Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/07/200802699 0101-339039580000-2001 02449992012170 VIVO S. A 47,22 17/07/200802893 0101-319011740000-2001 93539138000144 SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 10.638,27 17/07/200802894 0101-319011750000-2001 93539138000144 SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 591,00 17/07/200802907 0101-319011010100-2001 01645009017 EVAIR OSTROWSKI 612,55 23/07/200802981 0101-339039991000-2001 89522064000166 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 13,50 VLR REF. A CUSTAS APURADAS MANDATO DE SEGURANÇA REQUERIDO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE CENTENÁRIO REQUERENTE ADAIR PRECZEWSKI PROCESSO Nº 098/1.06.0000967-7 23/07/200802988 0101-339030990000-2001 90314113000154 PLANTASUL COM.DE MÁQ.E FER.LTDA 2.500,00 VLR REF. A FOTOS P/ GALERIA DE VEREADORES 23/07/200803001 0101-319013020100-2001 93539138000144 INSS 134,76 23/07/200803002 0101-319013020300-2001 93539138000144 INSS 2.470,44 23/07/200803020 0101-339039580000-2001 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 55,01 24/07/200803035 0101-339039430000-2001 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 15,50 31/07/200803110 0101-339039580000-2001 02449992012170 VIVO S. A 64,05 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 01/07/200802702 02449992012170 VIVO S. A 126,27 0201-339039580000-2003 07/07/200802749 56579721049 PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 465,92 0201-339014140000-2003 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM SEMINÁRIO ELEIÇÕES MUNICIPAIS, SEC. DE ADM E FEPAM 08/07/200802774 90158825000202 BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 654,25 0201-339030390000-2003 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, FILTROS,ELEMENTO VELA,COXIM,JOGO DE PASTILHA,ARTICULADOR,DISCO 08/07/200802775 90158825000202 BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 103,25 0201-339030010000-2003 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DEST. P/ REVISÃO PARATI 08/07/200802776 90158825000202 BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 160,00 0201-339039190000-2003 VLR REF. A MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICO VEICULO PARATI 11/07/200802835 0687622200159 PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 40,00 0201-339039190000-2003 VLR REF. A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO PARATI 14/07/200802849 9098261200110 TABELIONATO DE GAURAMA 11,50 0201-339039830000-2003 VLR REF. A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS 15/07/200802861 9098261200110 TABELIONATO DE GAURAMA 79,40 0201-339039830000-2003 VLR REF. A CERTIDÕES ATUALIZADAS 23/07/200802861 9098261200110 TABELIONATO DE GAURAMA -79,40 0201-339039830000-2003 VLR REF. A CERTIDÕES ATUALIZADAS
Pág: 2 17/07/200802877 0201-319011010100-2003 68054084072 MARCOS LAERTE GRITTI 4.900,43 17/07/200802888 0201-319011740000-2003 93539138000144 SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 9.930,40 17/07/200802889 0201-319011010100-2003 63398230091 ROSMARI F G POLLOM 1.225,10 17/07/200802890 0201-319011010100-2003 51440806004 TADEU WRZESINSKI 1.531,39 23/07/200802983 0201-319013020300-2003 93539138000144 INSS 2.184,69 23/07/200802984 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 606,43 23/07/200802993 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 1.078,09 23/07/200803015 0201-339039580000-2003 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 58,30 31/07/200803112 0201-339039580000-2003 02449992012170 VIVO S. A 104,09 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 17/07/200802371 0301-339033080000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -113,60 17/07/200802372 0301-339039991000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -36,00 17/07/200802373 0301-339093020100-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -9,00 14/07/200802423 0301-339093020100-2219 82495815049 JONAS WILHELM -90,00 17/07/200802515 0301-339033010000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -42,45 17/07/200802639 0301-339033050000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -6,10 01/07/200802678 0301-339039990100-2005 92954957000195 CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA-CIEE 732,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE JULHO DE 2008. 01/07/200802681 0301-339039710000-2005 04721509000184 LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 69,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 01/07/200802683 0301-339039580000-2005 05138309000166 ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 30,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 01/07/200802684 0301-339039580000-2005 05138309000166 ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 30,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 01/07/200802686 0301-339039580000-2017 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 1.047,86 01/07/200802701 0301-339039580000-2005 02449992012170 VIVO S. A 80,92 01/07/200802704 0301-339039580000-2005 02449992012170 VIVO S. A 9,65
Pág: 3 04/07/200802730 0301-339030260000-2005 88613179000101 JAIME ZANANDRÉIA 25,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE SOM, E CONVERSOR TELEFO NE 07/07/200802750 0301-339014140000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 203,85 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE SEMINÁRIO ELEIÇÕES MUNICIPAIS,SEC.DE ADM E FEPAM 07/07/200802754 0301-339039830000-2005 9098271100100 OFICIO REGISTROS PÚBLICOS GAURAMA 34,10 VLR REF. A PAGAMENTO CERTIDÕES ATUALIZADAS 07/07/200802755 0301-339039990600-2219 07183466000119 TRANSPORTES TRANS.KRASUSKI LTDA 3.900,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAMENTO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ERECHIM NO TURNO DA NOITE A EMPRESA PECCIN S.A PARA ATENCIMENTO DE SUAS NECESSIDADES NAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 07/07/200802766 0301-339030070000-2005 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 164,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA,AÇÚCAR E CAFÉ 07/07/200802767 0301-339030220000-2005 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 144,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABÃO,PAPEL HIG.ESPONJA AMACIANTE,DETERGENTE,ÁGUA SANITÁRIA 08/07/200802780 0301-339039170000-2005 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 140,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK 10/07/200802803 0301-339039580000-2017 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 160,01 10/07/200802804 0301-339030040000-2005 88494224000148 COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 90,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/200802825 0301-339039170000-2005 08335686000183 BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 679,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO AJUSTES,SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS,AJUSTES,REGULAGEM REVISÃO GERAL, MÁQUINA DE XEROX 10/07/200802827 0301-339036150000-2017 22780955015 ROMANO CIESLAK 223,00 VLR REF. ALUGUEL REF. JULHO/2008 10/07/200802831 0301-339039100000-2005 01560549068 ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008 14/07/200802844 0301-339093020100-2219 82495815049 JONAS WILHELM 930,00 14/07/200802848 0301-339039991000-2005 89522064000166 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 6,10 VLR REF. A PAGAMENTO GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 098/1.07.0000012-4 ROMEU KOMINKIEWICZ 15/07/200802859 0301-339039010000-2005 07361916000116 EDITORA BOTA AMARELA LTDA 900,00 VLR REF. A PUBLICAÇÕES RELATÓRIOS 16/07/200802868 0301-339039170000-2005 07249482000167 CONCEL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 22,00 VLR REF. CONSERTO CELULAR 17/07/200802874 0301-319011740000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.979,12 17/07/200802887 0301-319001010000-2008 86039474815 VERONICA SMOSINSKI 471,25 17/07/200802908 0301-319011010100-2005 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 4.368,79 17/07/200802909 0301-319011100000-2005 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 122,52 21/07/200802948 0301-319011010100-2219 82596441004 JOEL FABIO SZYDLOSKI 618,71
