GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE REDE PRÓPRIA CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2014 A ) Internação A.1 Leitos 59 63 63 63 A. 1.1 Leitos Extras na Emergência/Enfermarias 226 415 300 406 A.1.2 Macas na Emergência (Acolhimento) 46 68 80 68 A.2 Leitos UTI Adulto 6 6 6 6 A.3 Leitos UTI Neonatal 5 5 5 5 A.4 Leitos UI Neonatal 9 9 9 9 A.5 Leitos UTI Pediatrica 0 0 0 0 A.6 Leitos UI Pediatrica 0 0 0 0 A.7 Leitos Unidade Coronariana 0 0 0 0 A.8 Leitos CTQ 7 7 7 7 A.9 Internações gerais exceto unidades fechadas 467 424 432 385 A.10 Altas 459 437 435 400 A.11 Leitos-dia 2790 2632 2914 2820 A.12 Nº de óbitos> 48 hs 10 11 10 13 A.12.1 Nº de óbitos = < 24h 1 6 3 0 A.12.2 Nº de óbitos = > 24h 1 1 2 1 A.13 Nº total de óbitos 12 18 15 14 A.14 Internações em UTI Adulto 6 0 8 6 A.15 Internações em UTI Neonatal 9 12 12 6 A.16 Internações em UI Neonatal 12 3 5 11 A.17 Internações em UTI Pediatrica 0 0 0 0 A.18 Internações em UI Pediatrica 0 0 0 0 A.19 Internações em Unidade Coronariana 0 0 0 0 A.20 Internações em CTQ 4 10 7 6 A. 20.1 Nº total de internações em Unidades Fechadas 31 25 32 29 A.21 Pacientes dia 2498 2662 2624 2612 A.22 Transferências de pacientes já internados 7 5 3 2 B ) Atividade Cirúrgica B.1 Nº de salas existentes 3 3 3 3 B.2 Nº de salas em funcionamento 3 3 3 3 Cirurgias eletivas 266 217 187 188 B.4 Cirurgias de urgência 0 0 0 0 B.5 Cirurgias de ambulatório 0 0 0 0 B.6 Cirurgias Ortopédicas 0 0 0 0 B.7 Neurocirurgias 0 0 0 0 C ) Atividade Obstétrica C.1 Nº de salas de cirurgia obstétrica 2 2 2 2 C.2 Nº de salas de parto 1 1 1 1 C.3 Nº de salas de pré parto 1 1 1 1 C.4 Nº de PPP 1 1 1 1 C.5 Partos normais 58 61 57 67 C.6 Partos à forceps 0 0 0 0 C.7 Partos cesáreos 83 59 63 60 C.8 Curetagens 14 13 14 6 D ) Ambulatório D.1 Nº de consultas 1ª vez 675 613 802 633 D.2 Nº de consultas subsequentes 350 428 361 408 D.3 Nº de horas oferecidas 458 458 458 458 E ) SPA E.1 Nº de consultas 1.630 1.440 1.393 1.437 F ) Emergência F.1 Atendimentos 0 0 0 0 F.2 PAF 0 0 0 0 F.3 Atropelamento 0 0 0 0 F.4 Intoxicação exógena 0 0 0 0 F.5 Queimaduras 0 0 0 0 F.6 Agressão a idosos 0 0 0 0 F.7 Nº de pacientes já cadáver ao chegar 0 0 0 0 F.8 Óbitos menos de 12 horas 0 0 0 0 F.9 Óbitos de 12 a 24 horas 0 0 0 0 F.10 Internações no próprio hospital 0 0 0 0 F.11 Internações em outro hospital 0 0 0 0 G ) Serviços Auxiliares Diagnose G.1 Exs Radiológicos 768 669 706 659 G.2 Ultra-som 578 502 504 554 G.3 Mamografias 0 0 0 0 G.4 Tomografia Computadorizada 0 0 0 0 G.5 Ressonância Magnética 0 0 0 0 G.6 Exs Laboratório 19254 15575 15886 15.563 G.7 Exs Endoscópicos 38 29 44 24 G.8 ECG 103 93 99 62 G.9 Ecocardiografia 274 285 286 216 G.10 EEG 0 0 0 0 H ) Diálises H.1 Hemodiálise 64 49 69 112 H.2 Diálise Peritonial 0 0 0 0 I) Hemoderivados I.1 Coletas 0 0 0 0 I.2 Transfusões 0 0 0 167

N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição 02.03.01.0439 3 ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL MERCUR 10.383.190/0001-27 SUPER CDM PRODUTOS 1 1137 1/4/14 10 199,00 AQUISIÇÃO CTQ 02.03.01.0440 3 ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL MERCUR 10.383.190/0001-27 SUPER CDM PRODUTOS 1 1137 1/4/14 10 199,00 AQUISIÇÃO CTQ 02.03.01.0441 3 ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL MERCUR 10.383.190/0001-27 SUPER CDM PRODUTOS 1 1137 1/4/14 10 199,00 AQUISIÇÃO CTQ Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período:Abril/2014 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) 01/04/2014 08.01.01 Obras e Instalações RECONSTRUÇÃO DOS TETOS DE GESSO 1 11700,00 7/4/2014 08.01.01 Obras e Instalações Instalação de 4 aparelhos Split 36.000 BTU 1 2.050,00 22/4/2014 08.01.01 Obras e Instalações RECONSTRUÇÃO DOS TETOS DE GESSO 1 3.900,00 27/4/2014 08.01.01 Obras e Instalações CONTRATO ENTRE AS PARTES TOUS LES 1 80.000,00 Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR -14.071.979,07 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 44,72 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) 44,72 B = Total das Receitas (1) + (2) 44,72 Despesas CUSTEIO Salários 2.647.655,35 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 294.448,10 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 28.171,00 Provisões (13º + Férias) 364.617,25 Outras Despesas de Pessoal 42.393,91 Sub-Total (3) 3.377.285,61 Materiais de Consumo (4) 344.425,76 Serviços de Terceiros (5) 1.294.458,80 Serviços Públicos (6) 48.979,51 Tributárias/Financeiras (7) 563,37 Outras Despesas Operacionais (8) 137.188,48 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 5.202.901,53 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 597,00 Obras e Instalações 97.650,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 98.247,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.301.148,53 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) -19.373.082,88

