviço. Em todos os casos, uma pequena descrição da empresa, seus produtos e volumes de produção ou venda são úteis para o fornecedor. Naturalmente, nem todas as perguntas se aplicam a todas as situações. Nos casos em que houver dificuldade para definir claramente o serviço desejado, orientar os clientes para que façam primeiro um diagnóstico. As Listas de Verificação são baseadas na análise de um grande número de propostas mas, naturalmente, não cobrem todas as peculiaridades que os serviços podem apresentar. Desse modo, é importante observar cada situação com espírito crítico e acrescentar quaisquer informações que possam contribuir para que os orçamentos sejam mais bem elaborados, evitando que um serviço seja contratado sem que existam as condições plenas para a sua realização. É importante esclarecer que as questões apresentadas referem-se às informações necessárias para a orçamentação e apresentação de proposta. A execução dos serviços exigirá, na maior parte das vezes, informações e documentos adicionais. Também deve haver cuidado para que todos os potenciais fornecedores recebam as mesmas informações. CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 9

Design DESIGN CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 10

DESIGN Design de Ambiente Design de ambientes de varejo (vitrines, expositores) 1. Quais os tipos de produtos comercializados? 2. É loja de shopping ou de rua? 3. Qual é o público-alvo? 4. Qual é a área da loja (m²) a ser trabalhada? 5. Qual é o formato da área (diferentes níveis, em L, etc.)? 6. A empresa já tem uma identidade visual? 7. Quais itens (conceito criativo, móveis, decoração, layout, paginação de piso, gesso, iluminação, vitrine, etc.) devem ser incluídos no projeto? 8. Pretende reutilizar mobiliário existente? 9. O imóvel é próprio ou locado? 10. Haverá repetição (projeto padrão) para outras unidades? 11. Descrever resumidamente o desejado. 12. Qual é o principal benefício (aproveitamento de espaço, melhoria no visual, etc.) desejado? 13. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? Design de fachada 1. Quais os tipos de produtos comercializados? 2. É loja de shopping ou de rua? 3. Qual é o público-alvo? 4. O design é para toda a testada da empresa ou apenas uma parte (ex.: apenas a entrada ou vitrine)? 5. Se o imóvel estiver localizado em esquina, o projeto contemplará apenas uma fachada (entrada principal) ou as fachadas das duas ruas? 6. Quais as dimensões (altura e comprimento) da fachada a ser trabalhada? 7. Há intenção ou condições para aumentar a área da fachada com alguma estrutura? 8. Haverá repetição (projeto padrão) para outras unidades? 9. Descrever resumidamente o desejado. 10. Qual é o principal benefício esperado? 11. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 11

DESIGN Diagnóstico de Loja Sebrae - DLS (*3) 1. Quais os tipos de produtos comercializados? 2. É loja de shopping ou de rua? 3. Qual é o público-alvo do negócio? 4. Qual é a área (m²) da loja? 5. Qual é o principal motivo para fazer o diagnóstico da loja? Gestão do Visual de Loja - Varejo em Ação (*3) 1. Quais os tipos de produtos comercializados? 2. É loja de shopping ou de rua? 3. Qual é o público-alvo do negócio? 4. Qual é a área (m²) da loja? 5. Que nível de intervenção é necessária (piso, forro, iluminação, pintura/revestimentos, mobiliário, expositores, setorização de produtos, comunicação visual interna, etc.)? 6. O que permanecerá no ambiente? 7. Qual é o principal motivo para a melhoria do visual da loja? Design de Comunicação Gráfico Design de identidade visual (marca e manual de aplicação). 1. A marca deverá ser criada ou já existe e deve ser modernizada? 2. A marca é para uma empresa ou para um produto? 3. Qual é o setor do negócio? 4. Qual é o nome fantasia da empresa? 5. A marca terá apenas grafia ou deve incluir imagem/desenho? 6. Quais atributos (Ex.: regionalismo, qualidade, sofisticação, preço baixo, etc.) devem ser refletidos pela marca? 7. Fornecer um pequeno resumo sobre a empresa e seus produtos. 8. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 12

