+Região Autónoma da Madeira Assembleia Legislativa VIII Legislatura Número: 09 II Sessão Legislativa (2005/2006) Terça-feira, 15 de Novembro de 2005 Suplemento Sumário Projecto de resolução: - "Recomenda ao Governo Regional e exorta os órgãos de soberania a tomar iniciativas urgentes no apoio e defesa da segurança dos emigrantes madeirenses na República da África do Sul" (PS). - Plano de Actividades e do Orçamento da Assembleia Legislativa para 2006 (Conselho de Administração da Assembleia Legislativa). - Relatório de Actividades e Conta de Gerência relativo ao ano de 2004 (Conselho de Administração da Assembleia Legislativa).
Projectos de resolução "Recomenda ao Governo Regional e exorta os órgãos de soberania a tomar iniciativas urgentes no apoio e defesa da segurança dos emigrantes madeirenses na República da África do Sul" Assiste-se com grande preocupação e angústia ao crescendo da violência que tem atingido particularmente os cidadãos madeirenses na República Sul-africana. Esta não é uma questão nova. Infelizmente os assaltos à mão armada, os roubos e os assassínios de pacatos madeirenses que naquele país africano, pacificamente, vivem e trabalham inseridos na Comunidade daquele País são frequentes, deixando um rasto de dor, luto, medo e revolta. As denúncias, protestos e os estrénuos clamores por mais e melhor protecção e apoio aos cidadãos madeirenses na África do Sul, concretizado por instituições, associações, familiares das vítimas de violência e pela própria comunidade emigrada na República Sul Africana, têm-se revelado inúteis ou infrutíferos. Sendo um assunto complexo e de difícil resolução, exige, todavia, uma cuidada análise para que se deva definir e por em execução, concretas e adequadas formas de apoio e protecção aos emigrantes madeirenses e suas famílias. A situação decorrente não pode deixar indiferente o órgão representativo do povo da Região Autónoma que, nesta oportunidade, reitera a sua solidariedade para com os seus conterrâneos em risco. Assim, a Assembleia Legislativa da Madeira, nos termos da alínea d), nº 1 do artigo 22, do Estatuto Político Administrativo da Região, aprovado pela Lei nº 130/99, de 21 de Agosto, com a alteração introduzida pela Lei nº1/2000, de 21 de Junho e da alínea d), nº 1 do artigo 17 do Regimento da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução nº 112000/M, de 12 de Janeiro, aprova a seguinte Resolução: 1. Recomendar ao Governo Regional da Madeira a adopção urgente de medidas que visem uma maior protecção da Comunidade madeirense na República Sul-africana, face à violência que são alvo neste País. 2. Exortar e instar os órgãos de soberania que adoptem uma acção vigorosa de apoio aos nossos emigrantes e suas famílias na República Sul-africana, designadamente com eficazes acções e diligências diplomáticas junto das Autoridades da República Sul-africana em ordem a melhor promover a segurança daqueles cidadãos. 3. Incumbir o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, para, formalmente, dar conhecimento da presente Resolução às seguintes entidades:. Presidente da República;. Presidente da Assembleia da República;. Primeiro-Ministro;. Presidente do Governo Regional da Madeira. Funchal, aos 5 de Abril de 2005, Pel O Grupo Parlamentar do PS, Ass.: Fernão Freitas.