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no Mês Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA 33.285.255/0001-05 Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/14 116.320,95 110.504,90 Implantação 5s MFC Educação Corporativa Ltda ME 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10/4/13 10/2/14 3.154,00 2.583,32 Locação de Ambulância Maplah Medicina e Saude - Ltda 10.402.858/0001-36 Fixo Mensal 7/3/13 7/3/14 24.700,00 24.700,00 Inventário patrimonial SCP Sistemas e Consultoria Patrimonial Ltda 00.607.790/0001-78 Fixo Mensal 18/2/14 18/4/14 1.500,00 1.992,50 Software Epimed Monitor Epimed Soluctions Tecnologia de Informações Médicas Ltda ME 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 20/5/13 20/5/14 1.560,00 1.705,08 Fornecimento de Hemoderivados Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda 62.635.278/0001-94 Consumo 1/6/13 1/6/14 80.000,00 109.806,45 Fornecimento de Nutrição Parenteral/Enteral Nutric Nutricional Comercio Ltda 01.925.587/0001-02 Consumo 10/6/13 10/6/14 30.000,00 24.869,50 Fornecimento de Bombas de Infusao Parenteral Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Medicos 02.357.251/0001-53 Consumo 13/6/13 13/6/14 15.000,00 33.600,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados 15.014.474/0001.60 Fixo Mensal 1/7/13 1/7/14 11.565,25 9.470,83 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA (SERVIR) 04.305.539/0001-00 Tipo de Refeição 1/8/13 1/8/14 278.000,00 314.878,01 Software Epimed CCIH Epimed Soluctions Tecnologia de Informações Médicas Ltda ME 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 1/8/13 1/8/14 2.000,00 2.186,00 Fornecimento de Nutrição Parenteral/Enteral Pharmanutri Com. Med. Prod. Nutricionais LTDA 10.323.886/0001-68 Por Item 1/8/13 1/8/14 10.000,00 575,00 Gestão da Central de Esterilização BIOXII Gestão da Central de Esterilização 27.721.364/0001-17 Consumo 12/8/13 12/8/14 69.166,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 04.348.099/0001-78 Fixo Mensal 1/4/14 1/9/14 7.500,00 1.160,39 Acessoria em radioproteção e física médica Pro - Sigma Serviços de Proteção Radiologica e Física Médica Ltda 06.075.854/0001-13 Fixo Mensal 1/9/13 1/9/14 1.950,00 1.920,75 Sistema MV MV Informática Nordeste Ltda 92.306.257/0006-07 Fixo Mensal 30/9/13 30/9/14 15.000,00 15.000,00 Segurança Patrimonial Cosmeral Instalações de Segurança Ltda 00.212.029/0001-37 Fixo Mensal 1/11/13 1/11/14 85.932,00 81.635,40 Treinamento dos enfermeiros Centro de Treinamentos Berkeley Ltda 04.036.913/0001-19 Fixo Mensal 11/11/13 11/11/14 9.005,14 9.288,69 Informatica e Monitoramento de Dados Green Paper Free Soluções Sem Papel 05.620.302/0002-67 Fixo Mensal 17/12/13 17/12/14 16.000,00 16.000,00 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização 27.721.364/0001-67 Fixo Mensal 1/1/14 1/1/15 40.918,63 4.373,61 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/15 60.288,21 77.576,42 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda 40.197.840/0001-00 Kg 1/2/14 1/2/15 38.000,00 36.999,38 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/0001-37 Nº de Exames 1/2/14 1/2/15 85.000,00 5.407,02 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME 26.135.186/0001-80 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 5.330,00 327,80 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 13.000,00 13.604,50 Engenharia Clínica Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 45.500,00 46.115,00 Manutenção predial Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 118.000,00 117.587,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 17.979,55 17.979,55 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/0001-17 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 25.660,00 25.660,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-06 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 23.389,00 23.388,99 Serviços de Nefrologia RIEN Serviços Médicos Nefrológicos LTDA 68.702.372/0001-01 Por Exame 1/2/14 1/2/15 36.000,00 1.859,46 Coleta de Resíduos Trusher Serviços de Esterilização LTDA 06.969.472/0001-33 Por Container 240 Litros 1/2/14 1/2/15 12.000,00 14.723,67 Manutenção de instrumentos cirúrgicos Turbonox Polimentos Ltda ME 14.259.649/0001-36 Por peça 1/2/14 1/2/15 525,00 1.050,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1/2/14 