: 76.172.907/0001-08 Página: 1 / 36 Pregão 13/2014 004993 Ordinário 13/05/2014 4322 ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020 LOJA 66/2014 15.675.356/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64506-1 4236463907 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001360 00102 Fundeb 40% 282.077,35 681,55 281.395,80 CAL FINO 18 KG. Ref. cerro branco SAO FRANCISCO SACA 8,39 5,00 41,95 CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran VOTORAM SACA 26,14 5,00 130,70 T 100 MM PLASTILIT UN 6,69 10,00 66,90 TORNEIRA ELETRICA DE METAL ¾ FAME UN 221,00 2,00 442,00 P/ UNICENTRO ESC VICE - PREFEITO ESC RENE ROCHA FGTS: 2014050509070457962307 VALIDADE: 12/08/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 41633068/2014 VALIDADE: 26/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5ED3.B771.9962.B080 VALIDADE: 27/07/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11410997-91 VALIDADE: 28/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005452 29/05/2014 681,55 006277 11/06/2014 681,55
: 76.172.907/0001-08 Página: 2 / 36 004994 Ordinário 13/05/2014 4323 Pregão 13/2014 ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002140 00495 Atenção Básica LOJA 66/2014 15.675.356/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64506-1 4236463907 0000000000 299.363,68 42,00 299.321,68 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM CENTRAL VIDROS M2 42,00 1,00 42,00 (COLOCADO) P/ SEC DE SAÚDE. FGTS: 2014050509070457962307 VALIDADE: 12/08/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 41633068/2014 VALIDADE: 26/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5ED3.B771.9962.B080 VALIDADE: 27/07/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11410997-91 VALIDADE: 28/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 010921 29/09/2014 42,00 011922 06/10/2014 42,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 3 / 36 Pregão 20/2013 004995 Ordinário 13/05/2014 4324 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 88/2014 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.364.06022.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 001730 00000 Recursos Ordinários (Livres) 40.357,50 78,00 40.279,50 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL UN 1,56 50,00 78,00 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA. P/ UNICENTRO FGTS: 2014041407304658658955 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 1153586904 VALIDADE: 03/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005448 29/05/2014 78,00 006057 10/06/2014 78,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 4 / 36 Sem licitação 004996 Ordinário 13/05/2014 4325 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.05012.023 Manutenção Atividades Departamento de Contabilidade 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001120 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43.335,39 147,91 43.187,48 FATURA DE TELEFONE UN 147,91 1,00 147,91 REFERENTE MES DE MAIO/2014. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 004606 13/05/2014 147,91 005038 21/05/2014 147,91
: 76.172.907/0001-08 Página: 5 / 36 004997 Ordinário 13/05/2014 4326 Pregão 20/2013 87/2014 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 001360 00102 Fundeb 40% 281.395,80 102,83 281.292,97 BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS UN 3,60 4,00 14,40 BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS. UN 3,20 4,00 12,80 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 2,00 4,60 LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO CONTENDO NO MÍNIMO 400 GR. CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR. UN UN UN 3,00 2,00 6,00 4,50 2,00 9,00 2,70 1,00 2,70 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 2,00 11,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 2,00 23,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 4,00 13,60 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 1,00 5,73 ENCONTRO ARTICULAÇÃO DA ESCOLA NO CAMPO. FGTS: 2014042103273373003000 VALIDADE: 28/07/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 46267201/2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11618258-37 VALIDADE: 22/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005423 29/05/2014 102,83 006252 11/06/2014 102,83
