CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA PROCESSO: 34/2016 LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N 8.949 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES CELETISTAS MÊS DE JANEIRO DE 2016, PID 34/2016, CONFORME RCMS 36/01 E NOTA FISCAL 8.949 ANEXAS. 0,0000 0,0000 113,75 TOTAL 113,75 No.EMPENHO:25/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA PROCESSO: 33/2016 LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N 8.950 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N 8.950 ANEXA. 0,0000 0,0000 9,80 TOTAL 9,80 No.EMPENHO:28/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 02/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N 6.729 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR: 01590773000138 - EMPRESA DE MINERAÇÃO ÁGUA SANTA LTDA
Fornecimento de Água Mineral referente ao mês de Janeiro/2016, fardo com 12 garrafas de 510ml, conforme RCMS 01/01 anexa. 0,0000 0,0000 567,00 TOTAL 567,00 No.EMPENHO:29/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA EPP PROCESSO: 03/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 37089 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE E BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA REFERENTE JANEIRO DE 2016. 0,0000 0,0000 150,00 TOTAL 150,00 No.EMPENHO:30/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS FORNECEDOR: 68101633000120 - MELLIM & JARDIM LTDA - ME PROCESSO: 04/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fat. 93.573 Serviços de postagens de correspondências referente ao período de janeiro de 2016, conforme RIMS 6671 e RCMS 03/01. 0,0000 0,0000 463,00 TOTAL 463,00 No.EMPENHO:33/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 07/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n 49.281 Despesas com telefones celulares do PABX, conforme RCMS n 06/01 anexa. 0,0000 0,0000 537,19 TOTAL 537,19
No.EMPENHO:34/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 08/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n 49.231 Despesas com telefone celular Nº 99997-4508 (plano controle) para utilização do motorista da câmara municipal de franca no desempenho de suas funções - período de janeiro a dezembro de 2016, conforme determinação da presidência na RCMS 07/01 anexa. 0,0000 0,0000 210,57 TOTAL 210,57 No.EMPENHO:35/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 09/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 54.200 Despesas com telefone celular para o motorista Fabiano Washington da Silva - nº99999-2962, no mês de janeiro de 2016, conforme RCMS 08/01 e NFe 54.200 anexos. 0,0000 0,0000 160,21 TOTAL 160,21 No.EMPENHO:45/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33903979001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO FORNECEDOR: 05041904000189 - L. R. DA S. TEIXEIRA FRANCA EPP PROCESSO: 19/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE N 1.324 Prestação de serviços de jardinagem da Câmara Municipal de Franca, no período de janeiro de 2016, conforme RCMS 18/01 e Nota Fiscal 1.324 anexas. 0,0000 0,0000 664,16 TOTAL 664,16
No.EMPENHO:64 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FORNECEDOR: 09463205000188 - PRISMA TELEMÁTICA LTDA ME PROCESSO: 37/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 2742 VISITA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DE PABX DIGISTAR XT7200, CONSTATADO PROBLEMAS FÍSICOS DE HARDWARE. FOI RETIRADO O EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO EM LABORATÓRIO.; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX SIEMENS HIPATH 1190 EM CARATER PROVISÓRIO DE EMPRESTIMO, SERVIÇO DE REPAROS EM LABORATÓRIO TECNICO ESPECIALIZADO DIGISTAR E SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, E REATIVAÇÃO DE PABX DIGISTAR XT200. 0,0000 0,0000 4.980,00 TOTAL 4.980,00 No.EMPENHO:108 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 45/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n 4.712 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA FORNECEDOR: 11490563000121 - CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME 10 Caixas de copos descartáveis para água 180 ml, conforme RCMS n 63 e OF n 20 anexas. 0,0000 0,0000 735,00 TOTAL 735,00 No.EMPENHO:111 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE FORNECEDOR: 11490563000121 - CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 4.713 24 frascos multiuso original 500ml; 10 pacotes sabão em pó - pacotes com 1 kilo; 10 pacote saco de lixo preto 100 litros; 10 pacote saco plástico para lixo de 40 e/ou 50 litros; 10 galão desinfetante; 10galão cloro, conforme RCMS n 66 OF n 23 anexas. 0,0000 0,0000 607,90 TOTAL 607,90
No.EMPENHO:114/1 DATA: 05/02/2016 PROCESSO: 47/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE n 4.652 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECEDOR: 33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL Fornecimento de Energia Elétrica de janeiro de 2016, conforme RCMS 69/01 anexa. 0,0000 0,0000 73,78 TOTAL 73,78 TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 9.272,36