005367 Ordinário 04/06/2012 5367 005367 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 1 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 85200-000 62381-4 002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 8.750,00 1.500,00 7.250,00 ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1,00 1.500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 987 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000053 05/06/2012 1.500,00
005368 Ordinário 04/06/2012 5368 005368 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 2 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 85200-000 62381-4 002710 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.250,00 1.500,00 7.750,00 ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1,00 1.500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 987 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000054 05/06/2012 1.500,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005369 Ordinário 04/06/2012 5369 005369 13 / 2012 Página: 3 / 77 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 Rua 10 de Abril, S/N 14.205.940/0001-21 Ao Lado do Mercamar Vila Nova 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216.164,81 10,00 216.154,81 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MONTANA AUZ 0471 Liquidação 005427 08/06/2012 10,00 Pagamento 005561 12/06/2012 10,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005370 Ordinário 04/06/2012 5370 005370 11 / 2011 Página: 4 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 304.169,47 180,00 303.989,47 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM UN 45,00 4,00 180,00 (COLOCADO) Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 005415 08/06/2012 180,00 Pagamento 005943 21/06/2012 180,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 005371 Ordinário 04/06/2012 5371 005371 30 / 2011 Página: 5 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 303.989,47 1.974,70 302.014,77 CABO DE REDE CATEGORIA 5 CAIXA sil METRO 379,80 1,00 379,80 COM 300 METROS FECHADURA INOX BANHEIRO soprano UN 27,00 5,00 135,00 FECHADURA INOX INTERNA soprano UN 27,50 6,00 165,00 PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10 M porterit UN 38,40 5,00 192,00 FIO PARALELO 4 MM (ROLO) 100 MTS sil UN 275,60 1,00 275,60 FIO SÓLIDO 6 MM sil UN 1,95 100,00 195,00 LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA taschibra UN 46,95 6,00 281,70 VALVULA HIDRO docol UN 87,65 4,00 350,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 005414 08/06/2012 1.974,70 Pagamento 005937 21/06/2012 1.974,70
005372 Ordinário 04/06/2012 5372 005372 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 12 / 2011 Página: 6 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 VILA CARKI 05.920.587/0001-70 CONTORNO Guarapuava / PR 85040-180 5273-6 (42) 624-0938 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 117.474,65 16.090,04 101.384,61 MEIO FIO BAIXO 0,80 MT UN 8,00 40,00 320,00 TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 MT TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 MT UN UN UN 27,50 156,00 4.290,00 58,00 80,00 4.640,00 74,94 87,00 6.520,04 AREIA MÉDIA M3 64,00 5,00 320,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: OBRAS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 005403 08/06/2012 16.090,04 Pagamento 005707 13/06/2012 16.090,04
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005373 Ordinário 04/06/2012 5373 005373 13 / 2011 Página: 7 / 77 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME BR-466, 561 03.441.544/0001-87 CASA PITANGUINHA 85200-000 5782-7 36464850 0000000000 002670 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 179.453,89 20.368,66 159.085,23 MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM METRO 518,08 31,84 16.493,66 PLANCHA PONTALETES DE EUCALIPTO 4.5 MT 30 CM L TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 UN 180,00 6,00 1.080,00 165,00 7,00 1.155,00 VIGAS 8 MT 50 X 50 UN 820,00 2,00 1.640,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 005284 05/06/2012 20.368,66 Pagamento 005520 12/06/2012 20.368,66
005374 Ordinário 04/06/2012 5374 005374 padrão 117 - SERVIÇOS DE SOM Sem licitação Página: 8 / 77 VENTANAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 631 02.842.562/0001-08 85200-000 2261-6 746-1305 001720 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.640,11 3.380,00 36.260,11 SERVICOS DE SOM MO 3.380,00 1,00 3.380,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 989 Destino: ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL Liquidação 005264 05/06/2012 3.380,00 Pagamento 005631 13/06/2012 3.380,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005375 Ordinário 04/06/2012 5375 005375 12 / 2011 Página: 9 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 Guarapuava / PR VILA CARKI 05.920.587/0001-70 CONTORNO 85040-180 5273-6 (42) 624-0938 002670 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 159.085,23 6.211,43 152.873,80 TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 UN 27,50 44,00 1.210,00 MT TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 MT UN 58,00 21,00 1.218,00 74,94 10,00 749,43 TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT UN 82,00 37,00 3.034,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. do interior Liquidação 005405 08/06/2012 6.211,43 Pagamento 006222 26/06/2012 6.211,43
005376 Ordinário 04/06/2012 5376 005376 padrão 93 - gas Pregão 74 / 2011 119 / 2011 Página: 10 / 77 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731 81.120.529/0001-40 Campo Mourão / PR 87300-005 989-0 823-2909 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 180.443,26 5.994,40 174.448,86 CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 142,30 26,00 3.699,80 CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,30 22,00 2.294,60 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: DE SAÚDE Liquidação 005265 05/06/2012 5.994,40 Pagamento 012258 30/11/2012 5.994,40