: 76.172.907/0001-08 Página: 6 / 36 004998 Ordinário 13/05/2014 4313 Pregão 65/2013 AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, 640 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27.813.10012.056 Esporte para Todos 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 002740 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 194/2013 82.478.413/0001-40 CENTRO 85200000 4091-6 99635834 0000000000 23.106,45 400,50 22.705,95 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA UN 8,90 45,00 400,50 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE CONFORME CARDAPIO LISTA DE ALIMENTOS VEGETAL A VEGETAL B SALADAS CRUAS Abobrinha Abóbora Tomate Brócolis Beterraba Repolho Cebola Cenoura Alface Couve-flor Chuchu Agrião Couve Ervilha Rúcula Espinafre Nabo Chicória Pepino Quiabo Vinagrete Palmito Vagem Soja Pimentão Batata doce Grão de bico Repolho Batata inglesa tomate Mandioca LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFA MACARRÃO POLENTA Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carne Macarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel Macarronese Polenta cozida ao molho Polenta frita Nhoque de polenta Polenta de forno LISTA DE CARNES CARNE DE GADO AVE SUINO OVOS Gado ao molho; Frango a Bisteca de Omelet; Gado assado; Passarinho; Porco; Óvos Fritos; Bife frito; Frango. assado Costelinha de Carne moída Frango ao Porco; ao molho; Molho; Porco assado; Fígado; Dobradinha; LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZ FEIJÃO Arroz comum Arroz com cenoura Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto
: 76.172.907/0001-08 Página: 7 / 36 Pregão 65/2013 004998 Ordinário 13/05/2014 4313 AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, 640 SALA 194/2013 82.478.413/0001-40 CENTRO 85200000 4091-6 99635834 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27.813.10012.056 Esporte para Todos 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 002740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.106,45 400,50 22.705,95 Arroz de forno Feijão comum Feijoada Virado de feijão CAMPEONATO DE FUTSAL SERIE BRONZE. INSS: 001362013-14024413 VALIDADE: 31/08/2014 Trabalhista: 47399184/2014 VALIDADE: 24/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 01/09/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE E NOTA FISCAL 004929 20/05/2014 400,50 005286 28/05/2014 400,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 8 / 36 004999 Ordinário 13/05/2014 4314 Pregão 74/2013 LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E. 7 DE SETEMBRO, 121 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12012.077 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003450 00000 Recursos Ordinários (Livres) 218/2013 10.399.315/0001-07 CENTRO 85200000 61264-2 4299431018 0000000000 1.220,73 21,04 1.199,69 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 1,00 21,04 VEICULO - UNO AWH-7726. INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m 004751 19/05/2014 21,04 005339 28/05/2014 21,04
: 76.172.907/0001-08 Página: 9 / 36 005000 Ordinário 13/05/2014 4315 Pregão 74/2013 LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E. 7 DE SETEMBRO, 121 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 218/2013 10.399.315/0001-07 CENTRO 85200000 61264-2 4299431018 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003680 00000 Recursos Ordinários (Livres) 229.050,59 42,08 229.008,51 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 2,00 42,08 ESCORTE CLR-1639 UNO AUM-5610 INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m 005380 29/05/2014 42,08 006071 10/06/2014 42,08
: 76.172.907/0001-08 Página: 10 / 36 005001 Ordinário 13/05/2014 4316 Pregão 29/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 004240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 55.877,88 567,81 55.310,07 BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA KG 3,05 10,00 30,50 CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL KG 3,40 5,00 17,00 COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME UN 3,99 20,00 79,80 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA E FRESCA KG 1,89 10,00 18,90 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO KG 1,99 5,00 9,95 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA LINGÜIÇA PURA, TIPO CALABRESA KG 15,01 3,00 45,03 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 5,00 94,95 CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 13,99 12,00 167,88 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO KG 5,19 20,00 103,80 PARA OS CURSOS: - 19/05 DE OLHO NA QUALIDADE - 02/06 PANIFICAÇÃO - 04/06 DERIVADOS DE MANDIOCA. FGTS: 2014041407304658658955 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 1153586904 VALIDADE: 03/07/2014