Pág: 4 21/07/200802949 82596441004 JOEL FABIO SZYDLOSKI 342,20 0301-319016440000-2219 21/07/200802950 82596441004 JOEL FABIO SZYDLOSKI 52,50 0301-319011040000-2219 21/07/200802951 66243920020 SERV.GILMAR MIECHUANSKI 670,78 0301-319011010100-2219 21/07/200802952 66243920020 SERV.GILMAR MIECHUANSKI 466,14 0301-319016440000-2219 21/07/200802953 66243920020 SERV.GILMAR MIECHUANSKI 55,13 0301-319011040000-2219 22/07/200802964 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 145,25 0301-339030220000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,ESPONJA, ÁLCOOL,SACOS,PAPEL HIG.DETERGENTE 22/07/200802965 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 219,00 0301-339030070000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA,AÇÚCAR,CAFÉ 22/07/200802978 07002657000137 ENXOVAIS GETULIENSE ELAINE T.DA SILVA 1.900,00 0301-339030990000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TROCA EM SALAS DO CENTRO ADM 23/07/200802985 93539138000144 INSS 1.425,99 0301-319013020100-2005 23/07/200802986 93539138000144 INSS 435,41 0301-319013020300-2005 23/07/200803010 93539138000144 INSS 485,20 0301-319013020100-2219 23/07/200803017 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 180,45 0301-339039580000-2005 23/07/200803026 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 222,62 0301-339039580000-2017 23/07/200803030 88494224000148 COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45,00 0301-339030040000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 24/07/200803037 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 653,63 0301-339039430000-2005 24/07/200803038 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 33,07 0301-339039430000-2017 24/07/200803039 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 81,12 0301-339039430000-2017 24/07/200803043 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 302,27 0301-339039430000-2005 25/07/200803045 9098261200110 TABELIONATO DE GAURAMA 901,70 0301-339039991000-2005 VLR REF. A DESPESAS DE REGISTRO DO CONTRATO CAMINHO DA ESCOLA 25/07/200803048 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 329,00 0301-339030250000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CILINDRO P/ MAQUINA DE XEROX 25/07/200803049 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 348,00 0301-339030170000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HD E PENTE DE MEMORIA P/IMPRESSORA
Pág: 5 25/07/200803050 0301-319011010100-2005 64098842068 CLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 606,44 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803051 0301-319011450000-2005 64098842068 CLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 202,15 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803070 0301-319011010100-2005 76036677049 SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 474,71 25/07/200803071 0301-319011100000-2005 76036677049 SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 61,26 25/07/200803074 0301-339039050000-2005 04215111000176 SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.773,33 VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PROGRAMAS REF. JULHO CFE CONTRATO 25/07/200803075 0301-319013020100-2005 93539138000144 INSS 117,91 25/07/200803076 0301-339039710000-2005 04721509000184 LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 32,00 VLR REF. A ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS 30/07/200803089 0301-339039950000-2005 08335686000183 BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MONITOR 30/07/200803094 0301-339030010000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250,00 30/07/200803095 0301-339033050000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 30/07/200803096 0301-339033080000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 30/07/200803097 0301-339039991000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100,00 30/07/200803098 0301-339093020100-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 300,00 30/07/200803101 0301-339039991000-2005 02101313000161 B.ALBARELLO & CIA LTDA 60,00 VLR REF. A AVALIAÇÃO DA SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 63M2 P/ LOCAÇÃO 31/07/200803116 0301-339039580000-2005 02449992012170 VIVO S. A 185,87 31/07/200803118 0301-339039010000-2005 87161501000138 CORAG-COMP.RIO GRANDENSE ARTES GRAF. 600,00 VLR REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL 03/2008 31/07/200803119 0301-339039010000-2005 92785989000104 JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 312,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO EDITAL 03/2008 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 07/07/200802761 0401-339030170000-2010 07492789000194 PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 480,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 08/07/200802778 0401-339030170000-2010 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 140,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD E TECLADO 10/07/200802826 0401-339093020000-2010 34262920097 MARIO E MAY 580,00 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE GUIAS DE ITBI Nº S 45/2004 E 46/2004, POR MOTIVO NÃO EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 16/07/200802863 0401-329021010000-2010 00000000236551 BANCO DO BRASIL SA 1.409,17 VLR REF. JUROS DO EMPRÉSTIMO PRÓ-VIAS 17/07/200802875 0401-319011010100-2010 93539138000144 SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.951,15
