Manual de Layout Versão 1.1.0
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1 Descrição e Responsabilidades deste Documento Este documento contém a tabela com a estrutura do arquivo texto, utilizado para importação de Conhecimento de Transporte Eletronica pelo emissor NS CT-E. Esta estrutura segue o modelo proposto pelo manual de auxílio do emissor gratuito da Sefaz, versão 1.0, porém com a adição dos novos campos e atualizações realizadas em campos já existentes para a versão 1.0.1 do projeto CT-e. Toda a Informação contida aqui é fornecida pela Sefaz. A não se responsabiliza por qualquer falha técnica nas informações e também não se compromete em fornecer auxílio sobre as mesmas. 3
2 Layout Grupo Campo Descrição Tipo Ocorrência Tamanho Dec Observação Informações do CT-e A Versão Versão do leiaute N Obrig Ex: 1.04 A Id Identificador de tag a ser assinada C 47 Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal CTe. Identificadores da CT-e B cuf Código da UF do emitente do CT-e. N Obrig 2 Utilizar a Tabela do IBGE. B cct Código Numérico que compõe a Chave de Acesso N Obrig 9 Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. B CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N Obrig 4 B natop Natureza da Operação C Obrig 1 60 B forpag Forma de pagamento do serviço 0 Pago; 1 A pagar; 2 outros N Obrig 1 4
B Mod Modelo de documento fiscal C Obrig 2 B Serie Série do CT-e N Obrig 1 3 B nct Número de CT-e N Obrig 1 9 Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimento em papel. Preencher com 0 no caso de série única, a série de contingência com autorização pela SRF deve ser 900 ou superior. B dhemi Data e hora de emissão do CT-e C Obrig 19 Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS B Tplmp Formato de impressão do CT-e N Obrig 1 Preencher com: 1 - Retrato; B B B B B tpemis cdv tpamb tpcte procemi Forma de emissão do CT-e 1 Normal; 2 Contingência Digito Verificador da chave de acesso do CTe Tipo de Ambiente: 1 Produção 2 Homologação Tipo do CT-e: 0 CT-e Normal, 1 CT-e de Complemento de Valores, 2 CT-e de Anulação de Valores, 3 CT-e Substituto Identificador do processo de emissão do CTe: 0 emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 1 emissão do CT-e avulsa pelo Fisco; 2 emissão de CT-e avulsa, pelo contribuinte N Obrig 1 N 1 N Obrig 1 N Obrig 1 N Obrig 1 Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação de algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. 5
com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3 emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. B verproc Versão do processo de emissão C Obrig 1 20 B refcte Chave de acesso do CT-e referenciado N 44 B B cmunemi xmunemi Código do Município onde o CT-e está sendo emitido Nome do Município onde o CT-e está sendo emitido. N Obrig 7 C Obrig 1 60 B UFEmi Sigla da UF onde o CT-e está sendo emitido. C Obrig 2 B B Modal tepserv Modal: 01 Rodoviário; 02 Aéreo; 03 Aquaviário; 04 Ferroviário; 05 Dutoviário. Tipo do Serviço: 0 Normal; 1 Subcontratação; 2 Redespacho; 3 Redespacho Intermediário. N Obrig 2 N Obrig 1 B cmunini Código do Município de início da prestação N Obrig 7 B xmunini Nome do Município do início da prestação C Obrig 1 60 B UFIni UF do início da prestação C Obrig 2 Informar a versão do aplicativo emissor de CT-e. Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. Informar EXTERIOR para as operações com o exterior. Informar EX para operações com o exterior. Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para opreações com o exterior. Informar EXTERIOR para operações com o exterior. Informar EX para operações com o exterior. 6