DESIGN Design de identidade visual (Aplicação em materiais promocionais). 1. Quais itens (cartão de visita, papel timbrado A4 em Word, envelope, pasta para papel tamanho A4, assinatura de e-mail, folheto técnico, bloco de anotações, fôlder -- informar o formato aproximado, a quantidade de páginas e quem fornecerá as imagens e fotos necessárias --, display -- informar o formato, o que precisa ser comunicado e se inclui imagens ou apenas textos --, avatar e capa de Facebook, banner para divulgação em mídia eletrônica, crachá, portfólio, catálogo, cardápio, totem, uniforme, sinalização de frota, etc.) devem ser incluídos na proposta? 2. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? Design de embalagem (Rótulos: adequação aos aspectos regulatórios, legislação e certificações nutricionais). 1. Qual é o tipo de produto? 2. Qual é o público-alvo do produto? 3. Qual é a quantidade dos itens (rótulos) para desenvolver? 4. Qual é o formato e dimensões aproximadas? 5. O design é para uma única embalagem ou para uma linha de produtos? 6. Os outros produtos da linha vão seguir o mesmo padrão visual ou terão visuais diferentes? Especificar grupos de produto com identidade na mesma linha, se necessário. 7. A empresa já tem uma identidade visual? 8. Haverá necessidade de ilustrações ou fotos (detalhar e informar se precisa ser original ou pode ser de banco de imagens. Por exemplo: Ilustração original de leite com chocolate em redemoinho e um mascote em formato de copo. )? 9. A tabela nutricional, se necessária, está disponível? 10. Descrever o que precisa ser feito e que resultados devem ser esperados com o trabalho. 11. Fornecer exemplos de embalagens de outras empresas que têm semelhança com o resultado desejado. 12. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 13

DESIGN Design de estrutura de embalagem (aspectos técnicos, produção e funcionalidade, estética e mercadológica) 1. Qual é o tipo de produto? 2. Qual é o público-alvo do produto? 3. Qual é o tipo de embalagem (berço, caixa de embarque, caixa display de produto, embalagem promocional, etc.) desejado? 4. Quais as dimensões aproximadas da embalagem? 5. Descrever o que precisa ser feito e que resultados são esperados com o trabalho. 6. Fornecer exemplos de embalagens de outras empresas que têm semelhança com o resultado desejado. 7. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? Design de Produto Design de produtos intermediários e finais 1. Qual é o produto (máquina, artesanato, etc.) e suas principais características? 2. Qual é a função ou utilidade do produto? 3. É um projeto para criar um novo produto ou para efetuar mudanças (redesign) em um produto existente? 4. De forma genérica, quem será o comprador/usuário do produto? 5. O que já está desenvolvido (modelo anterior, placas eletrônica, etc.)? 6. Qual é o tipo de melhoria (design estratégico, melhoria estética, melhoria funcional, maior eficiência na fabricação, etc.) que deve ser aplicada ao produto (se aplicável)? 7. Quais itens (criação de conceito para produto, geração de alternativas de produto, desenvolvimento de produto, prototipagem, etc.) devem ser incluídos no projeto? 8. O trabalho envolverá inovação radical no uso de materiais, funcionalidades, forma, etc.? 9. Qual é a quantidade mensal de unidades que se prevê produzir? 10. Qual é o tipo de detalhamento (desenho técnico padrão, maquete, etc.) desejado? 11. Qual é o maior desafio ou dificuldade do projeto? 12. Por que deseja desenvolver o novo produto? 13. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 14

DESIGN Planejamento e desenvolvimento de coleções. 1. Quais as características dos produtos da empresa? 2. Qual é o conceito da marca? 3. Qual é o segmento (masculino, feminino, infantil, esporte, etc.) de atuação? 4. Quais as praças onde o produto será vendido? 5. Qual é o segmento, o nicho e o estilo de produto (festa, streetwear, lingerie, moda praia, workwear, etc.) que a empresa oferece ao mercado? 6. O negócio da empresa está voltado ao volume de vendas ou ao valor agregado? 7. Qual é o estilo (minimalista, barroco, retrô, romântico, etc.) predominante nos produtos? 8. A coleção deve apresentar elementos específicos? Quais? Esses elementos representam a caracterização da marca e são perceptíveis na modelagem, nos materiais ou acabamentos? 9. Qual é o volume de vendas pretendido? 10. Está claro para o cliente que serão apresentadas até o máximo de 3 sugestões? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 15

Inovação INOVAÇÃO CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 16

INOVAÇÃO EVTE Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 1. Qual é o negócio (descrição resumida)? 2. Qual é o produto ou serviço? 3. Qual é o volume e o preço de vendas previsto? 4. O produto ou serviço está sujeito a aspectos legais e regulatórios? Quais? 5. O produto ou serviço tem alguma proteção de propriedade (marca, patente, etc.)? 6. Como pode ser descrita a concorrência para o produto ou serviço? 7. Há quanto tempo o empresário está nesse ramo de negócio? 8. O plano de investimento detalhando o que se pretende realizar está disponível? 9. Qual é o regime de tributação da empresa (simples, lucro presumido ou lucro real)? 10. Qual a finalidade do EVTE solicitada? Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - Previsão de cenários - Construção civil (*3) 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa dentro da construção civil? 2. Quais são os subsetores (edificações, saneamento básico, obras viárias, etc.) atendidos pela empresa? 3. O produto ou serviço já está sendo comercializado? 4. O plano de investimento detalhando o que se pretende realizar está disponível? 5. Qual é o regime de tributação (simples, lucro presumido ou lucro real) da empresa? 6. Qual a finalidade (revisão estratégica, decisão sobre investimento, captação de recursos, etc.) do EVTE solicitada? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 17