1/2/15 8.200,00 0,00 Serviço Médicos Gasometria WebMed Soluções em Saúde LTDA 05.731.550/0001-02 Por Exame 1/2/14 1/2/15 25.000,00 18.826,65 Recarga de cartuchos e toner de impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda 11.770.566/0001-19 Unidade 1/2/14 1/2/15 2.500,00 2.280,00 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 VW/Gol placa OPH-5865 18/2/14 18/2/15 7.647,68 7.647,68 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1/3/14 1/3/15 846,14 845,45 Serviços Médicos MASPI - Medicos Associados LTDA ME 05.339.187/0001-76 Fixo Mensal 1/3/14 1/3/15 31.800,00 38.100,00 Serviços Medicos Sercivan Serv. Cirurgia Vascular e Angiologia LTDA 03.238.713/0001-86 Plantão 1/3/14 1/3/15 10.000,00 9.550,00 Serviços Medicos Lara Laudos Radiológicos e Serviços Médicos Ltda 10.928.024/0001-69 Fixo Mensal 4/3/14 4/3/15 10.000,00 14.925,00 Serviços Médicos Centro Médico de Imagens Paladino Ltda 11.537.567/0001-18 Fixo Mensal 18/3/14 18/3/15 23.000,00 23.000,00 Oxigênio/Nitrogenio/Oxido Air Liquide Brasil LTDA 00.331.788/0001-19 M³/KG/Carga 19/3/14 19/3/15 22.000,00 19.264,52 Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 Fixo Mensal 1/4/13 1/4/15 115,20 115,20 Guarda de Documentos Memodoc Guarda de Documentos Ltda 04.844.937/0001-02 nº Caixas armazenadas 26/4/13 26/4/15 1.800,00 0,00 TOTAL 1.442.852,75 1.283.083,72

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período: Abril/2014 RH Contratado da Unidade Forma de Carga Horária Salário Base (R$) Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade contratação (2) Semanal (3) (4) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 19 CLT 44,00 1.155,00 509,12-1.664,12 31.618,36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HEVMC 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44,00 1.365,00 601,69-1.966,69 7.866,77 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 24,00 2.835,00 1.249,67-4.084,67 4.084,67 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 8 CLT 24,75 2.307,25 1.017,04-3.324,29 26.594,32 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HEVMC 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 24,00 2.678,23 1.180,56-3.858,80 11.576,39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIARISTA DIURNO HEVMC 411005 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 36,00 997,50 439,70-1.437,20 1.437,20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 48 CLT 35,75 997,50 439,70-1.437,20 68.985,50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HEVMC 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 15 CLT 36,00 1.197,00 527,64-1.724,64 25.869,56 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HEVMC 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 CLT 36,00 1.177,01 518,83-1.695,84 1.695,84 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HEVMC 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 CLT 36,00 1.412,41 622,59-2.035,00 6.105,01 AUXILIAR DE RADIOLOGIA DIURNO HEVMC 7664-20 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 1 CLT 24,00 1.828,68 806,08-2.634,76 2.634,76 AUXILIAR DE RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC 7664-20 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 3 CLT 24,00 2.194,42 967,30-3.161,71 9.485,14 CABELEREIRO DIURNO HEVMC 5161-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44,00 997,50 439,70-1.437,20 2.874,40 COORDENADOR - ENFERMAGEM DIURNO HEVMC 1312-10 Supervisores administrativos 9 CLT 29,33 3.727,50 1.643,08-5.370,58 48.335,24 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44,00 7.350,00 3.239,88-10.589,88 10.589,88 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HEVMC 2236-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30,00 3.675,00 1.619,94-5.294,94 5.294,94 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HEVMC 1427-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44,00 5.250,00 2.314,20-7.564,20 7.564,20 COORDENADOR ENFERMEIRO (QUALIDADE) DIURNO HEVMC 2235-05 Supervisores administrativos 1 CLT 40,00 4.899,00 2.159,48-7.058,48 7.058,48 COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL DIURNO HEVMC 410105 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 13.650,00 6.016,92-19.666,92 19.666,92 COORDENADOR MEDICO CLINICA MEDICA DIURNO HEVMC 410105 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 17.000,00 7.493,60-24.493,60 24.493,60 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNOHEVMC 2251-51 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 13.650,00 6.016,92-19.666,92 19.666,92 COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HEVMC 410105 