- Pág. 2 ****** Plano de Actividades e do Orçamento da Assembleia Legislativa para 2006 I - Nota Introdutória O Conselho de Administração da Assembleia Legislativa, no âmbito das competências que lhe estão reservadas e no cumprimento das orientações emanadas pelo Presidente e pela Conferência da Assembleia Legislativa, conduzirá a sua actividade na procura permanente de dar resposta às reais necessidades da Assembleia Legislativa, contribuindo, deste modo, para níveis de excelência de funcionamento. II - Objectivos Ao Conselho de Administração incumbe proporcionar, aos diversos departamentos e serviços da Assembleia Legislativa, condições para que possam desempenhar as suas funções com a eficiência e eficácia desejadas, tendo presente as dificuldades decorrentes de uma política de contenção de despesas. Assim, no ano de 2006, o Conselho de Administração dará continuidade aos investimentos feitos na área das tecnologias de informação, criando as condições que permitam à Assembleia Legislativa a sua adaptação às novas realidades, aos novos desafios neste domínio, salvaguardando, todavia, o seu modus vivendi, diligenciará a concretização da instalação do novo sistema de debates e gravação de vídeo e procederá à recuperação dos elementos estruturantes do Edifício Sede da Assembleia. III - Actividades a desenvolver Apresentamos as acções que se pretende promover no ano económico de 2006, por áreas de intervenção: Actividades Parlamentares Assegurar os trabalhos das Comissões Especializadas, bem como das Sessões Plenárias; Assegurar a realização das VII Jornadas Parlamentares Atlânticas, Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias, previstas para a Ilha do Porto Santo. Assegurar a realização do Parlamento Jovem e Parlamento sobre Pessoa com Deficiência; Assegurar as actividades decorrentes da Comemoração do Dia da Assembleia; Assegurar as deslocações oficiais. Formação Dar continuidade às acções de formação destinadas a todo o pessoal parlamentar nas diversas áreas de intervenção, Informática, Apoio Parlamentar, Redacção, Audio Visual, Administrativo, Financeiro, Patrimonial e Auxiliar. Instalações / Equipamentos Instalação do novo sistema audio de debates e gravação de vídeo, na sequência do concurso público a lançar no decurso do presente ano.
Continuar a assegurar a aquisição dos equipamentos que forem julgados convenientes para o funcionamento dos diversos serviços da Assembleia Legislativa, quer para substituição dos que forem dados como obsoletos, quer de novos que sejam imprescindíveis ao cumprimento das atribuições acometidas aos mesmos, dentro de uma política selectiva de prioridades e oportunidades. Conservação e Manutenção do Património Proceder à conservação dos bens patrimoniais, nomeadamente pintura das paredes interiores do Edifício Sede da Assembleia Legislativa. Proceder à recuperação dos elementos estruturantes do edifício da Assembleia na sequência dos estudos de reabilitação efectuados por uma empresa especializada. Recuperar os bens que necessitem de intervenção e que, pela sua natureza, são imprescindíveis ao funcionamento da Assembleia Legislativa. Informática Disponibilização de informação sobre o Processo Legislativo no Plenário, na sequência da entrada em funcionamento desta nova ferramenta de informação. Alargamento da Intranet a outras áreas de funcionamento da Assembleia Legislativa. Dar continuidade à reformulação da estrutura lógica da rede local iniciada em 2005. Actualização do Firewall. Actualização do Software Antivírus na sequência da política que todos os anos temos vindo a seguir. Concretização do sistema Helpdesk. Continuar a assegurar a permanente renovação do parque informático, de acordo com o plano de necessidades previamente definido. Divulgação das Actividades da Assembleia Continuar a assegurar as visitas de estudo à Assembleia Legislativa. Assegurar a publicação de edições e de outros suportes informativos que ajudem a divulgar as actividades da Assembleia Legislativa. Pessoal Assegurar as promoções do pessoal, de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Orgânica da Assembleia Legislativa e legislação em vigor. Assegurar a admissão de pessoal tida por indispensável, prevendo-se: 1 Técnico Superior Parlamentar, área de especialidade Jurídica 1 Especialista de Informática Parlamentar 1 Adjunto Parlamentar, área de audio visual 1 Auxiliar Parlamentar Actividades desportivas e lúdicas Promover a festa de Natal para os filhos dos funcionários parlamentares; Dar continuidade a realização de iniciativas desportivas, envolvendo Senhores Deputados, funcionários parlamentares e outros, e actividades de carácter lúdico. Assembleia Legislativa, aos 07 dias de Outubro de 2005 O Conselho de Administração, Ass.: José Manuel Oliveira, José Óscar Fernandes, António Carlos Teixeira de Abreu Paulo.