ORÇAMENTO RECTIFICATIVO PARA 2002 Caros(as) Colegas, Decorrido algum tempo sobre o inicio do mandato dos actuais membros do Conselho Distrital de Lisboa, verificou-se a necessidade de se proceder a um Orçamento Rectificativo. Fechadas as contas do exercício de 2001 (pelos anteriores membros do CDL, o que muito se agradece) chegou o momento de se propor a aprovação, pela Assembleia Distrital, do Orçamento Rectificativo, que se revelou por imperativo em função das decisões de natureza estratégica que foram sendo deliberadas pelo actual CDL e que, sucintamente, se passam a discriminar: a) EQUIPAMENTOS E PESSOAL Verificou-se a necessidade de dotar o CDL com uma estrutura humana e de equipamentos que permitisse responder (melhor) às elevadas exigências do volume (e da qualidade) dos serviços, em especial a nível do Apoio Judiciário, do Estágio e da Procuradoria. Para isso, foi reforçado o quadro de pessoal e foram realizados investimentos em equipamentos, em especial a nível de mobiliário e informática. b) CONSELHO DE DEONTOLOGIA Com a criação deste novo órgão (que terá a sua estrutura financeira e orçamental integrada no CDL) foi elaborado um orçamento próprio para o exercício de 2002, com a consequente necessidade de adaptar tais montantes (em especial a nível das despesas) às exigências do previsto. c) INSTALAÇÕES O CDL desenvolveu, nestes primeiros meses de mandato, um grande esforço para encontrar uma solução para a necessidade de aumentar a área das suas instalações. Foram vários os cenários objecto de estudo. De entre eles optou-se por um aumento de área no prédio em que se situam as instalações do CDL, para o que, na sequência das negociações que foram sendo mantidas com a NCR (empresa que era a arrendatária da área correspondente aos pisos cave a 2º andar) e com a CPAS (senhoria) se ajustou o trespasse daqueles espaços, cujo montante será suportado pelo CDL que beneficiará da manutenção do valor mensal da renda anteriormente paga pela NCR. Para além do valor do trespasse foi ainda necessário integrar no Orçamento Rectificativo o valor previsível para a realização das obras de adaptação daquele espaço e da aquisição de equipamento bem como o acréscimo do valor mensal das rendas que o CDL passará a suportar. d) DELEGAÇÕES Desde logo, houve que satisfazer as pretensões de certas Delegações para que possam ter instalações próprias o caso de Oeiras e da Amadora. Por outro lado, foi decidido alargar as dotações orçamentais das Delegações, adoptando para o efeito critérios rigorosos de atribuição de verbas (nº de Advogados inscritos, custos fixos e plano de actividades) e tendo por objectivo a dinamização do trabalho desenvolvido pelas Delegações. Para a redução de custos (e de trabalho administrativo) das Delegações, procedeu-se a uma centralização de certos serviços que até agora eram realizados pelas Delegações, como sejam o pagamento das remunerações de funcionários e a respectiva organização contabilistica. e) OUTROS INVESTIMENTOS O Orçamento Rectificativo compreende ainda outras despesas correspondentes a investimentos cuja realização (no todo ou em parte) ainda se prevê poderem vir a ser realizadas neste exercício, como sejam: (i) implementação do Formare (formação on line), para o que teve que ser adquirido o necessário software e criada a estrutura para a sua manutenção em funcionamento (actualmente já conta com cerca de 500 Advogados como participantes activos); (ii) renovação de salas de Advogados em certos Tribunais, de modo a dotar estes espaços com o mínimo de conforto e de equipamentos de utilização corrente; (iii) inquérito aos Advogados, tendo por objectivo um amplo levantamento da actual situação dos Advogados e que será coordenado pelo ISCTE. Apesar de, atento o interesse revelado pelo Conselho Geral, este 1