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 13.650,00 6.016,92-19.666,92 19.666,92 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HEVMC 2251-24 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30,00 13.650,00 6.016,92-19.666,92 19.666,92 COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURN HEVMC 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 CLT 12,00 5.985,00 2.638,19-8.623,19 8.623,19 COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO HEVMC 131210 Supervisores administrativos 1 CLT 30,00 13.650,00 6.016,92-19.666,92 19.666,92 DIRETOR GERAL DIURNO HEVMC 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 22.050,00 9.719,64-31.769,64 31.769,64 DIRETOR TECNICO DE UNIDADE HOSPITALAR DIURNOHEVMC 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44,00 21.525,00 9.488,22-31.013,22 31.013,22 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 3 CLT 24,00 2.875,50 1.267,52-4.143,02 12.429,06 ENFERMEIRO DIURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 44 CLT 24,00 2.388,02 1.052,64-3.440,66 151.388,95 ENFERMEIRO NOTURNO HEVMC 2235-05 Enfermeiros e afins 35 CLT 24,00 2.878,25 1.268,73-4.146,98 145.144,43 ENFERMEIRO RT DIURNO HEVMC 1312-10 Enfermeiros e afins 1 CLT 44,00 7.987,50 3.520,89-11.508,39 11.508,39 FARMACÊUTICO DIURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 3 CLT 36,00 3.612,00 1.592,17-5.204,17 15.612,51 FARMACÊUTICO NOTURNO HEVMC 2234-05 Farmacêuticos 2 CLT 36,00 4.334,40 1.910,60-6.245,00 12.490,01 FARMACÊUTICO RT DIURNO HEVMC 2234-10 Farmacêuticos 1 CLT 44,00 4.515,00 1.990,21-6.505,21 6.505,21 FISIOTERAPEUTA DIURNO HEVMC 2236-05 Fisioterapeutas 21 CLT 28,29 2.231,86 983,80-3.215,66 67.528,94 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HEVMC 2236-05 Fisioterapeutas 6 CLT 28,00 2.678,23 1.180,56-3.858,80 23.152,78 FONOAUDIOLOGIA DIURNO HEVMC 2238-10 Fonoaudiólogos 9 CLT 30,00 2.298,88 1.013,34-3.312,22 29.809,98 MEDICO DIURNO HEVMC 2251-25 Médicos clínicos 155 CLT 22,69 8.392,75 3.699,53-12.092,28 1.874.302,92 MEDICO NOTURNO HEVMC 2251-25 Médicos clínicos 16 CLT 18,00 7.966,35 3.511,57-11.477,92 183.646,67 NUTRICIONISTA - RT DIURNO HEVMC 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30,00 2.835,00 1.249,67-4.084,67 4.084,67 NUTRICIONISTA DIURNO HEVMC 2237-10 Nutricionistas 8 CLT 24,75 2.231,86 983,80-3.215,66 25.725,31 ODONTOLOGO DIURNO HEVMC 2232-08 Cirurgiões dentistas 5 CLT 12,00 2.625,00 1.157,10-3.782,10 18.910,50 PSICOLOGA - RT DIURNO HEVMC 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30,00 2.835,00 1.249,67-4.084,67 4.084,67 PSICÓLOGO DIURNO HEVMC 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 3 CLT 24,00 2.231,86 983,80-3.215,66 9.646,99 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HEVMC 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 176 CLT 24,07 1.177,29 518,95-1.696,24 298.538,72 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HEVMC 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 114 CLT 24,00 1.412,73 622,73-2.035,46 232.042,06 TECNICO DE FARMÁCIA DIURNO HEVMC 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 6 CLT 36,00 1.177,01 518,83-1.695,84 10.175,02 TECNICO DE FARMÁCIA NOTURNO HEVMC 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 4 CLT 36,00 1.412,41 622,59-2.035,00 8.140,01 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HEVMC 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 CLT 44,00 1.625,94 716,71-2.342,65 4.685,31 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HEVMC 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 10 CLT 24,00 1.829,04 806,24-2.635,28 26.352,77 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 CLT 24,00 2.194,42 967,30-3.161,71 6.323,43 TECNICO HIGIENE DENTAL DIURNO HEVMC 3224-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 4 CLT 36,00 1.177,01 518,83-1.695,84 6.783,34 TOTAL 763 3.662.917,54 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 5 CLT 44 HORAS 1.365,00 601,69-1.966,69 9.833,46 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 44 HORAS 1.155,00 509,12-1.664,12 14.977,12 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.899,00 2.159,48-7.058,48 7.058,48 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.450,00 4.165,56-13.615,56 13.615,56 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.675,00 1.619,94-5.294,94 5.294,94 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.314,20-7.564,20 37.821,00 Coordenador de RH HMTJ - SEDE 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.314,20-7.564,20 7.564,20 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 12.247,50 5.398,70-17.646,20 17.646,20 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.314,20-7.564,20 15.128,40 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.000,00 3.967,20-12.967,20 12.967,20 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.314,20-7.564,20 7.564,20 Totais UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período:Abril/2014 RH Contratado da OSS 28 149.470,75

