Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 158,21 158,21 158,21 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.008.527 1 23/05/2013 158,21
Empenho Nº 002778 002765 27/05/2013 001851 Página: 2 / 53 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA AV BRASIL, 1578 Capanema / PR 85760000 2232-2 05.738.824/0001-87 001140 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80 80 80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 202 A 23/05/2013 80
Empenho Nº 002779 002766 27/05/2013 001869 Página: 3 / 53 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP R URUGUAI, 266-D Chapecó / SC 85.345.528/0001-55 89802500 1133-9 (49) 3322-3705 (49) 3322-3705 001510 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 1.141,00 1.141,00 1.141,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.009.190 1 23/05/2013 1.141,00
Empenho Nº 002780 002767 27/05/2013 001915 Página: 4 / 53 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R RIO GRANDE DO SUL, 1408 Cascavel / PR 80.799.786/0001-98 85801011 2655-7 (45) 3225-1081 (45) 3225-1081 001370 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.164 Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 870,57 870,57 870,57 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.902 1 23/05/2013 870,57
Empenho Nº 002781 002768 27/05/2013 001868 Página: 5 / 53 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R RIO GRANDE DO SUL, 1408 Cascavel / PR 80.799.786/0001-98 85801011 2655-7 (45) 3225-1081 (45) 3225-1081 001370 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.164 Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 3.019,93 3.019,93 3.019,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.902 1 23/05/2013 3.019,93
Empenho Nº 002782 002769 27/05/2013 001870 Página: 6 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO 85760000 48865-8 (46) 3552-3552 14.512.660/0001-66 002220 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7 7 7 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 00109 A 23/05/2013 7
Empenho Nº 002783 002770 27/05/2013 001871 Página: 7 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO 85760000 48865-8 (46) 3552-3552 14.512.660/0001-66 001240 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 12 12 12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 00107 A 23/05/2013 12
Empenho Nº 002784 002771 27/05/2013 001872 Página: 8 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO 85760000 48865-8 (46) 3552-3552 14.512.660/0001-66 001340 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6 6 6 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 00108 A 23/05/2013 6
Empenho Nº 002785 002772 27/05/2013 001873 Página: 9 / 53 MARIA MARCIA W. FERNANDES & CIA LTDA - ME R DIONISIO WONS, 337 Capanema / PR SÃO CRISTOVÃO 85760000 48865-8 (46) 3552-3552 14.512.660/0001-66 001560 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 1.19 1.19 1.19 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 00106 A 23/05/2013 1.19
Empenho Nº 002786 002773 27/05/2013 001874 Página: 10 / 53 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA - ME AV BRASIL, 585 Santo Antônio do Sudoeste / PR Pregão 12/2013 75/2013 85710000 2171-7 (46) 3563-1651 82.425.356/0001-31 001320 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.39.01 PNEUS 00511 Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 4.32 4.32 4.32 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.001.821 23/05/2013 4.32
Empenho Nº 002787 002774 27/05/2013 001902 Página: 11 / 53 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R DA SAUDADE, 45-A Poços de Caldas / MG Pregão 11/2013 56/2013 CAMPO DA MOGIANA 67.729.178/0004-91 37701331 39913-2 (19) 3522-5800 (19) 3522-5801 001520 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 3.518,20 3.518,20 3.518,20 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 0357653 1 23/05/2013 3.518,20
Empenho Nº 002788 002775 27/05/2013 001856 Página: 12 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 002400 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 08.243.08026.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 257,40 257,40 257,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.006 1 23/05/2013 257,40
Empenho Nº 002789 002776 27/05/2013 001860 Página: 13 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 002020 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 458,70 458,70 458,70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.007 1 23/05/2013 458,70
Empenho Nº 002790 002777 27/05/2013 001863 Página: 14 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 001010 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 461,90 461,90 461,90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.004 1 23/05/2013 461,90
Empenho Nº 002791 002778 27/05/2013 001866 Página: 15 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 000850 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.365.12022.118 Educação Infantil 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.013,00 1.013,00 1.013,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.010 1 23/05/2013 1.013,00