Pág: 6 17/07/200802876 0401-319011740000-2010 00426662016 SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 1.979,12 17/07/200802910 0401-319011330000-2010 93539138000144 SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 489,53 22/07/200802961 0401-339039810000-2010 00000000236551 BANCO DO BRASIL SA 41,78 VLR REF. TARIFA 23/07/200802987 0401-319013020100-2010 93539138000144 INSS 976,95 23/07/200802989 0401-319013020300-2010 93539138000144 INSS 435,41 23/07/200803025 0401-339039580000-2010 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 57,85 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01/07/200802680 89425276000125 NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 53,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA P/ BRITADOR 01/07/200802688 79879318000144 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.265,00 VLR REF. A MATERIAIS DEST. P/ REVISÃO RETRO, FILTROS, ELEMENTO,CORREIA,JUNTA,VEDADOR,ANTICOGELANTE 01/07/200802689 79879318000144 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.210,00 0501-339030010000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, P/REVISÃO RETRO 01/07/200802690 79879318000144 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.290,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ADIÇÃO DE FLUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AJUSTES, REGULAGENS EM GERAL REVISÃO RETRO 01/07/200802691 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 170,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR FORD, MANGA PISTÃO,PARAFUSOS,PINOS,MATERIAIS 01/07/200802692 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 142,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE SOLDA,MÃO-DE-OBRA CONSERTO TRATOR FORD 01/07/200802694 88644877000166 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 2.140,00 VLR REF. A RECAPGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 12/2008 01/07/200802695 88644877000166 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 201,00 VLR REF. SERVIÇOS CONSERTO CORTE DE PNEUS 01/07/200802698 02449992012170 VIVO S. A 12,24 0501-339039580000-2012 01/07/200802700 02449992012170 VIVO S. A 9,49 0501-339039580000-2012 02/07/200802715 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 267,62 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/RETRO 2007, CONEXÃO,MANGA,ENGRAXA DEIRA,CHAVETAS,PARAFUSOS,MATERIAL SOLDA 02/07/200802716 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 252,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SOLDA E MÃO-DE-OBRA RETRO2007 03/07/200802719 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 705,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT 7817, REPARO,CABECOTE,FLEXIVEL,PINO,MOLAS,GRAMPO
Pág: 7 03/07/200802720 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 275,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE REPAROS,SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS CAMINHÃO PLACA IHT 7817 04/07/200802728 07976955000128 DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 409,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA E MOLA DEST. P/ PLACA IKJ 7876 04/07/200802729 00814836000120 PROJETEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA 247,34 0501-339039830000-2012 VLR REF. A PLOTAGEM SULFITE CÓPIAS 04/07/200802731 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 454,40 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IHX 6611, MAÇANETAS,CABO,FECHADURAS,TERMINAL,SUPORTES,COXIM, FILTRO,MÁQUINA LEVANTAR VIDRO 04/07/200802732 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 87,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO PLACA IHX 6611 TROCAR MAÇANETAS, PEÇAS VIDRO E TERMINAL DE DIREÇÃO 07/07/200802768 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 227,74 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ RETRO 2000, TAMPA RADIADOR,MANGA ABRAÇADEIRA,PINO,REPARO,FERRO,MATERIAL SOLDA 07/07/200802769 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 140,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO RETRO 2000, SERVIÇOS LIZADEIRA,SOLDA,MÃO-DE-OBRA 08/07/200802772 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 76,00 0501-339030990000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MARETA, REGUAS 08/07/200802781 21378711068 GENELSI ADLER DAGOSTINI 350,00 0501-339030310000-2018 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES ALYSSUM,BOCA DE LEÃO E AMOR PERFEITO P/ PRAÇA 08/07/200802782 68824473000147 DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 605,00 0501-339030420000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES E SOQ. 08/07/200802783 68824473000147 DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 1.044,00 0501-339030010000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ADITIVO 08/07/200802784 68824473000147 DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 156,00 0501-339030990000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS 10/07/200802801 92641174000151 ELIO MORETO 3.724,86 0501-339030010000-2058 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ COMBUSTIVEIS 10/07/200802805 88494224000148 COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45,00 0501-339030040000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/200802810 06171042000171 F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 2.531,60 0501-339030260000-2189 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,FIO,CONECTOR,REATOR,RELÉ ARRUELA,BASE,PARAFUOS,BRAÇO,LUMINÁRIAS,DEST. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10/07/200802816 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 272,78 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090, CRUZETA,RETENTOR,ROLAMENTOS,ENGRAXADEIRA PARAFUSOS 10/07/200802817 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 100,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090 10/07/200802820 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 289,02 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRA 2002, PARAFUSOS,ENGRAXADEIRA,FERRO 10/07/200802821 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 202,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRATOR ESTEIRAS 2002 10/07/200802828 10588450049 CLEMENTE WRZESINSKI 995,00 0501-339036150000-2012 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008
Pág: 8 10/07/200802829 0501-339036150000-2012 45197679034 ELIO MORETO 500,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008 10/07/200802830 93388031000142 F. VACHILESKI & CIA LTDA 2.939,00 VLR REF. SERVIÇOS DE RECAPAGENS EVULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14/07/200802847 0501-449051990000-1204 00360305047097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 130,00 VLR REF. A TAXA DE ANÉLISE DO PRJ EMPRENDIMENTOS CASAS POPULARES 14/07/200802851 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIP9417, SENSOR,LAMPDAS,FUSIVEIS,JOGO DE ESCOVAS 15/07/200802857 0501-339030010000-2014 92641174000151 ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 15/07/200802860 0501-339039991000-2189 06052563000100 KARCHES ELETRO TÉCNICA LTDA 710,00 VLR REF. A CONSERTO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS 17/07/200802873 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 30,80 VLR RE. A AQUISIÇÃO DE COPO FILTRO P/ TRATOR D412002 18/07/200802920 0501-449051930000-1211 00426662016 COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 37.985,68 VLR REF. PAGAMENTO DEST. A COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS MUTUÁRIOS URBANO, CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 18/07/200802921 0501-449051930000-1204 00426662016 COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 914,32 VLR REF. CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 18/07/200802922 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 293,00 VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS D41 2002, MANGUEIRAS,TERMINAL E P/ RETRO 2000, MANGUEIRA TERMINAL,COPO 18/07/200802923 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 40,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PRENSAGENS PEÇAS RETRO 2000 E TRATOR DE ESTEIRAS 21/07/200802930 0501-449051930000-1204 00426662016 COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 4.540,00 VLR REF. PAGAMENTO A COMISSÃO REP.DOS MUTUÁRIOS URB. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 21/07/200802944 0501-319011010100-2014 93539138000144 SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 20.818,99 21/07/200802945 0501-319011100000-2014 93539138000144 SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 980,16 21/07/200802946 0501-319016440000-2014 93539138000144 SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.172,39 21/07/200802947 0501-339036150000-2012 01560549068 ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008 21/07/200802954 0501-319011740000-2012 14518457072 PEDRO ADANCYK 1.979,12 21/07/200802956 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 231,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,PORCAS, P/ TRATOR DE ESTEIRA 21/07/200802957 93388031000142 F. VACHILESKI & CIA LTDA 8.770,00 VLR REF. A RECAPAGEM DE PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE, 12/2008 22/07/200802970 07902176000188 RADIADORES DALTRO CONTE E CIA LTDA 450,00
