001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.022 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31746 PETI JORNADA - Ex. corrente 54.025,00 1.362,37 52.662,63 REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Estorno de empenho 000113 20/11/2009 1.362,37 Liquidação 001535 20/05/2009 1.362,37 Estorno Liquidação 000091 20/11/2009 1.362,37 Pagamento 001546 29/05/2009 1.362,37 Estorno Pagamento 000007 20/11/2009 1.362,37
001538 Ordinário 20/05/2009 001538 padrão Sem licitação Página: 2 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.022 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA 12.936,00 3.889,00 9.047,00 REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação 001536 20/05/2009 3.889,00 Pagamento 001795 25/06/2009 3.889,00
001539 Ordinário 20/05/2009 001539 padrão Sem licitação Página: 3 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.022 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.168,54 1.380,00 13.788,54 REFERENTE A REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação 001537 20/05/2009 1.380,00 Pagamento 001545 29/05/2009 1.380,00
001540 Ordinário 20/05/2009 001540 padrão Sem licitação Página: 4 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.022 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PESS 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31750 Índice de Gestão de Desenvolvimento - IGD 13.233,60 1.641,00 11.592,60 REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONV. 01/09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação 001538 20/05/2009 1.641,00 Pagamento 001544 29/05/2009 1.641,00
001541 Ordinário 20/05/2009 001541 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 5 / 15 BANCO DO BRASIL S.A SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE 32 00.000.000/0001-91 Brasília / DF 70040-250 129-5 61-33107474 002790 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.065 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 83.652,19 405,57 83.246,62 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES FPM, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação 001539 20/05/2009 405,57 Pagamento 001551 29/05/2009 405,57
001542 Ordinário 20/05/2009 001542 padrão Processo dispensa 19 / 2009 36 / 2009 Página: 6 / 15 GILMAR JUNGES AV. MANOEL RIBAS, 0 CPF 520.369.109-63 Rio Azul / PR 84560-000 23828-7 42 3463 1557 000830 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.021 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - F A S 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.581,00 340,00 5.241,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CFM DCTO. Liquidação 001540 20/05/2009 340,00 Pagamento 001548 29/05/2009 340,00
001543 Ordinário 20/05/2009 001543 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Sem licitação Página: 7 / 15 JAIR DA SILVA PINTO INVERNADA, S/N CASA CPF 732.006.899-00 ZONA RURAL Rio Azul / PR 84560-000 19114-1 002260 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 342.410,95 800,00 341.610,95 REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SR. JAIR DA SILVA PINTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO, CFM DCTO. Liquidação 001541 20/05/2009 800,00 Pagamento 001613 25/06/2009 800,00
001544 Ordinário 20/05/2009 001544 padrão Processo dispensa 12 / 2009 Página: 8 / 15 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS CONJ.106 - ALA B, 12399 09.486.392/0001-15 BROOKLIN São Paulo / SP 04578-000 23803-1 11 3186 8100 000310 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.008 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.553,61 575,00 129.978,61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA, CFM DCTO. Liquidação 001542 20/05/2009 575,00 Pagamento 001631 25/06/2009 575,00
001545 Ordinário 20/05/2009 001545 padrão Sem licitação Página: 9 / 15 ITAU UNIBANCO S.A. RUA BARAO DO RIO BRANCO, 174 60.701.190/1187-92 Rio Azul / PR 19351-8 3463-1133 000440 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 04.123.04032.013 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.518,87 154,15 1.364,72 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação 001543 20/05/2009 154,15 Pagamento 001552 29/05/2009 154,15
001546 Ordinário 20/05/2009 001546 padrão Pregão 5 / 2009 38 / 2009 Página: 10 / 15 LCCP AGENCIA DE EMPREGOS LTDA RUA FRANCISCO DE RAMOS CABRAL, 510 SALA 01 08.630.420/0001-63 Rebouças / PR 84550-000 23826-1 4234571318 4234571318 001330 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUT SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 42.224,00 13.047,00 29.177,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CFM DCTO. Liquidação 001544 20/05/2009 13.047,00 Pagamento 001547 29/05/2009 13.047,00