Empenho Nº 002792 002779 27/05/2013 001862 Página: 16 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 001100 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.063,10 1.063,10 1.063,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.005 1 23/05/2013 1.063,10
Empenho Nº 002793 002780 27/05/2013 001864 Página: 17 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 002720 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenvolvimento Comercial e Industrial 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.303,00 1.303,00 1.303,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.009 1 23/05/2013 1.303,00
Empenho Nº 002794 002781 27/05/2013 001853 Página: 18 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 002170 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.329,10 2.329,10 2.329,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.002 1 23/05/2013 2.329,10
Empenho Nº 002795 002782 27/05/2013 001865 Página: 19 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 000580 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.316,40 3.316,40 3.316,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.008 1 23/05/2013 3.316,40
Empenho Nº 002796 002783 27/05/2013 001852 Página: 20 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 001510 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 3.355,80 3.355,80 3.355,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.001 1 23/05/2013 3.355,80
Empenho Nº 002797 002784 27/05/2013 001855 Página: 21 / 53 ALINI MARTINI - ME AV ESPÍRITO SANTO, 1023 Capanema / PR Convite 13/2013 69/2013 85760000 50603-6 (46) 3552-3800 17.286.967/0001-84 000310 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.313,30 4.313,30 4.313,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.003 1 23/05/2013 4.313,30
Empenho Nº 002798 002785 27/05/2013 001867 Página: 22 / 53 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA R ERNESTO PIAZZETTA, 202 Curitiba / PR Processo inexigibilidade 5/2012 112/2012 BACACHERI 76.030.717/0001-48 82510350 64-7 (41) 3351-5010 (41) 3351-5045 000350 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 8.708,98 8.708,98 8.708,98 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 4829 1 23/05/2013 8.708,98
Empenho Nº 002799 002786 27/05/2013 Página: 23 / 53 ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI R TAMOIOS, 145 Capanema / PR CPF SANTO EXPEDITO 85760000 50755-5 627.606.889-68 002780 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.002 Departamento de Turismo 23.695.23012.233 Atividades do Depto de Turismo 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30 280,30 280,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 131 23/05/2013 280,30
Empenho Nº 002800 002787 27/05/2013 Página: 24 / 53 TIM CELULAR SA R AIMORÉS, 863 Capanema / PR SANTO EXPEDITO 85760000 3214-0 04.206.050/0128-63 001560 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 216,91 216,91 216,91 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 000.030.338 24/05/2013 216,91
Empenho Nº 002801 002788 27/05/2013 001451 Página: 25 / 53 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA R PARANÁ, 3033 Cascavel / PR 85810010 2469-4 (45) 3038-7542 04.605.710/0001-04 000580 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 318,00 318,00 318,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.001.799 1 24/05/2013 318,00
Empenho Nº 002802 002789 27/05/2013 001880 Página: 26 / 53 FLACER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R RIO GRANDE DO SUL, 764 Cascavel / PR 85801010 51295-8 (45) 3224-7997 03.075.319/0001-74 001520 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 204,00 204,00 204,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 60453 24/05/2013 204,00
Empenho Nº 002803 002790 27/05/2013 001835 Página: 27 / 53 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 341,72 341,72 341,72 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.008.550 1 24/05/2013 139,22 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.008.557 1 24/05/2013 202,50
Empenho Nº 002804 002791 27/05/2013 001884 Página: 28 / 53 DRAGHETTI & CIA LTDA - EPP AV BRUNO ZUTTION, 4165 Realeza / PR BAIRRO INDUSTRIAL 82.673.187/0001-59 85770000 1737-0 (46) 3543-1655 (46) 3543-1055 000580 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 116,60 116,60 116,60 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 3318 1 24/05/2013 116,60
Empenho Nº 002805 002792 27/05/2013 001903 Página: 29 / 53 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R DOS FUNCIONÁRIOS, 1645 Curitiba / PR JUVEVÊ 76.437.383/0001-21 80035050 54-0 (41) 3313-3200 (41) 3313-3279 000410 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 144,00 144,00 144,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 338481 24/05/2013 144,00
Empenho Nº 002806 002793 27/05/2013 001883 Página: 30 / 53 IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MACHADO LTDA - ME R TUPINAMBÁS, 425 Capanema / PR 85760000 82-5 (46) 3552-1580 75.065.847/0001-53 001200 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 286,00 286,00 286,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.321 1 24/05/2013 286,00