005377 Ordinário 04/06/2012 5377 005377 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 12 / 2011 Página: 11 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 VILA CARKI 05.920.587/0001-70 CONTORNO Guarapuava / PR 85040-180 5273-6 (42) 624-0938 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 374.571,59 64,00 374.507,59 AREIA MÉDIA M3 64,00 1,00 64,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de saúde Liquidação 005404 08/06/2012 64,00 Pagamento 007179 17/07/2012 64,00
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR 005378 Ordinário 04/06/2012 5378 005378 CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 892 001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Página: 12 / 77 77.780.948/0001-31 85200-000 2936-0 4236461182 0000000000 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 32.021,46 223,65 31.797,81 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO UN 3,55 63,00 223,65 DE FIRMAS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 990 Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação 005283 05/06/2012 223,65 Pagamento 005778 14/06/2012 223,65
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005379 Ordinário 04/06/2012 5379 005379 11 / 2011 Página: 13 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 374.507,59 90,00 374.417,59 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM UN 45,00 2,00 90,00 (COLOCADO) Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de saúde Liquidação 005386 08/06/2012 90,00 Pagamento 007182 17/07/2012 90,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 33 / 2012 Município de Pitanga - PR 005380 Ordinário 04/06/2012 5380 005380 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 Maringá / PR 001530 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 / 2012 Página: 14 / 77 10.547.961/0001-74 87070-780 62414-4 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire CIDADE INDUSTRIAL 26.855,00 5.200,00 21.655,00 ROTAÇÃO VERTICAL: UN 625,00 4,00 2.500,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 2 MM, 3/4 X 1,50 MM, ROLAMENTO DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA AFIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇAAOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PLACA UN 675,00 4,00 2.700,00 PLACA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2 X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3 X 1,50 MM; PINTURA EPOX ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA, CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E QUALIDADE PELO DEP Destino: DIVERSAS PRAÇAS Liquidação 006595 09/07/2012 5.200,00 Pagamento 008668 27/08/2012 5.200,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 33 / 2012 Município de Pitanga - PR 005381 Ordinário 04/06/2012 5381 005381 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 Maringá / PR 001530 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 / 2012 Página: 15 / 77 10.547.961/0001-74 87070-780 62414-4 03303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire CIDADE INDUSTRIAL 32.643,38 32.200,00 443,38 MULTI - EXERCITADOR COM SEIS UN 2.500,00 4,00 10.000,00 FUNÇÕES: CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 2 MM; 3/4 X 1,50; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM, OBLONGO DE NO MINIMO 20 X 50 X 1,50 MM.UTILIZA PINOS MACIÇOS. TODOS ROLAMENTOS DUPLOS E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÃOES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTE DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA PARA SEUS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁRES FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI: UN 1.625,00 4,00 6.500,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA. FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,50 MM, 1" 1/2 X 1,50 MM, METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM, UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS) E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA: UN 1.700,00 4,00 6.800,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENAÇÕ MOTORA. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM, CHAPA ANTI DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM, UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHUMBADORES PARABOUT), CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS: UN 1.175,00 4,00 4.700,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" 1/2 X 4MM; 2" X 4 MM, 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS. UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SURF: UN 1.050,00 4,00 4.200,00 EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM, 1" 1/2 X 1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI -DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZA PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO
005381 Ordinário 04/06/2012 5381 005381 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 33 / 2012 70 / 2012 Página: 16 / 77 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 10.547.961/0001-74 CIDADE INDUSTRIAL Maringá / PR 87070-780 62414-4 001530 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 32.643,38 32.200,00 443,38 DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANE 240 MM X 1/4 E COM PARFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA, CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E QUALIDADE PELO DEP Destino: DIVERSAS PRAÇAS Liquidação 006594 09/07/2012 32.200,00 Pagamento 008669 27/08/2012 32.200,00
005382 Ordinário 04/06/2012 5382 005382 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 17 / 77 OI MÓVEL S.A. SETOR COMERCIAL NORTE, S/N QUADRA 3 05.423.963/0001-11 ASA NORTE Brasília / DF 70713-900 61613-3 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.227,25 371,89 54.855,36 FATURA DE TELEFONE UN 371,89 1,00 371,89 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005266 05/06/2012 371,89 Pagamento 005521 12/06/2012 371,89
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 005383 Ordinário 04/06/2012 5383 005383 28 / 2011 Página: 18 / 77 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 51.496,67 62,42 51.434,25 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO INVICTA UN 62,42 1,00 62,42 CAPACIDADE 2 LT Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ GABINETE Liquidação 005815 18/06/2012 62,42 Pagamento 006172 26/06/2012 62,42