inquérito já estar alargado a nível nacional, o CDL será o órgão que conduzirá todo o processo, suportando parte da despesa; (iv) O CDL está a desenvolver o projecto (já ajustado com o Conselho Geral para todos os Advogados, a nível nacional) de alteração da actual cédula profissional, permitindo-se, finalmente, criar um meio para o controlo rigoroso das faltas de pagamento das quotas, o que constitui um problema com uma dimensão significativa e que afecta as receitas, em especial uma parte significativa das receitas próprias do CDL; (v) procedeu-se à criação de um novo site do CDL, para o que se realizou um elevado trabalho a nível da recolha e inserção de conteúdos, mantendo-se agora uma estrutura que permite uma constante actualização (em especial a nível de notícias) e enriquecimento de conteúdos; (vi) foi afecta uma verba para o desenvolvimento de novas iniciativas; Foram estas as linhas essenciais que nos levaram a ter que submeter a aprovação da Assembleia Distrital o Orçamento Rectificativo que ora se junta. Tudo em prol de um CDL com uma forte dinâmica, em plena satisfação das (elevadas) solicitações de que é alvo e por totalmente próximo dos Colegas. Lisboa, 23 de Setembro de 2002 Luís Silva Carvalho Vogal-Tesoureiro 2
Orçamento de receitas e despesas correntes Descrição Orçamento 2002 RECEITAS Inicial rectificativo 71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 74.100,00 57.000,00 71.2 REPETIÇÃO E REVISÃO DE TESTES E PROVAS 43.000,00 20.000,00 71.3 OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A ADVOGADOS 16.100,00 22.000,00 71.4 OUTROS SERVIÇOS 15.000,00 15.000,00 72 PROVEITOS ESTATUTÁRIOS 2.026.280,00 2.026.280,00 72.1 QUOTIZAÇÕES ESTATUTÁRIAS 1.188.300,00 1.188.300,00 72.5 TAXAS DE INSCRIÇÃO 837.980,00 837.980,00 72.5.1 Taxas de inscrição advogados 359.135,00 359.135,00 72.5.2 Taxas de inscrição advogados estagiários 478.845,00 478.845,00 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 52.400,00 52.400,00 73.2 FORMAÇÃO CONTÍNUA 52.400,00 52.400,00 73.3 PUBLICIDADE 73.4 PATROCÍNIOS 73.6 INSCRIÇÕES EM CURSOS E SEMINÁRIOS 74 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 374.320,00 474.320,00 74.1 DO ESTADO E ENTIDADES OFICIAIS 74.1.1 Ministério da Justiça 100.000,00 74.2 DE OUTRAS ENTIDADES 74.5 DO CONSELHO GERAL 374.320,00 374.320,00 76 OUTROS PROVEITOS GANHOS OPERACIONAIS 22.500,00 22.500,00 76.3 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS 22.500,00 22.500,00 Receitas próprias das Delegações 78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 9.000,00 5.000,00 Total de receitas 2.558.600,00 2.637.500,00 EXCEDENTE GERADO 458.000,00 82.892,92 TOTAL 2.100.600,00 2.554.607,08 3
Orçamento de receitas e despesas correntes Descrição Orçamento 2002 DESPESAS Inicial rectificativo 31 COMPRAS 12.600,00 8.500,00 31.6 MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 12.600,00 8.500,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.362.840,00 1.686.897,08 62.1.2 AFECTAÇÃO DE INSCRIÇÕES (ao Conselho Geral) 78.550,00 78.550,00 62.2.1.1 Electricidade 12.500,00 15.500,00 62.2.1.3 Água 2.500,00 2.500,00 62.2.1.5 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 250,00 250,00 62.2.1.6 Livros e documentação técnica 1.750,00 1.750,00 62.2.1.7 Material de escritório 46.000,00 50.000,00 62.2.1.8 Artigos para oferta 5.000,00 0,00 62.2.1.9 RENDAS 142.120,00 196.615,00 62.2.2.1 Despesas de representação 0,00 0,00 62.2.2.2 COMUNICAÇÃO 117.000,00 100.000,00 62.2.2.3 SEGUROS 6.135,00 7.617,50 62.2.2.4 Consumíveis de informática 2.500,00 62.2.2.5 Transportes de material e equipamento 62.2.27 DESLOCAÇÕES E ESTADAS DO PESSOAL 1.000,00 1.500,00 62.2.2.8 DESLOC. ESTADAS TITULARES CARGOS 48.185,00 40.000,00 62.2.2.9 HONORÁRIOS 489.000,00 725.764,58 62.2.3.1 Contencioso e notariado 62.2.3.2 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 12.750,00 20.000,00 62.2.3.3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 15.000,00 30.000,00 62.2.3.4 Limpeza, higiene e conforto 17.450,00 17.450,00 62.2.3.5 Vigilância e segurança 62.2.3.6 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 41.000,00 70.000,00 62.2.4.1 Águas, cafés e outros 8.500,00 8.500,00 62.2.4.2 Ornamentação e decoração 1.400,00 1.400,00 62.2.4.3 Recepção e bar 0,00 250,00 62.2.4.4 Jornais e revistas 750,00 750,00 Gastos com Delegações 316.000,00 316.000,00 63 IMPOSTOS 100,00 100,00 4