: 76.172.907/0001-08 Página: 11 / 36 005001 Ordinário 13/05/2014 4316 Pregão 29/2013 60/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 004240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.877,88 567,81 55.310,07 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C 005654 30/05/2014 567,81 006058 10/06/2014 567,81
: 76.172.907/0001-08 Página: 12 / 36 Pregão 10/2014 005002 Ordinário 13/05/2014 4318 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698 30/2014 05.746.444/0001-94 CONTORNO Umuarama / PR 87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.08012.052 Vigilância Epidemiológica 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002600 00497 Vigilância em Saúde 36.104,88 22.555,66 13.549,22 ALCOOL 70 1000 ML TUPI FR 4,59 100,00 459,00 ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHALYA PCT 12,87 40,00 514,80 ALMOTOLIA PLAST BICO CURV 500 ML BRANC J PROLAB UN 2,98 12,00 35,76 FITA MICROPORE 2,5 CM 10 MTS MISSNER UN 2,52 100,00 252,00 LAMINA DE BISTURI 20 100 UN SOLIDOR CAIXA 29,59 2,00 59,18 LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN GDE NUGARD CAIXA 18,73 10,00 187,30 LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN MED NUGARD CAIXA 18,73 20,00 374,60 LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN PEQ NUGARD CAIXA 18,73 20,00 374,60 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 50 UN DESCARPACK CAIXA 7,49 3,00 22,47 SABONETE ANTIS TRICLOSAN 5 L 0,5% RICIE GALAO 41,57 10,00 415,70 SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 L 100 UN SACO DE LIXO HOSPITALAR 60 L 100 UN NECK PLAST PCT 22,47 10,00 224,70 NECK PLAST PCT 37,64 10,00 376,40 LANTERNA CLINICA PREMIUM UN 18,98 1,00 18,98 LIXEIRA C/ PEDAL 36 L MARFINIT UN 165,27 12,00 1.983,24 LIXEIRA C/ PEDAL 60 L MARFINIT UN 317,82 12,00 3.813,84 TERMOMETRO MAX/MIN DIG INCOTERM UN 104,35 20,00 2.087,00 CABO P/ BISTURI N 3 GOLGRAN UN 7,78 2,00 15,56 CAIXA TERMICA TERMOLAR 12LTS TERMOLAR UN 212,31 10,00 2.123,10 OCULOS TRANSPARENTE DANNY UN 3,79 2,00 7,58 GELO RECICLAVEL 500 ML GELAKENT UN 7,47 200,00 1.494,00 GELO RECICLAVEL 550 ML GELAKENT UN 9,34 200,00 1.868,00 GELO RECICLAVEL 700 ML GELAKENT UN 4,95 100,00 495,00 LIXEIRA C/PEDAL INOX 20 L VIEL UN 233,44 15,00 3.501,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 13 / 36 Pregão 10/2014 005002 Ordinário 13/05/2014 4318 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698 30/2014 05.746.444/0001-94 CONTORNO Umuarama / PR 87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.305.08012.052 Vigilância Epidemiológica 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002600 00497 Vigilância em Saúde 36.104,88 22.555,66 13.549,22 PORTA LAMINAS PERFECTA UN 22,80 25,00 570,00 TUBO COLETA VACUO EDTA 5 ML 1 UN ROXO ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM C/ 5LITROS VACUTUBE UN 0,88 100,00 88,00 RICIE GALAO 40,74 10,00 407,40 LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE TAMANHO PEQUENO LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA ANTIDERRAPANTE TAMANHO MÉDIO LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE TAMANHO GRANDE. PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 ROLOS, 25 X 22 CM, SUPER ABSORÇÃO DANNY PAR 2,92 10,00 29,20 DANNY PAR 2,92 10,00 29,20 DANNY PAR 2,92 10,00 29,20 NOBRE PCT 3,55 3,00 10,65 QUE PODE SER UTILIZADO TAMBÉM NO MICROONDAS; COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS. SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 30 LITROS MICRA 0,4 SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UNI NECK PLAST PCT 7,66 20,00 153,20 NECK PLAST PCT 26,72 20,00 534,40 VIGIA SUS. INSS: 076822014-88888444 VALIDADE: 19/10/2014 Trabalhista: 46109366/2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5194.9363.47B6.9E0A VALIDADE: 03/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 008344 30/07/2014 22.555,66 009552 14/08/2014 22.555,66