005384 Ordinário 04/06/2012 5384 005384 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Sem licitação Página: 19 / 77 P. GEFFER DA SILVA - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 370 SALA COMERCIAL 11.477.590/0001-64 85200-000 61796-2 4236464979 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 174.448,86 384,00 174.064,86 PLACA RAMAL UN 384,00 1,00 384,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 991 Destino: DE SAUDE Liquidação 005267 05/06/2012 384,00 Pagamento 007067 13/07/2012 384,00
005385 Ordinário 04/06/2012 5385 005385 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 61 / 2012 Página: 20 / 77 BRUNA MULLER FABRIS 05365208951 7 DE SETEMBRO, 390 14.396.387/0001-51 85200-000 63050-1 0000000000 0000000000 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 76.191,61 208,50 75.983,11 Recarga de Toner Modelo HP CE285AC UN 69,50 3,00 208,50 INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: P/ LICITAÇÃO Liquidação 005601 12/06/2012 208,50 Pagamento 005757 14/06/2012 208,50
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 Município de Pitanga - PR 005386 Ordinário 04/06/2012 5386 005386 61 / 2012 Página: 21 / 77 BRUNA MULLER FABRIS 05365208951 7 DE SETEMBRO, 390 14.396.387/0001-51 85200-000 63050-1 0000000000 0000000000 000590 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos 4.109,29 69,50 4.039,79 RECARGA DE TONER MODELO HP UN 69,50 1,00 69,50 LASERJET Q5949A INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: RECURSOS HUMANOS Liquidação 005603 12/06/2012 69,50 Pagamento 005751 14/06/2012 69,50
padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 26 / 2012 Município de Pitanga - PR 005387 Ordinário 04/06/2012 5387 005387 60 / 2012 Página: 22 / 77 MANCHUR & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 151 78.068.491/0001-08 LOTEAMENTO SAN FERNANDO 85200-000 240-2 002565 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 21.000,00 20.952,00 48,00 CALCÁRIO TIPO C - DOLOMÍTICO TON 58,20 360,00 20.952,00 INSS: 000062012-14024491 VALIDADE: 04/10/2012 Forma de pagamento: MEDIANTE LIBERAÇÃO DA PARCELA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAS Destino: CONTRA PARTIDA DE CONVENIO Liquidação 005667 14/06/2012 9.009,36 Pagamento 005786 14/06/2012 9.009,36 Liquidação 008512 21/08/2012 10.719,28 Pagamento 008640 24/08/2012 10.719,28 Liquidação 008515 22/08/2012 1.223,36 Pagamento 008642 24/08/2012 1.223,36
padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 26 / 2012 Município de Pitanga - PR 005388 Ordinário 04/06/2012 5388 005388 60 / 2012 Página: 23 / 77 MANCHUR & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 151 78.068.491/0001-08 LOTEAMENTO SAN FERNANDO 85200-000 240-2 002565 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33833 CONVENIO SEAB - CALCÁRIO - Ex. Anterior 49.000,00 48.888,00 112,00 CALCÁRIO TIPO C - DOLOMÍTICO TON 58,20 840,00 48.888,00 INSS: 000062012-14024491 VALIDADE: 04/10/2012 Forma de pagamento: MEDIANTE LIBERAÇÃO DA PARCELA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABAS Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 006786 10/07/2012 20.717,45 Pagamento 007096 13/07/2012 20.717,45 Liquidação 007400 25/07/2012 21.650,40 Pagamento 007603 01/08/2012 21.650,40 Liquidação 008511 21/08/2012 6.520,15 Estorno Liquidação 000134 22/08/2012 1.238,50 Pagamento 008639 24/08/2012 5.281,65 Liquidação 008516 22/08/2012 1.238,50 Pagamento 008641 24/08/2012 1.238,50
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005389 Ordinário 04/06/2012 5389 005389 13 / 2012 Página: 24 / 77 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 Rua 10 de Abril, S/N 14.205.940/0001-21 Ao Lado do Mercamar Vila Nova 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.057,08 10,00 8.047,08 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO ANH 1504 Liquidação 005428 08/06/2012 10,00 Pagamento 005560 12/06/2012 10,00
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 005390 Ordinário 04/06/2012 5390 005390 26 / 2011 Página: 25 / 77 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002040 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 15.512,15 55,02 15.457,13 DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML FACILLE UN 0,66 6,00 3,96 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COR CREME 22,5 X 21 CM REMAPEL UN 4,52 5,00 22,60 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS FOLHALEV FARDO 28,46 1,00 28,46 EMBALAGEM 64 ROLOS MEDINDO 30M X 10 CM CADA. COMPOSIÇÃO 100 % FIBRAS CELULÓSICAS. INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ AGENCIA DO TRABALHADOR Liquidação 006879 12/07/2012 55,02 Pagamento 007267 19/07/2012 55,02
005391 Ordinário 04/06/2012 5391 005391 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 26 / 77 MARCO AURELIO ULIANA RUA JHON KENNEDY, 171 CASA CPF 441.832.089-04 PITANGUINHA 85200-000 1635-7 364622234 002100 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.393,94 1.500,00 10.893,94 ADIANTAMENTO UN 1.500,00 1,00 1.500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 992 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 005247 04/06/2012 1.500,00 Pagamento 005116 05/06/2012 1.500,00
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 11 / 2012 Município de Pitanga - PR 005392 Ordinário 04/06/2012 5392 005392 17 / 2012 Página: 27 / 77 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 06.973.686/0001-83 ******** Centro 85200-000 6046-1 42 3646 4826 ******** 002340 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 25.348,27 4,80 25.343,47 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES NA COR COBRE CAIXA 4,80 1,00 4,80 INSS: 000202012-14024686 VALIDADE: 25/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: CORPO DE BOMBEIRO Liquidação 005423 08/06/2012 4,80 Pagamento 005647 13/06/2012 4,80
