AVENIDA ZURITA, 181 - ARARAS - SP - CEP: 13601-020 Data: 13/01/2012 14:38:06 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro de 2011 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31 - Ação Legislativa 02.07.25.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA 70/2011 305/1 66 - OCTAVIO & MORAES DE ARARA DVD+R (DISCO DIGITAL VERSATIL)DVD -R (DISCO DIGITAL VERSATIL)CD -R (DISCO COMPACTO) IS-C 0/0 180,30 CAPA PARA CD/DVD 0/0 323/1 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07 /93 PARA IS-C 0/0-3.000,00 DESPESAS DE VIAGEM 0/0 323/2 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 323/2 IS-C 0/0 1.332,27 0/0 324/1 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07 /93 PARA IS-C 0/0-4.000,00 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO 0/0 324/2 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324/2 IS-C 0/0 1.273,47 64/2011 335/1 1571 - TIAGO BROGGIO ARRE - ME CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT IS-C 0/0 350,00 76/2011 336/1 1584 - ACONSTEC ASSESSORIA, CONC TREINAMENTO/CURSO SOBRE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS IS-C 0/0 6.800,00 0/0 356/1 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07 /93 PARA IS-C 0/0 3.000,00 DESPESAS DE VIAGEM 0/0 357/1 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07 /93 PARA IS-C 0/0 4.000,00 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO 9.936,04 Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro de 2011 68/2011 341/1 1568 - ANTONIO CARLOS SONEGATTI IS-C 0/0 190,00
(Página: 2 / 9) DUAS LAMPADAS DE VAPOR METALICO - 400 W, UM BOCAL PARA LAMPADA, TRES REATORES 2 X 20 W. 78/2011 352/1 1585 - PISSINATTO & CIA. LTDA. TENIS OLYMPIKUS JOGGING 100 PRETO IS-C 0/0 440,00 67/2011 339/1 1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNI SERVICO PARA CONSERTO E REFORCO DE MESA DE ACO IS-C 0/0 375,00 68/2011 340/1 1568 - ANTONIO CARLOS SONEGATTI SERVICO TECNICO EM ELETRICIDADE IS-C 0/0 215,00 0/0 362/1 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAR PREDEP CHQ 000256 IS-C 0/0 7,36 1.227,36 Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro de 2011 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13.01.3 - FICHA 0/0 358/1 6 - ARAPREV COMPLEMENTO ARAPREV APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 10/2011 CONFORME PREVISTO IS-C 0/0 2.277,73 LEI 3806 24/11/2005 48/2011 259/3 1563 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PARTE PATRONAL CESTA BÁSICA MÊS 11/2011 CO-C 2/2011 1.827,48 4.105,21 Relação dos empenhos pagos dia 06 de Dezembro de 2011 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.03 - PENSÕES 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.03.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.03.01.1 - FICHA 0/0 363/1 1311 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIO IS-C 0/0 1.482,23
(Página: 3 / 9) 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.11.01.2 - FICHA 2a. PARCELA DE 13º SALÁRIO PENSIONISTA 0/0 364/1 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO 2a. PARCELA 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO IS-C 0/0 24.287,02 0/0 365/1 1314 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISS 2a. PARCELA 13º SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO IS-C 0/0 25.487,68 51.256,93 Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2011 0/0 300/3 8 - ASSOC EDUC HOMEM AMANHÃ D PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS MÊS 12/2011 IN-G 0/0000 1.923,27 54/2011 307/1 1581 - VANIA DONIZETTI CRIPPA COBERTURA FOTOGRAFICA DE SOLENIDADE IS-C 0/0 230,00 55/2011 308/1 1581 - VANIA DONIZETTI CRIPPA FILMAGEM DE SOLENIDADE IS-C 0/0 125,00 69/2011 342/1 1119 - GRAFICA ARARUNA LTDA SERVICO PARA CONFECCAO DE 300 CONVITES EM PAPEL RECICLADO 180 G - TAMANHO 10 X 20 CM IS-C 0/0 266,00 0/0 351/1 1085 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHI RENOVAÇÃO APÓLICE SEGURO DOS VEÍCULOS CZA-0487 E CZA-495 - PATRIM. 