- ****** Relatório de Actividades e Conta de Gerência relativo ao ano de 2004 I - Introdução No cumprimento das suas atribuições, o Conselho de Administração apresenta o relatório de actividades referente ao ano económico de 2004. O documento relata sumariamente as actividades que foram concretizadas pela Assembleia Legislativa. II - Actividades desenvolvidas Actividades Parlamentares Sessões Plenárias Foram realizadas 55 sessões plenárias das quais 48 referentes à IV Sessão Legislativa e 7 relativas à actual Sessão Legislativa desta VIII Legislatura. Comissões Parlamentares Decorreram, durante o ano 2004, 149 reuniões de Comissões Especializadas distribuídas do seguinte modo: 1ª Comissão - Política Geral, Assuntos Europeus e Poder Local - 7 2ª Comissão Planeamento e Finanças - 10 3ª Comissão Economia, Turismo e Transportes - 14 4ª Comissão Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas - 22 5ª Comissão Equipamento Social e Ambiente - 31 6ª Comissão Saúde, Assuntos Sociais e Protecção Civil - 13 7ª Comissão Educação, Cultura e Desporto - 16 Pág. 3
8ª Comissão Administração Pública, Trabalho Emprego 12 9ª Comissão Cooperação Externa e Emigração - 4 Regimentos e Mandatos 15 A Comissão de Inquérito Uma Família um computador - 5 No uso das competências que são conferidas pelo Regimento da Assembleia Legislativa, as Comissões apreciaram e deram parecer relativo a: 1ª Comissão 22 diplomas 2ª Comissão 13 diplomas 3ª Comissão - 18 diplomas 4ª Comissão 22 diplomas 5ª Comissão 24 diplomas 6ª Comissão 30 diplomas 7ª Comissão 26 diplomas 8ª Comissão 11 diplomas O Gabinete Técnico de Assessoria e Estudos (GTAE) emitiu 105 pareceres e procedeu ao estudo de diversos processos. Representações Oficiais Assegurou-se a participação dos Senhores Deputados, representantes da Assembleia Legislativa, em Conselhos Nacionais e as deslocações do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa a Veneza para uma reunião do Comité Permanente das Assembleias Legislativas Regionais da Europa, à Arnhem, Holanda, para uma reunião preparatória da VIII Conferência das Assembleias Legislativas Regionais da Europa, e a Milão, Itália, para participar na citada Conferência. Igualmente, assegurou-se a deputação da Assembleia Legislativa à Assembleia da República para participar em reuniões de trabalho com a Comissão de Assuntos Europeus e Política Externa da Assembleia da República. Divulgação das actividades da Assembleia Foram realizadas, durante o ano 2004, 37 visitas por parte dos estabelecimentos de ensino, dos quais 35 oriundos da Região e 2 de Escolas do Continente. Visitaram, igualmente, a Assembleia Legislativa: - 26 idosos do Centro Paroquial das Preces; - Um grupo oriundo do Brasil. Foram convocados os órgãos de Comunicação Social da RAM, a fim de procederem à cobertura jornalística das seguintes actividades: 55 Sessões Plenárias; 11 Reuniões de Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares; 1 Reunião da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa; 118 Reuniões de Comissões Parlamentares; 36 Audiências Parlamentares. Procedeu-se à edição de duas brochuras, formato A4, uma alusiva ao Parlamento Jovem (1000 exemplares) e outra ao Parlamento Aberto Sobre a Pessoa com