B cmunfim Código do Município de término da prestação N Obrig 7 B xmunfim Nome do Município do término da prestação C Obrig 1 60 B UFFim UF do término da prestação C Obrig 2 B Retira Indicador se p Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? 0 Sim 1 Não N Obrig 1 B xdetretira Detalhes do retira C 1 160 Indicador de papel do tomador do serviço no CT-e Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Informar EXTERIOR para operações com o exterior. Informar EX para operações com o exterior. B02 Toma Tomador do Serviço: 0 Remetente; 1 Expedidor; 2 Recebedor; 3 Destinatário 4 - Outros N Obrig 1 B02 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo. Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. B02 CPF Número do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. B02 IE Inscrição Estadual C 0 14 B02 xnome Razão Social do Nome C Obrig 1 60 B02 xfant Nome Fantasia C 1 60 B02 Fone Telefone N 7 12 B02 E-mail Email C 1 60 Dados do Endereço 7
B03 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 B03 Nro Número C Obrig 1 60 B03 xcpl Complemento C 1 60 B03 xbairro Bairro C Obrig 1 60 B03 cmun Código do Município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. B03 xmun Nome do Município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. N Obrig 7 C Obrig 1 60 B03 CEP CEP N 8 Informar zeros não significativos. B03 UF Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. C Obrig 2 B03 cpais Código do país N 1 4 Utilizar a tabela do BACEN. B03 xpais Nome do país C 1 60 B03 email Endereço de email C 1-60 Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais C xcaracad Característica adicional do transporte C 1 15 Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÂO, REFATURAMENTO; etc. C xcaracser Característica adicional do serviço C 1 30 Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc. C xemi Funcionário emissor do CTe C 1 20 C fluxo Previsão do fluxo da carga 8
C C C xorig xpass xdest Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino C 1 15 C 1 15 C 1 15 C xrota Código da Rota de Entrega C 1 10 C tpper Tipo de data/período programado para entrega: 0 Sem Data Definida 1 Na data; 2 Até a data; 3 A partir da data 4 no Periodo N Obrig 1 C dprog Data programada D Obrig 10 C dini Data inicial D Obrig 10 C dfim Data final D Obrig 10 C tphor 0 Sem hora definida 1 No horário; 2 Até o horário; 3 A partir do horário 4 No intervalo de tempo N Obrig 1 C hprog Hora programada T Obrig 8 Formato AAAA-MM-DD / Obrigatório se Tipo 1, 2 ou 3 Formato AAAA-MM-DD / Obrigatorio se tipo 4 Formato AAAA-MM-DD / Obrigatorio se tipo 4 Formato HH:MM:SS 1, 2 ou 3 / Obrigatório se Tipo C hini Hora inicial T Obrig 8 Formato HH:MM:SS / Obrigatorio se tipo 4 C hfim Hora final T Obrig 8 Formato HH:MM:SS / Obrigatorio se tipo 4 C origcalc Município de origem para efeito de cálculo do frete C 1 40 9
C destcalc Município do destino para efeito de cálculo do frete C 1 40 C xobs Observações Gerais C 1 2000 Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo do campo no XTexto C03 xcampo Identificação do campo C Obrig 1 20 C03 xtexto Conteúdo do campo C Obrig 1 160 Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo do campo no XTexto C04 xcampo Identificação do campo C Obrig 1 20 C04 xtexto Conteúdo do campo C Obrig 1 60 Identificação do Emitente do CT-e D CNPJ CNPJ do emitente N Obrig 14 Informar os zeros não significativos. D IE Inscrição Estadual C Obrig 2 14 D xnome Razão social ou Nome do emitente C Obrig 1 60 D xfant Nome fantasia C 1 60 D xsimples Informação de Simples Nacional C Obrig 1 0 = NÃO 1 = SIM Endereço do emitente D02 xlgr Logradouro C Obrig 1 60 D02 nro Número C Obrig 1 60 D02 xcpl Complemento C 1 60 D02 xbairro Bairro C Obrig 1 60 D02 cmun Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações N Obrig 7 10
com o exterior. D02 xmun Nome do município (utilizar a tabela do C Obrig 1 60 IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior D02 CEP CEP N 8 Informar zeros não significativos D02 UF Sigla da UF, informar EX para operações C Obrig 2 com o exterior. D02 cpais Código do país N 1 4 Utilizar zeros não significativos D02 xpais Nome do país C 1 60 D02 fone Telefone N 7 12 Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e Poderá não ser informado para CT-e de redespacho Intermediário. Nos demais casos deverá sempre ser informado. E CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. E CPF Número do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. E IE Inscrição Estadual C Obrig 0 14 Informar o IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. E xnome Razão Social ou nome do remetente C Obrig 1 60 E xfant Nome fantasia C 1 60 E fone Telefone N 7 12 Dados do endereço E02 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 11