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 2.794.747,89 01.01 SALARIO 2.212.062,34 01.01.01 FOLHA NORMAL 2.037.388,55 01.01.02 13º SALÁRIO 01.01.03 FÉRIAS 174.673,79 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 61.525,10 01.02.01 VALE TRANSPORTE 61.525,10 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 521.160,45 01.03.01 FGTS 230.521,95 01.03.02 IRRF 24.693,24 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 140.844,16 01.03.04 RESCISÕES 36.109,80 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 88.991,30 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO 223.502,00 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 2.888,06 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 2.888,06 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.280,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.280,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 10.730,90 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 10.593,90 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 137,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 120,09 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 120,09 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 911,84 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 911,84 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 206.571,11 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 184.690,55 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 21.880,56 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES - 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.264.964,97 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 1.463,30 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 1.463,30 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO - 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 181.679,18 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 181.679,18 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 5.407,02 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 5.407,02 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 51.174,33 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 18.826,65 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 7.647,68 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24.700,00 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 19.264,52 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 19.264,52 03.09 LIMPEZA 129.602,18 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 114.878,51 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 14.723,67 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 83.963,94 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 83.963,94 03.11 VAGO - 03.11.01 VAGO - 03.12 VAGO - 03.12.01 VAGO - 03.13 INTERNET - 03.13.01 INTERNET - 03.14 VAGO - 03.14.01 VAGO - 03.15 CURSOS 13.032,40 03.15.01 CURSOS 13.032,40 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 36.999,38 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 36.999,38 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 184.688,57 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 184.688,57 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS - 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMÍNIO - 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 8.914,25 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 8.914,25 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 2.259,62 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM - 03.21.02 PEDÁGIO - 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS - 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS - 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 585,00 03.21.06 FRETE 1.634,62 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 40,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 9.491,17 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 9.491,17 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 314.878,01 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 314.878,01 03.25 VAGO - 03.25.01 VAGO