Deficiência (1000 exemplares). Outras Iniciativas Comemorou-se: O 25 de Abril com uma Sessão comemorativa; O Dia da Região e das Comunidades Madeirenses com uma sessão solene a 1 de Julho; O Dia da Assembleia, em Dezembro, com a presença de 150 alunos oriundos de escolas da Região; Realizou-se o Parlamento Jovem em Maio de 2004. A 08 de Março decorreu uma reunião da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. A 29 de Dezembro realizou-se uma reunião de trabalho com o Presidente do Comité das Regiões, Senhor Peter Straub com a presença dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e da Comissão Especializada de Política Geral,Assuntos Europeus e Poder Local desta Assembleia. Editou-se o Manual do Deputado. Administração No prosseguimento das medidas que temos vindo a desenvolver, no sentido de dotar a Assembleia Legislativa de modernas ferramentas de gestão, lançou-se o Concurso Internacional para informatização do Sistema de informação do processo legislativo que se encontra presentemente em fase de consultadoria. Demos continuidade ao processo de automatização da gestão financeira e patrimonial da Assembleia Legislativa. Elaborou-se o Guia do Deputado com indicação de normas de interesse para o preenchimento dos documentos que instruem o processo individual do deputado. O Conselho de Administração reuniu-se durante 25 sessões tendo tomado 116 Resoluções Formação Proporcionou-se a participação de dirigentes e funcionários em 26 acções de formação, num total de 628 horas, abrangendo 42 unidades de pessoal. Igualmente, promoveu-se acções de actualização de conhecimentos, no âmbito da aplicação informática ERP, SAP Gestão Financeira, patrimonial e de recursos humanos e na área do POCP. Pág. 4 Pessoal
Assegurou-se o acesso a categorias superiores, dentro da respectiva carreira, a 3 funcionários e progrediram, em termos de escalão, 23 funcionários, de acordo, em qualquer uma das situações, com o que se encontra definido quer em termos de Estatuto da Assembleia quer em termos de Administração Pública aplicado subsidiariamente ao pessoal da Assembleia Legislativa. Procedeu-se à contratação de um auxiliar de manutenção. Foi concedida a transferência de uma funcionária do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa para a Assembleia da República. Documentação Continuou-se a registar um acréscimo de utilizadores dos Serviços da Divisão de Documentação, sendo de realçar as consultas efectuadas via e-mail. O Fundo monográfico de Biblioteca passou de 3662 para 3745 títulos em 2004, tendo-se adquirido 53 obras, títulos novos, embora o número total de obras adquiridas tenha sido de 81. O Fundo de publicações periódicas registou em 2004, 596 títulos dos quais 110 títulos activos. Instalações Procedeu-se à reestruturação das instalações da cave e do Piso zero do Edifício Sede da Assembleia Legislativa para instalação de serviços da Assembleia e ao aumento do número de cadeiras do Hemiciclo com instalação de seis novas cadeiras, na sequência do aumento do número de deputados que obrigou a obras de readaptação do Hemiciclo. Igualmente, procedeu-se à colocação de uma porta de vidro nos Passos Perdidos e à instalação de um vidro separador na bancada dos jornalistas no Hemiciclo. Desencadeou-se o processo para instalação de plataformas elevatórias por forma a permitir o acesso a pessoas portadoras de deficiência motora. Conservação e Manutenção do Património Procedeu-se à pintura exterior do Edifício da Assembleia Legislativa e da Capela de Stª António da Mouraria e, igualmente, procedeu-se à reparação geral do beirado e da cimalha de remate da cobertura do Edifício da Assembleia Legislativa, bem como de diverso mobiliário e outros equipamentos. Aquisição de bens Foram adquiridos, a fim de dar satisfação ao