878/879 IS-C 0/0 4.927,19 7.471,46 Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 125/2010 299/5 9 - AUTO POSTO CONFIANTE CONSUMO GASOLINA CONFORME CONTRATO CO-C 7/2010 1.078,08 1.078,08 Relação dos empenhos pagos dia 09 de Dezembro de 2011 81/2011 354/1 92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARA IS-C 0/0 453,50
(Página: 4 / 9) AGUA MINERAL 10 LITROSAGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOSAGUA MINERAL C/ GAS 510 MLAGUA MINERAL S/ GAS 510ML 0/0 3/12 79 - SAEMA-SERV ÁGUA ESG MUN D SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS 11/2011 DISP /0 386,48 0/1 13/13 73 - PROMOFAC EDITORA LTDA. PUBLICAÇÕES MÊS 11/2011 CONFORME CONTRATO CO-C 0006/2009 79,20 0/0 161/6 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO CO-C 0001/2009 3.313,44 15/2011 202/7 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃ O, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO CONFORME CONTRATO TP-C 1/2011 10.500,00 75/2010 228/5 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFO LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO IS-C 6/2010 1.646,40 0/0 360/1 1071 - ADT SECURITY SERVICES DO SERVIÇO MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO - COMPLEMENTO EMPENHO 11/2011 IS-C 0/0 14,96 16.393,98 Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2011 0/0 6/24 82 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P CONSUMO TELEFONE MÊS 11/2011 IN-G 001/2010 1.020,16 0/0 11/12 1071 - ADT SECURITY SERVICES DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME DISP /0 46,75 0/0 264/4 1174 - TELAMAR SERVICOS E EQUIPS LOCAÇÃO MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO CO-C 4/2010 1.041,13 0/0 373/1 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAR PREDEP CHQ 000264 IS-C 0/0 11,37 2.119,41 Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro de 2011 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13.01.3 - FICHA 0/0 366/1 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOC PARTE PATRONAL DO INSS S/13º SALÁRIO IS-C 0/0 9.079,83 0/0 367/1 6 - ARAPREV ARAPREV PATRONAL S/ 13º SALÁRIO IS-C 0/0 8.200,19 0/0 18/12 47 - IMAGENET COMERCIO E SERVI DISP /0 320,00
(Página: 5 / 9) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE 0/0 82/9 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFO LOCAÇÃO SOFTWARE PARA O GABINETE DE VEREADORES CONFORME CONTRATO DISP /0 650,00 0/0 300/4 8 - ASSOC EDUC HOMEM AMANHÃ D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS IN-G 0/0000 1.149,62 0/0 375/1 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAR PREDEP CHQ 000278 IS-C 0/0 8,81 19.408,45 Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 02.07.25.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.25.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01.7 - FICHA 79/2011 355/1 1561 - RODRIGO ABRUZZESI RICARDO IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL J4660 IS-C 0/0 369,00 02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA 70/2011 361/1 74 - RATZ COMERCIO E SERVICOS SERVICO PARA CONSERTO DE NO-BREAK IS-C 0/0 325,00 694,00 Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro de 2011 0/0 2/12 18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PEDÁGIO SEM PARAR DISP /0 518,82 0/0 6/25 82 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P CONSUMO DE TELEFONE IN-G 001/2010 4.224,54 0/0 17/13 918 - VIVAX S/A ASSINATURA PACOTE NET COMBO, TV, INTERNET E TELEFONE DISP /0 126,79 0/0 378/1 18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE COMPLEMENTO EMPENHO 2 - PEDÁGIO SEM PARAR IS-C 0/0 52,58 0/0 379/1 918 - VIVAX S/A COMPLEMENTO EMPENHO 17 - ASSINATURA PACOTE TV, INTERNET E TELEFONE IS-C 0/0 30,80 4.953,53 Relação dos empenhos pagos dia 16 de Dezembro de 2011 82/2011 370/1 1587 - SUPERMERCADO DELTA MAX LT IS-C 0/0 59,49