03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 112.340,65 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 89.355,21 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 22.985,44 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 109.806,45 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 109.806,45 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 82,56 04.01 ISS - 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL - 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL - 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.05 IPTU - 04.05.01 IPTU - 04.06 IPVA - 04.06.01 IPVA - 04.07 VAGO - 04.07.01 VAGO - 04.08 TAXA DE INCÊNDIO - 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 82,56 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 82,56 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 7.793,03 05.01 ÁGUA 2.959,66 05.01.01 ÁGUA 2.959,66 05.02 ENERGIA ELÉTRICA - 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 05.03 GÁS - 05.03.01 GÁS - 05.04 TELEFONIA FIXA 4.774,60 05.04.01 TELEFONIA FIXA 4.774,60 05.05 TELEFONIA CELULAR - 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.07 CORREIO 58,77 05.07.01 CORREIO 58,77 6 DESPESAS BANCÁRIAS 557,65 06.01 TARIFAS 557,65 06.01.01 TARIFAS 557,65 06.02 VAGO - 06.02.01 VAGO - 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 143.268,48 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA - 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.080,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.080,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 137.188,48 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 137.188,48 07.99 OUTRAS - 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 202.240,98 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 186.740,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 186.740,00 08.02 EQUIPAMENTOS 12.499,89

08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.464,55 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 9.035,34 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 08.03 MOBILIÁRIO 3.001,09 08.03.01 MOBILIÁRIO 3.001,09 08.04 VEÍCULOS - 08.04.01 VEÍCULOS - 08.04.02 AMBULÂNCIAS - 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS - 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL 4.637.157,56

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 45900-3 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2014 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2014 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 79.608,93 79.609,93 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 3272 SILVANIA DE LIMA BORGES 38,00 3254 LILIANE CRSITINA MOREIRA DA SILVA 123,00 3249 HIBERNON FERREIRA DE ANDRADE 129,00 3248 GILCELENA PEDRO GOMES PIMENTA 177,00 3259 MARCELA QUEIROZ COSTA REIS 322,00 3260 MARCIO ALESSANDRO SOUZA GOMES 493,00 3261 MARIA CRISTINA DE SOUZA 575,63 3252 KATIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 617,00 3262 MARLI PEREIRA DE AZEVEDO 822,00 3266 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 822,00 3263 NADIA REGINA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUZA 942,00 3270 RUTNALDO FERREIRA DE LIMA 963,00 3255 LUCIANA LIMA DA SILVA 969,00 3256 LUCIANA PAES DE ARAUJO 969,00 3269 ROZIMEIRE DA CUNHA RODRIGUES 969,00 643 ORIDO LUIZ ROCHA PINHEIRO 988,00 3267 ROBERTA TITONEL DE MOURA 1.051,00 1143 MARIA ESTELA DE MIRANDA DA SILVA 1.107,00 3271 SANDRA REGINA DE CARVALHO 1.251,90 3250 JEANE MARQUES CUNHA T 1.327,20 3273 THAIZ FEREIRA DENIZ 1.333,40 3246 FLAVIA LINO BRANCO 1.475,83 3257 LUCIENE DA SILVA GONÇALVES 1.767,00 3253 LEANDRO MARTINS DA SILVA 1.811,00 397 VANESSA DA SILVA GONÇALVES 2.143,00 3264 NATALIA DE MOURA MARMELEIROS 2.236,00 3251 JOSEFINA CRESPO CAMACHO 2.359,38 3258 MARCELA DO AMARAL PIRES 2.372,00 31 ANDREA VIGNE ALAVAREZ 4.683,00 3268 ROSSE MARY GUZMAN BORDA 7.456,00 3274 VERA LUCIA P. FERREIRA 8.411,26 183 JEANETE JANE FREITAS SALES 1.811,00 298 PAILA SOUZA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 969,00 1243 MFC CONSULTORIA 3.482,50 1262 DIARIA DOS CONSELHEIROS 7.200,00 1263 FUNDO DE CAIXA 816,32 C1 - TOTAL 64.982,42 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) Fundo Fixo de Caixa da Unidade 1.538,87 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.538,87 16.166,38

