Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica Núcleo de Estatística

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica Núcleo de Estatística Indicadores Estratégicos 2015 Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte O desempenho institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte é aferido através de 34 (trinta e quatro) indicadores, que estão vinculados aos 13 (treze) Objetivos Estratégicos, que compõem o Mapa Estratégico deste Regional, cujos resultados alcançados no exercício de 2015 foram os seguintes: Objetivo Estratégico: Ter excelência nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. 1) Indicador: Índice de acesso à Justiça Fórmula de cálculo: Quantitativo de municípios atendidos (QMA) dividido pelo total de municípios (TM), Meta 2015: Manter o índice de 100% de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral potiguar. 100% Avaliação do resultado e do indicador: resultado decorrente a infraestrutura de atendimento das zonas eleitorais instaladas 2) Indicador: Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria Fórmula de cálculo: Total de contatos que receberam resposta (TCRR) dividido pelo total de contatos recebidos (TCR) Meta 2015: Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria. Responsável: Ouvidoria Eleitoral. 100% Avaliação do resultado e do indicador: resultado decorrente da pronta resposta da Ouvidoria Eleitoral às solicitações recebidas. 3) Indicador: Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria Fórmula de cálculo: Somatório das quantidades de dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda e o envio da resposta a cada contato (DIAS) divido pelo número de contatos respondidos no período analisado (NCRP). Meta 2015: Responder aos contatos recebidos pela Ouvidoria em até 4 dias. Responsável: Ouvidoria Eleitoral. 1,4 dias Avaliação do resultado e do indicador: resultado decorrente da pronta resposta da Ouvidoria Eleitoral às solicitações recebidas. 4) Indicador: Índice de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência Fórmula de cálculo: Quantidade de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência (QLA), dividida pela quantidade de locais de votação utilizados na eleição anterior (QLU) e multiplicada por cem. Meta 2015: 20% dos locais de votação adaptados para pessoas. Responsável: Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade. 32%

Avaliação do resultado e do indicador: resultado decorrente de levantamento de informações realizado em 2015 junto aos Cartórios Eleitorais com base nos locais de votação das eleições 2014. Dada a relevância e propriedade deste indicador para a mensuração da eficácia das ações voltadas para a acessibilidade dos eleitores, este foi mantido como indicador no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJERN 2016-2020. 5) Indicador: Grau de satisfação de clientes Fórmula de cálculo: Número de votos auferidos nas categorias bom e ótimo (VBO), dividido pelo número total de votantes (TV), Não mensurado. Meta 2015: Realizar pesquisa sobre a qualidade da prestação dos serviços e satisfação do cidadão (Meta 12/CNJ). Responsável: Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial / PRES Avaliação do resultado e do indicador: em 2015, o TRE/RN se empenhou em instituir, no âmbito regional, sistema de avaliação do atendimento junto à população, no entanto, por falta de recursos para promover a pesquisa, buscou-se instalar um sistema em todas as Zonas Eleitorais, neste sentido foi identificado o sistema similar no TRE/MA que por sua vez se mostrou incompatível com a nossa infraestrutura e impossibilitando a sua utilização; diante desta situação a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação incluiu no planejamento de 2016 o desenvolvimento de um sistema próprio que permitirá a aplicação desta pesquisa, com previsão de aplicação no segundo semestre de 2016. Dada a relevância e propriedade deste indicador para a mensuração da efetividade das ações voltadas para a qualidade do atendimento, este foi mantido como indicador no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJERN 2016-2020. Objetivo Estratégico: Aprimorar o processo eleitoral. 