INOVAÇÃO Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços Soluções tecnológicas sob medida e específicas 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Qual é o serviço desejado ou o problema a ser resolvido (descrever)? 3. Há alguém interessado em comprar produtos diferenciados e que adequações são necessárias? 4. Há algum estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE)? 5. A empresa tem pessoa qualificada para acompanhar o projeto? 6. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) esperado? Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de agronegócios 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são as principais culturas e criações na propriedade? 3. Qual é a área total, plantada e de pasto da propriedade (m2)? 4. Qual é o número de animais e respectivas espécies? 5. Qual é a distância da propriedade em relação ao centro da cidade? 6. A empresa tem pessoa qualificada para acompanhar o projeto? 7. Há alguém interessado em comprar produtos diferenciados e que adequações são necessárias? 8. Há algum estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE)? 9. Qual é o serviço desejado ou o problema a ser resolvido (descrever)? 10. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) desejado? Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de serviços 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Qual é o serviço desejado ou o problema a ser resolvido (descrever)? 3. Há alguém interessado em receber serviços diferenciados e que adequações são necessárias? 4. A empresa tem pessoa qualificada para acompanhar o projeto? 5. Há algum estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE)? 6. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) desejado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 18

INOVAÇÃO Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de comércio 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Que tipos de produtos são comercializados? 3. Qual é o volume mensal de vendas? 4. Qual é o serviço desejado ou o problema a ser resolvido (descrever)? 5. A empresa tem pessoa qualificada para acompanhar o projeto? 6. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, agilidade, etc.) desejado? Soluções tecnológicas sob medida e específicas para o setor de indústria 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Qual é o produto fabricado? 3. Qual é o volume mensal de produção? 4. Qual é o serviço desejado ou o problema a ser resolvido (descrever)? 5. Há algum estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE)? 6. A empresa tem pessoa qualificada para acompanhar o projeto? 7. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) desejado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 19

Produtividade PRODUTI- VIDADE CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 20

PRODUTIVIDADE Automação do Processo Produtivo Avaliação sobre o que pode ser automatizado no processo produtivo 1. Qual é o produto fabricado? 2. Qual é o sistema de produção (bateladas, linha de produção, etc.) usado? 3. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) desejado? 4. Quais as etapas (compras, estocagem, manufatura, etc.) em que há interesse na automação? 5. O processo a ser automatizado está totalmente mapeado, parcialmente mapeado ou ainda terá que ser mapeado? 6. Qual é o número de passagens de responsabilidade nos processos ou handoffs, se for automatização comercial? Exemplos: compras para fornecedor, fornecedor para almoxarifado, almoxarifado para compras, compras para financeiro, financeiro para contabilidade, etc. 7. Qual é o número estimado de tarefas? 8. A empresa faz uso de Planejamento e Controle da Produção (PCP)? 9. Qual é a quantidade de alternativas ou bifurcações (sim/não)? 10. Há fluxos concorrentes? 11. Há tarefas com regras de negócio e terceirizados envolvidos? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 21

PRODUTIVIDADE Consultoria para implantação de sistemas de automação (desenvolvimento de softwares não é autorizado) 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais setores ou atividades (cotação, compras, estocagem, manufatura, etc.) devem ser automatizados? 3. Qual o sistema de produção (bateladas, linha de produção, etc.) usado (se indústria)? 4. Qual é o número de passagens de responsabilidade nos processos ou handoffs (se automação comercial)? Exemplos: compras para fornecedor, fornecedor para almoxarifado, almoxarifado para compras, compras para financeiro, financeiro para contabilidade, etc. 5. Qual é o número estimado de tarefas? 6. Quais e quantos equipamentos/máquinas estão disponíveis para a automação (servidores, estações de trabalho, notebooks, microterminais, etc.)? 7. A empresa faz uso de Planejamento e Controle da Produção (PCP)? 8. Qual a quantidade de alternativas ou bifurcações (sim/não)? 9. Há fluxos concorrentes? 10. Há tarefas com regras de negócio e terceirizados envolvidos? 11. As pessoas que estarão envolvidas já tem algum conhecimento em Gestão de Processos de Negócio (BPM)? 12. Existe algum padrão de documentação, formulários numerados, etc.? 13. O serviço inclui a inserção de códigos de barras em produtos/sistemas? 14. Qual é o meio de automação (ERP, ferramenta de terceiro, sistema desenvolvido em paralelo, etc.) pretendido (se automação comercial)? 15. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) desejado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 22