funcionamento dos serviços, os seguintes bens inventariáveis: - 3 Fotocopiadores; - 3 Telefax; - 2 Gravadores Tascan; - 1 Máquina de calcular; - 1 Desumidificador; - 1 Termoacumulador; - 4 Ventoinhas; - 1 Telefone; - 1 Mesa Sycom 2160; - 7 armários; - 15 Secretárias; - 6 Blocos rodados de gavetas; - 27 Cadeiras; - 1 Mesa de reunião; - 1 Berbequim; - 3 Cofres; - 3 Pendões; - 1 Tapete. Procedeu-se à instalação de consolas e de microfones nas novas bancadas do hemiciclo. Informática No prosseguimento da renovação do parque informático e no desenvolvimento dos sistemas de informação da Assembleia Legislativa, durante o ano 2004, foram adquiridos os seguintes bens: - 6 Computadores; - 1 Computador portátil; - 4 Impressoras; - 2 Servidores; - 8 Monitores; - 40 Tapes DAT DDS4; - 35 Licenças de actualização Windows NT Server 2000; - 2 Licenças Mail Sec MS Exchange Lic. Procedemos à aquisição, instalação e configuração de Software Microsoft Ise Server, de Microsoft Exchange Server e do Software Antivírus para Microsoft Exchange Server. Igualmente procedeu-se ao aumento do débito de acesso à Internet de 256 K para 512 k. Procedeu-se à aquisição de enciclopédias digitais e dicionários. Actividades Desportivas e Lúdicas Assegurou-se a realização de actividades desportivas com a participação dos Senhores Deputados, promoveu-se a festa de Natal destinada aos funcionários da Assembleia Legislativa e dos Grupos Parlamentares, bem como, o almoço Pág. 5
de Natal com a presença dos Senhores Deputados e funcionários da Assembleia Legislativa e dos Grupos Parlamentares. III - Avaliação Da apresentação deste relatório poderá inferir-se que a Assembleia Legislativa deu, na generalidade, cumprimento ao conjunto de iniciativas que programou para o ano económico de 2004, pese o facto de não ter recebido a totalidade dos duodécimos a que teria direito, por força dos condicionalismos determinados pela situação financeira a que o País teve sujeito e que reflectiu-se na Região, ficaram por receber 1 duodécimo de receitas correntes e três duodécimos de receitas de capital, perfazendo um total de 606.587,00. Tal facto, contudo, não impediu que a execução orçamental tivesse sido na ordem dos 94,2%, reveladora do cumprimento dos objectivos que a Assembleia Legislativa definiu para o ano económico de 2004. Registe-se, no entanto, que a execução orçamental em termos de receitas foi de 95,5%. Fazendo uma análise à Conta sobressaem os seguintes aspectos: As receitas apuradas foram de 12.893.965,33 (doze milhões, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), ou seja, inferior em 612.392.67 (seiscentos e doze mil, trezentos e noventa e dois euros e sessenta e sete cêntimos) ao inicialmente orçamentado. Tal facto deveu-se ao não recebimento dos duodécimos a que já nos aludimos. As despesas ascenderam a 12.753.757,05 (doze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete euros e cinco cêntimos), ou seja, inferiores em 753.100.95 (setecentos e cinquenta e três mil e cem euros, e noventa e cinco cêntimos) aos valores orçamentados, incluindo-se nestes, as alterações efectuadas ao longo da Gerência. A razão para esta diferença encontra-se, sobretudo, nos duodécimos que ficaram por receber, conforme já mencionado, numa prática de contenção de despesas implementada na sequência da conjuntura que, com o decorrer do ano, se foi criando, com reflexos negativos na evolução das receitas públicas. Se fizermos uma análise pelos grandes grupos de despesa, verificamos que, com o pessoal, foram gastos 6.982.976,09 (seis milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis euros e nove cêntimos), ou seja, 54,7% do valor global da despesa realizada, tendo-se atingido um grau de execução na ordem dos 97,9%. Com a aquisição de bens e serviços correntes foram