Pág: 9 VLR REF. REFORMA RADIADOR PÁ-CARREGADEIRA 22/07/200802971 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 274,16 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ7860 REPARO,FLEXIVEL,PARAFUSOS,RETENTOR,JUNTA TAMPA DIFERENCIAL COLA 22/07/200802972 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 84,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMINHÃO PLACA IKJ7860 SOLDA 22/07/200802975 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 153,00 VLR REF. A CONSERTO ENCILADEIRA MÃO-DE-OBRA SOLDA DIVERSAS 23/07/200802980 07569421000187 LIMA E PFERL LTDA 3.000,00 0501-449052390000-2186 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 HIDROMETROS DE VAZÃO DUAS POLE GADAS /INSTALAÇÃO NA SAIDADOS DOIS POÇOS ARTEZIANOS DA SEDE DO MUNICIPIO CFE OUTORGA 23/07/200802982 07766776000166 COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS BORBA LTDA 349,00 0501-339030260000-2186 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR,RELÉ,BOBINA DEST. P/ MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 23/07/200802990 93539138000144 INSS 5.682,66 0501-319013020100-2014 23/07/200802991 93539138000144 INSS 435,41 0501-319013020300-2012 23/07/200803021 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 100,07 0501-339039580000-2012 24/07/200803042 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 126,59 0501-339039430000-2012 24/07/200803044 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 15,50 0501-339039430000-2012 25/07/200803052 32590199015 GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 1.531,39 0501-319011010100-2014 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803053 32590199015 GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 510,46 0501-319011450000-2014 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803054 21988390915 HENRIQUE RESKA 597,25 0501-319011010100-2014 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803055 21988390915 HENRIQUE RESKA 219,50 0501-319011450000-2014 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803056 21988390915 HENRIQUE RESKA 61,26 0501-319011100000-2014 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/200803059 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 49,92 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MOTONIVELADORA PARAFUSOS ENGRAXADEIRA,MATERIAL DE SOLDA 25/07/200803060 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 80,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTONIVELADORA SOLDA 25/07/200803061 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 180,12 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS PARAFUSOS FERRO,ENGRAXADEIRA,PINOS 25/07/200803062 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 185,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TRATOR DE ESTEIRAS SOLDA 25/07/200803064 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 212,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TRATOR DE ESTEIRAS
Pág: 10 MÃO-DE-OBRA 25/07/200803078 0501-339039170000-2186 01816802000137 MOACIR ANTONIO ROVANI 610,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTO BOMBA ÁGUA 28/07/200803081 88644877000166 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 8.938,00 VLR REF. RECAPAGEM DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO CFE ITENS DA CARTA CONVITE 12/2008 31/07/200803106 0501-339039430000-2186 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.372,06 31/07/200803109 0501-339039580000-2012 02449992012170 VIVO S. A 15,36 31/07/200803111 0501-339039580000-2012 02449992012170 VIVO S. A 9,49 31/07/200803120 0501-449052390000-2187 05101840000164 AQUÁTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA 11.900,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES MECANICOS P/ O TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CFE ITEM DA CARTA CONVITE 23/2008 31/07/200803121 0501-449052390000-2187 07688147000165 SIAS - SIST.DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SAN. 5.340,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES ELETRÔNICOS P/ O TRATAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO CFE ITEM CARTA CONVITE 23/2008 31/07/200803126 0501-339030010000-2014 92641174000151 ELIO MORETO 802,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OELO P/ MOTOR 15 W 40 BALDE C/ 20 LITROS, AQUISIÇÃO DE ATE 25% CFE LEI DE LICITAÇÕES 31/07/200803131 0501-339039991000-2189 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,84 31/07/200803132 0501-339039430000-2189 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.246,10 31/07/200803139 0501-339030990000-2186 07420694000165 COMÉRCIO DE BASALDO CASA DA PEDRA LTDA 72,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAJEINHA MADEIRA ROSA DEST. P/ MANUTENÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 18/07/200801867 0601-339039050000-2060 09385698000185 JULIANA DEBONI -13.778,00 10/07/200802213 0601-339032030000-2060 04497941000133 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA -890,00, por desistencia do item da carta convite 21/07/200802213 0601-339032030000-2060 04497941000133 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA -103,20, por desistencia do item da carta convite 07/07/200802243 0601-339033080000-2060 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -156,80 07/07/200802245 0601-339039470000-2060 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -100,00 07/07/200802246 0601-339030010000-2060 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -150,00 07/07/200802247 0601-339039991000-2060 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -63,00 01/07/200802685 0601-339039500000-2060 03236762000180 S E A SERVIÇOS ESP.DE ANESTESIA LTDA 300,00 VLR REF. A ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO NO OLHO DE PACIENTE HELENA GRAL 01/07/200802696 0601-339039580000-2060 02449992012170 VIVO S. A 143,82 01/07/200802706 0601-339039580000-2019 02449992012170 VIVO S. A 53,27