E02 nro Número C Obrig 1 60 E02 xcpl Complemento C 1 60 E02 xbairro Bairro C Obrig 1 60 E02 cmun Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. E02 xmun Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. N Obrig 7 C Obrig 1 60 E02 CEP CEP N 8 Informar os zeros não significativos. E02 UF Sigla da UF, informar EX para operações C Obrig 2 com o exterior. E02 cpais Código do país N 1 4 Utilizar a tabela do BACEN E02 xpais Nome do país C 1 60 E02 E-mail Endereço de email C 1-60 Local de retirada constante na NF E03 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 E03 CPF Número do CPF N Obrig 11 E03 xnome Razão Social ou Nome C Obrig 1 60 E03 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 E03 nro Número C Obrig 1 60 E03 xcpl Complemento C 1 60 E03 xbairro Bairro C Obrig 1 60 E03 cmun Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. N Obrig 7 12
E03 xmun Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. E03 UF Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. Informações das NF C Obrig 1 60 C Obrig 2 E04 nroma Número do Romaneio da NF C 1 20 E04 nped Número do Pedido da NF C 1 20 E04 serie Série C Obrig 1 3 E04 ndoc Número C Obrig 1 20 E04 demi Data de Emissão D Obrig 10 Formato AAAA-MM-DD E04 vbc Valor da Base de Cálculo do ICMS N Obrig 13 2 15 poisções, sendo 13 inteiras e 2 E04 vicms Valor Total do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 E04 vbcst Valor da Base de Cálculo do ICMS ST N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 E04 vst Valor Total do ICMS ST N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 E04 vprod Valor Total dos Produtos N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 E04 vnf Valor Total da NF N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 E04 ncfop CFOP Predominante N Obrig 4 CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico. E04 npeso Peso total em Kg N 12 3 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 E04 PIN PIN SUFRAMA N 2 9 PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação 13
Informações das NF-e E05 chave Chave de acesso da NF-e N Obrig 44 E05 PIN PIN SUFRAMA N 2 9 PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. Informações dos demais documentos E06 tpdoc Tipo de documento originário N Obrig 2 00 Declaração 99 Outros E06 descoutros Descrição quando se tratar de 99 Outros E06 ndoc Número C 1 20 E06 demi Data de Emissão D Obrig 10 Formato AAAA-MM-DD E06 vdocfisc Valor do documento N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Informações do Expedidor da Carga F CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. F CPF Número do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. F IE Inscrição Estadual C Obrig 0 14 F xnome Razão Social ou Nome C Obrig 1 60 F fone Telefone N 7 12 Dados do endereço F02 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 F02 nro Número C Obrig 1 60 14
F02 xcpl Complemento C 1 60 F02 xbairro Bairro C Obrig 1 60 F02 cmun Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. F02 xmun Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. N Obrig 7 C Obrig 1 60 F02 CEP CEP N 8 Informar os zeros não significativos. F02 UF Sigla da UF, informar EX para operações C Obrig 2 com o exterior. F02 cpais Código do país N 1 4 Utilizar a tabela do BACEN. F02 xpais Nome do país C 1 60 F02 Email Endereço de email C 1-60 Informações do Recebedor da Carga G CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. G CPF Número do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. G IE Inscrição Estadual C Obrig 0 14 G xnome Razão Social ou Nome C Obrig 1 60 G fone Telefone N 7 12 Dados do endereço G02 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 G02 nro Número C Obrig 1 60 G02 xcpl Complemento C 1 60 15
