Cuiabá/Março/2010
ÓRGÃO/ENTIDADE FUNDAÇÃO RESPONSÁVEL PELA JUNTADA DOS DOCUMENTOS PEÇAS Profº MARIA LUCIA CAVALLI NEDER RECURSOS GERIDOS 448.784.787,91 LOCALIZAÇÃO 315 1. UNIDADE I. Rol de responsáveis (art. 10 da IN/TCU 57/2008). 04 II. RELATÓRIO DE GESTÃO 16 III. Declaração da Unidade de Pessoal quanto ao atendimento por parte dos 217 responsáveis da obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas IV. Relatório emitido pelo órgão de correição com a descrição sucinta das Comissões de Inquérito e Processos Administrativos Disciplinares instaurados na unidade jurisdicionada no período com o intuito de apurar dano ao erário, fraudes 218 ou corrupção V. Auditorias Planejadas e Realizadas 265 VI. Parecer do Conselho de Diretor 270 VII.Parecer da Auditoria Interna 276 LOCAL/DATA Cuiabá, 29 de Março de 2010 ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL 2. ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO VIII. Relatório de auditoria de gestão, emitido pelo órgão de controle interno competente IX. Certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno competente X. Parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno competente LOCAL/DATA ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL 3. ASSESSOR ESPECIAL/SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO XI. Pronunciamento ministerial ou da autoridade equivalente LOCAL/DATA ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL
ROL DE RESPONSÁVEIS DA UFMT SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 001 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA( UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 604.355.938-20 - MARIA LUCIA CAVALLI NEDER E-MAIL : REITORA@UFMT.BR ENDERECO : RUA LIDIO MODESTO,333 APTO1103 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78025-564 CARGO : REITORA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 612.945.197-00 - FRANCISCO JOSE DUTRA SOUTO E-MAIL : FSOUTO@TERRA.COM.BR ENDERECO : RUA DAS VIOLETAS,109 QD.03 CONDOMINO FLORAIS-RIB LIPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-904 CARGO : VICE REITOR DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESAS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 604.355.938-20 - MARIA LUCIA CAVALLI NEDER E-MAIL : REITORA@UFMT.BR ENDERECO : RUA LIDIO MODESTO,333 APTO1103
MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78025-564 CARGO : REITORA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 612.945.197-00 - FRANCISCO JOSE DUTRA SOUTO E-MAIL : FSOUTO@TERRA.COM.BR ENDERECO : RUA DAS VIOLETAS,109 QD.03 CONDOMINO FLORAIS-RIB LIPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-904 CARGO : VICE REITOR DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESA P/ DELEG. DE COMPETENCIA SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 345.923.771-68 - VALERIA CALMON CERISARA E-MAIL : PROAD@UFMT.BR ENDERECO : RUA 1400 QD.24 CS.14 JD.IMPERIAL MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78075-770 CARGO : PRO REITORA ADMINISTRATIVA ==============================================================S IAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 002 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO -------------------------------------------------------------------------------
SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 157.680.311-20 - DALILA BATISTA QUEIROZ E-MAIL : DALILA@UFMT.BR ENDERECO : AV.HIST.RUBENS DE MENDONçA, 652 AP.501 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78008-000 CARGO : COORDENADORA FINANCEIRA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 27/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 395.427.501-53 - ADALGIZA DALTRO DE MELO RIBEIRO E-MAIL : GIZA@UFMT.BR ENDERECO : RUA JOãO BENTO, 1349 -DUQUE DE CAIXIAS MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78043-394 CARGO : ASSISTENTE DE ADMINSTRAçãO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 07/Abr/2009 PORTGR368/09 07/Abr/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 826.778.751-87 - FERNANDA FICAGNA E-MAIL : FFICAGNA@UFMT.BR SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 003 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO ENDERECO : AV COUTO MAGALHAES, 1115 - CENTRO MUNICIPIO : 9167 - VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78110-400 CARGO : TECNICO ADMINISTRATIVO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 07/Abr/2009 PORTGR368/09 07/Abr/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO
------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 328.043.771-72 - ELISABETH APARECIDA FURTADO DE MENDONCA E-MAIL : BETH@UFMT.BR ENDERECO : RIA 05. 269-B.ESPERANCA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78068-390 CARGO : PROFESSOAR ADJUNTO I/PRó-REITORA PLAN. DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 P.GR 1466 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 604.355.938-20 - MARIA LUCIA CAVALLI NEDER E-MAIL : REITORA@UFMT.BR ENDERECO : RUA LIDIO MODESTO,333 APTO1103 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78025-564 CARGO : REITORA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC 22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 612.945.197-00 - FRANCISCO JOSE DUTRA SOUTO E-MAIL : FSOUTO@TERRA.COM.BR ENDERECO : RUA DAS VIOLETAS,109 QD.03 CONDOMINO FLORAIS-RIB LIPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-904 CARGO : VICE REITOR DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 004 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELA ARRECADACAO DE RECEITAS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 157.680.311-20 - DALILA BATISTA QUEIROZ E-MAIL : DALILA@UFMT.BR ENDERECO : AV.HIST.RUBENS DE MENDONçA, 652 AP.501 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78008-000 CARGO : COORDENADORA FINANCEIRA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 04/Dez/2000 PORTGR899/00 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELA CONFORMIDADE CONTABIL SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 292.984.151-68 - SILVIO JESUS DA SILVA E-MAIL : SJSILVA@UFMT.BR ENDERECO : AV DAS TORRES, QD.03 CS.25 JD IMPERIAL II MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78076-001 CARGO : GERENTE DE CONTABILIDADE DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 30/Out/2000 P.GR.0766/00 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 138.760.311-68 - LUIZ ANTONIO DORILEO LOUZICH E-MAIL : CMF@UFMT.BR ENDERECO : RUA 05 QD.23 CS. 14 B.JD UNIVERSITARIO MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-640 CARGO : COORDENADOR DE COMPRAS DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 18/Fev/2009 POR.GR272/09 18/Fev/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO 18/Fev/2009 ------------------------------------------------------------------------------- NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONS PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS MOVEIS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 314.225.601-63 - ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA E-MAIL : LEOCADIONIKA@GMAIL.COM.BR-PATRIMONIO@UFMT.BR ENDERECO : AV SãO SEBASTIAO,2255 B.POPULAR MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78000-000
CARGO : TEC ADMINISTRATIVO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 31/Out/2008 PORT.GR1543 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 469.265.771-53 - DOMINGOS SALVIO SANTANA E-MAIL : DOMINGOS@UFMT.BR ENDERECO : RUA 61 QD.61 CASA 05 - CPA 4 1ª ETAPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78000-000 CARGO : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 P.GR 1427 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 007 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESP PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS IMOVEIS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 314.225.601-63 - ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA E-MAIL : PATRIMONIO@UFMT.BR ENDERECO : AV SÃO SEBASTIAO,2255 B.POPULAR MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78000-000 CARGO : TEC ADMINISTRATIVO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 31/Out/2008 PORT.GR1543 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : MEMBRO DO CONSELHO DIRETOR - TITULAR SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 604.355.938-20 - MARIA LUCIA CAVALLI NEDER E-MAIL : REITORA@UFMT.BR ENDERECO : RUA LIDIO MODESTO,333 APTO1103
MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78025-564 CARGO : REITORA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 612.945.197-00 - FRANCISCO JOSE DUTRA SOUTO E-MAIL : FSOUTO@TERRA.COM.BR ENDERECO : RUA DAS VIOLETAS,109 QD.03 CONDOMINO FLORAIS-RIB LIPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-904 CARGO : VICE REITOR DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC 22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL APROVACAO PLANO DE TRABALHO SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 157.680.311-20 - DALILA BATISTA QUEIROZ E-MAIL : DALILA@UFMT.BR ENDERECO : AV.HIST.RUBENS DE MENDONçA, 652 AP.501 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 008 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78008-000 CARGO : COORDENADORA FINANCEIRA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 01/Jan/2005 PORTARIA 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 345.923.771-68 - VALERIA CALMON CERISARA E-MAIL : PROAD@UFMT.BR ENDERECO : RUA 1400 QD.24 CS.14 JD.IMPERIAL
MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78075-770 CARGO : PRO REITORA ADMINISTRATIVA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 27/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 604.355.938-20 - MARIA LUCIA CAVALLI NEDER E-MAIL : REITORA@UFMT.BR ENDERECO : RUA LIDIO MODESTO,333 APTO1103 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78025-564 CARGO : REITORA DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 612.945.197-00 - FRANCISCO JOSE DUTRA SOUTO E-MAIL : FSOUTO@TERRA.COM.BR ENDERECO : RUA DAS VIOLETAS,109 QD.03 CONDOMINO FLORAIS-RIB LIPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-904 CARGO : VICE REITOR DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC.22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 009 UG : 154045 - FUNDACAO REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO ENCARREGADO DO SETOR DIRIGENTE DA UNIDADE
ROL DE RESPONSÁVEIS DO HUJM SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 001 UG : 154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUFMT REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG MAX UA( UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 604.355.938-20 - MARIA LUCIA CAVALLI NEDER E-MAIL : REITORA@UFMT.BR ENDERECO : RUA LIDIO MODESTO,333 APTO1103 MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78025-564 CARGO : REITORA DA UFMT DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC 22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 612.945.197-00 - FRANCISCO JOSE DUTRA SOUTO E-MAIL : FSOUTO@TERRA.COM.BR ENDERECO : RUA DAS VIOLETAS,109 QD.03 CONDOMINO FLORAIS-RIB LIPA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-904 CARGO : VICE REITOR DA UFMT DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 28/Out/2008 DEC 22/08MEC 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESA P/ DELEG. DE COMPETENCIA =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESP PELA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 654.493.637-53 - JOSE CARLOS AMARAL FILHO E-MAIL : SUPERINTENDENCIA@HUJM.UFMT.BR
ENDERECO : R.LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE B. ALVORADA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-902 CARGO : ORDENADOR DE DESPESAS DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 31/Out/2007 IN 06 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO 12/Nov/2007 ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 691.830.741-04 - JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO E-MAIL : ENDERECO : RUA LUIZ PHILIPPE PEREIRA LEITE SNR - BAIRRO ALVORADA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-790 CARGO : DIRETOR ADMINISTRATIVO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 31/Out/2007 IN 06 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO 12/Nov/2007 =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 654.493.637-53 - JOSE CARLOS AMARAL FILHO E-MAIL : SUPERINTENDENCIA@HUJM.UFMT.BR ENDERECO : R.LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE B. ALVORADA SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 002 UG : 154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUFMT REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-902 CARGO : DIR.SUPERINTENDENTE - ORDENADOR DE DESPESAS DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 23/Jan/2009 PT 57/GR/06 23/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 786.241.938-34 - OLGA AKIKO TAKANO E-MAIL : DC@HUJM.UFMT.BR ENDERECO : RUA ESTEVAO DE MENDONCA 00913 POPULAR
MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78000-000 CARGO : DIRETOR CLINICO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 01/Jun/2008 PT 575/GR/08 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELOS ATOS DE GESTAO FINANCEIRA SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 691.830.741-04 - JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO E-MAIL : ENDERECO : RUA LUIZ PHILIPPE PEREIRA LEITE SNR - BAIRRO ALVORADA MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-790 CARGO : DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HUJM DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 18/Set/2006 PORT. GR 826 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SEQ: 001 - TIPO: SUBSTITUTO AGENTE : 178.726.851-91 - JOSE LUIZ DE ASSUNCAO E-MAIL : FINANCEIRO@HUJM.UFMT.BR ENDERECO : RUA 3.400 - Q 06 CASA 32 JARDIM IMPERIAL MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78075-758 CARGO : GERENTE FINANCEIRO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 27/Mai/2008 PORT GR 568 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO-BENS DE ESTOQUE SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 161.483.631-00 - ANA CATARINA BAICERE E-MAIL : ENDERECO : UNB - VIA ARQUIVO MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70910-900 CARGO : CHEFE DO ALMOXARIFADO DO HUJM DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 17/Abr/2006 PT 722/PROAD 01/Fev/2009 PT 132/PROAD 01/Jan/2009 A 31/Jan/2009
PUBLICACAO DESIGNACAO 17/Abr/2006 09/Fev/2009 PUBLICACAO EXONERACAO ------------------------------------------------------------------------------- SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA L.40009.AN ROL DE RESPONSAVEIS EMISSAO: 11/02/2010 ORGAO : 26276 - FUNDACAO PAGINA : 003 UG : 154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUFMT REF. : 2009 GESTAO : 15262 - FUNDACAO SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 230.104.101-82 - JOSE ANTONIO DE SOUZA E-MAIL : SOUZAHUJM@BOL.COM.BR ENDERECO : RUA L S/NR. MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78048-790 CARGO : RESPONSáVEL PELO SERVIçO DE ALMOXARIFADO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 01/Fev/2009 PORT 125/09 01/Fev/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO 28/Dez/2009 =============================================================== NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONS PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS MOVEIS SEQ: 001 - TIPO: TITULAR AGENTE : 089.897.218-30 - DANIEL DA SILVA LIMA E-MAIL : ENDERECO : FUFMT MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78000-000 CARGO : CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO DESIGNACAO DOCUMENTO EXONERACAO DOCUMENTO PERIODO(S) GESTAO 01/Jul/2008 PROAD 1455 01/Jan/2009 A 31/Dez/2009 PUBLICACAO DESIGNACAO PUBLICACAO EXONERACAO ENCARREGADO DO SETOR DIRIGENTE DA UNIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 57/2008, da Decisão Normativa TCU nº 100/2009 e da Portaria TCU nº 389/2009. Cuiabá, 31/Março/2010
Realização Pró-Reitoria de Planejamento Pró-Reitora de Planejamento ELISABETH A. FURTADO DE MENDONÇA Coordenação TEREZA CRISTINA CARDOSO HIGA - Coordenadora da CPDI Elaboração ADALGIZA DALTRO DE MELO RIBEIRO Técnica da PROAD FERNANDA FICAGNA- Gerente de Planejamento Universitário/CPPU Supervisão e Apoio ANA LÚCIA ARRUDA MONTEIRO DA COSTA- Auditora Interna Este Relatório foi elaborado com base nas informações prestadas pelas Unidades Acadêmicas e Administrativas e pelos Órgãos Suplementares.
REITORADO Reitora Maria Lucia Cavalli Neder Vice-Reitor Francisco José Dutra Souto Pró-Reitora de Ensino de Graduação Myrian Thereza de Moura Serra Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação Leny Caseli Anzai Pró-Reitor de Vivência Acadêmica e Social Luis Fabrício Cirillo de Carvalho Pró- Reitor de Pesquisa Adnauer Tarquínio Daltro Pró-Reitora de Planejamento Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça Pró-Reitora Administrativa Valéria Calmon Cerisara