PRODUTIVIDADE Cadeia de Suprimentos Consultoria de gestão de produção e estoques 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos? 3. Qual é a quantidade de itens de estoque (SKUs)? 4. Existe um sistema informatizado? 5. A empresa já tem os materiais codificados? 6. A empresa adota ou deseja adotar indicadores de qualidade? 7. A consultoria será em gestão de produção, gestão do estoque ou ambas? 8. Qual é o serviço desejado? 9. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, agilidade, etc.) esperado? Consultoria para elaboração de fluxo de processo de produção e logística 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos? 3. Qual é a quantidade de itens de estoque (SKUs)? 4. É usado algum sistema informatizado? 5. A empresa adota ou deseja adotar indicadores de qualidade? 6. Quais as áreas (transporte, armazenagem, dimensionamento de estoques, movimentação interna, estudo de localização, etc.) para a consultoria? 7. Qual é o serviço desejado? 8. Qual é o principal benefício (redução de custo, agilidade, etc.) esperado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 23

PRODUTIVIDADE Métodos e Técnicas de Produção Mapeamento e melhoria de processos 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os principais produtos/serviços da empresa? 3. Qual é a capacidade de produção mensal? 4. Quantos colaboradores estão envolvidos no processo? 5. Qual é o perfil de escolaridade da equipe (ensino médio, superior, etc.)? 6. Qual é o gargalo da produção (se já estiver identificado)? 7. Qual é o sistema de produção (bateladas, linha de produção, etc.) usado? 8. Quais são os principais processos da empresa? 9. A empresa já possui algum método formal de gestão implementado? 10. Existe algum sistema de controle da produção? 11. Existe um sistema informatizado? 12. Quais serviços (aperfeiçoamento do processo, mapeamento dos processos, identificação dos custos industriais, etc.) são desejados? 13. Qual é o principal benefício (redução de perdas, redução de custo, qualidade, etc.) esperado? Capacitação e consultoria para implantação de Práticas para Alavancagem Tecnológica - PAT (*3) 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos fabricados? 3. A empresa tem sistemática para levantar os custos dos produtos? 4. O layout da parte produtiva foi dimensionado em formato de fluxo e com aproveitamento do espaço? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 24

PRODUTIVIDADE Programa de Apoio Direto a Inovação - PADI (*3) 1. Há interesse em desenvolver um arranjo ou cadeia produtiva local/regional? 2. As dificuldades enfrentadas pelo arranjo ou cadeia produtiva tem comprometido o desempenho? 3. Os atores do arranjo ou cadeia estão articulados? 4. O arranjo ou cadeia produtiva tem potencial para gerar recursos para a região? 5. Inovações podem fazer alguma diferença para o arranjo ou cadeia? Planejamento, programação e controle da produção (PCP) 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos fabricados? 3. Qual é a quantidade de itens de estoque (SKUs)? 4. Qual é o sistema de produção (bateladas, linha de produção, etc.) usado? 5. Existe um sistema informatizado? 6. Deseja uma planilha para planejamento e controle da produção? 7. Deseja uma planilha para controle dos estoques? 8. Qual é o principal benefício esperado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 25

PRODUTIVIDADE Indicadores de desempenho da produção 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os principais produtos? 3. Qual é o processo produtivo (descrever o fluxo de atividades e informar as máquinas usadas, se indústria)? 4. O processo produtivo é automatizado? 5. Qual é o sistema de produção (produção contínua, por lotes encomenda, por lotes repetitiva, por projetos, etc.) usado? 6. A empresa usa algum indicador para medir os processos de produção (ex.: produtividade, retrabalhos, paradas de máquinas, etc.)? 7. Quantos são os colaboradores na produção? 8. Quantos são os colaboradores nas atividades administrativas? 9. Descrever resumidamente a empresa e suas operações, para que seja possível avaliar a complexidade. 10. Qual o motivo principal para adotar indicadores na produção? Consultoria para organização do ambiente de trabalho e melhoria de layout 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Qual é o produto/serviço da empresa? 3. Quais os principais processos da empresa ou negócio (apresentar um resumo)? 4. Já existe mapeamento do fluxo de produção? 5. Já existe descritivo dos postos de trabalho, depósitos, acessos, etc.? 6. Quais os serviços desejados (racionalização do trabalho, estudo de tempos e movimentos, melhoria do layout, Programa 5S, atendimento às Normas Regulamentadoras, etc.)? 7. Qual é o principal benefício (redução de custo, qualidade, segurança, etc.) desejado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 26

PRODUTIVIDADE Implantação do Sistema Kanban 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Quais são os principais produtos? 3. Qual é o volume de produção? 4. Qual é o número de empregados envolvidos com o processo? 5. Os processos já estão mapeados? 6. A empresa faz uso de procedimentos ou tem alguma certificação (ISO9001, ISO14001, etc.)? 7. Quantos produtos (ou famílias) possui no seu Mix? 8. Qual o takt time dos seus principais produtos? 9. Qual é o percentual de matéria-prima importada? 10. Qual é o principal benefício (redução de custo, qualidade, etc.) desejado? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 27

Propriedade Intelectual PROPRI- EDADE INTE- LECTUAL CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 28