6) Indicador: Percentual de implementação de projetos e ações resultantes das avaliações das eleições Fórmula de cálculo: Total de planos de ação e projetos implementados (TPAI) dividido pelo total de planos de ação/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior (TPAE), Meta 2015: 60% Periodicidade: Bienal. Não houve mensuração. Indicador bienal com mensuração somente nos anos eleitorais. Avaliação do resultado e do indicador: apesar da dificuldade inerente à mensuração da efetiva implantação de inovações no processo eleitoral, resta informar que em 2015 foram criados quinze Grupos de Trabalho (PAE nº 1051/2015), registre-se também que a composição dos grupos comtemplou a participação expressiva dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais com o intuito de aprimorar o processo de planejamento, inserindo de forma efetiva aqueles que atuam na execução das atividades; ao final dos trabalhos, analisados e aprovados os planos de ação e projetos resultantes da avaliação das eleições 2014, a mesuração ocorreria em 2016 com a real implementação dos referidos projetos e ações nas eleições 2016, consolidados no Plano Integrado das Eleições 2016, que em função do corte orçamentário de 31,6% nos recursos em 2016, passou por ajustes profundos em sua logística e conjunto de ações e projetos. 7) Indicador: Percentual de eleitores revisados com cadastramento biométrico Fórmula de cálculo: Total acumulado de eleitores com cadastramento biométrico (TECB), dividido pelo total de eleitores (TE). Meta 2015: 65% do eleitorado com revisão biométrica. Responsável: CDCE / CRE. 60,04% Avaliação do resultado e do indicador: o resultado de 60,04% do Eleitorado do RN com biometria em dezembro de 2015 (Dados de 11.12.2015 Relatório de acompanhamento da coleta biométrica do TSE) constou do relatório Resumo da Gestão Exercício 2015 encaminhado para a presidência pela ASPLAN/DG após a consolidação.

Objetivo Estratégico: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. 8) Indicador: Taxa de congestionamento do 1º grau Fórmula de cálculo: Total de processos baixados no 1º grau no período base (TBaix 1º ) dividido pelo total de casos novos (CN 1º ), acrescido ao total de casos pendentes de julgamento (CP 1º ), subtraído de um. Polariade: quanto menor, melhor. Meta 2015: 53% Responsável: AJCRE / CRE. 56% Meta não cumprida, mas o resultado foi bem próximo da meta. Avaliação do resultado e do indicador: contribuíram para o não alcance da meta o quadro deficitário de servidores, a coleta de dados biométricos nos procedimentos ordinários, o rezoneamento, o acréscimo no número de processos no mês de maio referentes a prestação decontas dos partidos políticos; trata-se de indicador tradicional mensurado pelo Conselho Nacional de Justiça para o Justiça em Números. 9) Indicador: Taxa de congestionamento do 2º grau Fórmula de cálculo: Total de processos baixados no 2º grau no período base (TBaix 2º ) dividido pelo total de casos novos (CN 2º ), acrescido ao total de casos pendentes de julgamento (CP 2º ), subtraído de um. Meta 2015: 10% Responsável: SPF/CADPP/SJ. 16,8% Avaliação do resultado e do indicador: a unidade não forneceu informações sobre as razões do não atigimento da meta; trata-se de indicador tradicional mensurado pelo Conselho Nacional de Justiça para o Justiça em Números. 10) Indicador: Produtividade dos magistrados do 1º grau Fórmula de cálculo: Total de processos julgados (TJ 1º ) dividido pelo total de magistrados que atuaram na instância no período base (TMag 1º ), Meta 2015: 70% Responsável: AJCRE/CRE. - 47,2% Avaliação do resultado e do indicador: trata-se efetivamente de um indicador que compara a produtividade no ano base (2011) com a produtividade no ano de referência (2015), estabelecendo-se um percentual de crescimento (meta), efetivamente o que foi observado foi uma redução da produtividade dos magistrados do 1º grau, ou seja, um número menor de processos julgados por magistrado, infere-se que questões estruturais talvez estejam influenciando o resultado (vários claros no quadro de juízes, com vários deles substituindo em outras comarcas); numa análise a posteriori, verifica-se que os percentuais de crescimento colocados como meta mostraram-se muito elevados e sensíveis às variáveis externas. 