SUMÁRIO 1. Identificação...21 2. Objetivos e Metas Institucionais e/ou Programáticos...23 2.1 Responsabilidades Institucionais da unidade e Estratégia de atuação frente às responsabilidade institucionais...23 2.2 Programas sob a responsabilidade da unidade...25 2.2.1 Relação dos programas, suas principais ações e unidade Responsável...25 2.3 Desempenho Operacional...46 2.4 Demonstrações Contábeis...47 2.4.1 Programação Orçamentária...47 2.4.1.1 Identificação da Unidade Orçamentária...47 2.4.1.2 Programação da Despesa Correntes...48 2.4.1.3 Programação da Despesa de Capital...48 2.4.1.4 Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência...49 2.5 Movimentação Orçamentária por grupo de despesa...49 2.6 Execução Orçamentária...50 2.6.1Despesas por Modalidade de Contratação...50 2.6.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa...50 2.6.3 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa-HUJM...51 2.7 Evolução dos Gastos Gerais...52 2.8 Despesa de Capital por Grupo e Elemento de Despesa...53 2.8.1 Despesa de Capital por Grupo e Elemento de Despesa- HUJM...53 2.9 Execução das Metas Físicas de Financeiras...55 3. Indicadores de Desempenho...64 4. Recursos Humanos...146 4.1 Composição do Quadro de Recursos Humanos...146 4.2 Composição e Custos de Recursos Humanos...147 4.3 Demonstrativo dos Contratos de Terceirização...148
5. Indicadores Gerenciais...149 6.Reconhecimento de Passivos por insuficiência de Créditos ou Recursos...155 7.Inscrições de Restos a Apagar...155 7.1Pagamento de Restos a Pagar...155 7.2 Pagamento de Restos a Pagar - HUJM...156 8.Transferências Recebidas e Realizadas...157 9.Previdência Complementar...194 10.Fluxo Financeiro...194 11.Renúncias Tributária...194 12. Determinações e Recomendações do TCU...195 13. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno...202 14. Atos de Admissão, Desligamentos,Concessão de Aposentadoria e Pensão praticada no Exercício...211 15.Registros atualizados nos Sistemas SIASG/SICONV...211 16.Indicadores de Desempenho da 408/02-TCU...213 17.Declaração do Contador...216
1. IDENTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Poder e Órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério da Educação/MEC Código SIORG: 471 Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso Denominação abreviada: UFMT Código SIORG: 471 Código LOA: 26276 Código SIAFI: 154045 UFMT /154070 HUJM Situação: Ativa Natureza Jurídica: Fundação Pública Principal Atividade: Educação Código CNAE: 8550-3/02 Telefones/Fax de contato: (65) 3615-8301 (65) 3628-1219 (65) 3615-8201 Endereço eletrônico: reitoria@ufmt.br/beth@ufmt.br Página da Internet: http://www.ufmt.br Endereço Postal: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2.367 Boa Esperança Cuiabá/MT CEP 78060-900 Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada FUFMT - Instituída sob a forma de Fundação, nos termos da Lei n.º 5.647 de 10 de dezembro de 1970; Estatuto da Universidade Federal de Mato Grosso, aprovado pela Portaria SESu n.º 628, de 03 de setembro de 2008, publicada no DOU de 04/09/2008, seção 1 página 12. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Resolução CD nº 003 de 14/01/2009 Discorre sobre ajustes na estrutura administrativa aprovada pela Resolução CD nº 44 de 31/10/2008. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Plano de Desenvolvimento Institucional /PDI- UFMT: 2005-2010 Dezembro/2004; Relatório Anual 2008-2009 publicado em novembro/2009; O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) instituído pela Lei nº10.861 de 14/04/2004, e regulamentado pela Portaria Ministerial Nº 2.051/2004, é composto de 3 pilares básicos de avaliação: Avaliação Institucional (AVALIES) ; Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Relatório de avaliação institucional Universidade Federal de Mato Grosso Período: 2006 a 2008 21
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 154070 HUJM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome - - Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 154070 HUJM 15262 22
2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS 2.1 Responsabilidades Institucionais da unidade- Papel da unidade na execução das políticas públicas. A Universidade Federal de Mato Grosso, criada em 10 de dezembro de 1970, hoje com 40 anos de serviços prestados à sociedade, estabelece como princípios: compromisso social, democracia, inclusão, interação formação e autonomia. Cada um dos princípios tem embasado a gestão, destacando-se um ou outro nas ações. O crescente desenvolvimento tecnológico e econômico no estado de Mato Grosso; seus impactos ambientais e sociais, e a abertura de novas fronteiras agrícolas são realidades que impuseram novos desafios à UFMT. Em resposta a estes desafios, a UFMT vem buscando a excelência na produção de novos conhecimentos e na formação de recursos humanos de alto nível. Criada através da Resolução CD nº 09, de 23 de março de 2001, com o objetivo