Empenho Nº 002807 002794 27/05/2013 001882 Página: 31 / 53 IRMATOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MACHADO LTDA - ME R TUPINAMBÁS, 425 Capanema / PR 85760000 82-5 (46) 3552-1580 75.065.847/0001-53 000850 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.365.12022.118 Educação Infantil 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.42 2.42 2.42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.321 1 24/05/2013 2.42
Empenho Nº 002808 002795 27/05/2013 001877 Página: 32 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/2013 61/2013 85760000 65-5 (46) 3552-1196 75.993.527/0001-63 000310 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 893,07 893,07 893,07 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.583 24/05/2013 893,07
Empenho Nº 002809 002796 27/05/2013 001879 Página: 33 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/2013 61/2013 85760000 65-5 (46) 3552-1196 75.993.527/0001-63 002170 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.708,42 2.708,42 2.708,42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.587 24/05/2013 581,12 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.586 24/05/2013 2.127,30
Empenho Nº 002810 002797 27/05/2013 001878 Página: 34 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/2013 61/2013 85760000 65-5 (46) 3552-1196 75.993.527/0001-63 001210 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias-Cta 2.825,00 2.825,00 2.825,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.580 24/05/2013 2.825,00
Empenho Nº 002811 002798 27/05/2013 001876 Página: 35 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/2013 61/2013 85760000 65-5 (46) 3552-1196 75.993.527/0001-63 001320 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00511 Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 6.375,31 6.375,31 6.375,31 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.581 24/05/2013 5.630,28 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.582 24/05/2013 745,03
Empenho Nº 002812 002799 27/05/2013 001875 Página: 36 / 53 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 Capanema / PR Pregão 10/2013 61/2013 85760000 65-5 (46) 3552-1196 75.993.527/0001-63 000580 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.390,18 9.390,18 9.390,18 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.584 24/05/2013 6.454,00 42 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.585 24/05/2013 2.936,18
Empenho Nº 002814 002800 27/05/2013 Página: 37 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001800 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 4.390,66 4.390,66 4.390,66 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 00000000876 27/05/2013 4.390,66
Empenho Nº 002815 002801 27/05/2013 Página: 38 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001800 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 2.195,33 2.195,33 2.195,33 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 0000000876 27/05/2013 2.195,33
Empenho Nº 002816 002802 27/05/2013 Página: 39 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001810 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 3.3.71.70.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 3.658,89 3.658,89 3.658,89 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 00000000876 27/05/2013 3.658,89
Empenho Nº 002817 002803 27/05/2013 Página: 40 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001810 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 292,71 292,71 292,71 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 00000000876 27/05/2013 292,71
Empenho Nº 002818 002804 27/05/2013 Página: 41 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001810 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 3.3.71.70.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 146,36 146,36 146,36 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 00000000876 27/05/2013 146,36
Empenho Nº 002819 002805 27/05/2013 Página: 42 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001810 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 3.3.71.70.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 3.366,17 3.366,17 3.366,17 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 00000000876 27/05/2013 3.366,17
Empenho Nº 002820 002806 27/05/2013 Página: 43 / 53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA R OLAVO BILAC, 377 Pato Branco / PR BORTOT 85504080 49425-9 (46) 3902-1338 14.896.759/0001-09 001820 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.302.10012.093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste Pr-Ciruspar 4.4.71.70.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 585,42 585,42 585,42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 28 Contribuição 00000000876 27/05/2013 585,42
Empenho Nº 002821 002807 27/05/2013 Página: 44 / 53 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE PC OSORIO, 400 Curitiba / PR 80020010 1752-3 (41) 3323-7829 03.273.207/0001-28 001700 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 19.997,93 19.997,93 19.997,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 Recibos de entidades 27052013 27/05/2013 19.997,93