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 Município de Pitanga - PR 005393 Ordinário 04/06/2012 5393 005393 61 / 2012 Página: 28 / 77 BRUNA MULLER FABRIS 05365208951 7 DE SETEMBRO, 390 14.396.387/0001-51 85200-000 63050-1 0000000000 0000000000 002340 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 03515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 18.706,81 69,50 18.637,31 RECARGA DE TONNER MODELO HP UN 69,50 1,00 69,50 CB435A INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: CORPO DE BOMBEIRO Liquidação 005925 22/06/2012 69,50 Pagamento 006174 26/06/2012 69,50
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005394 Ordinário 04/06/2012 5394 005394 13 / 2012 Página: 29 / 77 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 Rua 10 de Abril, S/N 14.205.940/0001-21 Ao Lado do Mercamar Vila Nova 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.047,08 10,00 8.037,08 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: VOYAGE AUN 3601 Liquidação 005425 08/06/2012 10,00 Pagamento 005563 12/06/2012 10,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005395 Ordinário 04/06/2012 5395 005395 12 / 2011 Página: 30 / 77 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 Guarapuava / PR VILA CARKI 05.920.587/0001-70 CONTORNO 85040-180 5273-6 (42) 624-0938 002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 86.024,24 1.978,00 84.046,24 TUBO DE CONCRETO 0,20 CM X 1,00 UN 9,00 82,00 738,00 MT TUBO DE CONCRETO 0,30 CM X 1.00 MT 12,00 82,00 984,00 AREIA MÉDIA M3 64,00 4,00 256,00 UN Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO MEIO AMBIENTE Liquidação 005406 08/06/2012 1.978,00 Pagamento 006225 26/06/2012 1.978,00
005396 Ordinário 04/06/2012 5396 005396 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Página: 31 / 77 P. GEFFER DA SILVA - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 370 SALA COMERCIAL 11.477.590/0001-64 85200-000 61796-2 4236464979 0000000000 000660 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 456,00 9.544,00 FAC SIMILE UN 456,00 1,00 456,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 993 Destino: PREFEITURA Liquidação 005255 05/06/2012 456,00 Pagamento 005519 12/06/2012 456,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 005397 Ordinário 04/06/2012 5397 005397 30 / 2011 Página: 32 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 69.538,04 32,40 69.505,64 ADAPTADOR INTERNO PARA cipla UN 2,80 4,00 11,20 MANGUEIRA COM ROSCA 1/2 REPARO DE VALVULA docol UN 21,20 1,00 21,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROM. SOCIAL Liquidação 006061 25/06/2012 32,40 Pagamento 006613 03/07/2012 32,40
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 9 / 2012 Município de Pitanga - PR 005398 Ordinário 04/06/2012 5398 005398 29 / 2012 Página: 33 / 77 MSC PLAYGROUNDS LTDA-ME RUA JORGE RANK, 257 São Bento do Sul / SC 11.122.005/0001-03 SALA SALA 89280-016 61871-3 001030 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 84.214,00 64.714,00 19.500,00 PARQUE INFANTIL COLORIDO - UN 8.448,00 3,00 25.344,00 ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 9X9 CM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR DE MADEIRA ITAÚBA, ALTURA DOS PATAMARES: 0,90M02. TORRE DE 1,0X1,0M COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO; 01 ESCORREGADOR RETO EM FIBRA DE VIDRO DE 2,00M COMPRIMENTO X 0,42CM DE LARGURA - 01 ESCORREGADOR DUPLO EM FIBRA DE VIDRO DE 2,00M DE COMPRIMENTO, X 0,42CM DE LARGURA - 02 - RAMPA DE MADEIRA DE 2,00M X 092 CM DE LARGURA, COM. 06 RIPAS COLORIDAS INTERCALADAS, - 01 - TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDÁVEL, MEDINDO 2,00M DE COMP (APROX) X 0,80M DE ABERTURA - 01 - ESCADA EM FERRO GALVANIZADO COM DEGRAUS EM MADEIRA DE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,72 M DE LARGURA - ÁREA PARA O PARQUE 7,50MX5,00M. PARQUE INFANTIL, COLORIDO, COM UN 6.524,00 5,00 32.620,00 ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTO-CLAVE, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO CONTENDO: 01 TORRE MEDINDO 1,35 X 1,35, COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO; 02 ESCORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO, COM 2,50 METROS DE COMPRIMENTO X 42 CM DE LARGURA; 01 RAMPA DE CORDAS, MEDINDO 1,18MTS DE LARGURA X 2,00MTS DE COMPRIMENTO; 01 ESCADA DE FERRO GALVANIZADO COM DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 1,80 MTS DE COMPRIMENTO X 52 CM DE LARGURA; 01 PRANCHA DE GANGORRA MEDINDO 2,80 METROS DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA; 36 BALANÇOS COM TÁBUA DE ITAÚBA, COM CORRENTES MEDINDO 1,52MTS DE COMPRIMENTO, TÁBUA MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE LARGURA, DEVENDO CONTER AINDA AS FERRAGENS E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS AO PARQUE. ÁREA DO BRINQUEDO: 7X9 METROS GANGORRA INFANTIL COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1"1/4 UN 1.350,00 5,00 6.750,00 MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE ALTURA COM PRANCHAS DE ITAÚBA MEDINDO 2,90M DE COMPRIMENTO X 0,23 DE LARGURA. ÁREA DO BRINQUEDO: 2 X 3M. Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação 006828 11/07/2012 64.714,00 Pagamento 008257 16/08/2012 50.000,00 Pagamento 009013 10/09/2012 14.714,00
005399 Ordinário 04/06/2012 5399 005399 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 34 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 69.505,64 87,80 69.417,84 REGISTRO DE GAVETA 3,4 METAL UN 28,40 1,00 28,40 REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" METAL UN 59,40 1,00 59,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROM. SOCIAL Liquidação 006062 25/06/2012 87,80 Pagamento 006614 03/07/2012 87,80
005400 Ordinário 04/06/2012 5400 005400 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Página: 35 / 77 J. CALUX & CIA LTDA - ME 7 DE SETEMBRO, 361 08.999.462/0001-76 85200-000 62061-1 4236462567 0000000000 000810 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.272,00 1.200,00 8.072,00 switch 24 portes UN 1.200,00 1,00 1.200,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 995 Destino: SEC. DA FAZENDA Liquidação 005589 12/06/2012 1.200,00 Pagamento 005603 12/06/2012 1.200,00