PROPRIEDADE INTELECTUAL Desenho Industrial Busca de desenho industrial, preenchimento de formulário e atendimento às exigências do INPI (Não inclui taxas e acompanhamento) 1. Qual é o produto (descrever resumidamente) que se deseja registrar como Desenho Industrial? 2. Qual é o campo de aplicação do produto para registro? 3. Quais são os aspectos ornamentais ou estéticos do produto para registro? 4. A empresa já tem os desenhos do produto? 5. Descrever as possíveis variantes do Desenho Industrial. Marcas Busca de marcas, preenchimento de formulário, elaboração de relatório e atendimento às exigências do INPI (não inclui taxas e acompanhamento) 1. Qual é o Objeto Social da empresa? 2. Qual é o ramo de negócio/atividade (comércio, escritório de contabilidade, etc.) ou produto (roupa, material esportivo, etc.) que terá a marca depositada? 3. Qual é o tipo de marca (nominativa, figurativa mista ou tridimensional) que quer depositar? 4. Em quantas classes é desejado o registro? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 29

PROPRIEDADE INTELECTUAL Patentes Busca de patentes, preenchimento de formulário, elaboração de relatório e atendimento às exigências do INPI (não inclui taxas e acompanhamento) 1. Qual é o tipo de disposição ou produto para patenteamento? 2. É um produto Inovador ou Modelo de Utilidade? 3. Qual é o campo de aplicação do Invento? 4. Qual é a finalidade do Invento? 5. O que existe atualmente para atender a mesma finalidade? 6. Quais são as vantagens do Invento? 7. O Invento traz melhoria funcional a um objeto existente atualmente? 8. Apresente uma descrição sucinta do Invento. Outros ativos Outros Ativos de Propriedade Intelectual Inclui cultivares, programa de computador, topografia de circuitos integrados, diretor do autor, contratos de tecnologia com preenchimento de formulário, elaboração de documentos e atendimento às exigências do órgão responsável (não inclui taxas e acompanhamento) Registro de software 1. Qual é a finalidade do software? 2. Possui código fonte ou objeto, além das especificações e fluxogramas do programa de computador? Depósito de Topografia de Circuitos Integrados 1. Descrever a topografia e sua função. 2. Possui desenhos ou fotografias da topografia? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 30

PROPRIEDADE INTELECTUAL Contratos de tecnologia 1. Qual o tipo de contrato (licenciamento de patente, licenciamento de marca, desenho industrial, know how, franquia, assistência técnica, etc.) para averbação? 2. Quem é o licenciador (razão social ou nome, CNPJ ou CPF, endereço, etc.)? 3. Qual é o objeto do contrato (descrever resumidamente)? 4. Qual é a característica do contratante (pessoa jurídica optante pelo simples ou sem fins lucrativos, pessoa jurídica não optante pelo simples, etc.)? Direitos autorais 1. Qual é o tipo de obra intelectual para registro? 2. Qual é a característica do contratante (pessoa jurídica optante pelo simples ou sem fins lucrativos, pessoa jurídica não optante pelo simples, etc.)? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 31

Qualidade QUALI- DADE CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 32

QUALIDADE Avaliação da Conformidade Selo Alimentos do Paraná - Auditoria (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais os produtos fabricados, distribuídos ou comercializados? 3. Possui registro dos produtos? 4. Qual é o número de colaboradores envolvidos no manuseio dos alimentos? 5. Pretende-se expandir a área de comercialização? Se sim, para qual abrangência (regional, todo o estado, território nacional ou exportação)? 6. Qual é o principal benefício esperado com o Selo Alimentos do Paraná? Auditoria para certificação de sistemas de gestão ISO ou OHSAS 1. Qual é a certificação (ISO9001:2008, ISO9001:2015, ISO14001:2004, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007 ou outra) pretendida? 2. A empresa já tem alguma certificação (ISO9001, ISO14001, etc.)? Qual? Qual foi o organismo certificador? 3. A organização contratou serviços de consultoria para auxílio na implantação do sistema de gestão? 4. Qual o escopo de certificação pretendido (abrangência das atividades da organização que serão objeto do sistema de gestão a ser certificado)? 5. Caso a organização tenha atividades terceirizadas que façam parte do escopo de certificação, quais os processos, sua localidade e o número de pessoas envolvidas? 6. Quais unidades/filiais devem ser certificadas (informar nome e o número de funcionários - incluir pessoal permanente, temporário e subcontratado - administrativos e operacionais por turno e total de cada unidade)? 7. Existem atividades repetitivas (Exemplos: teleatendimento, pedreiros, motoristas, recepcionistas, etc.) no escopo pretendido? 8. Quais os principais aspectos e impactos ambientais (apenas para a certificação na ISO14001)? 9. Quais os principais perigos e riscos para a saúde e segurança dos funcionários (apenas para a certificação na OHSAS18001)? 10. As auditorias internas realizadas nos processos e áreas da empresa são conduzidas de forma integrada, com base nas normas aplicáveis? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 33