: 76.172.907/0001-08 Página: 14 / 36 005003 Ordinário 13/05/2014 4319 Pregão 11/2014 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43/2014 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 124.636,52 608,80 124.027,72 FARINHA DE MILHO (BIJÚ) SCHAIFER KG 1,88 40,00 75,20 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 FAZENDINHA KG 4,64 40,00 185,60 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE BRATTI UN 8,70 40,00 348,00 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA CESTAS BÁSICAS. FGTS: 2014042103273373003000 VALIDADE: 28/07/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 46267201/2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11618258-37 VALIDADE: 22/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004889 20/05/2014 608,80 005331 28/05/2014 608,80
: 76.172.907/0001-08 Página: 15 / 36 005004 Ordinário 13/05/2014 4320 Pregão 11/2014 42/2014 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 124.027,72 550,00 123.477,72 ARROZ PARBOILIZADO BELCHIOR UN 8,94 40,00 357,60 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA COAMO UN 2,99 40,00 119,60 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO NACIONAL KG 1,82 40,00 72,80 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CESTAS BÁSICAS. FGTS: 2014041407304658658955 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 1153586904 VALIDADE: 03/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004891 20/05/2014 550,00 005310 28/05/2014 550,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 16 / 36 005005 Ordinário 13/05/2014 4321 Pregão 4/2014 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 001360 00102 Fundeb 40% Predio 15/2014 00.320.955/0001-26 BOQUEIRÃO 81650050 61281-2 4133762152 4133773309 281.292,97 3.162,00 278.130,97 BATERIA 70 AMPÉRES - GARANTIA ELETRAN UN 353,00 2,00 706,00 MÍNIMA DE 12 MESES BATERIA 180 AMPERES - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES VEICULOS: AVP-7404 AVT-9346 ASW-1098 6730 AVC-9026 3265 ELETRAN UN 614,00 4,00 2.456,00 FGTS: 2014040701322332964070 VALIDADE: 10/06/2014 INSS: 097612014-88888955 VALIDADE: 01/11/2014 Trabalhista: 41934967/2014 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 41E4.F1D2.2379.EB98 VALIDADE: 02/11/2014 Tributos Municipais: 6072.C43E.9E27.409D-0.B39F.6F09.4C2E.A608-0 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11471560-06 VALIDADE: 12/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SDECRETARIA E EMISSÃOD E NOTA DE 005605 30/05/2014 3.162,00 006250 11/06/2014 3.162,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 17 / 36 Pregão 2/2014 005006 Ordinário 13/05/2014 4298 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 40.178,91 1.504,22 38.674,69 DIESEL COMUM LITRO 2,37 634,69 1.504,22 VEICULOS ALH 6575, AQT 3132, BBN 1414, BBO 1414E ASE 1633. INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004612 13/05/2014 1.504,22 005819 03/06/2014 1.504,22
: 76.172.907/0001-08 Página: 18 / 36 Pregão 2/2014 005007 Ordinário 13/05/2014 4300 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 239.884,06 900,62 238.983,44 DIESEL COMUM LITRO 2,37 380,01 900,62 VEICULOS ABZ 9602, AAD 0689 E MOTONIVELADORA INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004613 13/05/2014 900,62 005142 23/05/2014 900,62
: 76.172.907/0001-08 Página: 19 / 36 Pregão 2/2014 005008 Ordinário 13/05/2014 4303 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003830 00511 Taxas - Prestação de Serviços 90.315,02 829,51 89.485,51 DIESEL COMUM LITRO 2,37 350,00 829,51 VEICULOS AQR 4090, AIM 8935 E AIL 5737. INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004614 13/05/2014 829,51 005630 29/05/2014 829,51
: 76.172.907/0001-08 Página: 20 / 36 Pregão 2/2014 005009 Ordinário 13/05/2014 4304 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 00102 Fundeb 40% 278.130,97 211,18 277.919,79 DIESEL COMUM LITRO 2,37 89,11 211,18 VEICULO ARL 8027 INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004615 13/05/2014 211,18 005272 28/05/2014 211,18
: 76.172.907/0001-08 Página: 21 / 36 Pregão 2/2014 005010 Ordinário 13/05/2014 4306 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27.813.10012.056 Esporte para Todos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 73.238,39 194,26 73.044,13 DIESEL COMUM LITRO 2,37 81,97 194,26 VEICULO AIO 9782 INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004616 13/05/2014 194,26 005144 23/05/2014 194,26