Pág: 11 01/07/200802708 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 2.340,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/PAGAMENTO INTERNAÇÕES 01/07/200802709 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.070,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. EMPENHO PARA PAGAMENTO INTERNAÇÕES PACIENTE NO HOSPITATL S.TEREZINHA 01/07/200802710 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 175,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. EMPENHO COMPLENTAR P/ PAGAMENTO TOMOGRAFIA 01/07/200802711 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 600,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO TOMOGRAFIA 01/07/200802712 04401177000150 CLINICA CARDIOLÓGICA DR MORSCH LTDA 105,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. A CONSULTA E EXAME PACIENTE ADEMIR BANASZESKI 04/07/200802725 07981886000140 FARMACIA VITAZA LTDA 152,32 0601-339032030000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ALDACTONE,DIOVAN 04/07/200802733 04720662000197 RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 150,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE IVETE KRASUSKI 08/07/200802773 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 65,00 0601-339030990000-2060 VLR REF.A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS P/ POSTO DE SAÚDE 08/07/200802777 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 125,00 0601-339030170000-2019 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E PEN DRIVE 08/07/200802787 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.100,00 0601-339093020100-2060 08/07/200802788 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 200,00 0601-339033080000-2060 08/07/200802789 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 100,00 0601-339033050000-2060 08/07/200802790 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 200,00 0601-339030010000-2060 08/07/200802791 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 80,00 0601-339039991000-2060 10/07/200802797 07981886000140 FARMACIA VITAZA LTDA 152,05 0601-339032030000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEMINAPLUS E NORIPORUN, P/ SIRLEI WREZINSKI 10/07/200802806 88494224000148 COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45,00 0601-339030040000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/200802808 06090553000169 VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 25,89 0601-339039500000-2060 VLR REF. A EXAME PACIENTE CASEMIRA ZIGER 10/07/200802809 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 344,63 0601-339030360000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E KI NEBULIZA DOR 10/07/200802811 02520839000140 DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 890,00 0601-339032030000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITEM DA CARTA CONVITE 10/07/200802812 0774799700197 CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 188,00 0601-339030360000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT.AGUA DESTILADA,CLORETO DE POTASSIO,CLORETO DE SODIO 10/07/200802813 04726884000117 GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. ENDOSCOPIA PACIENTE GERTRUDES LAPINSKI 10/07/200802814 04726884000117 GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 70,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE SILVINHO MIERZVINSKI 10/07/200802815 09193611000178 PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA PACIETE JOÃO BIELUCZYK 10/07/200802818 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 415,00 0601-339039190000-2060 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO PLACA IKZ 3376
Pág: 12 MÃO-DE-OBRA REVISAR E SUBSTITUIR PEÇAS DE SUSPENSÃO FREIOS INJEÇÃO ELETRONICA 10/07/200802819 0601-339030390000-2060 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.194,16 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IKZ 7376, AMORTECEDOR,BATENTE,ENBRIAGEM,BUCHAS,ROLAMENTOS PASTILHAS DE FREIO,COXIM,JUNTA,COREIA, PIVÔ,HOMOSONÉTICA CABO,FILTRO,KI 10/07/200802822 0601-339039500000-2060 04726884000117 GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175,00 VLR REF. A ENDOSCOPIA PACIENTE IVETE MAY 10/07/200802823 0601-339039500000-2060 05694844000101 TAVARES E TAVARES LTDA 300,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE LENIR OSTROWSKI 10/07/200802824 0601-339039500000-2060 00579274000187 CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 730,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE CLAUDIR OSTROWSKI 11/07/200802833 0601-339039190000-2060 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 20,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MANGA TROCAR PORTA FUZIVEL MÃO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA GOL, PLACA IKE 1614 11/07/200802834 0601-339030390000-2060 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 21,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANGA,TAMPA FUZEIVEIS P/VEICULO GOL PLACA IKE 1614 14/07/200802843 0601-339039500000-2060 0774799700197 CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 178,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA 14/07/200802845 0601-339030390000-2060 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.278,53 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO DA SAÚDE PLACA IIC4643 AMORTECEDOR,COXIM,BATENTES,BUCHAS,ROLAMENTOS,JOGO DE PASTILHAS,SANFONA,BARRA DE DIREÇÃO,TERMINAL,COXIM,CILINDRO 14/07/200802846 0601-339039190000-2060 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 295,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SUSPENSÃO FREIO,DIREÇÃO E TROCAR BANCOS 14/07/200802850 0601-339036300000-2060 01003631053 DR PAULO DIAS FERNANDES 70,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE DIEGO OTFINOSKI 14/07/200802852 0601-339039190000-2060 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 25,00 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO ALTERNA DOR VEICULO PLACA IIP 9417 15/07/200802858 0601-339032030000-2060 02520839000140 DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 51,98 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BECLOMETASONA AQUISIÇÃO DE ATÉ 25% DO ITEM DA CARTA CONVITE 19/2008 CFE LEI DE LICITAÇÕES 16/07/200802866 0601-339030170000-2060 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 95,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA 17/07/200802881 0601-319011740000-2019 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.979,12 17/07/200802899 0601-319011010100-2019 01288379005 GEOVANE JOSE KATAFESTA 925,01 17/07/200802912 0601-339039500000-2060 09193611000178 PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 320,63 VLR REF. A EXAME 18/07/200802926 0601-339039500000-2060 04386633000130 MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 200,00 VLR REF. A EXAME PATOLÓGICO PACIENTE JOÃO BIELUCZIK 18/07/200802927 0601-339014140000-2060 32572174049 SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 203,85 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEIÇÃO 18/07/200802928 0601-339039500000-2060 04726884000117 GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 385,00