QUALIDADE Auditoria para certificação no Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat PBPQ-H 1. A empresa é fabricante de materiais e componentes ou empresa de serviços e obras? 2. Quais são os subsetores (edificações, saneamento básico, obras viárias, etc.) atendidos pela empresa? 3. Qual é o nível de certificação pretendido (A ou B)? 4. A organização contratou serviços de consultoria para auxílio na implantação do PBPQ-H? 5. Caso a organização tenha atividades terceirizadas que façam parte do escopo de certificação, quais os processos, sua localidade e o número de pessoas envolvidas? 6. Quais unidades/filiais devem ser certificadas (informar nome e o número de funcionários - incluir pessoal permanente, temporário e subcontratado - administrativos e operacionais por turno e total de cada unidade)? 7. Quantas obras estão em execução (informar município e subsetor de cada uma)? 8. A empresa participa de um Programa Setorial da Qualidade (PSQ) do PBQP-H? 9. A empresa tem Certificados de Conformidade emitidos por Organismos de Certificação de Obras (OCO)? 10. A empresa tem um Sistema de Gestão de Qualidade? 11. A empresa já tem alguma certificação (ISO9001, ISO14001, etc.)? Qual? Qual foi o organismo certificador? Auditoria para certificação MPS BR 1. Qual é o negócio da empresa? 2. Qual mercado será atendido (nacional ou internacional)? 3. Qual o nível de certificação desejado? 4. Qual é o escopo da avaliação (uma área específica ou a empresa toda)? 5. A empresa tem ou já teve alguma certificação CMMI, MPS.BR, ISO ou outra? Quais? 6. Qual é a quantidade total de colaboradores na área de TI ou na área específica a ser certificada? 7. A empresa tem uma área específica para cuidar de processos ou garantia da qualidade? 8. Há prazo para a implementação? 9. Qual é o principal benefício esperado com a certificação? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 34

QUALIDADE Auditoria para certificação CMMI 1. Qual é o negócio da empresa? 2. Qual mercado será atendido (nacional ou internacional)? 3. Qual o nível de certificação desejado? 4. Qual é o escopo da avaliação (uma área específica ou a empresa toda)? 5. A empresa tem ou já teve alguma certificação CMMI, MPS.BR, ISO ou outra? Quais? 6. Qual é a quantidade total de colaboradores na área de TI ou na área específica a ser certificada? 7. A empresa tem uma área específica para cuidar de processos ou garantia da qualidade? 8. Há prazo para a implementação? 9. Qual é o principal benefício esperado com a certificação? Certificação de fabricação de telhas e blocos cerâmicos - PSQ 1. A certificação é para telhas cerâmicas, blocos cerâmicos ou ambos? 2. A empresa é associada à ANICER? 3. A empresa realiza ensaios nos produtos a serem certificados? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 35

QUALIDADE Auditoria para certificação de produtos orgânicos 1. Qual é a categoria do negócio (apicultura, aquicultura, armazenagem, processamento, etc.)? 2. Qual a certificação pretendida (produção primária vegetal, produção primária animal, processamento de produtos de origem vegetal, processamento de produtos de origem animal, grupo ou associação de produtores, etc.)? 3. Quais os produtos a serem certificados (informar a área de plantio em m² e a quantidade produzida por ano de cada um)? 4. A empresa já tem alguma certificação (ISO9001, ISO14001, etc.)? Qual? Qual foi o organismo certificador? 5. Para cada unidade envolvida no processo do produto a ser certificado (fornecedora de matériaprima, unidade de processamento, transporte, etc.), informar a característica (Principal: Detentora da certificação, Filial: Fazenda ou empresa que pertence ao grupo, Subcontratada: Empresa prestadora de serviço para a detentora), a área produtiva (ha), a área total (ha), o número de animais ou de colmeias e apiários, etc. 6. Há produto não-orgânico na unidade a ser certificada? 7. Quais são os fornecedores de matéria-prima? 8. Qual é a certificadora atual (se houver)? 9. Qual é o mercado e normas de referência que deseja atender (Mercado Europeu CE 834/07, Mercado Norte Americano, Mercado Brasileiro Lei 10.831, Biodinâmico, Cosméticos, etc.)? Auditoria para a Implantação das Boas Práticas de Fabricação em agroindústrias (IBPF). (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais os produtos fabricados? 3. Possui registro dos produtos? 4. Pretende expandir a área de comercialização? Se sim, para qual abrangência (regional, todo o estado, território nacional ou exportação)? 5. Qual o motivo principal para implantar as Boas Práticas de Fabricação? Auditoria para o Selo de Turismo (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais são os serviços oferecidos? 3. Qual o principal motivo para buscar o Selo de Turismo? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 36