005401 Ordinário 04/06/2012 5401 005401 padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 36 / 77 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 002780 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31821 CONVENIO COPEL SDC 44581 - plantio de arvores 30,78 30,78 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA UN 30,78 1,00 30,78 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005453 11/06/2012 30,78 Pagamento 005505 12/06/2012 30,78
005402 Ordinário 04/06/2012 5402 005402 padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 37 / 77 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 002780 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33821 CONVENIO COPEL SDC 44581 - plantio de arvores - ex. anterior 1.745,98 1.745,98 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA UN 1.745,98 1,00 1.745,98 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005452 11/06/2012 1.745,98 Pagamento 005504 12/06/2012 1.745,98
005403 Ordinário 04/06/2012 5403 005403 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 38 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 39.266,46 69,45 39.197,01 CADEADO 45 MM soprano UN 15,55 3,00 46,65 LÂMPADA MISTA 400 W empalux UN 22,80 1,00 22,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: sec. de esportes Liquidação 005394 08/06/2012 69,45 Pagamento 005645 13/06/2012 69,45
005404 Ordinário 04/06/2012 5404 005404 padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 39 / 77 VANESSA SENKIO ARTHUR MEHL, 581 CPF 042.822.499-78 85200-000 61834-9 4236464305 000460 02 GABINETE DO PREFEITO 02.009 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 04.122.04052.014 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01003 Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica 30.000,00 4.329,24 25.670,76 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1,00 4.329,24 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005256 05/06/2012 4.329,24 Pagamento 005735 13/06/2012 4.329,24
005405 Ordinário 04/06/2012 5405 005405 padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 40 / 77 ROBERTA PEREIRA BENVENUTTI RUA PORTUGAL, S/N CPF 032.796.409-03 VILA SANTANA 85200-000 61272-3 000460 02 GABINETE DO PREFEITO 02.009 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 04.122.04052.014 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01003 Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica 25.670,76 4.329,24 21.341,52 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1,00 4.329,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: distribuição dos valores do fundo especial, conf. Lei 1626/2011 Liquidação 005257 05/06/2012 4.329,24 Pagamento 005738 13/06/2012 4.329,24
005406 Ordinário 04/06/2012 5406 005406 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 41 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 39.197,01 330,00 38.867,01 VIDRO LISO 8 MM TEMPERADO UN 165,00 2,00 330,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE ESPORTES Liquidação 005385 08/06/2012 330,00 Pagamento 006111 26/06/2012 330,00
005407 Ordinário 04/06/2012 5407 005407 padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 42 / 77 FERNANDO CISCATO BASTOS PR 28 DE JANEIRO, 171 CPF 030.028.999-50 85200-000 62392-0 000460 02 GABINETE DO PREFEITO 02.009 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 04.122.04052.014 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01003 Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica 21.341,52 4.329,24 17.012,28 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1,00 4.329,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: distribuição dos valores do fundo especial, conf. Lei 1626/2011 Liquidação 005258 05/06/2012 4.329,24 Pagamento 005736 13/06/2012 4.329,24
005408 Ordinário 04/06/2012 5408 005408 padrão 54 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sem licitação Página: 43 / 77 RAFAEL DEPRA PANICHELLA RUA ARTHUR MEHL, 540 APT1 CPF 035.912.789-47 85200-000 61882-9 000460 02 GABINETE DO PREFEITO 02.009 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 04.122.04052.014 FUNDO ESPECIAL DAS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA GERAL 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01003 Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica 17.012,28 4.329,24 12.683,04 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 4.329,24 1,00 4.329,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: distribuição dos valores do fundo especial, conf. Lei 1626/2011 Liquidação 005261 05/06/2012 4.329,24 Pagamento 005739 13/06/2012 4.329,24
005409 Ordinário 04/06/2012 5409 005409 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 44 / 77 ALTAIR JOSE ZAMPIER SANTOS ANDRADE, 270 CPF 353.016.609-00 85200-000 182-1 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 51.434,25 1.000,00 50.434,25 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 997 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000075 24/07/2012 200,00 Liquidação 005244 04/06/2012 1.000,00 Estorno Liquidação 000110 24/07/2012 200,00 Pagamento 005113 05/06/2012 1.000,00 Estorno Pagamento 000088 24/07/2012 200,00
005410 Ordinário 04/06/2012 5410 005410 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 45 / 77 ALTAIR JOSE ZAMPIER SANTOS ANDRADE, 270 CPF 353.016.609-00 85200-000 182-1 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.855,36 1.000,00 53.855,36 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 997 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 005245 04/06/2012 1.000,00 Pagamento 005114 05/06/2012 1.000,00
005411 Ordinário 04/06/2012 5411 005411 padrão 93 - gas Sem licitação Página: 46 / 77 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731 81.120.529/0001-40 Campo Mourão / PR 87300-005 989-0 823-2909 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 35.386,98 578,00 34.808,98 ACETILENO KG 439,00 1,00 439,00 OXIGENIO GASOSO M3 139,00 1,00 139,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 998 Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação 005260 05/06/2012 578,00 Pagamento 005510 12/06/2012 578,00