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período:Abril/2014 Fluxo de Caixa Abril A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 153.279,22 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 44,72 Outras Receitas* 4.500.000,00 B - TOTAL DE RECEITAS 4.500.044,72 DESPESAS Pessoal 2.794.747,89 Material de Consumo 223.502,00 Serviços de Terceiros 1.264.964,97 Taxas/Impostos/Contribuições 82,56 Serviços Públicos 7.793,03 Despesas Bancárias 557,65 Outras Despesas Operacionais 143.268,48 Investimentos 202.240,98 C - TOTAL DE DESPESAS 4.637.157,56 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 16.166,38 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 79.609,93 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.538,87 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 64.982,42 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 16.166,38 * "Outras Receitas" - Valor composto por: R$ 3.000.000,00 Emprestimo Recebido Hosp. da Mãe (04/04/2014) R$ 500.000,00 Emprestimo Recebido UPA Botafogo (09/04/2014) R$ 500.000,00 Emprestimo Recebido UPA Copacabana (16/04/2014) R$ 500.000,00 Emprestimo Recebido Hosp. Albert Schweitzer (25/04/2014)

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Janeiro 2013 a Outubro/2013 Cronograma/Estimativa de Produção ATIVIDADES HOSPITALARES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI) 210 NA 210 95 45% 210 125 60% 210 138 66% 210 207 99% 210 231 110% 210 231 110% 210 231 110% 210 180 86% 210 184 88% Saídas Obstétricas (adulto) 200 NA 200 156 78% 200 190 95% 200 173 87% 200 190 95% 200 151 76% 200 151 76% 200 151 76% 200 140 70% 200 176 88% NA NA 410 251 410 315 410 311 410 397 410 382 93% 410 382 93% 410 382 93% 410 320 78% 410 360 % DE IMPLANTAÇÃO NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% OUTUBRO/2013 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Novembro/2013 a Agosto/2014 Cronograma/Estimativa de Produção ATIVIDADES HOSPITALARES NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 Janeiro/2014 Fevereiro/2014 Março/2014 Abril/2014 Maio/2014 Junho/2014 Julho/2014 Agosto/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI) 210 174 83% 210 141 67% 210 161 77% 210 166 79% 210 164 78% 210 168 80% 210 0% 210 0% 210 0% 210 0% Saídas Obstétricas (adulto) 200 164 82% 200 156 78% 200 174 87% 200 146 73% 200 157 79% 200 148 74% 200 0% 200 0% 200 0% 200 0% 410 338 410 297 410 335 410 312 410 321 410 316 410-410 - 410-410 - % DE IMPLANTAÇÃO

Atividades UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchiades Calazans - Nilopolis Período: Maio 2013 a Março/2014 Indicadores de Desempenho Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos % Meta Pontos % Meta Pontos % Meta Pontos % Meta Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 361 99% 90% 10 326 100% 90% 10 370 100% 90% 10 410 99% 90% 10 320 99% 90% 10 356 99% 90% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 366 327 370 413 322 361 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade na UTI Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Taxa de infecção hospitalar Mortalidade absoluta 40 50 22,7 42,85 21,87 15,62 0,78 1,0 10 2,38 1,0 0 0,49 1,0 10 0,78 1,0 10 0,54 1,0 10 Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE) 51,25 21 46,8 55,06 40,37 69,16 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 19 6 21 29 12 11 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 19 6 21 29 12 11 Total de prontuários revisados pela CCIH 14 12 15 14 12 15 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de prontuários de usuários com infecção 14 12 15 14 12 15 Números de usuários reinterados no CTI 0 0 0 0 0 0 0% 20,0% 10 0% 20% 10 0% 20% 10 0% 20% 10 0% 20% 10 Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h 0 3 17 20 25 27 Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos 3 1 2 0 1 0 0,17% 10% 10 0,07% 10% 10 0,11% 10% 10 0,00% 10% 10 0,06% 10% 10 Total de procedimentos invasivos 1719 1532 1897 1770 1591 1828 Número de óbitos neonatal precoce 0 0 0 4 3 1 0% 0,700% 10 0% 0,7% 10 0% 0,7% 10 3% 0,7% 0 3% 0,7% 0 Total de nascidos vivos na unidade 123 112 118 125 103 119 Número de infecções puerperais 2 0 0 1 2 1 3% 8% 10 0% 8% 10 0% 8% 10 2% 8% 10 3% 8% 10 Número de partos 71 56 59 54 60 74 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 203 203 172 172 171 171 100% 100,0% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 203 203 172 172 171 171 Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação 15 11 16 17 13 15 3,0% 2,5% 0 2,3% 2,5% 10 3,1% 2,5% 0 3,0% 2,5% 0 2,4% 2,5% 10 total de usuários internados 492 470 510 564 548 562 0,23 100% 100% 0 0% 1% 1% 100% 3% 1,0 100% 100% 10,0% 5% 0,700% 8% 100,0% 2,5% 10 10 10 10 10 0 10 10 0 Total 90 Total 90 Total 90 Total 80 Total 90 Total 80 Conceito A Conceito A Conceito A Conceito B Conceito A Conceito B UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchiades Calazans - Nilopolis Período: Maio/2013 a Abril/2014 Indicadores de Desempenho Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 