QUALIDADE Auditoria para certificação de produtos diversos 1. Qual é a atividade ou área de atuação da empresa? 2. Qual é o produto que se deseja certificar? 3. Quais são as características/especificações técnicas do produto? 4. Qual o modelo de certificação desejado (ensaio de tipo com avaliação de sistema de controle de qualidade, ensaio de lote, etc.)? 5. Qual a norma em que se deseja certificar o produto? 6. A empresa tem certificação ISO9001 para o processo do produto a certificar? 7. Em que localidades estão instaladas a empresa e a unidade fabril? 8. Qual é o principal benefício esperado com a certificação? Auditoria para Declaração de conformidade com o Programa Alimentos Seguros - PAS COMÉRCIO 1. Quais são os principais produtos comercializados? 2. Qual é o porte do comércio (ambulante, micro ou pequena empresa)? 3. A empresa já fez ações visando à implantação das Boas Práticas? Quais? Auditoria para Declaração de conformidade com o Programa Alimentos Seguros - PAS INDÚSTRIA 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais produtos (bebidas, alimentos congelados, etc.) são industrializados? 3. Qual é o porte da empresa (micro, pequena, etc.)? 4. A empresa já fez ações visando a implantação das Boas Práticas? Quais? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 37

QUALIDADE Metrologia Avaliação de tempo de vida de prateleira 1. Qual é o produto? 2. Qual é a massa por embalagem? 3. Qual é a composição do produto? 4. O estudo é para a temperatura ambiente ou acelerado? 5. Quais são os tipos de embalagem primária e secundária usadas? 6. Qual a vida útil esperada? Ensaios, análises e testes 1. Qual é o nome completo do ensaio desejado? 2. Qual é a metodologia (norma, portarias, resoluções, etc.) do ensaio desejado? 3. Qual é a amostra (informar o material) que será analisada? 4. Qual é a quantidade de amostras a serem ensaiadas? 5. Qual é a finalidade (certificação, controle de qualidade, requisito de cliente, etc.) da realização do ensaio? Normalização/ Regulamentação técnica Curso PSQTR De Olho na Qualidade Rural - Fase 1 (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Qual é o principal motivo para as melhorias desejadas? Curso PSQTR De Olho na Qualidade Rural - Fase 2 (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Já participou da 1ª fase do Curso PSQTR De Olho na Qualidade Rural? 3. Qual é o principal motivo para a implantação da Gestão da Qualidade na propriedade? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 38

QUALIDADE Gestão da Qualidade - Requisitos da ISO 9001 (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. A norma NBR ISO 9001 é conhecida? 3. Qual é o principal motivo para se implantar um Sistema de Gestão da Qualidade? Selo Alimentos do Paraná - Clínica (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos fabricados, distribuídos ou comercializados? 3. A empresa possui registro dos produtos? 4. A empresa pretende expandir a área de comercialização? Se sim, para qual abrangência (regional, todo o estado, território nacional ou exportação)? 5. Qual o motivo principal para buscar o Selo Alimentos do Paraná? Selo Alimentos do Paraná - Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas em Empresas de Alimentos e Bebidas de origem vegetal (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos fabricados, distribuídos ou comercializados? 3. A empresa possui registro dos produtos? 4. Pretende expandir a área de comercialização? Se sim, para qual abrangência (regional, todo o estado, território nacional ou exportação)? 5. Qual o motivo principal para buscar o Selo Alimentos do Paraná? Selo Alimentos do Paraná - Capacitação e consultoria para a Implantação das Boas Práticas em Empresas de Alimentos e Bebidas de origem animal (*3) 1. Qual é a área de atuação da empresa? 2. Quais são os produtos fabricados, distribuídos ou comercializados? 3. A empresa possui registro dos produtos? 4. Pretende expandir a área de comercialização? Se sim, para qual abrangência (regional, todo o estado, território nacional ou exportação)? 5. Qual o motivo principal para buscar o Selo Alimentos do Paraná? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 39

QUALIDADE Consultoria para implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 1. Qual o nível de certificação pretendido (A ou B)? 2. Quantas obras estão em execução (informar município e subsetor de cada uma)? 3. Há serviços de obras terceirizados? 4. Qual é o número de empregados próprios e terceirizados? 5. Quais são os subsetores (edificações, saneamento básico, obras viárias, etc.) atendidos pela empresa? 6. A empresa tem um Sistema de Gestão de Qualidade? 7. A empresa já tem alguma certificação (ISO9001, ISO14001, etc.)? Quais? 8. Na empresa, há assessor da qualidade exclusivo? 9. A empresa tem prazo para concluir a implementação? 10. Qual é a motivação para a certificação no PBQP-H? Consultoria para a implantação do Programa Setorial da Qualidade (PSQ Cerâmica) 1. A certificação é para telhas cerâmicas, blocos cerâmicos ou ambos? 2. Qual é o volume mensal de produção dos produtos para certificação? 3. As telhas cerâmicas têm projeto (especificação dimensional, de peso e das demais características)? 4. Possui algum controle de qualidade nos processos de fabricação? Qual? 5. Existe algum controle de qualidade (laboratório próprio ou externo) do produto final? 6. Existe algum gargalo na produção? Qual? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 40