005412 Ordinário 04/06/2012 5412 005412 padrão 31 - PUBLICIDADE Sem licitação Página: 47 / 77 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035-050 67-1 41 3313.3271 001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 31.797,81 160,00 31.637,81 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 160,00 1,00 160,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 999 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES Liquidação 005259 05/06/2012 160,00 Pagamento 005509 12/06/2012 160,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 005413 Ordinário 04/06/2012 5413 005413 30 / 2011 Página: 48 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 34.808,98 4.036,70 30.772,28 CABO DE REDE CATEGORIA 5 CAIXA sil METRO 379,80 1,00 379,80 COM 300 METROS FECHADURA BANHEIRO POLIDA soprano UN 14,30 6,00 85,80 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 800 W (250 V/60 HZ) anauger UN 237,40 2,00 474,80 CADEADO 40 MM soprano UN 12,95 8,00 103,60 CILINDRO PARA FECHADURA soprano UN 10,00 14,00 140,00 PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10 M CUMEEIRA INCLINAÇÃO 15º 1,10 M X 6 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 M X 5 MM porterit UN 38,40 8,00 307,20 infibra UN 22,20 30,00 666,00 infibra UN 23,70 30,00 711,00 CABO DUPLEX Nº 6 furukaua UN 208,00 1,00 208,00 TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 172 1/16 (VARIAS CORES) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 500 1/16 (VARIAS CORES) TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO 18 LT (VARIAS CORES) TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) sw UN 230,20 2,00 460,40 coral UN 15,50 3,00 46,50 coral UN 12,60 2,00 25,20 sw UN 121,10 2,00 242,20 sw UN 93,10 2,00 186,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO
005413 Ordinário 04/06/2012 5413 005413 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 49 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir Liquidação 005416 08/06/2012 4.036,70 Pagamento 005718 13/06/2012 4.036,70 34.808,98 4.036,70 30.772,28
005414 Ordinário 04/06/2012 5414 005414 padrão 31 - PUBLICIDADE Sem licitação Página: 50 / 77 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035-050 67-1 41 3313.3271 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 215.471,47 160,00 215.311,47 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 160,00 1,00 160,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1000 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Liquidação 005263 05/06/2012 160,00 Pagamento 005515 12/06/2012 160,00
005415 Ordinário 04/06/2012 5415 005415 padrão 93 - gas Pregão 37 / 2011 34 / 2011 Página: 51 / 77 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3846 85.093.524/0001-27 UBERABA Curitiba / PR 81570-001 2241-1 41-3278-9898 002560 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 68.355,32 2.334,60 66.020,72 NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 6,00 389,10 2.334,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. Liquidação 005262 05/06/2012 2.334,60 Pagamento 006229 26/06/2012 2.334,60
005416 Ordinário 04/06/2012 5416 005416 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 52 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 33.767,42 149,46 33.617,96 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 72,20 149,46 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 005307 05/06/2012 149,46 Pagamento 006018 22/06/2012 149,46
005417 Ordinário 04/06/2012 5417 005417 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 53 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 30.772,28 5.478,50 25.293,78 CAL VIRGEM SACA 6,60 40,00 264,00 VIDRO CANELADO 4 MM (COLOCADO) M2 51,50 9,00 463,50 CIMENTO CP- II- Z - 32 50 KG SACA 19,70 40,00 788,00 FERRO 1/2 12,5 MM X 12M BR 33,19 10,00 331,90 FERRO 1/4 6,3 MM X 12 M BR 10,44 15,00 156,60 FERRO 3/8 10 MM X 12 M BR 20,70 8,00 165,60 PISO CERÂMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI "5" UN 11,10 50,00 555,00 MASSA ACRÍLICA 3,6 LT UN 23,30 3,00 69,90 ROLO DE TELAS COM 50 MTS PARA 1,20 ALTURA TELA 0,80 ALTURA ROLO COM 50 METROS TELA GALINHEIRO 2" ARAME 18 1,50 X 50 MT (A X C) UN UN UN 342,40 3,00 1.027,20 237,40 3,00 712,20 212,40 2,00 424,80 LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS M2 1,05 200,00 210,00 ACABAMENTO EM METAL PARA VALVULA DE DESCARGA ACABAMENTO PARA DOCOL BASE "1.1/4 E 1.1/2 L. PERFIL UN UN 56,90 4,00 227,60 27,40 3,00 82,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 005395 08/06/2012 5.478,50 Pagamento 005719 13/06/2012 5.478,50
005418 Ordinário 04/06/2012 5418 005418 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 54 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 50.434,25 112,84 50.321,41 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,01 112,84 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO GAB. DO PREFEITO Liquidação 005309 05/06/2012 112,84 Pagamento 006017 22/06/2012 112,84
005419 Ordinário 04/06/2012 5419 005419 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 55 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 9.567,84 105,88 9.461,96 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 37,55 105,88 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA PROM. SOCIAL Liquidação 005310 05/06/2012 105,88 Pagamento 006016 22/06/2012 105,88
005420 Ordinário 04/06/2012 5420 005420 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 56 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 374.417,59 253,53 374.164,06 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 89,90 253,53 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Liquidação 005311 05/06/2012 253,53 Pagamento 007177 17/07/2012 253,53
005421 Ordinário 04/06/2012 5421 005421 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 57 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 374.164,06 154,38 374.009,68 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 74,58 154,38 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Liquidação 005312 05/06/2012 154,38 Pagamento 007188 17/07/2012 154,38
005422 Ordinário 04/06/2012 5422 005422 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 58 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 101.384,61 203,09 101.181,52 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 72,02 203,09 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 005308 05/06/2012 203,09 Pagamento 005708 13/06/2012 203,09