11) Indicador: Produtividade dos magistrados do 2º grau Fórmula de cálculo: Total de processos julgados (TJ 2º ) dividido pelo total de magistrados que atuaram na instância no período base (TMag 2º ), Meta 2015: 99,5% Responsável: SPF/CADPP/SJ. 68,3% Avaliação do resultado e do indicador: trata-se efetivamente de um indicador que compara a produtividade no ano base (2011) com a produtividade no ano de referência (2015), estabelecendo-se um percentual de crescimento (meta), efetivamente o que foi observado foi uma redução da produtividade dos magistrados do 2º grau, ou seja, um número menor de processos julgados por magistrado; numa análise a posteriori, verifica-se que os percentuais de crescimento colocados como meta mostraram-se muito elevados. 12) Indicador: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços Fórmula de cálculo: Total de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão (TPFPP) dividido pelo total de processos protocolizados (TPP), Meta 2015: Finalizar 76% dos processos de aquisição de bens e serviços no prazo padrão. Responsável: CMP/SAO. 30%

Avaliação do resultado e do indicador: os critérios de mensuração da meta mostraram-se muito desfavoráveis ao atingimento (por exemplo: a data do protocolização do pedido inicial), tendo em vista que na fase inicial da instrução processual ocorrem situações (por exemplo: ajustes no termo de referência / projeto básico) que inviabilizaram o atingimento da meta; dada a relevância e propriedade deste indicador para a mensuração deste tema, este foi indicador foi aperfeiçoado e incluído no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJERN 2016-2020. Objetivo Estratégico: Promover a cidadania. 13) Indicador: Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais Fórmula de cálculo: Número de pessoas beneficiadas por projetos sociais, coordenados pela unidade no ano presente (PSAP) menos o número de pessoas beneficiadas por projetos sociais no ano anterior (PSAA), Meta 2015: Beneficiar até 1.500 pessoas no ano com ações sociais. Responsável: Escola Judiciária Eleitoral. 5.926 pessoas Avaliação do resultado e do indicador: resultado alcançado em razão das ações executadas pela Escola Judiciária Eleitoral; dada a relevância e propriedade deste indicador para a mensuração da eficácia das ações voltadas para a aproximação com a sociedade, este foi indicador foi aperfeiçoado e incluído no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJERN 2016-2020. 14) Indicador: Número de ações ambientais Fórmula de cálculo: Número de ações executadas com foco no plano social, cidadania e valores éticos e responsabilidade ambiental. Responsável: Comissão Socioambiental Permanente Meta 2015: 2 ações Responsável: Comissão Socioambiental Permanente. 2 Avaliação do resultado e do indicador: resultado alcançado em razão das ações executadas pela Comissão Socioambiental Permanente; dada a relevância e propriedade deste indicador para a mensuração da execução das ações voltadas para a área socioambiental, este foi indicador foi aperfeiçoado e incluído no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJERN 2016-2020. Objetivo Estratégico: Consolidar a gestão estratégica. 15) Indicador: Índice de gestão participativa Fórmula de cálculo: Número de reuniões de análise da estratégia (RAEs) realizadas no prazo dividida por 4, multiplicada por cem. Meta 2015: Realizar pelo menos quatro Reuniões de Análise Estratégica (RAEs). 5 RAEs Avaliação do resultado e do indicador: o resultado aponta o engajamento da alta administração na gestão estratégica, destacando-se que quatro das cinco Reuniões de Análise da Estratégia foram presididas pela própria Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, presidente do TRE/RN. 16) Indicador: Percentual de execução de projetos estratégicos Fórmula de cálculo: Número de projetos estratégicos concluídos no período e com suas metas internas alcançadas (NPEC) dividido pelo total de projetos estratégicos previstos no plano para o período (TPPP), Meta 2015: 90% 90%