G02 xbairro Bairro C Obrig 1 60 G02 cmun Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. G02 xmun Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. N Obrig 7 C Obrig 1 60 G02 CEP CEP N 8 Informar os zeros significativos. G02 UF Sigla da UF, informar EX para operações C Obrig 2 com o exterior. G02 cpais Código do país. N 1 4 Utilizar a tabela do BACEN. G02 xpais Nome do país. C 1 60 G02 Email Endereço de email C 1-60 Informações do Destinatário do CT-e Só poderá ser omitido em caso de redespacho intermediário H CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. H CPF Nùmero do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. H IE Inscirção Estadual C Obrig 0 14 H xnome Razão Social ou Nome do remetente C Obrig 1 60 H fone Telefone N 7 12 H ISUF Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) N 8 9 Dados do Endereço H02 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 H02 nro Número C Obrig 1 60 16
H02 xcpl Complemento C 1 60 H02 xbairro Bairro C Obrig 1 60 H02 cmun Código do município (utilizar tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. H02 xmun Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. N Obrig 7 C Obrig 1 60 H02 CEP CEP N 8 2 Informar os zeros não significativos. H02 UF Sigla da UF, ifnromar EX para operações com o exterior. C Obrig 2 H02 cpais Código do país N 1 4 Utilizar a tabela do BACEN. H02 xpais Nome do país C 1 60 H02 Email Endereço de email C 1-60 Local de Entrega constante na Nota Fiscal Informar apenas quando o diferente do endereço do destinatário H03 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 H03 CPF Número do CPF N Obrig 11 H03 xnome Razão Social ou Nome C Obrig 1 60 H03 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 H03 nro Número C Obrig 1 60 H03 xcpl Complemento C 1 60 H03 xbairro Bairro C Obrig 1 60 H03 cmun Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. N Obrig 7 17
H03 xmun Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. H03 UF Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. Valores da Prestação de Serviço C Obrig 1 60 C Obrig 2 I vtprest Valor Total da Prestação do Serviço N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS. I vrec Valor a Receber N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Componentes do Valor da Prestação I02 xnome Nome do componente C Obrig 1 15 Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc. I02 vcomp Valor do componente N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Informações relativas aos Impostos J ICMS Informações relativas ao ICMS Obrig CST do serviço: 00 ICMS Normal; 20 ICMS com redução de Base de Cálculo; 40 ICMS isenção; 41 ICMS não tributada; 51 ICMS diferido; 80 ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto para substituição tributária; 81 ICMS devido para outras UF; 90 ICMS outras situações. J CST00 Prestação sujeito à tributação normal do Obrig ICMS J CST Classificação tributária do serviço: 00 N Obrig 2 tributação normal ICMS J vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 18
J picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J CST20 Prestação sujeito à tributação com redução Obrig de BC do ICMS J CST Classificação tributária do serviço: 20 N Obrig 2 tributação com BC reduzida do ICMS J predbc Percentual de redução da BC N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J CST45 ICMS Isento, não Tributado ou diferido Obrig J CST 40 ICMS isenção 41 ICMS não tributada 51 ICMS diferido J CST80 Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST N Obrig 2 J CST 90 ICMS outros N Obrig 2 Obrig J vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J vcred Valor do Crédito outorgado/presumido N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 19
J CST81 ICMS deivdo à Outra UF Obrig J CST 90 ICMS outros N Obrig 2 J predbc Percentual de redução da BC N 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J CST90 ICMS Outros Obrig J CST 90 ICMS outros N Obrig 2 J predbc Percentual de redução da BC N 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 J vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J vcred Valor do Crédito Outorgado/Presumido N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 J infadfisco Informações adicionais de interesse do Fisco C 1 2000 Norma referenciada, informações complementares, etc. Grupo de informações de Tributação Federal, Estadual e Municipal 20