458 100% 90% 10 322 98% 90% 10 452 99% 90% 10 360 99% 90% 10 418 99% 90% 10 364 100% 90% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 458 327 455 363 421 365 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taxa de mortalidade ajustada na UTI Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Taxa de infecção hospitalar Mortalidade absoluta 45,23 21,31 15,78 31,42 20,4 38,9 0,77 1,0 10 0,43 1,0 10 0,38 1,0 10 0,72 1,0 10 0,35 1,0 10 Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE) 59,08 49,9 41,76 43,76 59,05 45,6 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 22 23 12 15 17 14 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 22 23 12 15 17 14 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 17 13 17 18 14 13 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de prontuários de usuários com infecção 17 13 17 18 14 13 Números de usuários reinterados no CTI 0 0 0 0 0 0 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h 23 47 31 23 38 11 Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos 5 0 0 0 0 0 0,26% 10% 10 0,00% 10% 10 0,00% 10% 10 0,00% 10% 10 0% 10% 10 Total de procedimentos 1934 1948 2201 1675 2092 1312 Número de óbitos neonatal precoce 1 0 2 2 0 2 1% 0,700% 0 0% 0,700% 10 1% 0,700% 0 2% 0,700% 0 0% 0,700% 10 Total de nascidos vivos na unidade 102 112 139 121 120 126 Número de infecções puerperais 0 0 1 1 1 1 0% 8% 10 0% 8% 10 1% 8% 10 2% 8% 10 2% 8% 10 Número de partos 51 56 83 59 63 60 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 161 167 167 171 181 183 100% 100,0% 10 100% 100,0% 10 100% 100,0% 10 100% 100,0% 10 100% 100,0% 10 Total de médicos na Unidade 161 167 167 171 181 183 Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação 17 13 17 18 14 13 3,3% 2,5% 0 2,7% 2,5% 0 3,1% 2,5% 0 3,5% 2,5% 0 3% 2,5% 0 total de usuários internados 514 486 542 521 523 493 0,85 100% 100% 0% 0,00% 2% 2% 100% 2,6% 1,0 100% 100% 10,0% 10% 0,700% 8% 100,0% 2,5% 10 10 10 10 10 0 10 10 0 Total 80 Total 90 Total 80 Total 80 Total 90 Total 80 Conceito B Conceito A Conceito B Conceito A Conceito A Conceito B

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período:Abril/2014 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 25.755,12 13,0% 3337,26 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 707,67 13,0% 91,70 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 866,60 13,0% 112,29 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 486,83 13,0% 63,08 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.842,79 13,0% 497,94 Nº FUNC Diretoria Pessoal 11.040,49 16,3% 1799,92 DESP. CAIXA Diretoria Materiais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 5.824,28 16,3% 949,53 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 195,97 16,3% 31,95 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 16.839,99 16,3% 2745,41 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 16.183,03 16,3% 2638,31 DESP. CAIXA Financeiro Materiais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Gerais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 237,55 16,3% 38,73 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 4.943,38 16,3% 805,92 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 14.618,44 16,3% 2383,23 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 191,76 16,3% 31,26 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 3.720,85 16,3% 606,61 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 112,76 16,3% 18,38 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 2.500,95 16,3% 407,73 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 11.543,13 16,3% 1881,87 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 355,78 16,3% 58,00 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.783,35 16,3% 453,77 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 12.080,09 16,3% 1969,41 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 14,40 16,3% 2,35 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 39.706,25 16,3% 6473,28 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 180,85 16,3% 29,48 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.727,47 16,3% 444,66 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 143249,06 18,4% 26311,52 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 3777,80 18,4% 693,89 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 446981,77 18,4% 82100,15 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Indiretos 11,32 18,4% 2,08 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1136,72 18,4% 208,79 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 137.188,48 137.188,48