QUALIDADE Consultoria para a estruturação do sistema de gestão, conforme os requisitos da ISO ou OHSAS 1. Qual a norma (ISO9001:2008, ISO9001:2015, ISO14001:2004, ISO14001:2015 ou OHSAS18001:2007) para estruturação do sistema de gestão? 2. A empresa já está certificada em alguma norma? Se sim, qual? 3. Qual o ramo de atividade/setor/segmento de atuação da empresa? 4. Qual os produtos fabricados ou serviços prestados? 5. Qual é o volume de produção mensal (apenas se for indústria)? 6. Qual é o processo de produção (por encomenda, para estoque, montagem) utilizado (apenas se for indústria)? 7. Qual é a característica (pessoal especializado, pessoal não especializado, consumidores em massa, negócios de alta tecnologia, etc.) da empresa (apenas se for empresa de serviços)? 8. Em que fase o negócio se encontra (planejamento, instalação ou operação)? 9. A empresa possui um Planejamento Estratégico formalizado (desdobrado em Objetivos / Metas / Planos de ação / indicadores)? 10. Qual é o número e a localização das unidades para certificação? 11. Qual é o número de empregados (separados em funções de gestão, operacionais e de apoio ou suporte) nas áreas que se deseja certificar? 12. Os processos estão mapeados, com fluxos documentados? 13. Existe uma relação de documentos (procedimentos/instruções de trabalho) que descrevem os processos? Quantos documentos são? 14. Há processos terceirizados? Caso positivo, existem critérios para seleção, qualificação, monitoramento de desempenho e reavaliação desses fornecedores externos? Quantos são esses processos? 15. Quantos são os fornecedores externos? 16. São definidos métodos para garantir a rastreabilidade durante a realização dos processos e após entrega dos produtos/serviços? 17. Os problemas são formalmente documentados e tratados (ações corretivas e/ou preventivas)? 18. A empresa possui suporte jurídico para monitorar os requisitos legais aplicáveis? 19. A empresa tem em seu quadro funcional profissional com conhecimento ou vivência na norma desejada? 20. A certificação será de toda a empresa (todos os processos) ou de uma parte específica (para ISO9001 apenas)? 21. A empresa possui monitoramento dos seus aspectos e impactos ambientais (para ISO14001 apenas)? 22. A empresa possui Programas de Gestão Ambiental (para ISO14001 apenas)? CONTINUAÇÃO DAS QUESTÕES NA PÁGINA SEGUINTE CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 41

QUALIDADE 23. A empresa possui monitoramento dos seus perigos e riscos (para OHSAS18001 apenas)? 24. A empresa possui Programas de Segurança e Saúde Ocupacional (para OHSAS18001 apenas)? 25. Qual é a expectativa de prazo para a implementação do sistema de gestão? 26. Qual é o principal motivo para a certificação? Consultoria e Certificação para adequação aos requisitos do Sistema Brasileiro de Meios de Hospedagem 1. Qual é o tipo do meio de hospedagem (Hotel, Resort, Hotel fazenda, Cama & Café, Hotel histórico, Pousada ou Flat/Apart-hotel)? 2. Qual é a categoria (número de estrelas) desejado? 3. Qual é o número de unidades habitacionais? 4. Quantos funcionários o estabelecimento possui? Em que áreas? 5. Quais os serviços terceirizados do estabelecimento (lavanderia, restaurante, jardinagem, etc.)? 6. Possui monitoramento da satisfação do cliente? 7. Possui processo de gestão de resíduos? 8. Possui processos de redução do impacto ambiental? 9. Possui medidas de resposta às emergências? 10. Possui processo de gestão de riscos? 11. Qual a motivação para a certificação no Sistema Brasileiro de Meios de Hospedagem? Consultoria para diagnósticos e implementação frente ao modelo MPS BR ou CMMI 1. Qual é o negócio da empresa? 2. Qual mercado será atendido (nacional ou internacional)? 3. Qual o certificado (CMMI ou PMS.BR) e o nível de certificação desejados? 4. Qual é o escopo da avaliação (uma área específica ou a empresa toda)? 5. A empresa tem ou já teve alguma certificação CMMI, MPS.BR, ISO ou outra? 6. Qual é a quantidade total de colaboradores na área de TI ou na área específica a ser certificada? 7. A empresa tem uma área específica para cuidar de processos ou garantia da qualidade? 8. Há prazo para a implementação? 9. Qual é o principal benefício esperado com a certificação? CHECKLIST ESTRATÉGICO PROGRAMA SEBRAETEC 42