J02 vtottrib Valor Total dos Tributos N 13 2 Grupo de informações do CT-e Normal e Substituído Informações da Carga do CT-e L vmerc Valor total da mercadoria N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 L propred Produto predominante C Obrig 1 60 Informar a descrição do produto predominante. L xoutcat Outras características da carga C 1 30 FRIA, GRANEL, REFRIGERADA, Medidas: 12x12x12 Informações de quantidades da Carga do CT-e L02 cunid Código da Unidade de Medida N Obrig 2 00 M3; 01 KG; 02 TON; 03 UNIDADE; 04 LITROS. L02 tpmed Tipo de Medida C Obrig 1 20 Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc. L02 qcarga Quantidade N Obrig 11 4 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 Informações dos containers L03 ncont Número do Container N Obrig 1 20 21
Lacres dos containers L04 nlacre Número do lacre C Obrig 1 20 L04 dprev Data prevista de entrega D 10 Formato AAAA-MM-DD Documentos de Transporte Anterior Emissor do documento anterior M02 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado CNPJ com zeros. M02 CPF Número do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. M02 IE Inscrição Estadual C Obrig 2 14 M02 UF Sigla da UF, informar EX para operações C Obrig 2 com o exterior. M02 xnome Razão Social ou Nome do expedidor C Obrig 1 60 Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior M03 tpdoc Tipo do Documento originário: 00 CTRC 01 CTAC 02 ACT 03 NF Modelo 7 04 NF Modelo 27 05 Conhecimento Aéreo Nacional 06 CTMC 07 ATRE 08 DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro) 09 Conhecimento Aéreo Internacional 10 Conhecimento Carta de Porte Internacional 11 Conhecimento Avulso 12 TIF (Transporte Internacional N Obrig 2 22
Ferroviário) 99 Outros M03 serie Série do Documento Fiscal C Obrig 1 3 M03 subser Série do Documento Fiscal C 1 2 M03 ndoc Número do Documento Fiscal N Obrig 1 20 M03 demi Data de emissão (AAAA-MM-DD) D Obrig 10 Documentos de trasnporte anterior eletrônicos M04 chave Chave de acesso do CT-e N Obrig 44 Informações de Seguro da Carga N respseg 0 Remetente, 1 Expedidor, 2 Recebedor. 3 Destinatário, 4 Emitente do CT-e, 5 Tomador de Serviço. N xseg Nome da Seguradora C 1 30 N Obrig 1 2 Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais esta informação é opcional. N napol Número da Apólice C 1 20 Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) N naver Numero da Averbação C 20 Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrem após a emissão do CT-e, mensalmente, por exemplo. N vmerc Valor da Mercadoria para efeito de averbação. N 12 3 15 posições, sendo 12 inteiras e 3 Normalmente igual ao valor declarado da 23
Informações do modal Rodoviário mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior. O RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga O dprev Data prevista para entrega da carga no Recebedor. O lota Indicador de Lotação 0 Não, 1 Sim N Obrig 8 Registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a tividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. D Obrig 10 Formato AAAA-MM-DD N Obrig 1 Obs. Será lotação quando houver apenas 1 tomador do serviço por veículo, ou combinação veicular, e por viagem. O CTRB Contrato de Transporte Rodoviário de Bens Também conhecido como Carta Frete ou Vale Frete O serie Série do CTRB N Obrig 1 3 O nctrb Número do Contrato de Transporte Rodoviário de Bens O CIOT Código Identificador da Operação de Transporte N Obrig 1 6 Ordens de Coleta associados O03 serie Série da OCC C 1 3 N 12 Código fornecido pela Administradora de Meios de Pagamento Eletrônico, habilitadas pela ANTT. 24