gastos 1.767.221,65 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e um euros e sessenta e cinco cêntimos), ou seja, 13,8% do valor global da despesa realizada e registando-se uma taxa de execução de 88,1%. Nas transferências correntes foram dispendidos 3.128.669,92 (três milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e nove euros e noventa e dois cêntimos), representando 24,5% do valor global da despesa realizada e a que corresponde um nível de execução na ordem dos 99,9%. Com a aquisição de bens de capital foram realizadas despesas no montante de 874.889.39 (oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove euros e trinta e nove cêntimos), 6.9% do valor global da despesa realizada, tendo-se alcançado uma taxa de execução de 70.9%. Passando a uma análise comparativa, espelhada nos mapas I e II anexos, que nos permitem comparar os valores das despesas realizadas no ano, agrupadas por grandes grupos de rubricas orçamentais, com as importâncias alcançadas na gerência anterior e concluir da evolução que tiveram as despesas ao longo dos últimos cinco anos, constata-se que, relativamente à gerência anterior, as despesas com o pessoal, com transferências correntes e com aquisição de bens de capital registaram aumentos de 0,2%, 3,7% e 58,6%, respectivamente, enquanto que as despesas com aquisição de bens e serviços sofreram uma redução no montante de 7,3% e que, em termos globais, as despesas em dois mil e quatro cresceram 2,2%. O acréscimos verificado nas despesas com o pessoal, deve-se, fundamentalmente, aos aumentos que foram ditados para determinadas categorias da Administração Pública. O decréscimo das despesas com a aquisição de bens e serviços correntes deve-se à adopção de medidas de contenção de despesas determinadas pela conjuntura económico-financeira. As despesas com transferências correntes, apresentam, por sua vez, um ligeiro acréscimo que se justifica pela actualização do salário mínimo nacional aplicado na Região e pelo novo quadro de deputados resultante das eleições regionais de Outubro de 2004 e que se reflectiu a partir de Novembro de 2004. As despesas com a aquisição de bens de capital sofreram um acréscimo acentuado (58,6%), motivado, pelo pagamento de compromissos assumidos na gerência de 2003, nomeadamente, obras de adaptação do Edifício da Rua da Alfândega e pela melhor taxa de execução orçamental. Feita a análise das evoluções das despesas, ao longo dos últimos cinco anos (Mapa Comparativo II), constata-se, apesar da descontinuidade da sua evolução, que em termos globais as despesas tiveram um crescimento médio anual de seis vírgula oito por cento, as despesas com o pessoal onze vírgula oito por cento e as despesas com aquisição de bens e serviços onze vírgula cinco por cento. No que diz respeito às despesas com transferências correntes verifica-se uma evolução negativa que resulta de alterações efectuadas em 2003 das despesas com o pagamento de subvenção vitalícia, de sobrevivência e fundo de pensões que deixaram de ser classificadas como transferências correntes passando a encargos com o pessoal. As despesas com a aquisição de bens de capital tiveram uma evolução muito irregular, com anos de crescimento negativo alternados com outros de crescimento positivo. Esta irregularidade é, todavia, explicada pela ocorrência de factos excepcionais como foi, a título de exemplo, a aquisição do prédio em 2000, e no ano de 2002, a realização das obras de adaptação daquele e a implementação da aplicação informática. Assembleia Legislativa, aos 30 dias de Março de 2005 O Conselho de Administração, Ass.: José Manuel Oliveira, José Óscar Fernandes, António Carlos Teixeira de Abreu Paulo.- ****** Pág. 6