: 76.172.907/0001-08 Página: 22 / 36 Pregão 2/2014 005011 Ordinário 13/05/2014 4307 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.11036.060 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 149.467,85 203,00 149.264,85 DIESEL COMUM LITRO 2,37 85,65 203,00 VEICULO AFZ 1634 INSS: 081952014-88888350 VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004617 13/05/2014 203,00 005143 23/05/2014 203,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 23 / 36 Sem licitação 005012 Ordinário 13/05/2014 4296 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001390 00102 Fundeb 40% 202.144,21 109,69 202.034,52 FATURA DE TELEFONE UN 109,69 1,00 109,69 3646-1007 - REFERENTE 05/2014. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 004607 13/05/2014 109,69 005037 21/05/2014 109,69
: 76.172.907/0001-08 Página: 24 / 36 Sem licitação 005013 Ordinário 13/05/2014 4297 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 13.392.06032.036 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001840 00000 Recursos Ordinários (Livres) 192,40 88,55 103,85 FATURA DE TELEFONE UN 88,55 1,00 88,55 REFERENTE MAIO 2014 3646-3715. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 004608 13/05/2014 88,55 005039 21/05/2014 88,55
: 76.172.907/0001-08 Página: 25 / 36 Sem licitação 005014 Ordinário 13/05/2014 4299 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001390 00102 Fundeb 40% 202.034,52 77,85 201.956,67 FATURA DE TELEFONE UN 77,85 1,00 77,85 REF 05/2014. 3646-1461. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 004609 13/05/2014 77,85 005036 21/05/2014 77,85
: 76.172.907/0001-08 Página: 26 / 36 Sem licitação 005015 Ordinário 13/05/2014 4301 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001390 00102 Fundeb 40% 201.956,67 672,40 201.284,27 FATURA DE TELEFONE UN 672,40 1,00 672,40 REF 05/2014. 3646-2246. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO. 004610 13/05/2014 672,40 005035 21/05/2014 672,40
: 76.172.907/0001-08 Página: 27 / 36 Sem licitação 005016 Ordinário 13/05/2014 4302 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001390 00102 Fundeb 40% 201.284,27 446,25 200.838,02 FATURA DE TELEFONE UN 446,25 1,00 446,25 MAIO / 2014. 3646-2174. FGTS: 2014041514352308871902 VALIDADE: 15/07/2014 INSS: 000642014-88888764 VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: 42479898/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D8.6618.0FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 004611 13/05/2014 446,25 005034 21/05/2014 446,25
: 76.172.907/0001-08 Página: 28 / 36 Pregão 2/2014 005017 Ordinário 13/05/2014 4305 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 00102 Fundeb 40% 277.919,79 545,60 277.374,19 DIESEL S10 LITRO 2,48 220,00 545,60 PLACAS : AVP - 7404 AVS - 8525. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004618 13/05/2014 545,60 005279 28/05/2014 545,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 29 / 36 Pregão 2/2014 005018 Ordinário 13/05/2014 4308 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002140 00495 Atenção Básica 299.321,68 181,04 299.140,64 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 60,75 181,04 PLACAS: AUM-5619 APZ-5028. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004619 13/05/2014 181,04 006033 09/06/2014 181,04
: 76.172.907/0001-08 Página: 30 / 36 Pregão 2/2014 005019 Ordinário 13/05/2014 4309 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 237.713,50 160,92 237.552,58 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 54,00 160,92 VEICULO ANS - 1711 E MOTOSERRA. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004620 13/05/2014 160,92 005131 23/05/2014 160,92
: 76.172.907/0001-08 Página: 31 / 36 Pregão 2/2014 005020 Ordinário 13/05/2014 4310 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.310,07 226,54 55.083,53 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 76,02 226,54 VEICULO AKH-4067 AUJ-5420. FGTS: 2014040709284375541055 VALIDADE: 25/05/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: 46699728/2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11755633-83 VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004621 13/05/2014 226,54 005130 23/05/2014 226,54