Avaliação do resultado e do indicador: para fins de mensuração, conforme disposto na ficha do indicador, foram considerados como projetos estratégicos aqueles que possuíam vinculação orçamentária (Ações Estratégicas: 9) e os que impactam diretamente as metas do planejamento estratégico (Projeto Revisão Biométrica: 1); Ações Estratégicas 2015: Construção do Edifíciosede do TRE/RN, Comunicação e Divulgação Institucional, Capacitação de Recursos Humanos, Ampliação do Cartório Eleitoral de Macaíba (retomada do projeto), Ampliação do Cartório Eleitoral de Macaíba (retomada do projeto), Construção do Cartório Eleitoral de Apodi (retomada do projeto), Construção do Cartório Eleitoral de Patu (valor referente a repactução), Gestão por Competências e Digitalização do Arquivo (valor contingenciado). 17) Indicador: Índice de alcance das metas do PETI Fórmula de cálculo: Total de metas alcançadas (TMA) dividido pelo 33,33% total de metas estabelecidas para o ano (TMEA), Meta 2015: 10% Responsável: STIC. Avaliação do resultado e do indicador: dificuldade de evolução atribuída, principalmente, à priorização dada ao programa biometria 2015/2016 e à elaboração dos instrumentos PETIC 2016/2020 e PDTIC 2016/2017. 18) Indicador: Índice de atingimento das metas estratégicas Fórmula de cálculo: Total de metas atingidas (TMA) dividido pelo total de metas previstas (TMP), Meta 2015: 90% 48,5% Avaliação do resultado e do indicador: este indicador reflete um balanço geral de todas as metas do planejamento estratégico para 2015, o resultado apresentado (48,5%) deve ser avaliado em conjunto com outros dois indicadores que praticamente atingiram as metas estabelecidas para 2015 24) Indicador: Índice de execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento (Meta 75% / Resultado 73%) e 33) Indicador: Índice de execução do orçamento estratégico (Meta 94% / Resultado 92,8%) que elevariam o resultado para 54,5%, superior ao resultado de 2014 (48,5%); também merece destaque o resultado do indicador 34) Execução orçamentária (Meta 98% / Resultado 82,1%) que foi fortemente impacto pelo contingenciamento de R$ 3.863.859,00 do orçamento 2015 e pelo pedido de crédito especial no valor de R$ 1.295.000,00 (Ampliação do Cartório Eleitoral de Parnamirim), que se fossem excluídos dos critérios de mensuração e fosse considerado somente os recursos efetivamente disponíveis para execução elevariam o resultado do indicador para 99,5% e, consequentemente, o resultado geral do presente indicador para 57,6%. Objetivo Estratégico: Fomentar a interação e a troca de experiências. 19) Indicador: Índice de parcerias com resultados efetivos Fórmula de cálculo: Número total de parcerias externas que contribuem 8 parcerias diretamente para o alcance de metas estratégicas em relação ao número de parcerias existentes. Meta 2015: 5 parcerias Avaliação do resultado e do indicador: resultado decorrente especialemente da intensificação das ações e projetos da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial no exercício de 2015. Objetivo Estratégico: Promover a imagem institucional. 20) Indicador: Número de inserções sobre a Justiça Eleitoral potiguar na mídia Fórmula de cálculo: Número de inserções na mídia, no período. Meta 2015: 1029 inserções na mídia no período. Responsável: ASCOM/PRES. 2.435

Avaliação do resultado e do indicador: resultado decorrente da intensificação das ações de comunicação social no exercício de 2015. Objetivo Estratégico: Desenvolver competências necessárias à consecução da estratégia. 21) Indicador: Índice de participação de magistrados em cursos de aperfeiçoamento e atualização Fórmula de cálculo: Total de juízes eleitorais participantes de cursos (TJPC) dividido pelo total de vagas destinadas a juízes eleitorais nos cursos (TVJC), Meta 2015: 50% Responsável: Escola Judiciária Eleitoral. Não houve capacitação de juízes (0%) Avaliação do resultado e do indicador: não foi realizada a capacitação dos juízes em virtude dos cortes orçamentários em 2015. 