MAPA DE DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS PARA 2006 Capítulo Grupo Importâncias em euros Artig o Designação Artigo Grupo Capítulo Total Receitas correntes 05 Rendimentos da propriedade 02 Juros - Sociedades financeiras 01 Bancos e outras instituições financeiras 4.500 4.500 4.500 06 Transferências: 04 Administração Regional 02 Região Autónoma da Madeira 01. Funcionamento normal 16.687.00 0 16.687.00 0 16.687.000 07 Venda de bens e serviços correntes 01 Venda de bens 08 Mercadorias 13.900 13.900 13.900 08 Outras receitas correntes 01 Outras 99 Outras 5.000 5.000 5.000 Total das receitas correntes 16.710.40 0 16.710.40 0 Receitas de capital 10 Transferências de capital: 04 Administração Regional 02 Região Autónoma da Madeira 01. Funcionamento normal 1.029.000 1.029.000 1.029.000 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.000 2.000 2.000 1.031.000 Total das receitas de capital 1.031.000 Total das receitas Total orçamentado 17.741.40 0 17.741.40 0 Assembleia Legislativa, aos 07 dias de Outubro de 2005 O Conselho de Administração, Pág. 7
MAPA DO DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS PARA 2006 (Valores em Euros) Sub- Sub- Agrupamento Rubrica Alínea Designação Alínea Rubrica Agrupamento Agrupamento Agrupamento Total Despesas correntes 01 Despesas com o pessoal 01 Remunerações certas e permanentes 01 Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos: A Vencimentos - Presidente 65.500 B Vencimentos Vice-Presidentes 147.300 C Vencimentos - Deputados 3.172.600 3.385.400 02 Orgãos sociais: A Remuneração - Membros do Conselho de Administração 24.300 24.300 03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública: A Vencimentos - Membros do Gabinete da Presidência 200.100 B Vencimentos - Membros dos Gabinetes das Vice-Presidências 125.200 C Vencimentos - Membros do Gabinete do Secretário-Geral 105.600 D Vencimentos - Pessoal do quadro 817.200 1.248.100 06 Pessoal contratado a termo 53.400 08 Pessoal aguardando aposentação 10.000 11 Representação: A Presidente 22.000 B Secretário-Geral 17.800 C Chefe de Gabinete 17.800 D Assessor 11.900 E Adjuntos dos Gabinetes da Presidência e das Vice-Presidências 44.500 F Director de Serviços ou equiparado 7.200 G Chefe de Divisão 4.600 125.800 12 Suplementos e Prémios A Suplemento especial de trabalho 440.700 B Suplemento de risco 18.800 C Vice-Presidentes 48.200 D Presidentes dos Grupos Parlamentares 48.200 E Secretários e Vice-Secretários da Mesa da Assembleia 19.600 575.500 13 Subsídio de refeição 79.300 14 Subsídio de férias e de Natal 215.000 15 Remuneração por doença e maternidade/paternidade 47.000 5.763.800 02 Abonos variáveis ou eventuais 04 Ajudas de custo A Deputados 40.500 B Membros dos Gabinetes da Presidência., Vice-Presidência, Secretário-Geral e funcionários 8.500 49.000 05 Abono para falhas 1.050 12 Indemnizações por cessação de funções A Subsídio de reintegração 104.300 B Indemnização mensal 130.000 234.300 13 Outros suplementos e prémios A Reuniões do Conselho de Administração 19.500 B Subsídios por prolongamento das sessões Plenárias 1.000 20.500 14 Outros abonos em numerário ou espécie A Trabalho em dias de descanso semanal 44.700 B Subsídio de Insularidade 18.000 Z Outros 1.500 64.200 369.050 03 Segurança Social 03 Subsídio familiar a crianças e jovens: A Deputados 2.500 B Funcionários 12.500 15.000 04 Outras prestações familiares 1.000 05 Contribuições para a Segurança Social A Direcção Regional de Segurança Social 155.700 B Caixa Geral de Aposentações 480.000 635.700 06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1.000 08 Outras pensões A Subvenção vitalícia 1.300.000 B Subvenção de sobrevivência 16.500 C Encargos com fundos de pensões 50.400 D Outras 44.800 1.411.700 2.064.400 8.197.250 Pág. 8