005423 Ordinário 04/06/2012 5423 005423 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 59 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 184.152,57 108,50 184.044,07 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W rcg UN 21,70 5,00 108,50 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ CAPELA MORTUARIA Liquidação 005387 08/06/2012 108,50 Pagamento 005644 13/06/2012 108,50
005424 Ordinário 04/06/2012 5424 005424 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 60 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 38.867,01 112,80 38.754,21 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,00 112,80 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES Liquidação 005314 05/06/2012 112,80 Pagamento 006015 22/06/2012 112,80
005425 Ordinário 04/06/2012 5425 005425 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 61 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 38.754,21 433,86 38.320,35 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 209,59 433,86 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES Liquidação 005313 05/06/2012 433,86 Pagamento 006014 22/06/2012 433,86
padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 55 / 2011 Município de Pitanga - PR 005426 Ordinário 04/06/2012 5426 005426 105 / 2011 Página: 62 / 77 LORI L. ALBERTONI & CIA LTDA ALEXANDRE BUCHMANN, 291 00.609.504/0001-03 85200-000 2361-2 (42) 3646-5383 (42) 3646-5383 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 101.181,52 2.038,00 99.143,52 CAMISETA - EX - EM MALHA POLIVISCOSE UN 10,00 2,00 20,00 (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER) VERDE CLARA, COM SERIGRAFIA (LOGO DA PREFEITURA NA FRENTE E ATRÁS ESTAMPA ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE). (GARIS) CAMISETA - G - EM MALHA POLIVISCOSE UN 10,00 4,00 40,00 (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER) VERDE CLARA, COM SERIGRAFIA (LOGO DA PREFEITURA NA FRENTE E ATRÁS ESTAMPA ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE). (GARIS) CAMISETA - M - EM MALHA POLIVISCOSE UN 10,00 24,00 240,00 (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER) VERDE CLARA, COM SERIGRAFIA (LOGO DA PREFEITURA NA FRENTE E ATRÁS ESTAMPA ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE. (GARIS) CALÇA EM MALHA ESCOLAR - GG - UN 20,00 3,00 60,00 VERDE ESCURA COM DOIS BOLSOS LATERAIS E ELÁSTICO NA CINTURA, COM 01 VIÉS CHATO EM TECIDO POLIÉSTER, NA COR VERDE CLARO, COM 1 CM DE LARGURA, APLICADO NO SENTIDO LONGITUDINAL NAS LATERAIS DAS PERNAS, 100% POLIÉSTER.(GARIS) CALÇA EM MALHA ESCOLAR - G - UN 20,00 2,00 40,00 VERDE ESCURA, COM DOIS BOLSOS LATERAIS E ELÁSTICO NA CINTURA, COM 01 VIÉS CHATO EM TECIDO POLIÉSTER, NA COR VERDE CLARO, COM 1 CM DE LARGURA, APLICADO NO SENTIDO LONGITUDINAL NAS LATERAIS DAS PERNAS, 100% POLIÉSTER.(GARIS) COLETE DE SARJA - GG - UN 21,00 8,00 168,00 MICRO FIBRA, COM BOLSO PEQUENO NA FRENTE E SERIGRAFIA (ESTAMPA LOGO PEQUENO DA PREFEITURA NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO "VIGIA" ABAIXO DO LOGO). (VIGIAS) COLETE DE SARJA - G UN 15,00 16,00 240,00 MICRO FIBRA, COM BOLSO PEQUENO NA FRENTE E SERIGRAFIA (ESTAMPA LOGO PEQUENO DA PREFEITURA NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO "VIGIA" ABAIXO DO LOGO). (VIGIAS) COLETE DE SARJA - M - UN 15,00 16,00 240,00 MICRO FIBRA, COM BOLSO PEQUENO NA FRENTE E SERIGRAFIA (ESTAMPA LOGO PEQUENO DA PREFEITURA NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA DO LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO "VIGIA" ABAIXO DO LOGO).(VIGIAS). JALECOS DE BRIM - G - UN 30,00 6,00 180,00 VERDE ESCURA, CEDRO LEVE, BOLSO PEQUENO COM SERIGRAFIA (ESTAMPA DO LOGO DA PREFEITURA PEQUENO NA FRENTE SOBRE O BOLSO, ESTAMPA DO LOGO GRANDE ATRÁS E ESCRITO MECÂNICO ABAIXO DO LOGO). (MECÂNICOS) CALÇA DE BRIM - G - UN 30,00 19,00 570,00 VERDE ESCURO, CEDRO PESADO, COM DOIS BOLSOS LATERAIS, COM FAIXA REFLETIVA DE IDENTIFICAÇÃO NOS JOELHOS. (COLETORES DE LIXO).
padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 55 / 2011 Município de Pitanga - PR 005426 Ordinário 04/06/2012 5426 005426 105 / 2011 Página: 63 / 77 LORI L. ALBERTONI & CIA LTDA ALEXANDRE BUCHMANN, 291 00.609.504/0001-03 85200-000 2361-2 (42) 3646-5383 (42) 3646-5383 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 101.181,52 2.038,00 99.143,52 CALÇA EM MALHA ESCOLAR - M - UN 20,00 12,00 240,00 VERDE ESCURA, COM DOIS BOLSOS LATERAIS E ELÁSTICO NA CINTURA, COM 01 VIÉS CHATO EM TECIDO POLIÉSTER, NA COR VERDE CLARO, COM 1 CM DE LARGURA, APLICADO NO SENTIDO LONGITUDINAL NAS LATERAIS DAS PERNAS, 100% POLYESTER. (GARIS) INSS: 0060020012-14024010 VALIDADE: 14/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E EMISSÃO DE NOTA FI Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 005280 05/06/2012 2.038,00 Pagamento 005578 12/06/2012 2.038,00
005427 Ordinário 04/06/2012 5427 005427 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 64 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 38.320,35 1.260,00 37.060,35 CAL VIRGEM SACA 6,60 25,00 165,00 VIDRO LISO FUMÊ 4 MM (COLOCADO) UN 65,00 6,00 390,00 CIMENTO CP- II- Z - 32 50 KG SACA 19,70 30,00 591,00 FERRO 4.2 MM X 12 M UN 3,80 30,00 114,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE ESPORTES Liquidação 005396 08/06/2012 1.260,00 Pagamento 006115 26/06/2012 1.260,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005428 Ordinário 04/06/2012 5428 005428 11 / 2011 Página: 65 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 9.461,96 273,90 9.188,06 RESERVATÓRIO D' ÁGUA EM FIBRA COM TAMPA CAPACIDADE 1.000 LITROS UN 273,90 1,00 273,90 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação 005384 08/06/2012 273,90 Pagamento 006129 26/06/2012 273,90