22) Indicador: Número de servidores capacitados em matéria eleitoral Fórmula de cálculo: Total de servidores participantes de cursos (TSPC) dividido pelo total de servidores das unidades judiciárias (TSUJ), Meta 2015: 33% Responsável: SCAP/COED/SGP. 45,5% Avaliação do resultado e do indicador: capacitação realizada em duas turmas, conforme informação da SCAP/COED/SGP. 23) Indicador: Índice de aderência ao Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento Fórmula de cálculo: Total de treinamentos do PACD realizados (TTPR) dividido pelo total de treinamentos promovidos pelo Tribunal (TPT), Meta 2015: 77% Responsável: SCAP/COED/SGP. 70% Avaliação do resultado e do indicador: o não atingimento da meta decorreu do aumento de solicitação de cursos fora do PACD, o que representou um incremento nos cursos realizados, fugindo do que havia sido planejado para 2015, embora não tenha sido atingida a meta, foram executadas 518 ações de capacitação; de qualquer forma, atingir 70% de aderência em relação ao que foi originalmente planejado (meta: 77%) é um resultado significativo. 24) Indicador: Índice de execução do Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento Fórmula de cálculo: Total de treinamentos do PACD realizados (TTPR) dividido pelo total de treinamentos previstos no PACD (TTPP), Meta 2015: 75% Responsável: SCAP/COED/SGP. 73% Avaliação do resultado e do indicador: o resultado um pouco abaixo da meta (75%) decorreu da burocracia dos processos, com grande demanda de tempo para sua execução, assim como o movimento grevista dos servidores que se estendeu por um período longo, que tanto prejudicou o trabalho da Seção de Capacitação como a participação dos servidores nos cursos; de qualquer forma, atingir 73% de execução em relação ao que foi originalmente planejado (meta: 75%) é um resultado significativo. 25) Indicador: Índice de adequação às competências organizacionais Fórmula de cálculo: Total de competências apresentadas pelos servidores (TCS) dividido pelo total de competências necessárias (TCN), Meta 2015: 5% Responsável: SCAP/COED/SGP. Não houve a execução do projeto em 2015.

Avaliação do resultado e do indicador: a meta não foi cumprida porque não foi implantada a Gestão por Competências no TRE-RN no ano de 2015, uma vez que somente foi autorizada a contratação da FUNPEC/UFRN para iniciar os trabalhos de implantação do referido modelo no dia 30 de dezembro de 2015; contudo, o êxito numa contratação desta natureza traduz o esforço institucional para efetivamente caminhar para implantar um novo modelo de gestão de pessoas; numa análise sobre a adequação do indicador, verifica-se que a sua mensuração estava dependente de um extenso trabalho de mapeamento das competências, revelando uma falta de adequação para o estágio da implantação da gestão por competências no Tribunal. Objetivo Estratégico: Promover a melhoria de ambiente organizacional. 26) Indicador: Clima organizacional Fórmula de cálculo: Média aritmética dos quesitos da pesquisa. Meta 2015: 86% Responsável: Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho/SGP. 87% Avaliação do resultado e do indicador: o resultado (87%) foi obtido através do item específico sobre satisfação geral; no entanto no novo ciclo (2016-2020), dada a importância deste indicador, será adotada nova forma de cálculo aperfeiçoada, envolvendo todos os itens do questionário, resultando em (74,6%). 27) Indicador: Índice de prevenção de saúde Fórmula de cálculo: Número de servidores que realizaram exame médico periódico preventivo (NSRE) dividido pelo total de pessoas elegíveis na Lei nº 11.907/2009 (TPE), Meta 2015: 32% Responsável: SAMS/CP/SGP. 15,4% Avaliação do resultado e do indicador: o resultado decorreu da baixa adesão dos servidores do TRE-RN ao Exame Periódico, que alegam dificuldades de agendamento de exames médicos e laboratoriais externos ao tribunal dentro do prazo exigido pela portaria; dada a relevância e propriedade deste indicador para a avaliação do tema, a norma dos exames periódicos foi aperfeiçoada e indicador foi mantido no Plano Estratégico da Justiça Eleitoral - PEJERN 2016-2020. Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades institucionais 28) Indicador: Índice de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais Fórmula de cálculo: Para cada resposta afirmativa será atribuída a pontuação 1 (um) e para cada resposta negativa a pontuação 0 (zero), calculando-se ao final o percentual de respostas afirmativas em relação ao total de assertivas avaliadas. Meta 2015: 91% Responsável: SENG/CAP/SAO. 93% Avaliação do resultado e do indicador: para as construções próprias, a dificuldade envolveu a disponibilidade de lotes de terreno bem localizados e de fácil acesso ao eleitor, devidamente legalizados no interior do Estado; nas cessões e locações, a dificuldade reside em localizar prédios já adequados em área e com a devida acessibilidade; além disso, devido à redução de custeio, houve recentes problemas de infiltrações/pinturas que não puderam ser solucionados no exercício; contudo, observou ligeira melhora no resultado e o atingimento da meta estabelecida. 29) Indicador: Índice de segurança predial Fórmula de cálculo: Total de prédios dentro dos padrões mínimos de segurança (TPPMS), dividido pelo total de prédios da Justiça Eleitoral (TPPO), Meta 2015: 41% Responsável: SENG/CAP/SAO. 42,1%

Avaliação do resultado e do indicador: meta alcançada, mantida praticamente a estrutura de segurança já existente com ligeiro crescimento. Objetivo Estratégico: Garantir o pleno funcionamento dos sistemas essenciais de TIC 30) Indicador: Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade do SADP/SADP Web 99% (TDS) dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. Meta 2015: 98% Responsável: SRI/CIT/STIC. Avaliação do resultado e do indicador: a disponibilidade é monitorada pela ferramenta Zabbix (Zabbix > Monitoramento > Serviços de TI > RELATÓRIOS DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TI SLA Sadpweb. Objetivo Estratégico: Aprimorar o acesso à informação 31) Indicador: Índice de digitalização do arquivo Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Total de documentos 35,1% digitalizados (TDD) dividido pelo total de documentos a serem digitalizados (TDAD), Meta 2015: 65% Responsável: SA/CGI/SJ. Avaliação do resultado e do indicador: em 2015 foram gastos R$ 81.328,10 (Restos a pagar) para digitalizar 290.455 imagens, em função do contingenciamento dos recursos destinados à digitalização em 2015 (R$ 286.000,00) não foi possível atingir a meta estabelecida; também merece registro a dificuldade de idenficação precisa do acervo de documentos a ser digitalizado, situação verifica ao longo do período de mensuração. Objetivo Estratégico: Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia 32) Indicador: Disponibilização do orçamento estratégico Fórmula de cálculo: Recursos orçamentários disponibilizados em iniciativas estratégicas (RODIE) dividido pelo total demandado pelas iniciativas estratégicas (TDIE), Meta 2015: Garantir a disponibilização de 65% dos recursos orçamentários demandados para iniciativas estratégicas anualmente. Responsável: COF/SAO. 81% Avaliação do resultado e do indicador: o resultado reflete a priorização do orçamento estratégico nos momentos de construção da proposta orçamentária 2015. 33) Indicador: Índice de execução do orçamento estratégico Fórmula de cálculo: Valor executado nas iniciativas estratégicas (VEIE) dividido pelo valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas (VDE), multiplicado por 100. Meta 2015: Aumentar o valor executado nas iniciativas estratégicas para 94%. Responsável: COF/SAO. 92,8% Avaliação do resultado e do indicador: o resultado do indicador foi impactado pelo contingenciamento de R$ 523.000,00 realizado em 08/06/2015, que impediu a execução de parte do orçamento estratégico em 2015, mesmo assim o êxito na execução dos projetos e ações estratégicas permitiu um resultado praticamente de alcance da meta. 34) Indicador: Execução orçamentária

Fórmula de cálculo: Orçamento executado (OE) dividido pelo 82,1% orçamento disponibilizado (OD), Meta 2015: Executar 98% dos recursos orçamentários disponibilizados. Responsável: COF/SAO. Avaliação do resultado e do indicador: do valor disponibilizado para o presente exercício, foi contingenciado o montante de R$ 3.863.859,00 em 08/06/2015 e bloqueado para execução o valor de R$ 1.295.000,00 na ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa para fins de pedido de crédito especial (Ampliação do Cartório Eleitoral de Parnamirim); assim, se fossem excluindos os valores contingenciados e bloqueados, a execução seria de 99,5% e atingiria a meta estabelecida para 2015.