001547 Ordinário 20/05/2009 121 001547 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 17 / 2009 27 / 2009 Página: 11 / 15 VALDECI SOUZA DE ALMEIDA AV GETULIO VARGAS, 1240 07.843.704/0001-75 Irati / PR 84500-000 23822-8 42 3422 7101 002260 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 341.610,95 2.024,60 339.586,35 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ASSENTO SANITÁRIO ASTRA UN 14,4000 20,0000 288,00 CAIXA DE DESCARGA C/9 LITROS ASTRA UN 14,0500 20,0000 281,00 ENGATE 40CMM ASTRA UN 3,0800 20,0000 61,60 ADAPTADOR 32MM PROVINIL UN 0,8500 20,0000 17,00 TUBO 25MM C/METROS AGUA FRIA PROVINIL UN 8,7000 30,0000 261,00 PREGO 20X42 GERDAU KG 6,2000 60,0000 372,00 PREGO 18X36 GERDAU KG 6,2000 60,0000 372,00 PREGO 17X27 GERDAU KG 6,2000 60,0000 372,00 Forma de pagamento: mensal Liquidação 001545 20/05/2009 2.024,60 Pagamento 001610 25/06/2009 2.024,60
001548 Ordinário 20/05/2009 001548 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 3 / 2009 5 / 2009 Página: 12 / 15 MARCO TUBOS LTDA BR 277 KM 108, CAIXA POSTAL 1105, S/N INDUSTRIA 08.326.716/0001-95 CARATUVA Campo Largo / PR 83608-000 23744-2 41-3555-1626 41-3555-2415 002260 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 339.586,35 3.185,00 336.401,35 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFM DCTO. Estorno de empenho 000036 29/05/2009 3.185,00 Liquidação 001546 20/05/2009 3.185,00 Estorno Liquidação 000031 29/05/2009 3.185,00
001549 Ordinário 20/05/2009 122 001549 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 25 / 2009 56 / 2009 Página: 13 / 15 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, 479 02.436.214/0001-30 Irati / PR 84500-000 19451-4 34231296 000280 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.008 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.872,32 1.307,50 84.564,82 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL TECLADO PADRÃO ABNT2, OS2 OU USB Mltilaser UN 28,5000 1,0000 28,50 NOBREAK:POTÊNCIA 600v, bivolt, bateria Multilaser UN 319,9000 3,0000 959,70 INTERNA SELADA, MÍNIMO 4 SAÍDAS GRAVADOR DE DVD - RW LG UN 109,9000 2,0000 219,80 MOUSE ÓPTICO, 3 TECLAS, COM SCROLL PS2 Multilaser UN 19,9000 5,0000 99,50 OU USB Forma de pagamento: mensal Liquidação 001547 20/05/2009 1.307,50 Pagamento 001633 25/06/2009 1.307,50
001550 Ordinário 20/05/2009 123 001550 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 25 / 2009 56 / 2009 Página: 14 / 15 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, 479 02.436.214/0001-30 Irati / PR 84500-000 19451-4 34231296 001090 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 8.847,94 2.598,10 6.249,84 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MEMÓRIA 1GB DDR2 Kingston UN 79,9000 2,0000 159,80 HD SATA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 32 Maxtor UN 239,9000 2,0000 479,80 0GB PENDRIVER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO Kingston UN 99,9000 6,0000 599,40 8GB GRAVADOR DE DVD - RW LG UN 109,9000 2,0000 219,80 PLACA MÃE PARA PROCESSADOR COM 775 PIN PcWare UN 229,9000 2,0000 459,80 OS MEMÓRIA 1 GB DDR 400 Kingston UN 149,9000 2,0000 299,80 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, Multilaser UN 52,9000 5,0000 264,50 POTÊNCIA MÍNIMA 400 WATS COOLER PARA PROCESSADOR 478 PINOS OU 7 Multilaser UN 28,8000 4,0000 115,20 57 PINOS Forma de pagamento: mensal Liquidação 001548 20/05/2009 2.598,10 Pagamento 001688 25/06/2009 2.598,10
001551 Ordinário 20/05/2009 124 001551 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 25 / 2009 56 / 2009 Página: 15 / 15 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, 479 02.436.214/0001-30 Irati / PR 84500-000 19451-4 34231296 001750 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.042 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.512,57 1.478,50 34,07 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MEMÓRIA 1GB DDR2 Kingston UN 79,9000 2,0000 159,80 TECLADO PADRÃO ABNT2, OS2 OU USB Mltilaser UN 28,5000 4,0000 114,00 PLACA MÃE PARA PROCESSADOR COM 775 PIN PcWare UN 229,9000 1,0000 229,90 OS MEMÓRIA 1 GB DDR 400 Kingston UN 149,9000 3,0000 449,70 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, Multilaser UN 52,9000 2,0000 105,80 POTÊNCIA MÍNIMA 400 WATS MOUSE ÓPTICO, 3 TECLAS, COM SCROLL PS2 Multilaser UN 19,9000 5,0000 99,50 OU USB CD RW COM 50 UNIDADES Multilaser CX 159,9000 2,0000 319,80 Forma de pagamento: mensal Liquidação 001549 20/05/2009 1.478,50 Pagamento 001635 25/06/2009 1.478,50