02 Aquisição de bens e serviços 01 Aquisição de bens 02 Combustíveis e lubrificantes 8.100 04 Limpeza e higiene 16.000 07 Vestuário e artigos pessoais 17.000 08 Material de escritório 90.000 11 Material de consumo clínico 360 12 Material de transporte - Peças 5.000 13 Material de consumo hoteleiro 490 14 Outro material - Peças 400 15 Prémios, condecorações e ofertas 25.000 16 Mercadorias para venda 16.800 17 Ferramentas e utensílios 300 18 Livros e documentação técnica 2.000 19 Artigos honoríficos e de decoração 7.500 20 Material de educação, cultura e recreio 20.000 21 Outros bens A Actividades lúdico-desportivas 5.000 B Outros 65.000 70.000 278.950 02 Aquisição de serviços 01 Encargos das instalações 70.000 02 Limpeza e higiene 120.000 03 Conservação de bens 260.000 04 Locação de edifícios 97.000 08 Locação de outros bens 230.000 09 Comunicações 230.000 10 Transportes 80.000 11 Representação dos Serviços 65.000 12 Seguros 150.000 13 Deslocações e estadas 180.000 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 40.000 15 Formação 20.000 16 Seminários, exposições e similares 5.000 17 Publicidade 35.000 18 Vigilância e segurança 178.700 19 Assistência técnica 200.000 20 Outros trabalhos especializados 15.000 25 Outros serviços A Emolumentos do Tribunal de Contas 2.500 B Actividade editorial 15.000 C Actividades lúdico-desportivas 10.000 Z Outros 75.000 102.500 2.078.200 2.357.150 04 Transferências correntes 07 Instituições s/ fins lucrativos 01 Instituições s/ fins lucrativos 600 08 Famílias 02 Outras A Verbas para os gabinetes dos grupos parlamentares 5.570.000 B Subvenção para encargos de assessoria 581.400 C Bolsas de estudo 1.000 6.152.400 09 Resto do mundo 01 Resto do mundo - União Europeia - Instituições 1.000 6.154.000 6.154.000 06 Outras despesas correntes 02 Diversas 03 Outras 2.000 2.000 2.000 16.710.400 Total das despesas correntes 16.710.400 Despesas de Capital 07 Aquisição de bens de capital 01 Investimentos 03 Edifícios 150.000 07 Equipamento de informática 195.000 08 Software informático 70.000 09 Equipamento administrativo 55.000 10 Equipamento básico 550.000 11 Ferramentas e utensílios 1.000 12 Artigos e objectos de valor 5.000 15 Outros investimentos 5.000 1.031.000 1.031.000 1.031.000 Total das despesas de capital 1.031.000 Total orçamentado 17.741.400 Assembleia Legislativa, aos 07 dias de Outubro de 2005 O Conselho de Administração, Pág. 9
MAPA COMPARATIVO - I Anexo ao Relatório de Actividades - Ano Económico de 2004 (Valores em euros) Anos Económicos Despesas Por 2003 2004 Grandes Rubricas Orçamentais Variação Absoluta % Pessoal 6.967.514,76 6.982.976,09 15.461,33 0,2 Aquisição de bens e serviços correntes 1.907.866,69 1.767.221,65 (140.645,04) (7,3) Transferências correntes 3.015.100,2 3.128.669,92 113.569,72 3,7 Bens de Capital 551.459,06 874.889,39 323.430,33 58,6 Totais 12.441.940,71 12.753.757,05 276.008,70 2,2 Pág. 10
MAPA COMPARATIVO - II Anexo ao Relatório de Actividades - Ano Económico de 2004 (Valores em euros) Anos Económicos 2000 1999 2001 2002 2003 1998 2004 Despesas Por Grandes Rubricas Orçamentais Valores Absolutos Valores Valores Valores Valores % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Totais (1.985.784) a) (2.337.699) a) 100 9.905.048,83 11.660.393,45 100 12.919.689,06 100 12.441.940,71 100 12.753.757,05 100 Pessoal (905.697) a) (1.077.046) a) 45,6 4.517.597,59 5.372.282,80 46,0 5.724.255,21 44,3 6.967.514,76 56,0 6.982.976,09 54,8 Aquisição de bens e serviços correntes (250.996) a) (359.170) a) 12,6 1.251.962,77 1.791.532,41 15,4 1.511.152,41 11,7 1.907.866,69 15,3 1.767.221,65 13,9 Transferências correntes (720.000) a) (801.006) a) 36,3 3.591.344,86 3.995.401,08 34,4 4.081.756,92 31,6 3.015.100,20 24,2 3.128.669,92 24,5 Bens de Capital (109.094) a) (100.476) a) 5,5 544.158,56 501.172,18 4,3 1.602.524,52 12,4 551.459,06 4,4 874.889,39 6,8 Pág. 11