: 76.172.907/0001-08 Página: 32 / 36 005021 Ordinário 13/05/2014 4311 Pregão 3/2014 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, 221 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) casa 29/2014 08.397.716/0001-86 CENTRO 85200000 61316-9 0000000000 237.552,58 516,00 237.036,58 TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 UN 43,00 12,00 516,00 MT CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COMUNIDADE PINHALZINHO. FGTS: 2014042105375896444103 VALIDADE: 21/05/2014 INSS: 153202014-88888716 VALIDADE: 07/11/2014 Trabalhista: 43007011/2014 VALIDADE: 16/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B7.02E7.7DF9.D20A VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2300/2014 VALIDADE: 25/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11493612-40 VALIDADE: 18/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004956 20/05/2014 516,00 006098 10/06/2014 516,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 33 / 36 Pregão 74/2013 005022 Ordinário 13/05/2014 4312 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 219/2013 SALA COMERCIAL 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003850 00511 Taxas - Prestação de Serviços 33.488,43 83,97 33.404,46 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 12,96 2,00 25,92 CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA DIANTEIRO CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA TRASEIRO UN UN 14,85 2,00 29,70 28,35 1,00 28,35 VEICULOS - TRATOR JHON DEERE - CAMINHAO AIM-8935. FGTS: 2014040802300533819319 VALIDADE: 16/07/2014 INSS: 001632013-14024707 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 38833110/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.D4FE.D62D.ADB6 VALIDADE: 20/05/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m 005582 30/05/2014 83,97 006355 12/06/2014 83,97
: 76.172.907/0001-08 Página: 34 / 36 Sem licitação 005023 Ordinário 13/05/2014 4317 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA 76.639.384/0017-16 CENTRO 85200000 74-4 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.121.02012.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 29.702,63 63,64 29.638,99 TAXA(S) DO CREA UN 63,64 1,00 63,64 FGTS: 2014042103270162595264 VALIDADE: 17/05/2014 INSS: 123772014-88888384 VALIDADE: 13/10/2014 Trabalhista: 45803809/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8E6B.EF55.B61B.5D75 VALIDADE: 26/07/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 004728 19/05/2014 63,64 004964 19/05/2014 63,64
: 76.172.907/0001-08 Página: 35 / 36 Pregão 13/2014 005024 Ordinário 13/05/2014 4328 CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME RUA XAVIER DA SILVA, 451 SALA B 69/2014 13.376.294/0001-00 CENTRO 85200000 64499-4 4236462233 4299870888 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 238.983,44 167,20 238.816,24 FERRO 5/16 8 MM X 12 M. Ref gerdau GERDAU BR 20,90 8,00 167,20 CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA BOCAS DE LOBO NA RUA FERNANDO AMARO. FGTS: 2014041601330118260831 VALIDADE: 28/07/2014 INSS: 015302014-88888294 VALIDADE: 22/07/2014 Trabalhista: 46023824/2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2014041601330118260831 VALIDADE: 25/10/2014 Tributos Municipais: 2463/2014 VALIDADE: 29/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11392093-59 VALIDADE: 23/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005021 22/05/2014 167,20 005776 02/06/2014 167,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 36 / 36 005025 Ordinário 13/05/2014 4327 Pregão 20/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.364.06022.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 001730 00000 Recursos Ordinários (Livres) 87/2014 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 40.279,50 193,50 40.086,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 5,00 17,00 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 UNIDADES. UN UN UN 4,50 5,00 22,50 1,40 10,00 14,00 0,80 20,00 16,00 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 2,00 11,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO. KG 5,00 10,00 50,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FRANGO INTEIRO CONGELADO E EMBALADO. 4,00 10,00 40,00 QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 2,00 23,00 UN P/ UNICENTRO. FGTS: 2014042103273373003000 VALIDADE: 28/07/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 46267201/2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11618258-37 VALIDADE: 22/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005422 29/05/2014 193,50 006081 10/06/2014 193,50