Orçamento de receitas e despesas correntes Descrição Orçamento 2002 DESPESAS Inicial rectificativo 64 CUSTOS COM PESSOAL 724.060,00 858.110,00 64.2 REMUNERAÇÕES DO RESTANTE PESSOAL 64.2.01 Ordenados e salários 353.000,00 435.000,00 64.2.02 Férias 35.610,00 44.500,00 64.2.03 Subsídio de férias 35.610,00 44.500,00 64.2.04 Subsídio de natal 35.610,00 44.500,00 64.2.05 Gratificações 15.500,00 20.000,00 64.2.06 Prémio de assiduidade 64.2.07 Prémio de produtividade 64.2.08 Diuturnidades 12.000,00 12.000,00 64.2.09 Isenções de horário de trabalho 24.500,00 28.900,00 64.2.10 Horas extras 15.000,00 15.000,00 64.2.11 Subsídio de refeição 52.400,00 58.400,00 64.2.12 Subsídio de transporte 430,00 430,00 64.2.13 Abono para falhas 2.210,00 2.210,00 64.2.14 Ajudas de custo 64.2.15 Complemento de subsídio de doença 4.000,00 4.000,00 64.3 Pensões 64.4 Prémios para pensões 64.5.02 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 107.270,00 116.850,00 64.6 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 8.250,00 8.650,00 64.7 CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL 64.7.1 Seguro de saúde grupo 7.000,00 7.500,00 64.7.2 Despesas de confraternização com pessoal 370,00 370,00 64.8.01 Indemnizações por despedimento 64.8.02 Complementos de subsídio de reforma 5.300,00 5.300,00 64.8.03 Selecção e recrutamento 64.8.04 Formação profissional 7.500,00 7.500,00 64.8.05 Refeições por conveniência de serviço 2.500,00 2.500,00 65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 250,00 250,00 65.4 SUBSÍDIOS, BOLSA E PRÉMIOS 250,00 250,00 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,00 Total de despesas 2.100.600,00 2.554.607,08 5
Orçamento de despesas de capital DESPESAS Orçamento 2002 DESPESAS Inicial rectificativo 42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Equipamento informática 15.000,00 19.951,92 "Chave" de novas instalações (NCR) 399.038,32 Equipamento para substituição de cédulas de estagiários 12.469,95 Equipamento de salas de advogados nos tribunais 49.879,79 Equipamento para Conselho Deontologia 37.000,00 60.000,00 Obras de adaptação de espaços para Conselho de Deontologia 115.000,00 Investimentos a realizar nas Delegações 79.000,00 Total de investimentos 52.000,00 735.339,97 FINANCIAMENTO Autofinanciamento gerado no período 458.000,00 82.892,92 Autofinanciamento gerado em períodos anteriores 652.447,05 Total de recursos 458.000,00 735.339,97 Aplicações de tesouraria e / ou financeiras 406.000,00 0,00 6
ORÇAMENTO CONSELHO DE DEONTOLOGIA DE LISBOA PARA 2002 Descrição RECEITAS TOTAL Dotação do Conselho Distrital 414.050, 84 RECEITAS PRÓPRIAS DO CONSELHO Receitas Financeiras Outras (discriminar) TOTAL DE RECEITAS 414.050, 84 DESPESAS DE INVESTIMENTO (Discriminar por rubrica) Obras de adaptação de espaços 115.000, 00 Aquisição de material 60.000, 00 Subtotal 175.000, 00 DESPESAS CORRENTES 161.116,90 Ordenados e salários 94,627,14 Subsídio de férias 8.430,28 Subsídio de natal 8.430,28 Prémio de assiduidade 3.809,46 Diuturnidades 2.157,50 Isenções de horário de trabalho 4.378,64 Subsídio de refeição 14.279,95 Encargos sobre remunerações 25.003,65 CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL 2.351,72 Seguro de saúde grupo 1.100,92 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 1.250,80 Subtotal 163.468,62 AUXILIARES DE INSTRUÇÃO 59.635,22 Honorários 59.635,22 Outros custos FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.500, 00 Livros e documentação técnica 200, 00 Material de escritório Despesas com as sessões 1.300, 00 RENDAS COMUNICAÇÃO Telefone e fax Telemóveis Correio físico Correio electrónico Franquias SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS DE MEMBROS DO CONSELHO 14.450, 00 Viagens e estadas 8.500, 00 Refeições em viagem 1.700, 00 Utilização de táxis e outros transportes públicos 850, 00 Utilização de viatura própria 1.700, 00 Portagens e estacionamentos 850, 00 Deslocações às sessões na Ordem 850, 00 Subtotal 75.582, 22 TOTAL DE DESPESAS 414.050, 84 7