Pág: 13 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA P/ANADIR BATISTELA 18/07/200802929 0601-339036300000-2060 44043260091 DR.LEANDRO ANTONIO CICHOSKI 120,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE ADRIANA COLUSSI 21/07/200802929 0601-339036300000-2060 44043260091 DR.LEANDRO ANTONIO CICHOSKI -120,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE ADRIANA COLUSSI 21/07/200802932 0601-319011010100-2060 57242380049 ELAINE F. S. DE VARGAS 244,75 21/07/200802933 0601-319011100000-2060 57242380049 ELAINE F. S. DE VARGAS 61,26 21/07/200802936 0601-319016440000-2060 94812560063 SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 166,64 21/07/200802940 0601-319011010100-2060 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 8.802,48 21/07/200802941 0601-319011100000-2060 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 490,08 21/07/200802942 0601-319011330000-2060 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 979,06 21/07/200802943 0601-319016440000-2060 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 1.177,90 21/07/200802955 0601-339039500000-2060 02735492000199 ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SON LTDA 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIOO DEST. P/ PAGAMENTO EXAMES 21/07/200802960 0601-339039500000-2060 05468037000162 NEUROMED ERCHIM LTDA 80,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE ROSANI GUSZ KUSZ 22/07/200802967 0601-339030200000-2060 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 188,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOL P/ POSTO DE SAÚDE 22/07/200802968 0601-339039500000-2060 92021062000106 HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 160,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTES CIRLEI E IZIDORO KACANOSKI 22/07/200802977 0601-319013010100-2060 VLR REF. FGTS 93539138000144 FGTS 209,48 23/07/200802992 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 2.700,38 23/07/200802996 0601-319013020300-2060 93539138000144 INSS 435,41 23/07/200803000 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 576,08 23/07/200803007 0601-319013020100-2019 93539138000144 INSS 203,50 23/07/200803009 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 589,87 23/07/200803018 0601-339039580000-2060 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 324,52 23/07/200803019 0601-339039580000-2019 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 92,84 23/07/200803028 0601-339039500000-2060 01429382000136 INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 80,00 VLR REF. A EXAME CAMPO DE VISÃO PACIENTE LETÍCIA LENGONSKI 23/07/200803029 0601-339032030000-2060 07981886000140 FARMACIA VITAZA LTDA 502,28
Pág: 14 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVAMOX,CLENIL, DESALEX,DUDDENT,FERASEK, P/ PACIENTE DOMINGOS KOSAK 23/07/200803031 0601-339030040000-2060 88494224000148 COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 24/07/200803036 0601-339014140000-2060 32572174049 SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 203,85 VLR REF. A 01 DIARIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE LEVAR PACIENTES HOSPITAL DE CLINICAS 24/07/200803041 0601-339039430000-2060 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 356,01 25/07/200803066 0601-339039500000-2060 09427086000108 REAL CLINMED LTDA 4.100,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 25/07/200803068 0601-339039500000-2060 07193232000152 CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.237,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 25/07/200803069 0601-339039500000-2060 89428718000197 HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 250,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO SERVIÇO DE ECOGRAFIA 25/07/200803072 0601-339030010000-2060 92641174000151 ELIO MORETO 10.000,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTÍVEIS 25/07/200803077 0601-339030360000-2060 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 146,34 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E CX TÉRMICA 28/07/200803082 0601-339030390000-2060 02978360000279 BRAZACA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 2.562,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.70 X 13 P/ VEICULOS DA SAÚDE 28/07/200803084 0601-339030070000-2060 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 125,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHA E ERVA 28/07/200803085 0601-339030220000-2060 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 233,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERA,LUVAS,BOM AR, SABÃO,SAPÓLIO,DESINFETANTE,SACOS 30/07/200803099 0601-339030390000-2060 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.245,06 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, FILTROS,ELEMENTO MATERIAL LIMPEZA, VÁLVULAS,GUIAS,PASTILHAS,CORREIA,TENSOR VELAS,POLIA 30/07/200803100 0601-339039190000-2060 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 416,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA P/ CONSERTO VEICULO PARATI, TESTES DE PRESSÃO,REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA 30/07/200803102 0601-339039500000-2060 04401177000150 CLINICA CARDIOLÓGICA DR MORSCH LTDA 115,00 VLR REF. EXAMES PACIENTE HILARIA OLYZEWSKI 31/07/200803115 0601-339039580000-2060 02449992012170 VIVO S. A 70,05 31/07/200803117 0601-339039580000-2060 02449992012170 VIVO S. A 134,35 31/07/200803127 0601-339039500000-2060 06090553000169 VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 140,00 VLR REF. A EXAME ECOCARDIOGRAFIA C/DOPLER ADRIANA COLUSSI 31/07/200803128 0601-339039500000-2060 05468037000162 NEUROMED ERCHIM LTDA 150,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE RUDINEI POGORZELSKI 31/07/200803134 0601-339039500000-2060 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ EXAMES DE MAMOGRAFIA 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 21/07/200802394 0602-339032990000-2220 0176477200162 LOJÃO XV ROSANE RUBBO -42,00 10/07/200802807 0602-339039500000-2024 06090553000169 VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 114,11 VLR REF. EXAME PACIENTE CASEMIRA ZIGER
Pág: 15 17/07/200802911 0602-339039500000-2024 09193611000178 PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 29,37 VLR REF. PAGAMENTO PARTE EXAME 21/07/200802931 0602-319011010100-2022 57242380049 ELAINE F. S. DE VARGAS 3.740,00 21/07/200802937 0602-319011010100-2021 93539138000144 AGENTES DE SAUDE PUBLICA 2.118,73 21/07/200802938 0602-319011100000-2021 93539138000144 AGENTES DE SAUDE PUBLICA 367,56 25/07/200803065 0602-339039500000-2020 09427086000108 REAL CLINMED LTDA 5.400,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 25/07/200803067 0602-339039500000-2209 07193232000152 CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 28/07/200803086 0602-339030990000-2026 03683657000100 DELMAR DORVALINO LANCHINSKI 270,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER 30/07/200803103 0602-339030990000-2026 01326392000146 SERICARD - ARTES GRAFICAS LTDA ME 418,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 21/07/200802934 0603-319011010100-2076 94812560063 SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.453,34 21/07/200802935 0603-319011100000-2076 94812560063 SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 61,26 30/07/200803088 0603-339039500000-2199 07193232000152 CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.000,00 VLR REF. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/07/200802697 02449992012170 VIVO S. A 27,96 0604-339039580000-2218 01/07/200802703 02449992012170 VIVO S. A 53,91 0604-339039580000-2031 04/07/200802734 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 601,60 0604-339030070000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRABALHAM EM OFICINAS NO CRAS, GUIZADO,GALETO,SALCICHA ARROZ,MASSA,CEBOLA,TOMATE,MASSA DE PASTEL 04/07/200802736 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 319,75 0604-339030070000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,NESCAFÉ,AÇÚCAR,LEITE OVOS,MARGARINA,CHIMIER,CHÁ,APRESUNTADO,QUEIJO,ÁGUA 04/07/200802738 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 222,15 0604-339030220000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE BOMBRIL, PAPEL HIG.ESPONJA,ÁLCOOL,SAPÓLIO,LIMPOL, DESINFETANTE,CERA. 04/07/200802743 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 84,00 0604-339030040000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS 07/07/200802760 92641174000151 ELIO MORETO 600,00 0604-339030010000-2218 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTIVEIS VEICULO UTILIZADO PELO CRAS 08/07/200802793 00880585000181 MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 410,00 0604-449052350000-2213 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA
Pág: 16 08/07/200802794 00880585000181 MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 330,00 0604-449052060000-2031 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTATIL 08/07/200802795 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 3.122,00 0604-449052350000-2031 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 NOBREAK 10/07/200802802 04069017000156 PRODUTOS SORVEPÃES LTDA 700,00 0604-339030070000-2218 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ CRAS 10/07/200802832 69513260020 LEONILDES LAPINSKI ANDRES 534,00 0604-339036150000-2031 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008 11/07/200802836 92584655000172 MARIA MORSCHEL BORIS 41,90 0604-339030990000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TESOURA,BARBANTE E PC OLHOS MATERIAIS DEST. P/ OFICINAS CRAS 11/07/200802837 04061997000140 ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 216,96 0604-339030070000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ CRAS DOCE DE LEITE,MILHO VERDE,EXTRATO,MOLHO,PEPINO,MAIONSESE VINAGRE,CALDO,OREGANO 11/07/200802838 04061997000140 ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 189,30 0604-339030990000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CANUDOS,COPOS, 16/07/200802867 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 60,00 0604-339039170000-2031 VLR REF. A CONSERTO DA PLACA E RESSOLA DO NOBREAK 17/07/200802898 93539138000144 S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.837,66 0604-319011010100-2031 17/07/200802913 93539138000144 CONSELHO TUTELAR 1.377,53 0604-319011730100-2031 18/07/200802919 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 2,83 0604-339039580000-2031 22/07/200802969 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 68,00 0604-339030990000-2031 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DE COZINHA 23/07/200803005 93539138000144 INSS 275,51 0604-319013990000-2031 23/07/200803006 93539138000144 INSS 404,29 0604-319013020100-2031 23/07/200803022 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 113,03 0604-339039580000-2031 23/07/200803027 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 229,90 0604-339039580000-2218 24/07/200803040 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 149,84 0604-339039430000-2031 31/07/200803108 02449992012170 VIVO S. A 15,60 0604-339039580000-2218 31/07/200803113 02449992012170 VIVO S. A 28,22 0604-339039580000-2031 31/07/200803129 02630581000170 JANDIR N. KATAFESTA 122,80 0604-339030990000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PEITO DE FRANGO OVOS,TOMATE,MASSA,LEITE,FARINHA,REPOLHO,FRUTAS,ARROZ P/CRAS 31/07/200803130 02630581000170 JANDIR N. KATAFESTA 16,00 0604-339030220000-2218 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SODA 31/07/200803138 00334992095 RUBENS DAGOSTINI 35,00 0604-339030310000-2031 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES
Pág: 17 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 07/07/200802747 0701-339030010000-2035 92641174000151 ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. A EMPENHO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 17/07/200802902 0701-319004010200-2034 00934213038 DIANA F. SERAFINI 778,87 17/07/200802903 0701-319011010200-2034 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 2.429,36 17/07/200802904 0701-319011010200-2034 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 5.649,10 17/07/200802905 0701-319011330000-2034 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 401,32 17/07/200802906 0701-319011010200-2034 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 2.577,73 23/07/200803011 0701-319004150000-2034 93539138000144 INSS 171,35 23/07/200803012 0701-319013020200-2034 93539138000144 INSS 534,46 23/07/200803013 0701-319013020200-2034 93539138000144 INSS 1.958,51 23/07/200803014 0701-319013020200-2034 93539138000144 INSS 567,10 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 15/07/200802238 0702-339033010000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -200,00 15/07/200802239 0702-339033050000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 15/07/200802240 0702-339093020100-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -184,00 15/07/200802241 0702-339093020100-2040 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -201,00 01/07/200802705 0702-339039580000-2039 02449992012170 VIVO S. A 55,31 02/07/200802713 0702-339030390000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 1.044,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, FEIXE DE MOLAS, TROCA DE PEÇAS, CONSERTO ESTABILIZADOR 02/07/200802714 0702-339030390000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 2.402,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IIP9298, KIT,FEIXE DE MOLAS,SANFONA,COIFA,CAÇO,PARAFUSOS FILTROS,ARRUELAS,KI MATERIAL DE LIMPEZA 03/07/200802721 0702-339030390000-2040 07976955000128 DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 424,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS P/ MICRO IBL 3637, TUBO INJETOR,ABRAÇADEIRA,ARRUELA, PARAFUSOS,PORCA, CHAVETA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS 03/07/200802722 0702-339039190000-2040 07976955000128 DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO
Pág: 18 MICRO PLACA IBL 3637 03/07/200802723 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 485,88 0702-339030390000-2040 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ ONIBUS BWD 8014, PONTEIRA, CRUZETA,FLANGE, PORCA,PARAFUSOS,REPARO 03/07/200802724 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 252,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ONIBUS PLACA BWD 8014 04/07/200802726 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 250,00 0702-339030390000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JANELA LADO DO MOTORISTA P/ VEICULO PLACA IKU 1565 04/07/200802727 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 130,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE TROCAR VIDRO DO MICRO PLACA IKU 1565 04/07/200802739 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 222,15 0702-339030220000-2037 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG. PAPEL HIG.BOMBRIL, ESPONJA,ÁLCOOL,SAPÓLIO,LIMPOL,DESINFE- TANTE 04/07/200802740 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 163,20 0702-339030220000-2036 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA,SABÃO EM PÓ,SACO DE LIXO,AMACIANTE,BOM AR 04/07/200802741 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 163,20 0702-339030220000-2037 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD.HIG CEA,SABÃO,SACOS,PAR DE LUVAS,AMACIANTE,BOM AR 04/07/200802744 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 42,00 0702-339030040000-2036 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 04/07/200802745 02579947000124 JANDIR J. PIOTROVSKI 42,00 0702-339030040000-2037 