(Página: 6 / 9) FOSFORO - 10 CAIXAS COM 40 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADESFILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 60 UNIDADES 82/2011 372/1 1587 - SUPERMERCADO DELTA MAX LT ACUCAR CRISTAL - 5 KGACUCAR REFINADO - 1 KGBISCOITO DOCE - 165 GBISCOITO SALGADO - 120 GCHA COM 25 SACHESGROSELHA - 900 MLPO DE CAFE - 500 GSUCO CONCENTRADO - 500 ML IS-C 0/0 1.165,78 84/2011 376/1 20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. AGUA SANITARIA - 5 LITROSSACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADESFLANELA BRANCA - 38 X 58 CMPANO DE CHAO - 40 X 65 CMSACO DE LIXO - 100 L - 5 KGESCOVA SANITARIALUVAS DE LATEX - GRANDELUVAS DE LATEX - MEDIASACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADESSACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADESPAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOSPAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHASDESINFETANTE - 5 LITROSLIMPA-CARPETE - 500 MLLIMPA-VIDROS - 500 IS-C 0/0 1.701,05 MLSABONETE LIQUIDO - 5 LITROSDETERGENTE - 500 MLLIMPADOR MULTI -USO - 500 MLSAPONACEO CREMOSO - 300 MLSABAO EM PO - 1 KGSABONETE LIQUIDO - 800 MLDESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 MLESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MMINSETICIDA - 300 MLVASSOURA SINTETICAALCOOL LIQUIDO - 5 LITROSVASSOURA DE CANTO 84/2011 377/1 20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 MLCOPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML IS-C 0/0 350,00 86/2011 380/1 92 - ZANIBONI & ZANIBONI ARARA AGUA MINERAL 10 LITROSAGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOSAGUA MINERAL C/ GAS 510 ML IS-C 0/0 292,60 50/2011 234/1 1562 - CONFECCOES CIDVELA LTDA. CAMISETA MALHA PV DECOTE VCAMISETA MALHA PIQUET GOLA POLOCAMISA SO CIAL EM IS-C 0/0 1.142,00 PANAMA MANGA CURTACALCA SOCIAL EM SPANDEXCALCA SOCIAL EM OXFORDCAL CA EM BRIM MEIO ELASTICO 50/2011 279/1 1562 - CONFECCOES CIDVELA LTDA. CAMISETA MALHA PV DECOTE VCALCA SOCIAL EM SPANDEXCAMISA SOCIAL EM PANAMA IS-C 0/0 224,00 MANGA LONGA 58/2011 325/1 1047 - GELFUS GERENCIAMENTO, PRO SERVICO PARA ELABORACAO DE PROJETO P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EXTERN O E IS-C 0/0 3.980,00 MELHORIA NO PISO ESTACIONAMENTO PARA MELHOR ACESSIBILIDADE. 73/2011 328/1 12 - BANDERPLACA INDUSTRIA E C BOTON EM LATAO CORROIDO COM BANHO AU (OURO), PINTADO E RESINADO IS-C 0/0 4.900,00 71/2011 368/1 1571 - TIAGO BROGGIO ARRE - ME CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT IS-C 0/0 350,00 72/2011 369/1 73 - PROMOFAC EDITORA LTDA. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO POVO IS-C 0/0 150,00 73/2011 374/1 1580 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARAR SERVICO PARA CONFECCAO DE 300 CONVITES EM PAPEL RECICLADO 180 G - TAMANHO 10 X 20 CM - COLORIDO IS-C 0/0 237,00 14.551,92 Relação dos empenhos pagos dia 19 de Dezembro de 2011 0/0 4/12 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DISP /0 2.379,24 0/0 356/1 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI IS-C 0/0-3.000,00