Empenho Nº 002822 002808 27/05/2013 Página: 45 / 53 OI S.A. R GENERAL POLIDORO, 99 Rio de Janeiro / RJ BOTAFOGO 22280004 154-6 0800 031 0800 76.535.764/0001-43 001560 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 2.755,22 2.755,22 2.755,22 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 000.640.954 27/05/2013 66,07 000.640.955 27/05/2013 66,07 000.687.662 27/05/2013 66,07 000.654.784 27/05/2013 66,07 000.687.663 27/05/2013 74,69 000.659.566 27/05/2013 140,62 000.634.652 27/05/2013 142,15 000.674.424 27/05/2013 251,44 000.676.666 27/05/2013 74,60 000.645.164 27/05/2013 777,44 000.587.104 27/05/2013 1.03
Empenho Nº 002823 002809 27/05/2013 Página: 46 / 53 OI S.A. R GENERAL POLIDORO, 99 Rio de Janeiro / RJ BOTAFOGO 22280004 154-6 0800 031 0800 76.535.764/0001-43 000640 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.377,50 3.377,50 3.377,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 000.645.481 27/05/2013 170,05 000.650.756 27/05/2013 490,95 000.653.409 27/05/2013 230,76 000.634.731 27/05/2013 383,75 000.648.474 27/05/2013 136,53 000.647.658 27/05/2013 304,65 000.645.014 27/05/2013 327,85 000.651.252 27/05/2013 132,53 000.587.107 27/05/2013 284,36 000.629.092 27/05/2013 79,73 000.632.258 27/05/2013 369,56 000.638.759 27/05/2013 128,95 000.660.830 27/05/2013 125,62 000.653.294 27/05/2013 212,21
Empenho Nº 002824 002810 27/05/2013 Página: 47 / 53 OI S.A. R GENERAL POLIDORO, 99 Rio de Janeiro / RJ BOTAFOGO 22280004 154-6 0800 031 0800 76.535.764/0001-43 000350 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8.673,29 8.673,29 8.673,29 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 000.634.940 27/05/2013 27,79 000.632.387 27/05/2013 478,38 000.634.939 27/05/2013 268,78 000.650.305 27/05/2013 291,84 000.587.106 27/05/2013 275,46 000.587.103 27/05/2013 274,41 000.649.049 27/05/2013 556,85 000.672.000 27/05/2013 426,91 000.649.345 27/05/2013 189,57 000.647.528 27/05/2013 210,74 000.640.956 27/05/2013 386,50 000.664.957 27/05/2013 66,07 000.715.184 27/05/2013 161,05 000.715.185 27/05/2013 339,82 000.638.655 27/05/2013 255,23 000.663.326 27/05/2013 204,77 000.672.067 27/05/2013 80,80 000.674.249 27/05/2013 247,22 000.685.511 27/05/2013 235,04 000.685.512 27/05/2013 66,07 000.724.351 27/05/2013 286,49 000.046.282 27/05/2013 10,42 000.724.352 27/05/2013 895,46 000.729.019 27/05/2013 44,46 000.714.163 27/05/2013 773,39 000.714.170 27/05/2013 173,44 000.045.699 27/05/2013 0,29 000.714.165 27/05/2013 113,17 000.714.166 27/05/2013 438,23 000.714.167 27/05/2013 171,54 000.714.164 27/05/2013 247,43 000.045.694 27/05/2013 1,91 000.714.169 27/05/2013 126,91 000.714.168 27/05/2013 345,56 000.045.696 27/05/2013 1,29
Empenho Nº 002825 002811 27/05/2013 001904 Página: 48 / 53 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R DOS FUNCIONÁRIOS, 1645 Curitiba / PR JUVEVÊ 76.437.383/0001-21 80035050 54-0 (41) 3313-3200 (41) 3313-3279 000410 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 96,00 96,00 96,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 338654 27/05/2013 96,00
Empenho Nº 002826 002812 27/05/2013 001907 Página: 49 / 53 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 Capanema / PR 85760000 169-4 (46) 3552-1774 79.039.418/0001-62 001530 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) - Cta 274-1 826,00 826,00 826,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1061 27/05/2013 826,00
Empenho Nº 002827 002813 27/05/2013 001920 Página: 50 / 53 HIDRAULICA REAL LTDA AV RUBEM CESAR CASELANI, 2596 Realeza / PR 10.801.267/0001-31 85770000 39753-9 (46) 3543-2066 (46) 3543-2066 001240 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 612,00 612,00 612,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 382 27/05/2013 612,00
Empenho Nº 002828 002814 27/05/2013 001909 Página: 51 / 53 DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME R RIO EUFRATES, 65 Fazenda Rio Grande / PR IGUAÇU 83833088 51184-6 Pregão 16/2013 87/2013 17.770.952/0001-97 000640 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.50 2.50 2.50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 22 27/05/2013 2.50
Empenho Nº 002829 002815 27/05/2013 001906 Página: 52 / 53 C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP R OTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 612 Francisco Beltrão / PR Pregão 5/2013 25/2013 85601030 4205-6 (46) 3905-2900 10.528.717/0001-64 000330 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.35.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA 2.98 2.98 2.98 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 463 27/05/2013 2.98
Empenho Nº 002830 002816 27/05/2013 001912 Página: 53 / 53 MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 1020 Capanema / PR Pregão 10/2013 63/2013 85760000 1718-3 (46) 3552-1442 75.981.993/0001-29 001320 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00511 Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 1.656,00 1.656,00 1.656,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 42 Nota Fiscal Eletrônica 11646 27/05/2013 1.656,00