de Fomentar a Produção de Conhecimento em Todas as Áreas do Saber, através da Articulação Interna com os Grupos de Pesquisa e Externa com as Agências de Fomento, buscando desde a sua origem, servir à sociedade matogrossense em consonância com a evolução sócio-econômica do Estado. A UFMT foca suas ações na realidade regional sempre voltada e em consonância com os programas implementados pelo governo federal para a educação superior do país. Entre esses programas está o BRASIL UNIVERSITÁRIO, que inclui em seus princípios respeitar a diversidade e promover o desenvolvimento integral do ensino, da pesquisa e da extensão. Com a inclusão do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais houve um grande avanço para a UFMT, tanto em sua ampliação de vagas quanto em sua estruturação física em todos os campi. 23
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vem sendo fundamental para a aplicação e desenvolvimento das metas estabelecidas. A garantia ao acesso e permanência do (a) cidadão (ã) brasileiro (a) à Educação está expressa na Constituição de 1988 que considera a Educação um dever do Estado e da Família (art. 205), baseando-se no princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 206, I). Para que se cumpra o princípio da igualdade de condições de acesso e permanência para todo e qualquer estudante nas instituições de ensino superior, é necessário que se tome como prioridade a Assistência Estudantil. É nesse sentido que a UFMT estabelece uma política de Assistência que vise promover o acesso e a permanência de todos (as) os (as) estudantes nas Universidades, independentemente de sua condição física ou socioeconômica deve assegurar: igualdade de condições para o exercício da atividade acadêmica; formação integral, garantindo a participação em atividades científicas, culturais, artísticas, esportivas e de lazer; inclusão digital; acesso ao aprendizado de línguas estrangeiras; acesso à saúde, moradia, alimentação, transporte e creche. Além disso, deve assegurar ao estudante portador de necessidades especiais as condições básicas para o seu pleno desenvolvimento acadêmico. A UFMT avalia o seu desempenho através dos programas: BRASIL UNIVERSITÁRIO, em sua ação Funcionamento de cursos de graduação teve sua meta atingida de alunos matriculados em 92%, na ação Serviços a Comunidade por meio da Extensão Universitária atingiu 82% de pessoas beneficiadas; Acervo Bibliográfico atingiu 96% sendo que, a maioria das aquisições foram destinadas para a Extensão; Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação tendo 86% de alunos assistidos; PROGRAMA REUNI, Readequação da Infra-Estrutura atingiu 96%; na expansão do Ensino Superior dos campi do Araguaia, Rondonópolis e Sinop, suas metas foram liquidadas em quase 100%; Reforma e Modernização foi atingida em 81%. 24
Força de Trabalho x Demanda A UFMT conta com 2.956 servidores sendo 1.373 docentes nas diversas titulações, graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado e 1.583 servidores técnicos distribuídos em níveis superior, intermediário e auxiliar. Possui ainda um total de 15.652 alunos na Graduação, 951 alunos da Pós-Graduação Mestrado e doutorado e 4.908 alunos da Especialização. Nos últimos anos houve uma diminuição significativa do quantitativo do pessoal Técnico-Administrativo de nível superior em virtude de aposentadorias, falecimentos e exonerações. Em 2009 com a continuidade do programa Reuni, houve um aumento no quantitativo de pessoal devido às autorizações para realização de concursos públicos, sendo estas ainda insuficientes para suprir a necessidade de pessoal. A UFMT, de natureza eminentemente pública, exerce o seu papel social, político e cultural que expressa seu compromisso em produzir, socializar conhecimento e contribuir para formação de profissionais qualificados, através do exercício da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, comprometidos com mudanças sociais que apontem para a construção de uma sociedade mais humana, mais justas, mais equânime, mais solidária e mais democrática. 2.2 PROGRAMAS E AÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 2.2.1 Relação dos Programas, suas principais ações e unidade responsáveis PROGRAMA: Previdência de Inativos e Pensionistas da União Tipo de programa Objetivo geral Programa Finalístico. Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes. 25