O03 nocc Número da Ordem de coleta N Obrig 1 6 O03 demi Data de emissão da ordem de coleta D Obrig 10 Formato AAAA-MM-DD Emissão das Ordens de Coleta associadas O04 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Informar os zeros não significativos. O04 cint Código interno de uso da transportadora C 1 10 Uso interno das transportadoras. O04 IE Inscrição Estadual C Obrig 2 14 O04 UF Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. C Obrig 2 O04 fone Telefone C 7 12 Informações de Vale Pedágio O05 nrore Número do Certificado do Regime Especial C 5 9 que permite que o Vale Pedágio não seja pago antecipadamente. O05 vtvaleped Valor Total dos Vales Pedágio N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Este valor deve corresponder ao valor cobrado em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, O05 resppg Responsável pelo pagamento do Vale Pedágio. 0 emitente do CT-e, 1 remetente, 2 expedidor, 3 recebedor, 4 destinatário, 5 tomador do serviço. Informações dos dispositivos do Vale Pedágio O06 tpdisp Tipo de dispositivo 0 Cartão magnético; N Obrig 1 N Obrig 1 por veículo ou combinação veicular. 25
1 TAG; 2 Ticket em papel. O06 xemp Empresa fornecedora do Vale Pedágio C Obrig 1 30 Ou seja, empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale Pedágio os dispositivos do Vale Pedágio. O06 dvig Data de vigência do Contrato D Obrig 10 A data de vigência do contrato entre a Empresa Fornecedora e o Responsável elo Pagamento do Vale Pedágio. Colocar 2099-09- 09 se for prazo indeterminado. Formato AAAA-MM-DD. O06 ndisp Número do dispositivo (cartão ou TAG). C 1 20 Dispensado para o caso de uso de Ticket em papel. O06 ncompc Número de ordem do comprovante de C 1 14 compra do Vale Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem. Dados do Veículo - Só Preenchido em CT-e Lotação O07 cint Código interno do veículo C 1 10 O07 RENAVAM RENAVAM do veículo C Obrig 11 O07 placa Placa do veículo C Obrig O07 tara Tara em KG N Obrig 1 6 2 O07 capkg Capacidade em KG N Obrig 1 6 O07 capm3 Capacidade em M3 N Obrig 1-3 O07 tpprop Tipo de Propriedade de veículo: P Próprio T Terceiro. O07 tpveic Tipo de veículo: 0 Tração; C Obrig 1 Será próprio quando o proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo for o Emitente do CT-e, caso contrário será caracterizado como de propriedade de Terceiro. N Obrig 1 26
1 Reboque. O07 tprod Tipo de Rodado: N Obrig 2 00 não aplicável 01 Truck; 02 Toco; 03 Cavalo Mecânico; 04 VAN; 05 Utilitário; 06 Outros. O07 tpcar Tipo de Carroceria: N Obrig 2 00 não aplicável 01 Aberta; 02 Fechada/Baú; 03 Granelera; 04 Porta Container; 05 Sider. O07 UF UF em que veículo está licenciado. C Obrig 2 Sigla da UF de licenciamento do veículo. Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CT-e. O08 CPF Número do CPF N Obrig 11 Informar os zeros não significativos. O08 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Informar os zeros não significativos. O08 RNTRC Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga O08 xnome Razão Social ou Nome do proprietário. C Obrig 1 60 O08 IE Inscrição Estadual C Obrig 2 14 O08 UF UF C Obrig 2 O08 tpprop 0-TAC Agregado; N Obrig 1 C Obrig 14 Registro obrigatório do proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 27
1-TAC Independente; Ou 2 Outros. Lacres O09 nlacre Número do Lacre C Obrig 1 20 Informações do(s) Motoristas(s) O10 xnome Nome do Motorista C Obrig 1 60 O10 CPF CPF do Motorista N Obrig 11 Informações do modal Aéreo P nminu Número da Minuta N 9 2 Documento que precede o CT-e, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço. P noca Número da Operacional do Conhecimento Aéreo N 14 2 Número Operacional do Conhecimento Aéreo, 14 posições numéricas, não obrigatório. Esse camo será preenchido com o Identificador da Cia Aérea (999), Range identificar (9), Número (999999999) e Dígito verificador (9). P dprev Data prevista da entrega D 10 Formato AAAA-MM-DD P xlagemi Loja Agente Emissor C 1 20 P ciata Código IATA C 1 14 Informações de tarifa P02 trecho C 1 7 P02 CL C 1 2 P02 ctar Código da Tarifa C 1 4 P02 vtar Valor da Tarifa N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 28