005429 Ordinário 04/06/2012 5429 005429 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 66 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 37.060,35 820,40 36.239,95 CADEADO 25 MM soprano UN 8,50 1,00 8,50 FECHADURA INOX BANHEIRO soprano UN 27,00 1,00 27,00 PORTA DE MADEIRA CHAPEADA 0,70 X 2,10 M LUMINÁRIA ALETADA 2 X 20 W COR BRANCA COMPLETA LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA porterit UN 38,40 3,00 115,20 taschibra UN 33,75 1,00 33,75 taschibra UN 46,95 1,00 46,95 TUBO PVC 1-1/2 tigre UN 31,40 6,00 188,40 TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) sw UN 230,20 1,00 230,20 sw UN 93,10 1,00 93,10 TINTA SEMI - BRILHO 3,6 L sw UN 54,10 1,00 54,10 TINTA LATEX PVA 3,6 LITROS (VARIAS CORES) 1º LINHA sw UN 23,20 1,00 23,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE ESPORTES Liquidação 005392 08/06/2012 820,40 Pagamento 006113 26/06/2012 820,40
005430 Ordinário 04/06/2012 5430 005430 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 67 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 33.617,96 126,00 33.491,96 LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS M2 1,05 120,00 126,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ COBRIR CALCARIO NA PATIO DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 006059 25/06/2012 126,00 Pagamento 006612 03/07/2012 126,00
005431 Ordinário 04/06/2012 5431 005431 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 68 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 9.188,06 465,85 8.722,21 TINTA ESMALTE 1/4 (VÁRIAS CORES) coral UN 31,10 2,00 62,20 CALHA COMPLETA 2 X 40 mael UN 49,30 2,00 98,60 FECHADURA EXTERNA ESTREITA ALAVANCA CUMEEIRA INCLINAÇÃO 15º 1,10 M X 6 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 M X 5 MM soprano UN 21,65 1,00 21,65 infibra UN 22,20 1,00 22,20 infibra UN 26,70 6,00 160,20 TUBO SOLDÁVEL 25 MM 6 MT pvc brasil UN 10,10 10,00 101,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE PROM. SOCIAL Liquidação 005390 08/06/2012 465,85 Pagamento 006130 26/06/2012 465,85
005432 Ordinário 04/06/2012 5432 005432 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 69 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 85200-000 62381-4 002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 7.250,00 750,00 6.500,00 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1003 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000069 24/07/2012 310,14 Liquidação 005249 04/06/2012 750,00 Estorno Liquidação 000104 24/07/2012 310,14 Pagamento 005117 05/06/2012 750,00 Estorno Pagamento 000082 24/07/2012 310,14
005433 Ordinário 04/06/2012 5433 005433 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 70 / 77 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 85200-000 62381-4 002710 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.750,00 750,00 7.000,00 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1003 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 005250 04/06/2012 750,00 Pagamento 005118 05/06/2012 750,00
005434 Ordinário 04/06/2012 5434 005434 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 71 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 25.293,78 2.618,75 22.675,03 VIDRO CANELADO 3 MM (COLOCADO) UN 51,50 50,50 2.600,75 PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2" UN 0,60 30,00 18,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 005389 08/06/2012 2.618,75 Pagamento 005721 13/06/2012 2.618,75
005435 Ordinário 04/06/2012 5435 005435 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 72 / 77 ANTONIO CAMILO Rua Primeiro de abril, 470 Casa CPF 146.729.281-87 Dona Maria 85200-000 61777-6 42 36461122 000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 2.905,62 750,00 2.155,62 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1004 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 005251 04/06/2012 750,00 Pagamento 005119 05/06/2012 750,00
005436 Ordinário 04/06/2012 5436 005436 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 73 / 77 ANTONIO CAMILO Rua Primeiro de abril, 470 Casa CPF 146.729.281-87 Dona Maria 85200-000 61777-6 42 36461122 000750 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.431,62 750,00 6.681,62 ADIANTAMENTO UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1004 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 005252 04/06/2012 750,00 Pagamento 005120 05/06/2012 750,00
005437 Ordinário 04/06/2012 5437 005437 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 74 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 22.675,03 200,65 22.474,38 TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT pvc brasil UN 31,20 3,00 93,60 TUBO ESGOTO PVC 40 MM 6 MT pvc brasil UN 22,85 2,00 45,70 VALVULA DE DESCARGA docol UN 29,60 1,00 29,60 IMPERMEABILIZANTE 3,6 LTS AZUL FRANCA hidronort UN 31,75 1,00 31,75 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 005391 08/06/2012 200,65 Pagamento 005720 13/06/2012 200,65
005438 Ordinário 04/06/2012 5438 005438 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 75 / 77 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 300.675,79 3.000,00 297.675,79 ADIANTAMENTO UN 3.000,00 1,00 3.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1005 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000077 24/07/2012 210,00 Liquidação 005253 04/06/2012 3.000,00 Estorno Liquidação 000075 05/06/2012 3.000,00 Liquidação 005254 05/06/2012 3.000,00 Estorno Liquidação 000112 24/07/2012 210,00 Pagamento 005121 05/06/2012 3.000,00 Estorno Pagamento 000090 24/07/2012 210,00
005439 Ordinário 04/06/2012 5439 005439 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 76 / 77 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 33.491,96 531,52 32.960,44 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 1,00 179,40 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 UN 176,06 2,00 352,12 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 005372 08/06/2012 531,52 Pagamento 006023 22/06/2012 531,52
005440 Ordinário 04/06/2012 5440 005440 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 77 / 77 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 50.321,41 1,12 50.320,29 PARAFUSO PARA BUCHA 6 UN 0,07 16,00 1,12 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: gabinete Liquidação 005373 08/06/2012 1,12 Pagamento 005642 13/06/2012 1,12