(Página: 7 / 9) ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07 /93 PARA DESPESAS DE VIAGEM 0/0 356/2 1143 - MARTA CRISTINA RUBINI REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 356/2 IS-C 0/0 454,16 27/2011 359/1 36 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA L 2a. PARCELA CONTRATO 02/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCN ICOS IS-C 0/0 3.250,00 ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIA DE NATUREZA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS 3.083,40 Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro de 2011 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.03 - PENSÕES 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.03.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.03.01.1 - FICHA 0/0 382/1 1311 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIO PROVENTOS MÊS 12/2011 IS-C 0/0 2.060,38 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.11.01.2 - FICHA 0/0 383/1 398 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES SUBSÍDIOS MÊS 12/2011 IS-C 0/0 40.625,00 0/0 384/1 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 12/2011 IS-C 0/0 56.626,69 0/0 385/1 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO ABONO DE PERMANÊNCIA MÊS 12/2011 IS-C 0/0 159,23 0/0 386/1 1314 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO MÊS 12/2011 IS-C 0/0 54.827,58 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.2004.3.1.90.13.01.3 - FICHA 0/0 387/1 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOC INSS P/PATRONAL MÊS 12/2011 IS-C 0/0 20.207,56 0/0 388/1 6 - ARAPREV ARAPREV MÊS 12/2011 P/PATRONAL IS-C 0/0 8.284,57 0/0 390/1 6 - ARAPREV COMPLEMENTO ARAPREV REFERENTE ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS FUNCION ÁRIOS IS-C 0/0 600,00 PÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTENDIDO TAMBÉM AOS APOSENTADOS. 85/2011 381/1 91 - X DATA INFORMATICA LTDA.M IS-C 0/0 499,90
(Página: 8 / 9) AGENDA EXECUTIVO EXTRAAGENDA NAPOLI ESPIRALAGENDA NATURALISAGENDA TORINO 0/0 161/7 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO VIA RÁDIO CO NFORME CO-C 0001/2009 1.656,72 CONTRATO 0/0 357/1 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07 /93 PARA IS-C 0/0-4.000,00 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO 0/0 357/2 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 357/2 IS-C 0/0 1.846,97 0/0 393/1 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAR PREDEP CHQ 000298 IS-C 0/0 8,95 183.403,55 Relação dos empenhos pagos dia 27 de Dezembro de 2011 02.07.25.01.31.0001.1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 02.07.25.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.25.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.07.25.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01.7 - FICHA 77/2011 391/1 1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEIC VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO AUTOMÁTICO 2011/2012 CO-C 4/2011 66.000,00 02.07.25.01.31.0001.2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA 83/2011 371/1 91 - X DATA INFORMATICA LTDA.M PAPEL SULFITE A4-75 G/M2-500 FOLHAS - RECICLADO IS-C 0/0 1.070,00 0/0 389/1 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A P/PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2011 IS-C 0/0 2.272,49 0/0 392/1 42 - HDI SEGUROS S/A SEGURO DO VEÍCULO COROLLA 1.8 GLI - ANO 2011/12 ADQUIRIDO EM 21/12 IS-C 0/0 3.712,89 0/0 394/1 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 72,60
(Página: 9 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 29 de Dezembro de 2011 TAR PREDEP CHQ 000308 73.127,98 48/2011 259/4 1563 - NUTRICIONALE COMERCIO DE P/PATRONAL CESTA BÁSICA MÊS 12/2011 CO-C 2/2011 1.827,48 1.827,48 394.638,78 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ARARAS, 31 de Dezembro de 2011 IRINEU NORIVAL MARETTO PRESIDENTE ADRIANA MATHIAS ALBERTTI CRC nº 1SP211146/O-2 CONTADORA