Informações do modal Aquaviário Q vprest Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Q vafrmm AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Q nbooking Número do Booking (reserva) C 1 10 Q nctrl Número de Controle C Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido Q xnavio Identificação do Navio C Obrig 1 60 Q nviag Número da Viagem C 1 10 Q direc Direção: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste C Obrig 1 Q prtemb Porto de Embarque C 1 60 Q prttrans Porto de Transbordo C 1 60 Q prtdest Porto de Destino C 1 60 Q tpnav Tipo de Navegação: N 1 0 Interior 1 Cabotagem Q irin Irin do navio sempre deverá ser informado Obrig 1 10 Grupo de informações dos lacres dos containers da quantidade da carga Q02 nlacre Lacre C Obrig 1 20 Informações do modal Ferroviário R tptraf Tipo de Tráfego N Obrig 1 0-Próprio, 1-Mútuo, 2-Rodoferroviário ou 3- Rodoviário. R fluxo Fluxo Ferroviário C Obrig 1 10 2 Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente. 29
R idtrem Identificação do trem. C 1 7 Para o caso de ausência de DCL R vfrete Valor do Frete N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Informações da Ferrovia Substituída R02 CNPJ Número do CNPJ N Obrig 14 Informar i CNPJ da Ferrovia Substituída. Caso a Ferrovia substituída não seja inscrita no CNPJ o campo deverá preenchido com zeros. Informar os zeros não significativos. R02 cint Código interno da Ferrovia Substituta C 1 10 Uso da transportadora R02 IE Inscrição Estadual C 2 14 R02 xnome Razão Social ou Nome C Obrig 1 60 Dados do endereço da ferrovia substituída R03 xlgr Logradouro C Obrig 1 255 R03 nro Número C 1 60 R03 xcpl Complemento C 1 60 R03 xbairro Bairro C 1 60 R03 cmun Código do município (utilizar a tabela do N Obrig 7 IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. R03 xmun Nome do município, informar EXTERIOR C Obrig 1 60 30
para operações com o exterior. R03 CEP CEP N Obrig 8 R03 UF Sigla da UF, informar EX para operação com C Obrig 2 o exterior. Informações da DCL R04 serie Série da DCL C Obrig 1 3 R04 ndcl Número da DCL N Obrig 1 20 R04 demi Data de emissão D Obrig 10 R04 qvag Quantidade de Vagões N Obrig 1 5 R04 pcalc Peso para cálculo em Toneladas (somatório dos pesos dos vagões) N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 R04 vtar Valor da Tarifa N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 R04 vfrete Valor do Frete N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 R04 vsacess Valor dos Serviços Acessórios N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 R04 vtserv Valor Total do Serviço (Valor do Frete + valor N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 dos serviços) R04 idtrem Identificação do trem C 1 7 Informações de detalhes dos vagões R05 nvag Número de Identificação do vagão N Obrig 8 R05 cap Capacidade em Toneladas N 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 R05 tpvag Tipo de Vagão C 3 2 Ex.: GDT, DAS, XXX, HAS R05 pesor Peso Real em Toneladas N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 31
R05 pesobc Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas Lacres dos vagões do DCL R06 nlacre Número do lacre C Obrig 1 20 Informações dos containers contifos no vagão com DCL R07 ncont Identificação do Container N Obrig 1 20 R07 dprev Data prevista de entrega D 10 Informações de detalhes dos Vagões R08 nvag Número de Identificação do vagão N Obrig 8 N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 R08 cap Capacidade em Toneladas N 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 R08 tpvag Tipo de Vagão C 3 R08 pesor Peso Real em Toneladas N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 R08 pesobc Peso Base do Cálculo de Frete em N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 Toneladas Lacres dos vagões R09 nlacre Número do Lacre C Obrig 1 20 Informações dos containers contidos no vagão com DCL R10 ncont Identificação do Container N Obrig 1 20 R10 dprev Data prevista da entrega D 10 Informações do modal Dutoviário Ra vtar Valor da tarifa N 9 6 15 posições, sendo 9 inteiras e 6 32
Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. Não deve ser preenchido para modais aéreo ou dutoviário. S nonu Número ONU C Obrig 1 4 Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal. S xnomeae Nome apropriado para embarque do produto. C Obrig 1 150 Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal. S xclarisco Classe ou subclasse, e risco subsidiário. C Obrig 1 40 Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal. S gremb Grupo de Embalagem. C 1 6 Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal. S qtotprod Quantidade total pro produto. C Obrig 1 20 Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. S qvoltipo Quantidade e Tipo de volumes. C 1 60 Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. S pontofulgor Ponto de Fulgor. C 1 6 Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. No caso de transporte rodoviário e ferroviário, este campo não é exigido. Informações dos veículos transportados 33
T chassi Chassi do veículo C Obrig 17 T ccor Cor do veículo (código de cada montadora) C Obrig 1 4 T xcor Descrição da cor C Obrig 1 40 T cmod Código Marca Modelo (utilizar tabela C Obrig 1 6 RENAVAM) T vunit Valor Unitário do Veículo N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 T vfrete Frete Unitário N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Informações do CT-e de substituição U chcte Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) N Obrig 44 Tomador é contribuinte do ICMS U02 refnfe Chave de acesso do NF-e emitida pelo Tomador Tomador não é contribuinte do ICMS N Obrig 44 U02 refcteanu Chave de acesso do CT-e de Anulação N Obrig 44 Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador U03 CNPJ Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal U03 mod Informar o código do modelo do Documento fiscal N Obrig 14 C Obrig 2 34
U03 serie Informar a série do documento fiscal N Obrig 1 3 (informar zero se inexistente) U03 subserie Informar a sub série do documento fiscal. N 1 3 U03 nro Informar o número do documento fiscal N Obrig 1 6 U03 valor Informar o valor do documento fiscal. N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 U03 demi Informar a data de emissão do docuemnto fiscal Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador D Obrig 10 Detalhamento do CT-e complementado V chave Chave do CT-e complementado N Obrig 44 V vprescomp Valores da prestação de serviço Obrig V vtprest Valor Total da Prestação de Serviço Complementado N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Componentes do valor da prestação V02 xnome Nome do componente C Obrig 1 15 V02 vcomp Valor do componente N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Informações relativas aos Impostos complementados V03 ICMSComp Obrig V03 CST00 Prestação sujeito à tributação normal do ICMS V03 CST Classificação tributária do serviço: 00 tributação normal ICMS Obrig N Obrig 2 V03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 35
V03 picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS V03 CST Classificação tributária do serviço: N Obrig 2 20 tributação com BC reduzida do ICMS V03 predbc Percentual de redução da BC N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 ICMS Isento, não tributado ou diferido V03 CST 40 ICMS isenção; 41 ICMS não tributada; 51 ICMS diferido Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST N Obrig 2 V03 CST 90 ICMS outros N Obrig 2 V03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 vcred Valor do Crédito outorgado/presumido N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 ICMS devido à Outra UF V03 CST 90 ICMS outros N Obrig 2 36
V03 predbc Percentual de redução da BC N 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 ICMS Outros V03 CST 90 ICMS outros N Obrig 2 V03 predbc Percentual de redução da BC N 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 picms Alíquota do ICMS N Obrig 3 2 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 V03 vicms Valor do ICMS N Obrig 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 V03 vcred Valor do Crédito Outorgado/Presumido N 13 2 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 X infadfisco Informações adicionais de interesse do Fisco C 1 1000 Detalhamento do CT-e do tipo Anulação de Valores Z chcte Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído Z demi Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS N Obrig 44 D Obrig 10 Z Ds:Signature Obrig 37