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 07/07/200802748 43648971000155 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 473,28 0702-339030010000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ADITIVO E ANTICOROSIVO P/ VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 07/07/200802752 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.303,83 0702-339030390000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIF 9022, SERVO FREIO,REPARO,FECHADURA,CILINDRO,JOGO DE LONAS ROLAMENTOS,TERMINAL 07/07/200802753 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 210,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TROCAR PEÇAS VEICULO PLACA IIF 9022 07/07/200802762 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.760,23 0702-339030390000-2040 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IEL 7373, PASTILHA REPARO COMPLETO SETOR HID.CILINDRO,REPARO CILINDRO 07/07/200802763 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 455,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SUBSTITUIR PEÇAS E CONSER- TAR FREIO E RODOAR CX DE DIREÇÃO VEICULO PLACA IEL 7373 07/07/200802764 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 429,52 0702-339030390000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIB 5927, BOMBA MANUAL,MATERIAIS SOLDA,PARAFUSOS,PINOS MOLA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS,JUNTA, RETENTOR 07/07/200802765 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 205,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO VEICULO PLACA IIB 5927 SERVIÇOS LIXADEIRA,SOLDA,MÃO-DE-OBRA GERAL 08/07/200802771 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 316,00 0702-339030240000-2054 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DEST. P/ PRÉDIO ESCOLAR CRECHE 08/07/200802779 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 50,00 0702-339030170000-2039 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX
Pág: 19 08/07/200802785 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 3.455,00 0702-339030390000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEST. P/VEICULO PLACA IIP 9279, JG DE PASTILHAS,FILTROS,VALVULA,BOMBA,JUNTA,COXIM AMORTECEDOR,PARAFUSOS,KIT MATERIAIS 08/07/200802786 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 1.370,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IIP9279, REVISAR FREIOS,SUSPENSÃO,TROCA DE PEÇAS 15/07/200802853 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 92,00 0702-339030390000-2040 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR BUCHAS,JOGO DE ESCOVAS,LAMPADAS,FUSIVEIS 15/07/200802854 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75,00 0702-339039190000-2040 VLR REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, E PARTE ELÉTRICA VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 15/07/200802855 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO INSTALAÇÃO VEICULO PLACA IIB5927 15/07/200802856 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 120,50 0702-339030390000-2040 VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS P/ VEICULO PLACA IIB 5927 AUTOMATICO,BUCHAS 16/07/200802869 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 322,68 0702-339030390000-2040 VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ ÔNIBUS PLACA XV 6890 JOGO EMBUCHAMENTOS,ENGRAXADEIRA,PARAFUSOS,PORCAS, FLEXIVEL 16/07/200802870 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 168,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ÔNIBUS PLACA XV 6890 MÃO-DE-OBRA 16/07/200802871 00547664000175 PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 508,30 0702-339030140000-2037 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DEST. P/ CRECHE 16/07/200802872 00547664000175 PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 604,50 0702-339030140000-2036 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS 17/07/200802878 88906183020 SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.979,12 0702-319011010100-2039 17/07/200802879 93539138000144 SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 4.895,67 0702-319011010100-2040 17/07/200802880 93539138000144 SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 1.347,68 0702-319011370000-2040, PAGAMENTO PREMIO DE ASSIDUIDADE 17/07/200802882 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 983,20 0702-319011010100-2039 17/07/200802883 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 306,28 0702-319011330000-2039 17/07/200802884 00583485065 MARCIO BUTRINOSKI 612,55 0702-319011010100-2039 17/07/200802885 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 961,72 0702-319011010100-2036 17/07/200802886 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 122,52 0702-319011100000-2036
Pág: 20 17/07/200802891 93539138000144 SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 1.026,08 0702-319011010100-2037 17/07/200802892 93539138000144 SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 122,52 0702-319011100000-2037 17/07/200802914 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 300,00 0702-339093020100-2039 17/07/200802915 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 0702-339093020100-2040 21/07/200802959 21378711068 GENELSI ADLER DAGOSTINI 255,00 0702-339030310000-2036 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES,HORTALIÇAS E ADUBO ORGÂNICO 22/07/200802962 05672147000141 CEZAR PRICHUA 275,00 0702-339030390000-2040 VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIB5927 CHAVES,FAROL,LAMPADAS P/ VEICULO IIB5927 22/07/200802963 05672147000141 CEZAR PRICHUA 90,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ELETRICO ÔNIBUS PLACA IIB5927 22/07/200802966 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 2.851,91 0702-319011010200-2036 22/07/200802979 07002657000137 ENXOVAIS GETULIENSE ELAINE T.DA SILVA 260,00 0702-339030990000-2037 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL P/ CRECHE 23/07/200802994 93539138000144 INSS 435,41 0702-319013020300-2039 23/07/200802995 93539138000144 INSS 1.373,54 0702-319013020100-2040 23/07/200802997 93539138000144 INSS 418,45 0702-319013020100-2039 23/07/200802998 93539138000144 INSS 238,53 0702-319013020100-2036 23/07/200802999 93539138000144 INSS 252,69 0702-319013020100-2037 23/07/200803016 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 79,50 0702-339039580000-2036 23/07/200803024 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 129,54 0702-339039580000-2039 24/07/200803032 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 3.732,45 0702-339030390000-2040 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MICRO AGRALE, REPARO,CRUZETA, CX SATÉLITE COMPLETA,PONTA DE EIXO,JUNTA DIFERENCIAL 24/07/200803033 938295470001-8 JAIME JOAO BALSANELLO-ME 485,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MICRO AGRALE MÃO-DE-OBRA 24/07/200803034 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 126,59 0702-339039430000-2037 25/07/200803073 92641174000151 ELIO MORETO 10.000,00 0702-339030010000-2040 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTÍVEIS 28/07/200803083 88644877000166 RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 1.048,00 0702-339030390000-2036 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS P/ VEICULO GOL 31/07/200803114 02449992012170 VIVO S. A 46,22 0702-339039580000-2039 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO