CONTRATOS CELEBRADOS Período de Emissão 01/01/2015 a 31/05/2015

234444/2014 1/1/2015 PRIMEIRO DE MAIO 04.421.309/0001-06 M. S. OLIVEIRA & FILHA LTDA. FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 4.317,50 2.810,80 234447/2014 1/1/2015 SABAUDIA 10.588.112/0001-69 FERNANDA ERONI DE DEUS - ME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR 2.685,00 384,30 234462/2014 1/1/2015 ARAPONGAS 10.466.292/0001-06 CARLOS PEIXOTO JUNIOR - ME FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE PARA SEREM ENTREGUES NA RUA 1.400,00 822,50 234475/2014 1/1/2015 ARAPONGAS 10.466.292/0001-06 CARLOS PEIXOTO JUNIOR - ME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 4.310,00 2.542,00 234476/2014 1/1/2015 PORECATU 07.258.115/0001-20 APARECIDA DE CASSIA R V MACHAD FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 3.240,00 1.774,50 234478/2014 1/1/2015 SANTO INACIO 15.336.115/0001-29 CELIA REGINA TEODORO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR 2.598,00 839,90 234485/2014 1/1/2015 ITAGUAJE 13.296.673/0001-82 KAIAK RESTAURANTE LANCHONETE L FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 3.242,50 1.750,00 235211/2014 1/1/2015 ARAPONGAS 11.477.520/0001-06 ANDRE MENDES GUTIERRES LAVAGEM, POLIMENTO DE VEICULOS DA SANEPAR/URAR. 6.600,00 1.855,00 235215/2014 1/1/2015 SANTA INES 76.767.177/0001-80 JOSE MANOEL DE OLIVEIRA SANTA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 3.170,00 1.271,50 235217/2014 1/1/2015 FLORESTOPOLIS 13.061.819/0001-00 E. GONCALVES SIMONI & CIA LTDA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR 3.792,50 1.591,00 235218/2014 1/1/2015 CENTENARIO DO SUL 12.810.069/0001-60 RESTAURANTE CENTENARIO DO SUL FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 3.087,50 722,25 235219/2014 1/1/2015 BELA VISTA DO PARAISO 17.531.664/0001-80 MARCOS SUDARI DE OLIVEIRA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 5.112,00 2.397,10 235220/2014 1/1/2015 SAO MARTINHO 10.207.245/0001-48 ZANOLLA LANC. REST.CIA LTDA ME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 3.920,00 1.964,00 235221/2014 1/1/2015 LUPIONOPOLIS 09.436.075/0001-94 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR 2.645,00 1.445,50 235230/2014 1/1/2015 ROLANDIA 02.521.380/0001-35 GIRALDI FONSECA & FONSECA LTDA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 15.675,00 10.599,50 235232/2014 1/1/2015 ARAPONGAS 10.258.397/0001-70 DANELLI & VIEIRA LTDA - ME SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACOES, PLOTAGENS E PLASTIFICACOE 4.080,00 977,88 235251/2014 1/1/2015 GUARACI 14.560.124/0001-36 LINDINALVA EMILIANA DO NASCIME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR 2.765,00 1.147,50 234605/2014 1/1/2015 MATINHOS 82.580.150/0001-86 C.VEIGA ALVES & CIA LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO - UR 4.300,00 4.300,00 234790/2014 1/1/2015 NOVA SANTA ROSA 01.090.285/0001-61 TELMAR ARENHART FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTE PEQUENO 4.500,00 1.170,00 234466/2015 2/1/2015 LONDRINA 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM 04(QUATRO) CONJUNTOS 16.212,05 16.212,05 234839/2015 2/1/2015 FORMOSA DO OESTE 11.199.956/0001-80 ROGERIO LUIS DE SOUZA FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES PARA OS EMPREGADOS DA SANEPAR 4.250,00 867,00 231834 2/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMP.EXPORTACAO L COMPRA PARA SUBSTITUICAO DE VENTOSAS NA EEE CIDADE JARDIM 4.330,00 4.330,00 235017/2015 2/1/2015 PALOTINA 01.985.359/0001-28 THIESEN & THIESEN LTDA FORNECIMENTO DE 350 REFEICOES, INCLUINDO REFRIGERANTE PEQUEN 5.950,00 1.734,00 234626/2015 2/1/2015 DIAMANTE D'OESTE 08.104.303/0001-66 ILSE HUBNER FORNECIMENTO 300 REFEICOES PARA EMPREGADOS EM SERVICO NO SIS 6.900,00 1.196,00 234843/2015 2/1/2015 JESUITAS 05.022.582/0001-20 MARINA SPINASSI DOS SANTOS CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES PARA OS EMPRE 4.500,00 1.890,00 234791/2015 5/1/2015 IRERE 07.057.228/0001-67 SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS E OTIMIZA 23.890,00 0,00 234792/2015 5/1/2015 TAMARANA 02.380.748/0001-92 F. FERNANDES ASSOC. LTDA -ME ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO E OTIMIZA 22.310,20 13.386,12 234793/2015 5/1/2015 IPORA 76.234.616/0001-99 LANGARO & ECKERT LTDA CONTRATACAO DE REFEICOES PARA SERVIR OS COLABORADORES DOS SI 6.401,50 1.243,72 229153/2015 5/1/2015 CURITIBA 81.736.852/0001-43 APUANA ENGENHARIA CIVIL LTDA CURITIBA-AMPLIACAO DO SES 2.617.363,71 132.325,35 232905/2015 5/1/2015 CURITIBA 17.686.998/0001-22 VIPHN CONSTRUCAO CIVIL LTDA CURITIBA-SUBST. DE CALHAS NA ETE ATUBA 46.198,00 46.198,00 234055/2015 5/1/2015 RIO BRANCO DO SUL 17.686.998/0001-22 VIPHN CONSTRUCAO CIVIL LTDA RIO BRANCO DO SUL-MANUT DO SAA 59.335,27 33.228,28 234569/2015 5/1/2015 PATO BRANCO 03.265.505/0001-76 SANEWAL ENG.CONSULT.SAN.LTDA PATO BRANCO(URPB)-SME 3.677.801,09 537.843,14 234669/2015 5/1/2015 CURITIBA 03.246.219/0001-63 DINAMICA ELETROTECNICA LTDA ME CONSERTO EM UM MOTOR ELETRICO, MARCA GE, PARA APLICACAO EM C 4.310,00 4.310,00 234784/2015 5/1/2015 PONTAL DO PARANA 85.518.785/0001-41 USINAGEM MEC LTDA REFORMA DOS RASPADORES DE LODO FLOTADO DA ETE PONTAL DO PARA 21.900,00 21.900,00 234785/2015 5/1/2015 MATINHOS 07.846.607/0001-36 W. MILEO E CIA LTDA SSE 1491-VM-CONTRATACAO PARA RECUPERACAO DOS RASPADORES DO F 22.566,00 22.566,00 234786/2015 5/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 07.846.607/0001-36 W. MILEO E CIA LTDA SSE 1631-VM-MANUTENCAO ELETROMECANICA EM PRENSA DESAGUADORA 18.860,00 18.860,00 234815/2015 5/1/2015 CURITIBA 82.247.263/0001-64 AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA CONTRATACAO DIRETA DE MAO DE OBRA, PECAS E LUBRIFICANTES PAR 9.909,55 9.710,36 234818 5/1/2015 CASCAVEL 07.304.536/0001-40 ADRIANO ZARDO GAS AQUISICAO DE GAS GLP, PARA UTILIZACAO NAS CANTINAS DA UNIDAD 4.695,10 2.247,60 234829/2015 5/1/2015 CLEVELANDIA 08.951.008/0001-45 E H F ENGENHARUA E MONTAGEN LT LOCACAO DE GRUPO GERADOR DIESEL DE 300 KVA A SER INSTALADO E 4.475,00 3.675,00 234831/2015 5/1/2015 DOUTOR CAMARGO 11.070.988/0001-81 P. ALCIR FARIAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 6.600,00 1.606,00 234835/2015 5/1/2015 CRUZEIRO DO OESTE 04.720.002/0001-06 C. DE CARLI & CIA. LTDA. CONTRATACAO DE 2.000 FOTOCOPIAS DE DOC. P/EXECUCAO DOS PROCE 300,00 36,60 234836/2015 5/1/2015 PAICANDU 04.047.801/0001-63 M. H. D. SALVADORI & CIA LTDA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE 14.400,00 2.664,00 234800/2015 5/1/2015 APUCARANA 00.567.177/0001-74 ANDERSON P MARTINS E CIA LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA MUDANCA DE MOVEIS 2.000,00 0,00 234813/2015 5/1/2015 CIANORTE 08.767.770/0001-76 J. F. DA SILVA - LIMPEZA CONTRATACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EX 1.300,00 1.300,00 234814 5/1/2015 LONDRINA 11.778.725/0001-21 H M PAULA LTDA ME AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS VISANDO A PINTURA DAS UNIDAD 4.705,00 4.705,00 234084 5/1/2015 CURITIBA 15.443.663/0001-58 HEKO AMB. PROD.EQ.EIRELI ME EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 1.438,25 1.438,25 234834/2015 5/1/2015 APUCARANA 10.775.292/0001-98 ELETROM.INDL. LOBO ANDRADE LTD CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO 939,00 939,00 233988/2015 5/1/2015 REBOUCAS 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A EXCLUSIVIDADE-BOMBAS LEAO-SSE11823-DCA3788-REFORMA EM MOTOBO 3.818,90 3.818,90 234809/2015 5/1/2015 IRATI 78.776.366/0001-44 S.S.MOTORES ELETRICOS LTDA CONTRATACAO DIRETA-SS MOTORES-SSE11515-DCA3925-SERVICO DE MA 904,50 904,50 234812/2015 5/1/2015 ORTIGUEIRA 12.124.313/0001-30 T.J.M. FERRAM. LOCACOES LTDA CONTRAT DIRETA - LOCACAO DE GERADOR 35KVA TRIF.220VSSE 11982 2.000,00 2.000,00 234827/2015 5/1/2015 LONDRINA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA RECUPERACAO MECANICA E REFORMA DO EQUIPAMENTO TIPO "MUNCK", 15.800,00 15.800,00 234364/2015 5/1/2015 FRANCISCO ALVES 01.660.693/0001-01 M J BEZERRA HOTEL E RESTAURANT CONTRATACAO DE REFEICOES PARA SERVIR OS COLABORADORES QUE AT 2.500,00 880,00 234682/2015 5/1/2015 RIO AZUL 01.538.646/0001-90 GEMBAROWSKI & GEMBAROWSKI LTDA 120 REFEICOES (ACOMPANHAMENTO DE UM REFRIGERANTE, SUCO OU AG 1.980,00 561,00 234691/2015 5/1/2015 PONTA GROSSA 07.067.001/0001-00 AMBSERV SERV. AMB. LTDA. SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS 15.840,00 1.980,00 234872/2015 5/1/2015 ALTO PIQUIRI 73.487.001/0001-86 GEDALVA ALVES FRIZON - ME CONTRATACAO DE REFEICOES PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM NO 7.680,00 3.024,00 234623/2015 5/1/2015 SAO MARTINHO 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA MANUTENCAO ELETRICA EM ENTRADA DE SERVICO CONFORME SOLICITAC 1.987,90 1.987,90 234684/2015 5/1/2015 CURITIBA 19.989.141/0001-07 ANDREIA DA SILVA PONT TALHA ME CONSERTO EM UMA TALHA ELETRICA, MARCA DEMAG, PARA APLICACAO 2.940,00 2.940,00 234685/2015 5/1/2015 MATINHOS 19.989.141/0001-07 ANDREIA DA SILVA PONT TALHA ME CONSERTO EM UMA TALHA ELETRICA, MARCA CM RAIL STAR, PARA APL 6.217,86 6.217,86 234070 5/1/2015 CURITIBA 18.925.025/0001-61 A.C. DE SOUZA SANTANA - ME MATERIAL PARA LABORATORIO 7.194,58 3.866,14 234071 5/1/2015 CURITIBA 18.925.025/0001-61 A.C. DE SOUZA SANTANA - ME MATERIAL PARA LABORATORIO 8.570,61 8.570,61 235233/2015 5/1/2015 CURITIBA 04.943.356/0001-10 ADONAI C EST E EVENTOS LTDA LOCACAO DE TENDA 6X12 PARA EVENTO NAS DEPENDENCIAS DA SANEPA 1.000,00 1.000,00 235306/2015 5/1/2015 CURITIBA 10.415.870/0001-85 SONIC BRAIN AUDIO LTDA ME LOCACAO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DEPENDENCIAS 6.200,00 6.200,00 234804/2015 5/1/2015 UNIAO DA VITORIA 04.553.963/0001-73 MARCIA DE FATIMA BLAGESKI CONTRAT DIRETA-MARCIA BLAGESKI-REFOR EM EQUIP ELETR-283-U.VI 710,00 710,00

234805/2015 5/1/2015 VENTANIA 04.553.963/0001-73 MARCIA DE FATIMA BLAGESKI CONTRAT DIRETA-MARCIA BLAGESKI-REFOR EM EQUIP ELETR-283-U.VI 455,00 455,00 234806/2015 5/1/2015 IPIRANGA 04.553.963/0001-73 MARCIA DE FATIMA BLAGESKI CONTRAT DIRETA-MARCIA BLAGESKI-REFOR EM EQUIP ELETR-283-U.VI 370,00 370,00 234664/2015 5/1/2015 DOURADINA 01.964.630/0001-49 MOTOBOMB BOMBAS E EQUIPAMENTOS SERVICO DE MANUTENCAO - COM FORNECIMENTO DE PECAS - EM BOMBA 979,50 979,50 231571/2015 5/1/2015 ITAPERUCU 20.754.220/0001-18 AMBITECH SOLUCOES AMBIENTAIS CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM ITAPERUCU 8.053,80 6.780,48 234695/2015 5/1/2015 PONTA GROSSA 03.444.274/0001-68 FERTEMP COMERCIAL LTDA CONTRATO PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE TELEDIAGNOSTICO 3.598,00 3.598,00 234597/2015 5/1/2015 CIANORTE 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA SISTEMA DE ESGOTO AR LIFTY CIANORTE ETE-02 14.400,00 14.400,00 234819/2015 5/1/2015 LONDRINA 10.947.082/0001-30 C.R.INACIO CONSTRUCOES LTDA ME CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REFORMA CIVIL DO IMOVEL LOCALIZ 8.900,00 8.773,90 231462 5/1/2015 CURITIBA 01.081.094/0001-33 GROB & GROB LTDA PERMISSAO USO RESTAURANTE/FORNEC COFFEE 294.000,00 23.769,90 234808/2015 5/1/2015 PALMEIRINHA 13.536.640/0001-62 GILSON ROSDAIBDA ME CONTRAT DIRETA-GILSON ROSDAIBDA-SSE10495-DCA4226-MANUTENCAO 1.743,00 1.743,00 234810/2015 5/1/2015 PALMEIRINHA 77.739.290/0003-86 PATOESTE E. INSTALADORA LTDA CONTRAT DIRETA-PATOESTE-SSE10494-DCA4225-MANUTENCAO NA ENTRA 1.774,21 1.774,21 234583/2015 5/1/2015 TELEMACO BORBA 09.384.915/0001-12 SANGEO SAN.E GEOMENSURA LTDA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA GERAL E OSES (ORDEM DE SERV 24.930,49 24.930,49 234588/2015 5/1/2015 ORTIGUEIRA 09.384.915/0001-12 SANGEO SAN.E GEOMENSURA LTDA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE 5.000 METRO DE REDE E 25 29.180,84 27.129,60 234833/2015 5/1/2015 IBAITI 02.885.387/0001-36 ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOR DE I 3.732,50 2.978,50 234904/2015 5/1/2015 CURITIBA 09.631.257/0001-16 XAREU RESTAURANTE LTDA - ME FORNECIMENTO DE CAFE PRETO, CAFE COM LEITE E CHA 15.622,24 4.698,32 234606/2015 5/1/2015 MARINGA 19.983.359/0001-54 HELON DOS SANTOS PASSOS - CENT MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO UNO, PREFIXO A277. 556,00 556,00 234824/2015 5/1/2015 RIO AZUL 09.384.915/0001-12 SANGEO SAN.E GEOMENSURA LTDA ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS 13.572,45 8.198,12 234438/2015 5/1/2015 PORTO FIGUEIRA 11.586.628/0001-37 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS MEI EXECUCAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NA ESTACAO DE TRATAMENT 8.700,00 8.700,00 235707/2015 5/1/2015 UMUARAMA 08.984.873/0001-98 J L ANGELO & CIA LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA READEQUACAO DO RAP METALICO DE 7 7.664,00 7.664,00 234802/2015 5/1/2015 PITANGA 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA EXCLUSIVIDADE-EBARA-SSE11777-DCA3619- REFORMA EM MOTOBOMBA S 842,96 842,96 234796/2015 5/1/2015 IRATI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE11832-DCA3818- REFORMA EM MOTOBOMBA 7.172,09 7.172,09 234797/2015 5/1/2015 RESERVA DO IGUACU 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE5740-DCA3896-REFORMA EM MOTOBOMBA SU 7.821,45 7.821,45 234799/2015 5/1/2015 ORTIGUEIRA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE12020-DCA3918-REFORMA EM MOTOBOMBA C 3.191,68 3.191,68 234803/2015 5/1/2015 SAO MATEUS DO SUL 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EXCLUSIVIDADE-PROMINENT-SSE11493-DCA3572-SERVICO DE REFORMA 2.307,27 2.307,27 234795/2015 5/1/2015 PRUDENTOPOLIS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE11792-DCA3672- REFORMA EM MOTOBOMBA 3.422,18 3.422,18 234798/2015 5/1/2015 GUARAPUAVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE8219-DCA3877- REFORMA EM MOTOBOMBA S 715,56 715,56 234830/2015 5/1/2015 CURITIBA 21.277.423/0001-23 LORENA BILL 03265720900 CONTRATACAO DE PRODUCAO DE ARTE DIGITAL PARA COMUNICACAO EDU 10.200,00 0,00 234627 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 14,67 0,00 234628 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 25,65 25,65 234629 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 12,42 12,42 234630 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 194,85 194,85 234631 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 67,00 67,00 234632 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 479,43 479,43 234633 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 25,65 25,65 234634 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 494,64 494,64 234842 6/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA AQUISICAO DE 04 PNEUS ARO 13/70/175 PARA O VEICULO SAVEIRO E 790,00 790,00 232328/2015 6/1/2015 TOLEDO 18.871.595/0001-16 J.P.R.AMBIENTAL LTDA - ME TOLEDO-SOCIOAMBIENTAL 112.310,00 49.496,91 233534 6/1/2015 FOZ DO IGUACU 04.392.250/0001-75 MRPR AUTOMACAO LTDA MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 1.404,60 1.404,60 234063 6/1/2015 CURITIBA 00.398.022/0003-13 PRO-ANALISE QUIM. E DIAGNOSTIC MATERIAL PARA LABORATORIO 13.773,75 13.773,75 234064 6/1/2015 TOLEDO 00.398.022/0003-13 PRO-ANALISE QUIM. E DIAGNOSTIC MATERIAL PARA LABORATORIO 1.877,96 1.877,96 234065 6/1/2015 ASSIS CHATEAUBRIAND 00.398.022/0003-13 PRO-ANALISE QUIM. E DIAGNOSTIC MATERIAL PARA LABORATORIO 939,31 939,31 234066 6/1/2015 GUAIRA 00.398.022/0003-13 PRO-ANALISE QUIM. E DIAGNOSTIC MATERIAL PARA LABORATORIO 938,98 938,98 234773/2015 6/1/2015 CIANORTE 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSIVEL MODELO AFP 153-440 SERIE 013 8.779,38 8.779,38 234856 6/1/2015 LONDRINA 61.083.911/0004-67 TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD AQUISICAO DE FLANGE FD COM ROSCA PARA APLICACAO NO SISTEMA/U 212,40 212,40 234077/2015 6/1/2015 IPORA 09.128.945/0001-68 ESTRUTURA CONSTRUCAO CIVIL LTD UMUARAMA(URUM)-MANUTENCAO PREDIAL 206.392,45 0,00 234078/2015 6/1/2015 UMUARAMA 09.128.945/0001-68 ESTRUTURA CONSTRUCAO CIVIL LTD UMUARAMA(URUM)-MANUTENCAO PREDIAL 295.683,04 0,00 234903/2015 6/1/2015 ARAPONGAS 06.951.874/0001-00 BORRASCA & FOSSALUZA LTDA SERVICOS E PNEUS PARA O VEICULO A-282 PLACAS AOH-4487, LOTAD 430,00 430,00 233783 6/1/2015 CURITIBA 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 13.282,62 13.282,62 233785 6/1/2015 LONDRINA 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 13.282,62 13.282,62 233786 6/1/2015 CASCAVEL 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 36.384,44 36.384,44 233824 6/1/2015 TOLEDO 00.805.922/0001-76 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEN PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS 48.800,00 25.532,00 234549/2015 6/1/2015 CURITIBA 92.859.974/0001-43 ALTUS SIST. DE AUTOMACAO S.A SSE 788-VM-CONSERTO DE PLACAS DE CLP - ALTUS - SISTEMAS IRAI 18.401,17 18.251,86 234915/2015 6/1/2015 ARAPONGAS 18.195.772/0001-91 LUIZ CARLOS DA SILVA SERVICO DE TROCA DE FIACAO DO MOTOR DO PORTAO DA GERENCIA DE 380,00 0,00 233792 6/1/2015 LONDRINA 44.239.382/0001-86 PHOENIX IND. E COM. DE E. CIEN EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 6.000,00 6.000,00 233793 6/1/2015 CASCAVEL 44.239.382/0001-86 PHOENIX IND. E COM. DE E. CIEN EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 6.000,00 6.000,00 233812 6/1/2015 CURITIBA 08.194.579/0001-82 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 18.000,00 18.000,00 234383 6/1/2015 CURITIBA 07.366.769/0001-77 SAESA DO BRASIL LTDA - EPP MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.566,08 6.566,08 234384 6/1/2015 CURITIBA 07.366.769/0001-77 SAESA DO BRASIL LTDA - EPP MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.802,60 5.802,60 234385 6/1/2015 CURITIBA 07.366.769/0001-77 SAESA DO BRASIL LTDA - EPP MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.281,31 6.281,31 235019/2015 6/1/2015 ARAPONGAS 18.195.772/0001-91 LUIZ CARLOS DA SILVA AQUISICAO DE MOTOR E CONTROLE REMOTO PARA O PORTAO DA GERENC 380,00 380,00 234122/2014 6/1/2015 CURITIBA 91.851.154/0001-42 HIDROPEL-HIDROG.E PERF.LTDA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 38.758,80 30.709,02 233801 6/1/2015 IBEMA 07.918.483/0001-57 DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E 9.637,43 0,00 234894/2015 6/1/2015 IPIRANGA 08.384.710/0001-74 WILLIEN STRESSER PINTURA GERAL CERCA, PORTAO E RESERVATORIO. REL1 DO SISTEMA 9.890,00 9.890,00 234789/2015 6/1/2015 CASTRO 11.679.645/0001-19 M. C. MACHADO & CIA. LTDA. SERVICO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, CONSERTO, MONTAGEM E COLOCA 1.980,00 1.980,00

234906/2015 6/1/2015 CAFELANDIA 86.734.183/0001-94 LIRIO WILCHEN FORNECIMENTO DE 340 REFEICOES INCLUIDO REFRIGERANTE PEQUENO, 8.160,00 3.816,00 233732 6/1/2015 CURITIBA 10.476.350/0001-82 DF TECNO-CIENTIFICA LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 16.899,96 5.633,32 234837/2015 6/1/2015 TOLEDO 77.878.023/0001-28 EMDUR-EMP.DES.URB.RURAL TOLEDO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 45.000,00 7.343,60 234178 6/1/2015 CASCAVEL 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA AQUISICAO DE ROTOR E TAMPA DE PRESSAO DA MARCA KSB CONFORME 1.383,40 1.383,40 234635 6/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO. 580,50 580,50 234556/2015 7/1/2015 CURITIBA 12.375.273/0001-08 RM SERRALHERIA LTDA REFORMA DE ARMARIO DE ACO DA ETE SANTA QUITERIA. 530,00 530,00 234650 7/1/2015 CURITIBA 82.743.287/0035-53 SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA AQUISICAO DE SOFTWARE DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMAVEIS 15.156,86 15.156,86 234811/2015 7/1/2015 CURITIBA 12.375.273/0001-08 RM SERRALHERIA LTDA READEQUACAO DO GRADEAMENTO SECUNDARIO E MANUTENCAO DA BASE D 8.950,00 8.950,00 234841/2015 7/1/2015 PONTA GROSSA 77.727.808/0001-08 JOSNEI CARLOS RETKO & CIA. LTD EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA INDUSTRIAL PARA COORDENACAO 2.660,00 2.660,00 234860/2015 7/1/2015 CURITIBA 76.238.591/0001-00 OFICINA MECANICA K M LTDA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO CAMINHAO DE DESOBSTRU 500,00 500,00 234862 7/1/2015 LONDRINA 00.450.307/0001-94 SANDRO GAS - COM. DE DAS LTDA. AQUISICAO DE 02 (DOIS) GAS LIQUEFEITO PARA APLICACAO NO SIST 100,00 100,00 234866 7/1/2015 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE TUBETES DE PVC LONGO. 7.500,00 7.500,00 234867/2015 7/1/2015 LONDRINA 10.738.142/0001-04 LAVANDERIA DETALHE LTDA EXECUCAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA OS UNIFORMES DOS EMP 731,66 731,66 234877 7/1/2015 LONDRINA 05.035.532/0001-88 METRONORTE CIAL.VEICULOS LTDA. AQUISICAO DE COIFA DA HOMOCINETICA LADO CAMBIO PARA SUBSTITU 311,00 311,00 233765/2015 7/1/2015 CAMPO MOURAO 84.862.614/0001-72 DRENAPLAN TERRAPLENAGENS LTDA CAMPO MOURAO-MELHORIAS NO SES 60.150,00 58.178,94 234079/2015 7/1/2015 CIDADE GAUCHA 78.736.659/0001-06 ARENITO ENG.CONSTRUCOES LTDA UMUARAMA(URUM)-MANUTENCAO PREDIAL 322.766,71 37.510,58 234080/2015 7/1/2015 UMUARAMA 78.736.659/0001-06 ARENITO ENG.CONSTRUCOES LTDA UMUARAMA(URUM)-MANUTENCAO PREDIAL 352.512,87 47.449,54 234096/2015 7/1/2015 APUCARANA 07.072.007/0001-68 M. BOSCH IND. METALMECANICA LT APUCARANA-MELHORIAS NO SES. 855.140,00 0,00 233794 7/1/2015 CURITIBA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 26.286,19 26.286,17 233796 7/1/2015 LONDRINA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 12.180,96 12.180,96 233797 7/1/2015 CASCAVEL 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 22.470,20 22.470,20 233813 7/1/2015 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 129,00 129,00 233814 7/1/2015 PONTA GROSSA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 86,00 86,00 233815 7/1/2015 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL 284,90 284,90 234087 7/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 5.774,25 5.774,25 234135 7/1/2015 CURITIBA 07.311.885/0001-99 AUTO ELETRICA CATATAU LTDA SERV MANUTENCAO DE VEICULOS 15.219,00 3.469,24 234136 7/1/2015 CURITIBA 07.311.885/0001-99 AUTO ELETRICA CATATAU LTDA SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS 30.006,00 10.495,59 234137 7/1/2015 CURITIBA 82.247.263/0001-64 AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA SERV MANUTENCAO DE VEICULOS 19.380,00 2.588,90 234138 7/1/2015 CURITIBA 82.247.263/0001-64 AUTO MECANICA EVALLESTI LTDA SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS 23.231,00 3.683,31 234381 7/1/2015 PRUDENTOPOLIS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 26.192,00 26.192,00 234409 7/1/2015 CASCAVEL 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 16.246,22 16.246,22 234416 7/1/2015 PONTA GROSSA 82.036.724/0001-50 TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA. PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 491,00 491,00 234418 7/1/2015 CASCAVEL 82.036.724/0001-50 TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA. PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 475,60 475,60 234844 7/1/2015 PONTA GROSSA 03.568.176/0001-32 GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 803,10 803,10 234845 7/1/2015 PONTA GROSSA 03.568.176/0001-32 GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 697,80 697,80 234846 7/1/2015 PONTA GROSSA 03.568.176/0001-32 GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 2.830,90 2.830,90 234847 7/1/2015 PONTA GROSSA 03.568.176/0001-32 GGPEL LIVRARIA PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 75,51 75,51 234848 7/1/2015 PONTA GROSSA 16.987.823/0001-92 R. REGAILO INFORMATICA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 538,23 538,23 234849 7/1/2015 PONTA GROSSA 16.987.823/0001-92 R. REGAILO INFORMATICA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 1.578,15 1.578,15 234850 7/1/2015 PONTA GROSSA 16.987.823/0001-92 R. REGAILO INFORMATICA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 1.528,12 1.528,12 234851 7/1/2015 PONTA GROSSA 16.987.823/0001-92 R. REGAILO INFORMATICA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 1.768,16 1.768,16 234852 7/1/2015 PONTA GROSSA 01.886.206/0004-76 VERBO LIVRARIA LTDA - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 160,50 0,00 234853 7/1/2015 PONTA GROSSA 01.886.206/0004-76 VERBO LIVRARIA LTDA - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 258,00 0,00 234854 7/1/2015 PONTA GROSSA 01.886.206/0004-76 VERBO LIVRARIA LTDA - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 838,00 0,00 234855 7/1/2015 PONTA GROSSA 01.886.206/0004-76 VERBO LIVRARIA LTDA - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO EM 2015 198,85 0,00 234869 7/1/2015 PONTA GROSSA 09.452.557/0001-38 TOP MASTER MATERIAIS DE CONSTR AQUISICAO FONTE 24VCC 5A (280208) URPG - PONTA GROSSA - AREA 1.557,48 1.557,48 234870 7/1/2015 PONTA GROSSA 78.322.229/0001-30 CERAL-COOP.DE EL.RUR.DE ARAPOT AQUISICAO MAT DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE QUADRO DE ENTRADA 726,75 726,75 233832 7/1/2015 PATO BRANCO 78.116.845/0001-34 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL 149.388,39 93.820,56 231578/2015 7/1/2015 GUAIRACA 75.127.720/0001-11 METRO ENGENHARIA EMPREEND.LTDA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DOS SAA DOS MUNICIPIOS DE GUA 928.657,51 164.578,64 231579/2015 7/1/2015 QUERENCIA DO NORTE 75.127.720/0001-11 METRO ENGENHARIA EMPREEND.LTDA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DOS SAA DOS MUNICIPIOS DE GUA 1.629.568,82 480.106,56 234922 7/1/2015 ARAPONGAS 03.089.961/0001-02 MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA. AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO SOLICITADO PELAS COORD 535,74 535,74 234928 7/1/2015 MARINGA 09.337.380/0001-29 MACENA & GALERIANI COMERCIO LT AQUISICAO DE DEZ PEDESTAIS ZEBRADOS PARA SUPORTE DE CORRENTE 239,00 239,00 234929 7/1/2015 MARINGA 11.517.841/0019-16 COMPANHIA SUL. DISTRIBUICAO AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL A SER UTILIZADA NA CANTINA DA UR 838,80 838,80 234941/2015 7/1/2015 FOZ DO IGUACU 78.924.487/0001-96 METALURGICA LARANJEIRAS LTDA. SERVICOS DE MANUTENCAO NA PORTA AUTOMATICA DO SETOR DE CLIEN 1.500,00 1.500,00 234127 7/1/2015 LONDRINA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA SERV MANUTENCAO DE VEICULOS 85.298,40 12.604,33 234128 7/1/2015 LONDRINA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS 122.400,00 23.492,95 234374 7/1/2015 CASCAVEL 05.908.432/0001-19 ESTEVES & PROTTA COM SERV LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 1.904,00 1.904,00 233818 7/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 417,00 417,00 233819 7/1/2015 CURITIBA 14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL 549,92 549,92 233820 7/1/2015 SANTO INACIO 14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 282,72 282,72 233821 7/1/2015 SANTO INACIO 14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 141,36 141,36 234125 7/1/2015 MARINGA 08.769.122/0001-59 O A RIBEIRO MECANICA - ME SERV MANUTENCAO DE VEICULOS 69.200,00 9.454,17 234126 7/1/2015 MARINGA 08.769.122/0001-59 O A RIBEIRO MECANICA - ME SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS 156.800,00 40.922,60

234873/2015 7/1/2015 CURITIBA 09.597.607/0001-75 MBW TECNO SERVICE LTDA TROCA DE LAMPADAS, REATORES E MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO 5.920,00 5.920,00 234425 7/1/2015 CURITIBA 08.395.819/0001-07 MODELAGEM NOVA IND. COM. FER. MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 5.598,60 5.598,60 234881 7/1/2015 ARAUCARIA 04.624.214/0001-90 FASHION STORE DECORACOES LTDA. COMPRA DE PERSIANAS PARA O NOVO PREDIO NA LOCALIDADE DE ARAU 2.165,72 2.165,61 234871 7/1/2015 UMUARAMA 08.415.688/0001-82 J A BERNARDINO DE ARAUJO MAT. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUICAO DE PARTES DO TELH 894,00 894,00 234875 7/1/2015 LONDRINA 94.414.000/0001-81 RMS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AQUISICOES DE CONJUNTO ALICATES FLEXIVEIS PARA USO DOS TECNI 2.884,00 2.884,00 234492 7/1/2015 GUARAPUAVA 07.301.753/0001-86 B.C.M. NOGUEIRA & CIA LTDA-ME AQUISICAO DE 50 UD CAIXAS TERMICAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZA 8.760,00 8.760,00 234859/2015 7/1/2015 PONTA GROSSA 09.400.974/0001-37 NCF MENDES - ME FUSAO DE 16 FIBRAS E PASSAGEM DE CABOS OPTICOS NA USPO SD 1.558,00 0,00 234865/2015 7/1/2015 PONTA GROSSA 05.910.441/0001-44 BENINI, ZANARDINI & CIA LTDA M MAO DE OBRA FUS.16 FIBRAS OPT.ENTRE RACK ATUAL E NOVO 1.336,00 0,00 234865/2015 7/1/2015 PONTA GROSSA 05.910.441/0001-44 BENINI, ZANARDINI & CIA LTDA M FUSAO DE 16 FIBRAS PARA LIG.ENTRE RACK ATUAL E NOVO RACK 1.336,00 1.336,00 233768/2015 8/1/2015 LONDRINA 07.802.339/0001-50 T.L. OBRAS LTDA LONDRINA-MELHORIAS NO SAA 300.000,00 298.875,90 234413 8/1/2015 ROLANDIA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 42.881,28 0,00 234414 8/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 23.505,00 23.505,00 234415 8/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.809,83 4.809,77 234426 8/1/2015 CURITIBA 10.897.089/0001-94 COMERCIAL VOIGT LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 31.515,00 15.814,80 234427 8/1/2015 CURITIBA 10.897.089/0001-94 COMERCIAL VOIGT LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 277.900,00 108.500,00 234428 8/1/2015 CURITIBA 10.897.089/0001-94 COMERCIAL VOIGT LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 46.050,00 27.050,00 234429 8/1/2015 CURITIBA 10.897.089/0001-94 COMERCIAL VOIGT LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 116.000,00 48.120,00 234430 8/1/2015 CURITIBA 10.897.089/0001-94 COMERCIAL VOIGT LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 53.250,00 32.350,00 234431 8/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 10.897.089/0001-94 COMERCIAL VOIGT LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 185,00 185,00 234437 8/1/2015 PONTA GROSSA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 80.997,30 80.997,30 232356/2015 8/1/2015 FRANCISCO ALVES 77.641.876/0001-41 HIDROINGA POCOS ART LTDA FRANCISCO ALVES-PERFURACAO DE POCO 85.936,00 77.263,01 232506/2015 8/1/2015 SERRA DOS DOURADOS 77.641.876/0001-41 HIDROINGA POCOS ART LTDA SERRA DOS DOURADOS/UMUARAMA-PERF. POCO 155.318,00 144.758,52 232507/2015 8/1/2015 RIO BRANCO DO IVAI 77.641.876/0001-41 HIDROINGA POCOS ART LTDA RIO BRANCO DO IVAI-PERF DE POCO 175.140,00 92.108,64 233756/2015 8/1/2015 CURITIBA 05.882.917/0001-80 SANESI ENGENHARIA E SANEAMENTO CURITIBA(URCTS)-TESTE DE FUMACA 255.000,00 28.589,31 234056/2015 8/1/2015 PONTA GROSSA 77.074.185/0001-03 PIEL PROJETOS E INST.ELET.LTDA PONTA GROSSA-INST. ELETRICAS 283.200,00 169.413,30 234823/2015 8/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 16.873.072/0001-83 VERTICAL TEC MAN. PREDIAL LTDA RETIRADA DE LONAS DESARENADOR NA CAPTACAO MIRINGUAVA, MUNICI 3.800,00 3.800,00 234857/2015 8/1/2015 CURITIBA 07.099.505/0001-02 JEAN CARLO GONCALVES FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO NO C 1.390,00 1.390,00 234886/2015 8/1/2015 CRUZEIRO DO OESTE 09.561.315/0001-82 EBERTON BIKES E MOTOS CONTRATACAO DE SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAN 620,00 620,00 234887/2015 8/1/2015 PARANAVAI 05.070.291/0001-08 OLIVEIRA E FERNANDES LTDA. ME INSTALACOES ELETRICAS PARA COLOCACAO E RETIRADA DE ORNAMENTA 1.540,00 1.540,00 234896/2015 8/1/2015 PONTA GROSSA 61.383.493/0001-80 MARITIMA SEGUROS S/A CONTRATACAO DE SEGURO DO IMOVEL LOCADO PARA A SEDE DA USEMSD 2.583,76 0,00 233293 8/1/2015 CURITIBA 81.067.860/0001-44 MULTILIT IND. E COM. LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 27.899,70 20.757,88 233576 8/1/2015 APUCARANA 12.866.453/0001-84 FERNANDES E BUCCI LTDA SERV TRANSPORTE AGUA POTAVEL 680.010,00 183.161,66 234529/2015 8/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS E UM MIXER, MARCA ABS 7.523,44 7.523,44 234530/2015 8/1/2015 QUATRO BARRAS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS E UM MIXER, MARCA AB 17.062,44 17.062,44 234531/2015 8/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS E UM MIXER, MARCA ABS 3.349,50 3.270,36 234532/2015 8/1/2015 CURITIBA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS E UM MIXER, MARCA ABS 3.324,86 3.324,86 234533/2015 8/1/2015 RIO NEGRO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS E UM MIXER, MARCA ABS 5.838,87 0,00 234807/2015 8/1/2015 APUCARANA 17.990.606/0001-14 JOAO PAULO COSTA 03098764945 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REPOSICAO 1.156,00 1.156,00 234832/2015 8/1/2015 APUCARANA 17.990.606/0001-14 JOAO PAULO COSTA 03098764945 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO 600,00 600,00 234888/2015 8/1/2015 PONTAL DO PARANA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLICA 1.160,21 1.160,21 234889/2015 8/1/2015 MATINHOS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLICA 716,95 716,95 234891/2015 8/1/2015 QUATRO BARRAS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLI 6.074,23 6.074,23 234892/2015 8/1/2015 BALSA NOVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLI 660,04 660,04 234893/2015 8/1/2015 RIO NEGRO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM QUATRO BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLI 9.350,49 9.350,49 234897/2015 8/1/2015 FAZENDA RIO GRANDE 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM UMA BOMBA SUBMERSIVEL, MARCA ABS, PARA APLICACAO 20.769,16 20.473,78 234879/2015 8/1/2015 LONDRINA 78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA TRANSPORTE E ENTREGA DE CAIXAS C/AMOSTRAS DE INSUMOS USUAIS 15.840,00 832,02 234900 8/1/2015 PONTA GROSSA 00.217.482/0001-36 LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA AQUISICAO DE ROMENTOS (145491 E 277711) USEMSD - PONTA GROSS 335,00 335,00 234901 8/1/2015 PONTA GROSSA 00.217.482/0001-36 LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA AQUISICAO DE ROMENTOS (145491 E 277711) USEMSD - PONTA GROSS 298,20 298,20 235010/2015 8/1/2015 MARINGA 10.286.205/0001-39 P.Z.P.FONSECA - MUDANCAS SERVICOS DE TRANSPORTES PARA DUAS MUDANCAS RESIDENCIAIS LOCA 1.500,00 1.250,00 234452 8/1/2015 PONTA GROSSA 07.010.021/0001-37 BAIER LOCACOES E EQUIP LTDA SERV LOCACAO CAMINHAO TIPO MUNCK 66.163,50 5.995,00 234898/2015 8/1/2015 ROSARIO DO IVAI 02.398.926/0001-02 BRANCALHAO & VILA REAL LTDA CONTRATACAO DE SERVICO TORNO E SERRALHERIA, APLICADO NOS RAP 1.704,96 0,00 233781 8/1/2015 BALSA NOVA 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 17.500,00 17.499,90 233782 8/1/2015 SAO LUIZ DO PURUNA 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 14.500,00 14.499,92 233791 8/1/2015 CASCAVEL 09.610.464/0001-94 CONTROLAR COM. FILTROS E EQUIP EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 16.498,00 0,00 231653/2015 8/1/2015 FLORIANO 12.013.093/0001-78 SOLOGEOTECNICA ENG.MEIO AMB.LT FLORIANO/MARINGA-PROJ DE ENGENHARIA 115.100,00 18.597,75 234681 8/1/2015 CASCAVEL 76.461.003/0001-94 PARANA COM.DE MANG.E CONX.LTDA AQUISICAO DE MANGUERIA DUPLA TRANS LONADA 1/2 AZUL PARA USO 450,00 450,00 234905 8/1/2015 SAO PEDRO DO IGUACU 84.587.245/0006-61 JOACABA PNEUS LTDA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO, ALZ-6220, PREFIXO 334,00 334,00 234913 8/1/2015 TOLEDO 00.824.345/0001-60 EXACT ON INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE MOUSE E PAD MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 1.230,00 1.230,00 233816 8/1/2015 CURITIBA 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL 11.885,88 11.885,88 233817 8/1/2015 CURITIBA 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI FERRAMENTAS DE CONSUMO E USO GERAL 394,49 394,49 232966 8/1/2015 BELA VISTA DO PARAISO 80.100.266/0001-45 CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 4.417,40 4.417,40 232967 8/1/2015 CASTRO 80.100.266/0001-45 CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 6.796,00 6.796,00 232968 8/1/2015 CANDIDO DE ABREU 80.100.266/0001-45 CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 3.737,80 3.737,80

232969 8/1/2015 TIBAGI 80.100.266/0001-45 CLARIFIL RHEIS SAN.AMBIEN.LTDA MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 2.038,80 2.038,80 234072 8/1/2015 CURITIBA 33.069.212/0014-07 MERCK S.A. MATERIAL PARA LABORATORIO 11.000,00 8.799,92 234890/2015 8/1/2015 CASCAVEL 10.898.742/0001-30 NAZARI PREST.DE SERVICOS LTDA SERVICO DE PINTURA; INSTAL. DE CUBA DE PIA; JANELA COM REFO 7.389,00 7.389,00 234439/2015 8/1/2015 LONDRINA 03.632.602/0001-50 WL MORAES SEIXAS CONSTR.OBRAS EXEC DE OBRA DE INSTALACAO ESTRUTURA METALICA ETE SUL 8.496,00 8.496,00 235885/2015 8/1/2015 MARINGA 042.393.769-39 PABLO RENATO BIACA CRIVELARO CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A AUDIENCIAS NA CIDA 771,00 771,00 234876/2015 8/1/2015 FERNANDES PINHEIRO 12.289.792/0001-45 ALBINO DAMBROSKI PLNATIO D EGRAMA, CORTE E PODA DE ARVORES GRANDE PORTE E REP 5.082,00 5.082,00 234895/2015 8/1/2015 INACIO MARTINS 12.289.792/0001-45 ALBINO DAMBROSKI MANUTENCAO DA PINTURA GERAL E PAVIMENTO DAS UNIDADES CSB1, C 15.196,00 15.196,00 234858/2015 8/1/2015 CAETANO MENDES 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA EXCLUSIVIDADE-GRUNDFOS-SSE11488-DCA3437-REFORMA EM MOTOBOMBA 4.935,70 4.935,70 233754/2015 9/1/2015 VENTANIA 10.816.717/0001-60 MG TERRAPLANAGEM LTDA VENTANIA-AMPLIACAO DO SES 393.000,00 0,00 233809 9/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 192,00 192,00 233810 9/1/2015 MARINGA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 960,00 960,00 233811 9/1/2015 PONTA GROSSA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 1.257,00 1.257,00 234883/2015 9/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 02.025.495/0001-39 LSV M.E A.TEC.EM.S.DE SAN.LTDA CONSERTO EM TRES DOSADORAS, MARCA CETEK, PARA APLICACAO EM A 1.386,00 1.386,00 234884/2015 9/1/2015 TIJUCAS DO SUL 02.025.495/0001-39 LSV M.E A.TEC.EM.S.DE SAN.LTDA CONSERTO EM TRES DOSADORAS, MARCA CETEK, PARA APLICACAO EM A 2.230,00 2.230,00 234885/2015 9/1/2015 CAMPO LARGO 02.025.495/0001-39 LSV M.E A.TEC.EM.S.DE SAN.LTDA CONSERTO EM TRES DOSADORAS, MARCA CETEK, PARA APLICACAO EM A 1.100,00 1.100,00 234925/2015 9/1/2015 MARINGA 81.192.759/0001-15 M.P.L.METALURGICA PARANA LTDA SERVICOS DIVERSOS DE SERRALHERIA 1.830,00 1.830,00 234926 9/1/2015 MARINGA 80.176.480/0001-85 HIDROFILTROS COM DE FILTROS LT AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE REFIL DUPLA FILTRAGEM PARA BEBEDO 415,00 415,00 234927 9/1/2015 MARINGA 80.176.480/0001-85 HIDROFILTROS COM DE FILTROS LT AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE REFIL DUPLA FILTRAGEM PARA BEBEDO 130,00 130,00 234933 9/1/2015 PARANA D'OESTE 11.926.173/0001-51 HIDROBOMBAS GOIOERE LTDA AQUISICAO DE CABO ELETRICO DESTINADO AO POCO CSB-01 DO SISTE 966,00 966,00 234934/2015 9/1/2015 CAMPO MOURAO 11.491.127/0001-77 M.G. DE SOZA B PLOT E FOTOCOPI PLOTAGEM DE MAPAS DE REDES DE AGUA, ESGOTO E PROJETOS DE MEL 2.567,50 975,84 234939 9/1/2015 MARINGA 09.337.380/0001-29 MACENA & GALERIANI COMERCIO LT AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CANTIL TERMICO - 1 L., P/ USO DOS E 328,50 328,50 234943/2015 9/1/2015 LONDRINA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA REALIZACAO DE MANUTENCAO: PECAS+MAO DE OBRA DO VEICULO: GOL 857,05 857,05 234946 9/1/2015 CURITIBA 92.664.028/0024-38 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A AQUISICAO DE MARCADORES ESFEROGRAFICOS PONTA POROSA 2,0MM 1.189,50 597,80 234825/2015 9/1/2015 CIANORTE 79.152.880/0001-71 SPOLADORE & RESUN LTDA. LOCACAO DE GERADOR PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO BOOST 480,00 480,00 234917/2015 9/1/2015 CURITIBA 02.207.285/0001-61 ITTNEX EMPILHADEIRAS LTDA CONTRATACAO DE MANUTENCOES CORRETIVAS PARA AS EMPILHADEIRAS 7.996,00 0,00 234918/2015 9/1/2015 CURITIBA 02.207.285/0001-61 ITTNEX EMPILHADEIRAS LTDA CONTRATACAO DE MANUTENCOES CORRETIVAS EMPILHADEIRAS MITSUBIS 7.986,00 1.066,00 234924/2015 9/1/2015 LONDRINA 13.549.794/0001-99 SANEHIDRO CONST. E SANEAMENTO SERVICOS EM CARATER DE EMERGENCIA INCLUSIVE MATERIAIS E EQUI 19.400,00 19.400,00 234942/2015 9/1/2015 FOZ DO IGUACU 71.166.771/0001-00 ALTANOVA IND.E COMERC.LTDA EPP AFERICAO, VERIFICACAO, LIMPEZA E CALIBRACAO (SE NECESSARIO) 552,00 522,00 234944/2015 9/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 16.706.529/0001-65 SOMA ESTRUTURAS METALICAS LTDA SERVICOS DE GUINCHO PARA DESCARGA E COLOCACAO NA BASE DE 1 390,00 390,00 234715/2015 9/1/2015 GUARATUBA 03.565.174/0001-90 M.M. BURDA ME CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 APARELHO DE AR CO 1.059,00 1.059,00 234951 9/1/2015 CURITIBA 77.051.985/0001-09 LUVIZOTTO MAQ. ESCRIT. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESPACO TARUMA 65,17 47,01 235022/2015 9/1/2015 CURITIBA 13.931.578/0001-03 PRISMA DIGITACAO 3 ASSINATURAS ANUAL JORNAL, PARA USCS, DP E DC. 1.080,00 1.080,00 235027 9/1/2015 MARINGA 00.713.336/0001-00 IND. E COM. DE CHAPAS ROMANO CHAPA EM ACO CARBONO 3,2MM PARA REPAROS EM ESTRUTURA DO SIST 465,00 465,00 234088/2015 9/1/2015 APUCARANA 05.465.327/0001-52 TERRA NORTE ENG. AMB. LTDA APUCARANA- CONTRATACAO DE ATERRO 116.850,00 91.893,30 234089/2015 9/1/2015 APUCARANA 05.465.327/0001-52 TERRA NORTE ENG. AMB. LTDA APUCARANA- CONTRATACAO DE ATERRO 158.510,00 15.182,90 235078 9/1/2015 LONDRINA 04.581.301/0001-07 DBL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS AQUISICAO DE BATERIA SELADA 12V 65AH, PARA O VEICULO GM S-10 228,72 228,72 235104/2015 9/1/2015 MARINGA 81.414.617/0001-55 REY COMERCIO DE CHAVES LTDA COPIA DE 12 CHAVES MODELO YALE PARA CADEADO. 60,00 60,00 234473 9/1/2015 CURITIBA 80.033.004/0001-05 FUTURA ADM.E SERVICOS LTDA SERV FORN. PREP.DIST.CAFE/CHA/CHOCOLATE 602.844,00 29.442,56 234086 9/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 43.677.178/0001-84 ARCH QUIMICA BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.622,00 1.622,00 234436 9/1/2015 ARAUCARIA 16.637.264/0001-90 VIA D AGUA COM.DE PROD.DE MED. MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 5.373,99 0,00 235304/2015 9/1/2015 CURITIBA 18.639.168/0001-07 YMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTD INSTALACAO DE LONAS PADRAO SANEPAR, EM QUADROS JA INSTALADOS 7.950,00 7.950,00 234863/2015 9/1/2015 IBAITI 12.218.713/0001-05 GREYLOGIX BRASIL MAQUINAS LTDA PROJETO PNEUMATICO PARA PERMITIR INTEGRACAO COM A AUTOMACAO 22.480,00 0,00 234935/2015 9/1/2015 CALOGERAS 78.322.229/0001-30 CERAL-COOP.DE EL.RUR.DE ARAPOT CONTRA DIRETA- CERAL-SSE11986-DCA4260-CONTRAT DE SERV DE ADE 453,80 453,80 235409/2015 9/1/2015 PATO BRANCO 78.775.988/0001-58 CLAUDIO KOMONSKI MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 HASTE DE ESCUTA E 15 FONES DE OUV 602,00 602,00 234930/2015 9/1/2015 CALIFORNIA 77.448.744/0001-06 ODAIR BENTO E CIA. LTDA. CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 780 REFEICOES COM 15.600,00 1.320,00 234931/2015 9/1/2015 MAUA DA SERRA 14.438.033/0001-22 RUTE MENDES BETIM CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 780 REFEICOES COM 13.260,00 1.566,00 234932/2015 9/1/2015 SAO JOSE 14.551.183/0001-48 RESTAURANTE SAO JOSE LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 780 REFEICOES COM 14.040,00 2.232,00 234705/2015 9/1/2015 RIO BRANCO DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 500,00 500,00 234706/2015 9/1/2015 CAMPO LARGO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 805,00 805,00 234707/2015 9/1/2015 PINHAIS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 3.242,00 3.242,00 234708/2015 9/1/2015 PINHAIS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 3.092,00 3.092,00 234709/2015 9/1/2015 CAMPO LARGO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 1.190,00 1.190,00 234710/2015 9/1/2015 CAMPO LARGO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 615,00 615,00 234711/2015 9/1/2015 CAMPO LARGO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 1.320,00 1.320,00 234712/2015 9/1/2015 PINHAIS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 3.092,00 3.092,00 234713/2015 9/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 700,00 700,00 234714/2015 9/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM DEZ DOSADORAS ELETRONICA, PARA APLICACAO EM AGUD 450,00 450,00 234947 9/1/2015 CASCAVEL 10.928.266/0001-52 PID BRASIL AUTOMACAO INDUSTRIA CONFORME RME EM ANEXO. 3.376,36 3.376,36 234920/2015 9/1/2015 LAPA 07.227.377/0001-27 ALESTEVES ENGENHARIA LTDA EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO SES IPIRANGA 17.050,00 17.050,00 232766 10/1/2015 TELEMACO BORBA 11.880.401/0001-08 QUALIFOR LTDA AQUISICAO DE MOUSE E TECLADOS PARA COMPUTADORES DA URTB 4.037,30 4.027,30 233269/2015 10/1/2015 CURITIBA 77.159.689/0001-26 MENDES TRANSPORTES LTDA SERVICO DE TRANSPORTE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS D 6.978,00 6.978,00 233802 12/1/2015 ESPERANCA NOVA 77.603.892/0001-40 LECOLECA MATERIAIS CONSTR.LTDA OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 115.542,50 0,00 233803 12/1/2015 SANTO INACIO 77.603.892/0001-40 LECOLECA MATERIAIS CONSTR.LTDA OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 65.912,94 65.912,94

234085 12/1/2015 GUARAPUAVA 33.069.212/0008-50 MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 4.500,00 0,00 234410 12/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 16.758,00 16.758,00 234411 12/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 3.708,56 3.708,56 234412 12/1/2015 CASCAVEL 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 9.191,43 9.191,43 234948 12/1/2015 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESPACO TARUMA 294,26 294,26 234956 12/1/2015 CAMPO MOURAO 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE COLARES DE TOMADA PARA APLICACAO NOS DIFUSORES 960,00 960,00 234999/2015 12/1/2015 MANDIRITUBA 09.325.109/0001-73 AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A. PAGTO DE PARCELA ANUAL DE FAIXA DE DOMINIO - KM 141 + 126 M 6.204,56 6.204,56 235003 12/1/2015 LONDRINA 85.013.282/0001-14 MACRIPAR DISTR.PARAF.FER.LTDA AQUISICAO DE 80 PARAFUSOS SEXTAVADOS 7/8 X 6 COM PORCAS PARA 580,76 580,76 235007 12/1/2015 CAMPO LARGO 01.179.914/0001-24 TEREZA PNEUS LTDA CAMPO LARGO - AQUISICAO DE 4 PNEU PARA VEICULO MONTANA - PRE 1.240,00 1.240,00 234950 12/1/2015 CURITIBA 89.054.050/0006-70 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESPACO TARUMA 463,09 455,14 234994 12/1/2015 UMUARAMA 12.665.684/0001-20 E G GARCIA MAT ELETRICOS ME AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMI 691,46 691,46 234902/2015 12/1/2015 PONTA GROSSA 14.151.133/0001-73 MARIO OPUCHKEVITCH 02833560907 CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DO JARDIM DO RESERVATORIO BOTUQU 8.300,00 4.150,01 233564/2015 12/1/2015 CASTRO 09.094.294/0001-32 GCENG SERV ENG ELETRICA LTDA CASTRO-INSTALACOES ELETRICAS 90.000,00 0,00 232558 12/1/2015 CAFELANDIA 53.153.649/0001-09 DIGITROL IND. E COM. LTDA HIDROMETROS 27.195,00 27.195,00 234378 12/1/2015 RIO AZUL 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 17.080,95 17.080,95 234379 12/1/2015 CASCAVEL 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 17.300,00 17.300,00 233533/2015 12/1/2015 CIANORTE 76.938.877/0001-90 HICONCI HIDR.CONSTR.CIVIL LTDA CIANORTE-AMPLIACAO DO ATERRO 545.000,00 545.000,00 233542/2015 12/1/2015 FERNANDES PINHEIRO 01.101.142/0001-08 ECOLUX ENG. ILUMINACAO LTDA FERNANDES PINHEIRO-INSTALACOES ELETRICAS 138.888,00 0,00 234923 12/1/2015 CURITIBA 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA AQUISICAO DE ROTORES PARA BOMBA KSB. APLICACAO: EET-02 EM QU 228,65 228,65 234952/2015 12/1/2015 CURITIBA 03.437.082/0001-24 TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA SERVICOS SUPORTE E MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ACL FO 11.860,00 0,00 234959/2015 12/1/2015 PONTA GROSSA 13.585.055/0001-52 AMIR INGLES LEAL SERVICOS CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI 30.000,00 30.000,00 234998/2015 12/1/2015 ICARAIMA 08.769.196/0001-95 R.F. CARLOS MAT.ELETRICOS-ME CONTRATACAO DE SERVICO DE GUINDASTE PARA DESCARGA E INSTALAC 450,00 450,00 235110/2015 12/1/2015 MARINGA 11.259.122/0001-13 SANTA CRUZ CADEIRAS LTDA ME MANUTENCAO EM CADEIRA GIRATORIA UTILIZADA PELA USTI EM MARIN 65,00 65,00 235008/2015 12/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PREF. D-519 PLACA AMA-0914 4.623,69 4.623,69 235009/2015 12/1/2015 QUATRO BARRAS 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PREFIXO A-257 PLACA ALX-56 3.942,41 3.942,41 234952/2015 12/1/2015 CURITIBA 03.437.082/0001-24 TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA SERVICOS SUPORTE E MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ACL F 11.860,00 11.860,00 234914/2015 12/1/2015 TOLEDO 77.997.187/0002-55 NORDICA VEICULOS S/A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO CAMINHAO VOLVO, PLAC 1.153,35 1.153,35 235038 12/1/2015 CURITIBA 92.096.890/0001-03 EXPANSUL-COM.IMPORT.EXP.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM DOSADOR DE CLORO. 63.328,00 63.328,00 235356 12/1/2015 CURITIBA 04.057.263/0001-98 DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA COMPRA EMERGENCIAL - MATERIAL EXPEDIENTE DP 351,45 0,00 235000/2015 12/1/2015 ARAPONGAS 75.642.256/0002-82 RIBEIRO VEICULOS S/A SERVICOS DE MANUTENCAO (REVISAO) NO VEICULO VOLVO I - 122 1.122,08 1.122,08 235013/2015 12/1/2015 ALTONIA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM DUAS MO 638,25 638,25 235014/2015 12/1/2015 QUATRO BARRAS 08.686.288/0001-01 GENSET ENERGY LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA A EEE PATRICIA 1.770,00 1.770,00 231952/2015 12/1/2015 MATELANDIA 07.395.174/0001-40 ECEC EMP CASCAVELENSE ENG LTDA DEMOLICAO DAS ESTRUTURAS INTEGRANTES DA ESTACAO ELEVATORIA D 15.791,96 15.791,96 234953 12/1/2015 ROSARIO DO IVAI 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA INTERLIGACOES DOS RAPS EEB-01 A 15.601,95 15.601,95 235012/2015 12/1/2015 TIBAGI 07.965.524/0001-66 NELSON C. LOPES - TEC.CONS.CIV TIBAGI-CONSTRUCAO DE UGL 19.989,05 0,00 234788/2015 13/1/2015 MATINHOS 79.183.935/0001-00 DC SANTOS & CIA LTDA - ME SSE 1605 - REFORMA DAS COMPORTAS DO DESARENADOR DA ETE MATIN 7.200,00 7.200,00 234861/2015 13/1/2015 CURITIBA 79.183.935/0001-00 DC SANTOS & CIA LTDA - ME RECUPERACAO DA TUBULACAO DE LUBRIFICACAO DO MANCAL INFERIOR 2.650,00 2.650,00 234949 13/1/2015 CURITIBA 04.057.263/0001-98 DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESPACO TARUMA 1.022,34 1.022,34 235020 13/1/2015 CURITIBA 02.233.410/0001-08 COM.PROD.ALIM.NOVA UNIAO LTDA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COPA. 1.373,31 1.373,27 235023/2015 13/1/2015 PALMAS 80.598.857/0001-94 TELEPATO EQ.TELEFONICOS LTDA SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE LOGICA PARA OPERACAO DE SERVI 8.836,52 8.836,52 235024 13/1/2015 GUARAPUAVA 80.274.194/0001-52 CARRER - IRRIGACAO LTDA MATERIAL PARA MONTAGEM DE ESTUFA PARA PLANTIO DE MUDAS. 933,00 933,00 235026/2015 13/1/2015 LONDRINA 12.535.905/0001-45 R S SILVA MANUT.HIDRAULICA MANUTENCAO ELETRICA NOS POSTES DE ILUMINACAO E NO PORTAO DE 585,00 585,00 235028 13/1/2015 CURITIBA 89.848.543/0213-36 LOJAS COLOMBO S/A REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR PARA ESCRITORIO COM CAPACIDADE EN 859,00 0,00 235063 13/1/2015 LONDRINA 78.776.267/0001-62 GUAPORE COM DE PNEUS LTDA AQUISICAO PNEUS PARA OS VEICULOS E-539, E-630 3 E-354. 2.028,00 0,00 235066 13/1/2015 CASCAVEL 14.272.476/0001-96 CAMARGO C. MAQ. DE CAFE EXPRES AQUISICAO DE CAFE, CHA E COPOS PARA MAQUINA AUTOMATICA 4.131,00 1.381,00 235067 13/1/2015 ARAPONGAS 78.914.942/0001-72 DE PAULA INSUMOS AGRICOLAS LTD AQUISICAO DE 20 LITROS DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DAS AREA 560,00 560,00 235029 13/1/2015 CIANORTE 03.448.474/0002-70 M. G. DE CAMPOS & CAMPOS LTDA AQUISICAO DE CHAPAS DE FERRO PARA PORTECAO DE TALUDE DO EMIS 1.120,00 1.120,00 235004 13/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 07.301.753/0001-86 B.C.M. NOGUEIRA & CIA LTDA-ME CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DAS COLETAS DE AMOSTRAS DE AG 500,00 500,00 235193 13/1/2015 CAMPO MOURAO 76.430.438/0028-91 IRMAOS MUFFATO E CIA.LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PAR A FORNECIMENTO DE CAFE ADMINISTRAT 129,60 125,80 235194 13/1/2015 CAMPO MOURAO 76.260.017/0001-40 TONELLO & MACHADO DA LUZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PAR A FORNECIMENTO DE CAFE ADMINISTRAT 1.791,40 1.791,40 233772 13/1/2015 CURITIBA 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 56.981,82 0,00 233773 13/1/2015 CONTENDA 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 11.661,64 0,00 233774 13/1/2015 CAMPO LARGO 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 5.827,07 0,00 233775 13/1/2015 BATEIAS 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 4.025,72 0,00 233776 13/1/2015 BOCAIUVA DO SUL 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 5.827,07 0,00 233777 13/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 15.628,11 0,00 233778 13/1/2015 RIO BRANCO DO SUL 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 22.948,52 0,00 234921/2015 13/1/2015 LONDRINA 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE ENTRADA 2.870,00 2.870,00 235025 13/1/2015 TELEMACO BORBA 75.308.551/0010-07 RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO E753 AQV 3854 LOTADO EM TELEM 745,00 745,00 235062 13/1/2015 LONDRINA 02.765.757/0001-00 DUBRONZE IND. E COM. DE ACOS E AQUISICAO DE BUCHA E TARUGO PARA APLICACAO NO PAT. 056995 DO 852,00 852,00 235068 13/1/2015 CURITIBA 10.797.591/0001-23 P. R. CAPONI AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O EQUIPAMENTO AQUATESTER- ETA IGU 925,00 925,00 235077/2015 13/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 01.620.769/0001-75 RECAPADORA PARDAL LTDA RECAPAGEM E MONTAGEM DE 04 PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO VOL 1.120,00 1.120,00 235036/2015 13/1/2015 CASTRO 10.665.671/0001-25 DINIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONTR SERV RELIGAC DA CAPTACAO EMERGENCIA 12.277,70 12.277,70

235005/2015 13/1/2015 TOLEDO 09.056.392/0001-85 PAGLIARI & ANDRIN C.T.LTDA EXECUCAO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO ALMOXARI 1.300,00 1.300,00 234554 13/1/2015 CURITIBA 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AG DE VIAG TUR LTDA SERV AGENCIAMENTO DE PASSAGENS 2.318.000,00 402.856,13 235061 13/1/2015 LONDRINA 78.588.407/0001-79 CCR FERRO E ACO LTDA AQUISICAO DE BUCHA E TARUGO PARA APLICACAO NO PAT. 056995 DO 170,00 169,79 235042/2015 13/1/2015 MARINGA 19.710.296/0001-62 J S M DA SILVA ACRIL LTDA ME CONFECCAO DE 25 TROFEUS EM ACRILICO (PNQS) COM IMPRESSAO DIG 5.680,00 5.680,00 234954 13/1/2015 MARINGA 04.711.406/0001-33 REVISE AUTO SERVICOS LTDA. ME SERV MANUTENCAO VEICULOS 11.000,00 4.334,20 234955 13/1/2015 MARINGA 04.711.406/0001-33 REVISE AUTO SERVICOS LTDA. ME SERV FORNECIMENTO PECAS VEICULOS 40.250,00 21.312,14 235271/2015 13/1/2015 PONTA GROSSA 19.215.729/0001-03 MPA 1000 CONST. E EMPREEND. PONTA GROSSA-BARRACAO PARA PATIO DE CURA 424,41 424,41 235272/2015 13/1/2015 IRATI 19.215.729/0001-03 MPA 1000 CONST. E EMPREEND. IRATI-BARRACAO PARA PATIO DE CURA 477,62 477,62 235273/2015 13/1/2015 PONTA GROSSA 19.215.729/0001-03 MPA 1000 CONST. E EMPREEND. PONTA GROSSA-BARRACAO PARA PATIO DE CURA 67.895,48 67.895,48 235274/2015 13/1/2015 IRATI 19.215.729/0001-03 MPA 1000 CONST. E EMPREEND. IRATI-BARRACAO PARA PATIO DE CURA 71.620,66 71.620,66 234372 13/1/2015 BOM SUCESSO 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 29.500,00 0,00 235452 13/1/2015 CURITIBA 80.260.052/0001-36 LUVASUL INDUSTRIAL LTDA SERV LAVAGEM DE UNIFORMES 25.103,10 3.190,02 237934/2015 13/1/2015 MARINGA 007.831.919-60 CASSIO CRISTIANO TREVISAN CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR AUDIENCIAS NA REGIAO 1.250,00 0,00 238160/2015 13/1/2015 MARINGA 007.831.919-60 CASSIO CRISTIANO TREVISAN CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR AUDIENCIAS NA ABRANG 1.250,00 1.250,00 01/2015 13/1/2015 ITAIPULANDIA 512.705.019-68 MIGUEL BAYERLE R FLORESTA 1921 SALAS COMERCIAIS,GARAGEM SETOR CLIENTES 10.170,66 3.200,00 235095 14/1/2015 PATO BRANCO 10.530.075/0001-38 COMERCIAL SIMIONATO LTDA A AQ JUSTF NA NECESS FAZER FRENTE AOS TRAB ADMN DA UND; PROD 468,02 468,02 234878/2015 14/1/2015 GUAMIRIM 76.466.424/0001-08 WERBY FAB. MAQ.EMPL.AGRICOLAS MANUTENCAO DA CASA DE QUIMICA ABRIGO EM FIBRA DE VIDRO DO SI 820,00 820,00 235102 14/1/2015 SAO LOURENCO 14.115.466/0001-47 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTD AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMEN 1.500,00 1.500,00 235123 14/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 08.104.627/0001-02 BIRCK COM DE TINTAS EIRELI EPP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ETA GONCALVES DIAS EM 602,00 602,00 235159 14/1/2015 MARINGA 77.698.017/0002-70 CAMILO DISTRIBUIDORA COMERCIAL AQUISICAO DE GARRAFAO TERMICO - 5 LITROS, P/ USO DOS EMPREGA 236,80 236,80 235185/2015 14/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 75.642.256/0002-82 RIBEIRO VEICULOS S/A CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO CAMINHAO 1.377,50 1.377,50 235186 14/1/2015 MARINGA 02.929.618/0001-66 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NO QUADRO DE COM 990,00 990,00 235064 14/1/2015 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, AR E COMBUST 94,00 94,00 235065 14/1/2015 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, AR E COMBUST 126,50 126,50 235036/2015 14/1/2015 CASTRO 10.665.671/0001-25 DINIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA RELIGACAO DA CAPTACAO "EMERGENCI 12.277,70 0,00 235039/2015 14/1/2015 ARAPOTI 10.996.009/0001-58 EXA AUTOMACAO INDUSTRIAL E MAQ EMERGENCIA-EXA-SSE11984-DCA4231-BO2014/987466-CONTRAT DE SER 8.770,00 8.770,00 235040/2015 14/1/2015 ARAPOTI 10.996.009/0001-58 EXA AUTOMACAO INDUSTRIAL E MAQ EMERG-EXA-SSE11983-DCA4230-BO2014/1119278-CONTRAT DE SERV EM 12.600,00 12.600,00 235100 14/1/2015 CAFELANDIA 06.165.523/0001-74 JOVANI CASSARO - GAS AQUISICAO DE 48 CARGA DE GAS PARA PERIODO DE 365 DIAS PARA S 2.208,00 414,00 235113 14/1/2015 CURITIBA 03.020.839/0001-80 PARANA SOLUC LOG E TRANS LTDA SERV TRANSPORTE SIST REGIONAL CURITIBA 60.407,37 15.885,91 235454/2015 14/1/2015 CURITIBA 05.049.392/0001-05 GUILHERME DARTAGNAN FERES - ME LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROJECAO E SONORIZACAO PARA 1.500,00 1.500,00 234868/2015 14/1/2015 JUNDIAI DO SUL 18.685.047/0001-00 A.R.M. SERV. MONTAG. EIRELI ME RECUPERACAO DE RESERVATORIO DE AGUA (INCLUSO TRANSPORTE) DO 15.780,00 15.780,00 235129/2015 14/1/2015 UMUARAMA 05.368.702/0001-46 MERCADO DE MUDAS RENASCER LTDA CONTRATACAO DE 23 HORAS DE SERVICOS DE MINI-ESCAVADEIRA NA C 3.140,00 3.140,00 234840/2015 14/1/2015 CURITIBA 76.674.704/0001-01 ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO CONTRATACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO PARA DATA CENTER E SA 2.500,00 2.500,00 235149 14/1/2015 PONTA GROSSA 43.054.261/0001-05 KLUBER LUBRICATION LUB.ES PEC. AQUISICAO GRAXA E LUBRIFICANTE "EXCLUSIVIDADE" URGA - GUARAP 5.608,18 5.608,17 235128/2015 14/1/2015 TOLEDO 85.478.576/0001-11 ANGAI ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES 16.220,00 13.519,18 235127/2015 14/1/2015 TOLEDO 85.478.576/0001-11 ANGAI ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES 200.000,00 159.552,16 235126/2015 14/1/2015 TOLEDO 85.478.576/0001-11 ANGAI ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA SAR E LIGACAO DE_ESGOTO 19.058,50 16.125,85 235125/2015 14/1/2015 TOLEDO 85.478.576/0001-11 ANGAI ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA SAR E LIGACAO DE ESGOTO 235.000,00 234.277,09 235187/2015 14/1/2015 SALTO DO ITARARE 17.864.676/0001-26 HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE 01(UM) CONJUNTO 2.469,00 2.469,00 235124/2015 14/1/2015 CURITIBA 00.291.755/0001-92 HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA SERVICOS DE ATERRO P DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS 547.812,50 268.262,29 235145 14/1/2015 PONTA GROSSA 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA AQUISICAO PC'S PARA BOMBA KSB MOD.WK40/4 "EXCLUSIVIDADE" URG 4.734,25 4.734,25 235146 14/1/2015 PONTA GROSSA 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA AQUISICAO PC'S PARA BOMBA KSB MOD.MEGAFLOW 50-200K "EXCLUSIV 2.385,00 2.385,00 235144 14/1/2015 PONTA GROSSA 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA AQUISICAO PC'S PARA BOMBA KSB MOD.WL 65/6 PATRIM.29762 "EXCL 5.502,05 5.502,05 235147 14/1/2015 PONTA GROSSA 95.429.486/0001-94 WORTHSUL COM.REP.EQ.IND.LTDA AQUISICAO DE PC'S PARA BOMBA WORTHINGTON MOD.3DBW-83 PATRIM. 6.582,34 6.582,34 235122/2015 14/1/2015 CASTRO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE11845-DCA3916-REFORMA EM MOTOBOMBA C 1.078,59 1.078,59 235115/2015 14/1/2015 CARAMBEI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE12022-DCA3919-REFORMA EM MOTOBOMBA C 5.700,73 5.700,73 235117/2015 14/1/2015 PONTA GROSSA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE12023-DCA3920- REFORMA EM MOTOBOMBA 12.396,48 12.207,39 235118/2015 14/1/2015 ORTIGUEIRA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE12021-DCA3917-REFORMA EM MOTOBOMBA C 5.124,48 5.124,48 235121/2015 14/1/2015 ARAPOTI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE11375-DCA3953-REFORMA EM MOTOBOMBA C 11.378,40 11.378,40 235108/2015 14/1/2015 IRATI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE12044-DCA4009-REFORMA EM MOTOBOMBA C 1.977,89 0,00 234062/2015 15/1/2015 PORTO UNIAO 03.102.119/0001-63 PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA PORTO UNIAO-MELHORAIS NO SAA 370.000,00 370.000,00 234577/2015 15/1/2015 MATINHOS 00.085.172/0001-05 FRANCISCO SILVEIRA FILHO & CIA CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE FUSAO EM FIBRA OTICA 7.890,00 7.890,00 234801/2015 15/1/2015 CURITIBA 02.065.889/0001-10 CSH ENG E PREST DE SERV TROCA DE TUBULACOES DO SISTEMA DE DESAGUAMENTO E REFORMAS NO 7.960,00 7.960,00 234937/2015 15/1/2015 GUARATUBA 14.898.136/0001-75 O JATAI CONST. CIVIL LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA OBRA DE ADEQUACAO DO ESCRITORIO 15.140,38 15.140,38 235101/2015 15/1/2015 UMUARAMA 01.246.393/0001-80 JANETE F G MANCINI - ME CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO TOTAL 611,56 611,56 235199/2015 15/1/2015 UNIAO DA VITORIA 14.275.735/0001-32 CESAR MOACIR HARTMANN - ME CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PRATELEIRA AEREA NA COZINHA DA 492,30 492,30 235206 15/1/2015 CIANORTE 15.307.203/0001-00 CARNICELLI & CIA LTDA AQUISICAO DE EXTINTORES, PLACAS INDICATIVAS E LUMINARIAS DE 1.437,00 1.437,00 235209 15/1/2015 MATINHOS 11.613.307/0001-84 ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - URLI 4.615,14 4.615,14 235018 15/1/2015 CURITIBA 82.330.937/0001-90 TREZE COMERCIAL LTDA - ME CAFE PARA ATENDER A CANTINA DA DP, SENDO 20 CAIXAS COM 10KG 3.100,00 3.100,00 235114 15/1/2015 ARAPONGAS 14.115.466/0001-47 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTD AQUISICAO DE 400 SACOS DE MASSA ASFALTICA (CBUQ) USINADA A Q 8.000,00 8.000,00 235214 15/1/2015 LONDRINA 61.083.911/0004-67 TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD AQUISICAO DE BUCHA FG 5" X 4" PARA APLICACAO NO PAT. 191600 145,60 145,60 235234 15/1/2015 CIANORTE 04.798.923/0001-91 MADEFORTE TRATAMENTO DE MADEIR AQUISICAO DE PALANQUES DE EUCALIPTO PARA SUSTENTACAO DE EMIS 1.608,00 1.608,00 235224/2015 15/1/2015 CURITIBA 85.062.016/0001-81 EDEME CONST.CIVIS E PLAN.LTDA AMPLIACAO - SES - OBRA CIVIL 143.839,68 143.839,68

235292/2015 15/1/2015 NOVA SANTA ROSA 08.824.883/0001-66 MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA ALTERACAO DE ENTRADA DE ENERGIA POSTO DE TRANSFORMACAO. 10.254,00 10.254,00 235293/2015 15/1/2015 ARARUNA 07.272.067/0001-24 PERFURISUL POCOS ARTESIANOS CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE 01 C 2.000,00 2.000,00 234828/2015 15/1/2015 LONDRINA 08.413.560/0001-80 PRIME EQUIP DE BOMBEAMENTO LTD CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM 04(QUATRO) CONJUNT 26.253,72 26.253,72 235106/2015 15/1/2015 CARAMBEI 03.777.428/0001-33 PELECHATE FORQUIM SANTOS LTDA CONTRAT DIRETA-FORQUIM-ESC EM 75/14-SSE11988-DCA4254-CONTR D 2.629,00 2.629,00 235213 15/1/2015 NOVA AURORA 84.587.245/0006-61 JOACABA PNEUS LTDA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO ALW 4721, PREFIXO E3 668,00 668,00 235225/2015 15/1/2015 GUAIRA 20.212.613/0001-08 JORGE HORI_77653661572 CONTRATACAO SERVICOS LAVAGEM VEICULOS SANEPAR SENDO: 200 LA 5.300,00 480,00 234899/2015 15/1/2015 JACAREZINHO 95.408.597/0001-14 G.H. KATO & CIA LTDA - ME CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E CONFECCAO DE PECAS 15.224,00 15.224,00 235288/2015 15/1/2015 CURITIBA 33.945.015/0001-81 ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB. RENOVACAO DA ANUIDADE/ASSOCIATIVA DO EXERCICIO DE 2015 CATE 6.508,00 6.508,00 233421/2015 15/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 75.117.127/0001-94 CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA AMPLIACAO DO SAA DE ALMIRANTE TAMANDARE - CONSTRUCAO DA NOV 998.119,30 997.124,87 235208 15/1/2015 IRATI 81.717.035/0001-48 GUARUJA EQUIP.P/SANEAM.LTDA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CLORADOR ECOCLOR PARA E 1.213,03 1.213,03 235737/2015 15/1/2015 SANTA FE 16.534.690/0001-07 AC FREIRE CONVENIENCIA ME FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES NO PERIODO DE 365 DIAS 6.870,00 2.038,10 235107/2015 15/1/2015 SAO JOSE DA BOA VISTA 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA CONTR DIRETA-ESC EM 078/14-DALCOL-SSE11959-DC4253-CONTR DE S 6.500,00 6.500,00 235240 15/1/2015 IMBAU 03.423.296/0001-41 VGS COM. SERV. SANEAM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL PARA INTERLIGACAO DE RESERVATORIOS. 1.614,70 1.614,70 235212 15/1/2015 LONDRINA 61.083.911/0004-67 TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD AQUISICAO DE TE FG 2" PARA APLICACAO NO SISTEMA/UNIDADE ROLA 35,44 35,44 235222 15/1/2015 LONDRINA 05.101.485/0001-23 NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E AQUISICOES DE CONECTORES E CABO DE COBRE RG 58 PARA APLICACA 216,00 216,00 234527/2015 15/1/2015 CAMPO LARGO 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA FLYGT, PARA APLI 18.295,35 18.295,35 234528/2015 15/1/2015 CAMPO LARGO 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA FLYGT, PARA APLI 19.214,96 19.214,95 235195/2015 15/1/2015 DIAMANTE D'OESTE 14.221.938/0001-46 IRK CONSTR. OBRA LTDA. ME REFORMA E MANUTENCAO DO SAA 167.734,73 61.701,08 234817 15/1/2015 CURITIBA 07.067.001/0001-00 AMBSERV SERV. AMB. LTDA. SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS 40.961,25 1.229,49 235216/2015 15/1/2015 CONGONHAS 17.864.676/0001-26 HIDROLONDRI POCOS ARTES. LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMB 1.980,00 1.980,00 235011 15/1/2015 PATO BRANCO 78.554.458/0001-80 VIACAO SAN GENARO LTDA. TRANSP CAIXAS COLETA AMOSTRA AGUA/ESGOTO 9.383,04 2.525,36 235190/2015 15/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 91.851.154/0001-42 HIDROPEL-HIDROG.E PERF.LTDA PERFURACAO DE POCO P15 427.795,26 0,00 235197/2014 15/1/2015 FOZ DO IGUACU 02.977.596/0001-00 TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA PROJETO ELETRICO E DE COMUNICACAO - AMPLIACAO SAA 147.990,00 0,00 236360/2015 15/1/2015 SERRA DOS DOURADOS 19.551.580/0001-33 PEDRO F.R. CASTELLIN078528689 SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PIN 5.762,39 3.350,47 235351 15/1/2015 CURITIBA 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA AQUISICAO DE PECAS (ROTOR, ESTATOR E VEDACAO) PARA MANUTENCA 4.436,77 4.436,77 235297 15/1/2015 CURITIBA 52.559.499/0001-75 BOMAX BRASIL BOMBAS QUIM.LTDA AQUISICAO DE ROTOR CENTRIFUGO, EIXO METRICO, SELO MISTO E CA 6.938,58 6.938,58 235189 15/1/2015 LONDRINA 60.680.873/0001-14 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A. AQUISICOES DE EIXOS E ROTORES PARA APLICACAO NOS PATS. 0797 12.930,85 12.930,85 235148 15/1/2015 PONTA GROSSA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. AQUISICAO PC'S PARA BOMBA ABS/SULZER MOD.XFP 101G 40CV "EXCL 4.605,66 4.604,42 235103/2015 15/1/2015 SAO MATEUS DO SUL 03.777.428/0001-33 PELECHATE FORQUIM SANTOS LTDA CONTRAT DIRETA-ESC EM 59/14-FORQUIM-SSE11958-DCA4032-CONTRAT 28.000,00 28.000,00 233779 16/1/2015 BOCAIUVA DO SUL 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 2.370,00 2.370,00 233780 16/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 2.280,00 2.280,00 233787 16/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 27.663,38 27.663,38 233789 16/1/2015 LONDRINA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 10.774,06 10.774,06 233790 16/1/2015 CASCAVEL 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 16.889,32 16.889,32 234375 16/1/2015 FAXINAL 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 12.300,00 12.300,00 234376 16/1/2015 BOM SUCESSO 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 9.500,00 9.500,00 234377 16/1/2015 CASCAVEL 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 21.000,00 21.000,00 234380 16/1/2015 TOLEDO 60.680.873/0001-14 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 2.600,00 2.600,00 234996 16/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV 6.388,80 3.194,40 235043/2015 16/1/2015 ARAUCARIA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 7.345,74 7.345,74 235044/2015 16/1/2015 PINHAIS 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 7.199,99 7.199,99 235045/2015 16/1/2015 PINHAIS 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 8.307,20 8.307,20 235046/2015 16/1/2015 GUARATUBA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 3.551,66 3.551,66 235047/2015 16/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 7.277,07 7.277,07 235048/2015 16/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 7.145,69 7.145,69 235049/2015 16/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA CONSERTO EM SETE BOMBAS DOSADORAS, MARCA PROMINENT, PARA APL 7.386,50 7.386,49 235050/2015 16/1/2015 LAPA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLICA 2.612,65 2.612,65 235051/2015 16/1/2015 LAPA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, PARA APLICA 4.358,55 4.358,55 235109 16/1/2015 MARINGA 80.223.324/0001-28 ELETRO COML.REYMASTER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPOR O ESTOQUE DA US 1.870,00 1.870,00 235228 16/1/2015 PONTA GROSSA 79.578.068/0001-02 CHAPADA COMERCIO DE ALIMENT LT CONTRATACAO DIRETA PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CAFE DA 799,00 799,00 235242 16/1/2015 TERRA BOA 07.440.279/0001-73 CRIBRAS FABRIC.E COM.DE EMBALA AQUISICAO DE 30 BIG BAG PARA USO NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE 4.140,00 4.140,00 235243 16/1/2015 UNIAO DA VITORIA 04.283.864/0001-19 JACKIW & JACKIW LTDA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POLO DE UNIAO DA VITO 1.354,33 1.354,33 235244 16/1/2015 UNIAO DA VITORIA 73.738.056/0001-11 SUPERMERCADO MACLIV LTDA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POLO DE UNIAO DA VITO 94,65 94,65 235249/2015 16/1/2015 PIRAQUARA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO BOMBA SUBMERSIVEL ABS MOD AFP3002 M10 40/6, SN 0004 9.937,66 9.937,66 235254/2015 16/1/2015 APUCARANA 05.108.649/0001-44 S. K. COLETA DE ENTULHOS LTDA SERVICO DE DESTOCAGEM (RETIRADA DE TOCOS) DE 3 ARVORES ANTER 750,00 750,00 235258 16/1/2015 CURITIBA 08.414.684/0001-80 JK PAPELARIA LTDA. AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS. 2.760,00 2.760,00 235259/2015 16/1/2015 CURITIBA 76.238.591/0001-00 OFICINA MECANICA K M LTDA FORNECIMENTO DE PECAS E MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIP 6.265,00 6.265,00 235263/2015 16/1/2015 CURITIBA 17.128.777/0001-39 FAMILIA JMJ CHURRASCARIA LTDA- ALMOCO SANEPAR/BNDES-JOAO MARTINHO CLETO REIS JUNIOR, DURCEY 687,30 0,00 235248 16/1/2015 CURITIBA 12.237.480/0001-98 DS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS AQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO COM 08 PRATELEIRAS, MEDINDO 1.820,00 1.820,00 233432 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.226,00 8.226,00 233433 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.134,50 0,00 233434 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.247,00 3.247,00 233435 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.130,00 0,00

233436 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.245,00 3.245,00 233437 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.502,00 5.502,00 233438 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 48.243,00 48.243,00 233439 16/1/2015 LONDRINA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 4.939,00 233440 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 10.484,00 10.484,00 233441 16/1/2015 MARINGA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 12.988,00 12.988,00 233442 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.937,00 4.937,00 233443 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 12.546,00 12.546,00 233444 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 12.763,00 12.763,00 233445 16/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 13.256,00 13.256,00 233446 16/1/2015 PINHAIS 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 12.764,00 12.764,00 233447 16/1/2015 TIJUCAS DO SUL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.628,00 0,00 233448 16/1/2015 CAMPO LARGO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 18.109,88 13.927,88 233449 16/1/2015 CAMPO LARGO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.182,00 4.182,00 233450 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.627,00 6.627,00 233451 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.628,00 6.628,00 233452 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 14.573,00 7.688,00 233453 16/1/2015 FOZ DO IGUACU 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 13.065,00 13.065,00 233454 16/1/2015 MEDIANEIRA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 11.660,00 11.660,00 233455 16/1/2015 FOZ DO IGUACU 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.830,00 5.830,00 233456 16/1/2015 FOZ DO IGUACU 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233457 16/1/2015 FOZ DO IGUACU 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233458 16/1/2015 MARINGA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 33.225,00 33.225,00 233459 16/1/2015 MANDAGUARI 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.130,00 8.130,00 233460 16/1/2015 PONTA GROSSA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 33.947,00 4.802,00 233461 16/1/2015 BORRAZOPOLIS 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.247,00 0,00 233462 16/1/2015 JANDAIA DO SUL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 11.433,00 0,00 233463 16/1/2015 SAO PEDRO DO IVAI 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.247,00 0,00 233464 16/1/2015 IVAIPORA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 21.708,25 21.708,25 233465 16/1/2015 MOREIRA SALES 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.887,50 2.887,50 233466 16/1/2015 ENGENHEIRO BELTRAO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 4.939,00 233467 16/1/2015 CAMPO MOURAO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 31.888,00 9.878,00 233468 16/1/2015 GUARAPUAVA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.130,00 0,00 233469 16/1/2015 GUARAPUAVA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 16.260,00 0,00 233470 16/1/2015 LARANJEIRAS DO SUL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233471 16/1/2015 PITANGA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.130,00 8.130,00 233472 16/1/2015 QUEDAS DO IGUACU 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 0,00 233473 16/1/2015 GUARAPUAVA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233474 16/1/2015 GUARAPUAVA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233475 16/1/2015 MATINHOS 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.364,00 0,00 233476 16/1/2015 GUARATUBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.751,00 0,00 233477 16/1/2015 GUARATUBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.182,00 0,00 233478 16/1/2015 GUARATUBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.182,00 0,00 233479 16/1/2015 MORRETES 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.182,00 0,00 233480 16/1/2015 PONTAL DO PARANA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.751,00 0,00 233481 16/1/2015 MATINHOS 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.751,00 2.751,00 233482 16/1/2015 MATINHOS 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.502,00 0,00 233483 16/1/2015 AMAPORA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 0,00 233484 16/1/2015 ITAUNA DO SUL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 4.939,00 233485 16/1/2015 PARANAVAI 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 16.924,50 16.924,50 233486 16/1/2015 PORTO RICO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 4.939,00 233487 16/1/2015 MIRADOR 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.247,00 0,00 233488 16/1/2015 PARANACITY 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.832,75 5.832,75 233489 16/1/2015 ASSIS CHATEAUBRIAND 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 9.870,00 9.870,00 233490 16/1/2015 TOLEDO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 21.195,00 4.935,00 233491 16/1/2015 TOLEDO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.490,00 6.490,00 233492 16/1/2015 CIDADE GAUCHA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.247,00 3.247,00 233493 16/1/2015 UMUARAMA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 4.939,00 233494 16/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 14.080,00 0,00 233495 16/1/2015 CAPANEMA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233496 16/1/2015 REALEZA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233497 16/1/2015 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233498 16/1/2015 PATO BRANCO 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.245,00 3.245,00

233499 16/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.247,00 3.247,00 233500 16/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.832,75 5.832,75 233501 16/1/2015 TELEMACO BORBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 9.690,00 0,00 233502 16/1/2015 LONDRINA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 13.963,75 0,00 233503 16/1/2015 MARINGA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.939,00 0,00 233504 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.830,00 5.830,00 233505 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.715,00 0,00 233506 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.245,00 0,00 233507 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233508 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 12.755,00 12.755,00 233509 16/1/2015 CASCAVEL 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.935,00 4.935,00 233510 16/1/2015 CURITIBA 12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.937,00 4.937,00 235229 16/1/2015 PONTA GROSSA 80.221.013/0002-00 TOZETTO & CIA LTDA CONTRATACAO DIRETA PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CAFE DA 780,30 780,30 235266 16/1/2015 LONDRINA 80.224.785/0002-04 ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO 127,26 127,26 235268 16/1/2015 TUNAS DO PARANA 75.026.138/0001-69 POSTO DE GASOLINA DOIS IRMAOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZA 1.953,00 820,18 235269 16/1/2015 CURITIBA 78.653.946/0030-89 JK PNEUS LTDA AQUISICAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA URCTN 4.962,00 4.962,00 235291/2015 16/1/2015 CASCAVEL 08.824.883/0001-66 MATERIAIS ELETRICOS LBC LTDA RETIRADA E INSTALACAO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO EM 1.990,00 1.990,00 235035 16/1/2015 CURITIBA 82.036.724/0001-50 TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA. O MATERIAL SERA UTILIZADO NO PROGRAMA DE REVITALIZACAO DE R 1.314,00 1.314,00 235237/2015 16/1/2015 RESERVA 03.777.428/0001-33 PELECHATE FORQUIM SANTOS LTDA CONTRAT DIRETA-FORQUIM-ESC EM 76/14-SSE11989-DCA4255-CONTR D 2.150,00 2.150,00 235255/2015 16/1/2015 RESERVA 15.351.716/0001-00 ALINE RAFAELA RUIVO SERV.MANUT CONTRATACAO DE SERVICO PARA SECAGEM E SUTST DE ROLAMENTOS DO 1.146,00 1.146,00 235245 16/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 05.051.731/0001-80 SINALON COMˆRCIO DE MATERIAIS AQUISICAO DE SINALIZADOR DE PORTAO PARA AS GARAGENS DA SEDE 370,00 370,00 235246/2015 16/1/2015 PORTO FIGUEIRA 11.675.344/0001-17 ANTONIO CARLOS ALVES SERVICO DE PLANTIO DE PLACAS DE GRAMA NA ETE DE PORTO FIGUEI 500,00 500,00 235422 16/1/2015 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FILTROS DE OLEO, 95,50 95,50 235423 16/1/2015 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FILTROS DE OLEO, 95,50 94,00 235425 16/1/2015 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FILTROS DE OLEO, 145,50 145,50 235426/2015 16/1/2015 MARINGA 77.266.575/0001-85 SARANDI TRATORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS 5.319,80 5.319,80 234100/2015 16/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 11.902.184/0001-00 BORCAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA SANTO ANT DA PLATINA-MELHORIAS NO SAA 57.995,00 29.153,86 235247 16/1/2015 TELEMACO BORBA 09.559.927/0003-00 SUPERCENTRAL SUPERMERCADO AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CAFE EM T 2.601,18 2.601,18 2/2015 16/1/2015 MARINGA 189.464.889-72 OSVALDO RAVANELI ALUGUEL DE IMOVEL NA AV. PEDRO TAQUES,1388 30.367,00 17.633,03 235239/2015 16/1/2015 LONDRINA 75.121.434/0001-49 MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA MAN 3.000,00 3.000,00 235265 16/1/2015 LONDRINA 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICACAO NO 88,17 88,17 10015/2015 16/1/2015 CURITIBA 78.559.929/0001-42 SILESA SANEAMENTO LTDA AMPLIACO - SES - OBRA CIVIL 62.513,12 62.511,10 235264 16/1/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQU~ISICOES DE VALVULAS ESFERA 1/2" PARA ESTOQUE DO PA-026 U 1.079,70 1.079,70 235262 16/1/2015 MARINGA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE QUADROS 4.891,23 4.891,23 03/2015 16/1/2015 FOZ DO IGUACU 360.761.041-04 ERIVALDO CARVALHO LUCENA LOCACAO DE IMOVEL P/ NUCLEO JURIDICO REG. DE FOZ DO IGUACU 104.324,00 16.000,00 234978 19/1/2015 CURITIBA 14.943.246/0001-01 LCZ MAT DE CONSTRUCAO EIRELLI MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC 21.750,00 14.500,00 235002/2015 19/1/2015 CURITIBA 75.719.542/0001-18 ASSOC.NUC.ARTESAN.VIZINH.-ANAV RESTAURACAO E REPARO DO PAINEL CERAMICO ARTISTICO DE AUTORIA 74.901,00 67.701,00 235116/2015 19/1/2015 ARAUCARIA 07.529.404/0001-16 BATISTA E SCHWARZ LTDA - ME SERVICO DE INSTALACAO DE FIXADORES DE TUBOS GUIA E DE TUBOS 2.900,00 2.900,00 235207/2015 19/1/2015 PONTA GROSSA 77.016.350/0001-70 MOTOSSERRAS COM.E REPAROS LTDA CONTRATO ANUAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, COM FORNECIMEN 11.488,58 8.750,38 235238/2015 19/1/2015 PALMEIRA 08.384.710/0001-74 WILLIEN STRESSER CONTRATACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RE 9.200,00 0,00 235241 19/1/2015 CURITIBA 82.330.937/0001-90 TREZE COMERCIAL LTDA - ME LEITE PARA ATENDER DP 907,20 907,20 235257 19/1/2015 CAFELANDIA 05.521.160/0001-08 C.A.MAJOLO & CIA LTDA MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALACAO DO BOOSTER NO SAA-SIS 409,00 409,00 235275 19/1/2015 LONDRINA 08.943.848/0001-66 PNEUS LONDRINENSE LTDA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E-354, E-539 E E-630. US 1.834,80 1.834,80 235276 19/1/2015 LONDRINA 04.017.263/0001-64 ICOS EXCELEC LTDA AQUISICAO DE SENSORES ELETRICOS DE NIVEL PARA APLICACAO NAS 1.600,00 1.600,00 235279 19/1/2015 CAMPO MOURAO 01.668.653/0001-06 NIVALDO CORREA E CORREA LTDA AQUISICAO DE CORTINAS PERCIANAS EM POLIESTER PARA AS SALAS D 1.700,00 1.700,00 235286/2015 19/1/2015 URAI 03.724.031/0001-83 AD COMERCIO DE CORTINAS LTDA INSTALACAO DE PERSIANAS EM URAI 430,00 430,00 235313/2015 19/1/2015 URAI 76.266.816/0001-23 PROMOTOS-COM.PECAS MOTOS LTDA MANUTENCAO DA MOTO MARCA DAFRA, PLACA ARB3631, COR BRANCA DA 830,20 830,20 233526/2015 19/1/2015 NOVA SANTA ROSA 91.851.154/0001-42 HIDROPEL-HIDROG.E PERF.LTDA NOVA SANTA ROSA-PERF DE POCO 78.218,21 78.189,86 233770/2015 19/1/2015 ARAPONGAS 06.187.409/0001-45 SEP ENGENHARIA ELETRICA LTDA ARAPONGAS-INST ELETRICAS 362.530,00 316.161,83 234958/2015 19/1/2015 CURITIBA 18.528.438/0001-02 ENERGY COM SIST AQUECIMENTO PRESTACAO DE SERV. ASSOCIADOS COM A CONFCCAO, INSTALACAO, C 15.034,52 15.034,52 235282/2015 19/1/2015 TERRA BOA 19.378.950/0001-82 PRADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - LOCACAO DE 01 GRUPO GERADOR 80 KVA, TRIFASICO, 220 V - EET 500,00 500,00 235284 19/1/2015 CAMPO MOURAO 03.481.388/0001-88 ESTEVAO ODONE LEUCK & CIA LTDA AQUISICAO DE MANGUEIRA 3/4 LANCE 120MT PARA O CAMINHAO PREFI 6.300,00 6.300,00 232526 19/1/2015 CURITIBA 08.164.724/0001-82 SANEMARCK COM. MAT. HIDR. LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 71.648,00 16.119,00 232527 19/1/2015 CURITIBA 08.164.724/0001-82 SANEMARCK COM. MAT. HIDR. LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 64.483,20 14.328,00 232528 19/1/2015 CURITIBA 08.164.724/0001-82 SANEMARCK COM. MAT. HIDR. LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 232.856,00 37.611,00 232543 19/1/2015 CURITIBA 08.164.724/0001-82 SANEMARCK COM. MAT. HIDR. LTDA MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 7.849,50 5.965,62 233757/2015 19/1/2015 LEOPOLIS 03.983.713/0001-00 AGUA AZUL POCOS ART. LTDA LEOPOLIS-PERFURACAO DE POCO 80.644,08 55.085,02 234093/2015 19/1/2015 AGUDOS DO SUL 03.983.713/0001-00 AGUA AZUL POCOS ART. LTDA AGUDOS DO SUL-PERFURACAO DE POCO 72.053,19 58.630,80 235037/2015 19/1/2015 PINHAIS 02.868.352/0001-99 H.T-HANDA INST.MAN.IND.LTDA REPARO SISTEMA DE SATURACAO - ETA IRAI - MODULO 2 4.179,00 4.179,00 235226/2015 19/1/2015 CURITIBA 77.522.225/0001-32 ASSOC.RADIOTAXI FAIXA VERMELHA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI PARA A DMA E SUAS RESPECTIVAS 1.000,00 738,74 235267 19/1/2015 PATO BRANCO 18.132.246/0001-82 EXTINGANDHI EXTINTORES LTDA-ME AQUISICAO DE EXTINTORES VEICULARES, PARA UM PERIODO DE 01 AN 560,00 300,00 235307 19/1/2015 LONDRINA 07.006.574/0001-16 A. ROLEMIX COM. E IMP. DE ROLA AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS PAT. 1841 310,00 310,00 235315 19/1/2015 GUARAPUAVA 08.168.798/0001-97 E. THEODOROVICZ & CIA LTDA ME AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CALHA (REGUA) DE TOMADAS 19 POL 816,00 816,00

235287/2015 19/1/2015 CURITIBA 33.402.892/0001-06 ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TECN RENOVACAO DA ANUIDADE/ASSOCIATIVA DA ABNT - ASSOCIACAO BRASI 4.917,00 4.917,00 235301 19/1/2015 LONDRINA 17.694.804/0001-30 DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L AQUISICOES DE DISCOS, FLAPS E BROCAS PARA APLICACAO NO FILTR 804,40 804,40 235303 19/1/2015 LONDRINA 75.117.101/0001-46 PAG COM.REPRES.EQUIP.INDS.LTDA AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXVIEL ES-5M PARA APLICACAO DO SISTE 679,00 679,00 235411 19/1/2015 MARINGA 77.698.017/0002-70 CAMILO DISTRIBUIDORA COMERCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SOLICITACO 1.168,05 1.168,05 235415/2015 19/1/2015 MARINGA 76.674.704/0001-01 ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO SERVICO DE MANUTENCAO EM DOIS CONDICIONADORES DE AR MIDEA 12 627,50 627,50 235416/2015 19/1/2015 MARINGA 76.674.704/0001-01 ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO SERVICO DE MANUTENCAO EM DOIS CONDICIONADORES DE AR MIDEA 12 615,00 615,00 233763/2015 19/1/2015 LONDRINA 02.691.825/0001-25 OLHO D'AGUA C.POCOS S-ART.LTDA LONDRINA-INST DE CONJ MOTO BOMBA 137.678,64 33.506,44 235300 19/1/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICOES DE DISCOS, FLAPS E BROCAS PARA APLICACAO NO FILTR 114,00 114,00 235158 19/1/2015 LONDRINA 04.744.262/0001-11 ENFEIT-CAR PECAS E ACES LTDA AQUISICAO DE JOGO DE TAPETE EM BORRACHA (COM DUAS UNIDADES) 40,00 40,00 235308 19/1/2015 LONDRINA 02.838.442/0001-37 GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA ME AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS PAT. 1841 310,00 310,00 235309 19/1/2015 LONDRINA 02.838.442/0001-37 GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA ME AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS PAT. 1841 155,00 155,00 235310 19/1/2015 LONDRINA 02.838.442/0001-37 GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA ME AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS PAT. 1841 155,00 155,00 235548/2015 19/1/2015 CRUZEIRO DO OESTE 79.152.880/0001-71 SPOLADORE & RESUN LTDA. LOCACAO DE GERADOR PARA A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA EET 980,00 880,00 235550/2015 19/1/2015 TUNEIRAS DO OESTE 79.152.880/0001-71 SPOLADORE & RESUN LTDA. LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO 980,00 980,00 235298 19/1/2015 LONDRINA 73.809.048/0001-19 A RADIOTRANS COM.APAR.ELEL. LT AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ANTENAS PARA APLICACAO NO PAT. 0953 1.377,00 1.377,00 235855/2015 19/1/2015 MARINGA 02.000.820/0001-09 VIZIOLI ADVOCACIA CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A AUDIENCIAS DO NJR- 514,00 514,00 235236/2015 19/1/2015 CASCAVEL 05.899.710/0001-19 RACERE ARQUITETURA LTDA CONTRATACAO DE DESENHOS PARA DETALHAMENTO DE UNIDADES LINEAR 27.589,11 26.714,78 235261/2015 19/1/2015 TOLEDO 06.119.618/0001-51 ALUDEX COM.ALUM.VIDROS LTDA CONFECCAO E INSTALACAO DE BRISE EM ALUMINIO BSM 84 E ESTRUTU 26.870,00 26.870,00 235299 19/1/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ANTENAS PARA APLICACAO NO PAT. 0953 214,00 214,00 235283/2015 19/1/2015 SENGES 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A EXCLUSIVIDADE BOMBAS LEAO-SSE12026-DCA3932-REFORMA EM MOTOBO 9.185,78 9.185,78 235252 19/1/2015 LONDRINA 81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA TIPO PORTA PALLETS PARA APLI 7.190,00 7.190,00 235302 19/1/2015 LONDRINA 03.277.255/0001-94 MACRI E MACRI LTDA AQUISICOES DE DISCOS, FLAPS E BROCAS PARA APLICACAO NO FILTR 165,00 165,00 235295 19/1/2015 PONTA GROSSA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA AQUISICAO VALVULA DE ALIVIO (295295) "EXCLUSIVIDADE" URPG - 8.091,40 8.091,40 236214 19/1/2015 CURITIBA 69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERV.CO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO 6.915.309,99 0,00 235281/2015 19/1/2015 CANTAGALO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE 11911-DCA3955-REFORMA EM MOTOBOMBA 1.686,14 1.686,14 235289 19/1/2015 PONTA GROSSA 51.482.776/0001-26 IMBIL IND. MAN. BOMBAS ITA LT. AQUISICAO PC'S PARA BOMBA IMBIL MOD.INI K 50-200 PATRIM.1696 4.273,61 4.273,61 235278/2015 19/1/2015 GUARAPUAVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9206-DCA3915-REFORMA EM MOTOBOMBA SU 6.684,73 6.684,73 235280/2015 19/1/2015 IRATI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE12041-DCA4008- REFORMA EM MOTOBOMBA 6.596,97 6.596,97 233537/2015 20/1/2015 CASCAVEL 03.783.160/0001-42 ADOLFO SAKAGUTI ARQT E CONSULT CASCAVEL-PROJ ARQUITETONICO 117.000,00 23.400,00 235192/2015 20/1/2015 GUARATUBA 80.821.440/0001-49 SOCIEDADE DA AGUA SERV AMB. GUARATUBA-SOCIOAMBIENTAL 93.000,00 44.556,43 234581/2015 20/1/2015 PONTA GROSSA 80.229.461/0001-70 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTES 7.590,00 1.231,20 234670/2015 20/1/2015 MALLET 11.888.018/0001-98 MARINA ZAMPIER MUSIAL 120 REFEICOES (ACOMPANHAMENTO DE UM REFRIGERANTE, SUCO OU AG 2.388,00 815,90 234774/2015 20/1/2015 MATINHOS 04.928.505/0001-71 ARTEFAT.DE CIM.ITAPERUCU LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE UMA BASE DE CONCRETO A 2.251,06 2.251,06 234780/2015 20/1/2015 GUARAQUECABA 79.174.827/0001-71 IND.METALURG.METAL ROSA LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 2 GRA 4.950,00 0,00 234938/2015 20/1/2015 MORRETES 08.456.890/0001-52 CERTA LETREIROS LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 04 PLACAS DE AVISO 4.060,00 4.060,00 235316 20/1/2015 CURITIBA 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM BOMBAS KSB. APLICACAO: 3.213,40 3.213,40 235322 20/1/2015 LONDRINA 05.301.323/0001-39 ALICE EDUARDO DOS S. JANUARIO AQUISICAO DE AGENDAS DE COMPROMISSO PARA OS EMPREGADOS DA US 1.040,00 1.040,00 235326/2015 20/1/2015 CASCAVEL 10.546.678/0003-90 KONRAD PAR.COM.CAMINHOES LTDA SERVICO DE REVISAO DE 10.000KM DO CAMINHAO FORD CARGO 816S 1.252,79 1.252,79 235328/2015 20/1/2015 MARINGA 11.638.423/0001-58 KONECTAR AUD.LUZ E VID LTDA ME LOCACAO DE EQS. DE SOM E TELAO C/ SUPORTE P/ REUNIAO C/ O DI 950,00 950,00 235329 20/1/2015 UMUARAMA 75.988.048/0001-59 JOSE CARLOS TRICHES EXTINTOR DE INCENDIO TIPO "A" "B" "C", PARA VEICULO. 540,00 540,00 235344/2015 20/1/2015 APUCARANA 05.108.649/0001-44 S. K. COLETA DE ENTULHOS LTDA SERVICO DE DESTOCAGEM (RETIRADA DE TOCOS) DE 1 ARVORE ANTERI 315,00 315,00 234205/2015 20/1/2015 MATINHOS 19.482.430/0001-15 AC3 PROJETOS DE DESIGN CONSULT CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJ 2.800,00 2.800,00 235321/2015 20/1/2015 UMUARAMA 09.341.040/0001-71 A L MOREIRA ELETRONICA - ME SERVICO DE CONSERTO NA TELEVISAO DA SALA DE REUNIAO COM FORN 1.275,00 1.275,00 235327/2015 20/1/2015 CASCAVEL 82.570.482/0001-80 KEMERON MOTO LTDA - ME SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CAIXAS DE FIBRAS TIPO P 730,00 730,00 235350/2015 20/1/2015 CURITIBA 02.218.380/0001-60 TOG LANCHONETE LTDA - EPP FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES POR MEIO DE CONTRATO ANU 16.000,00 0,00 235231/2015 20/1/2015 APUCARANA 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA CONTRATACAO DE SERVICO EM POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA CONFOR 2.870,00 2.870,00 235250/2015 20/1/2015 PORECATU 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM TORRE DE ENTRADA D 1.493,00 1.493,00 235363 20/1/2015 MATINHOS 56.541.642/0001-52 JEFFERSON SOLENOIDRAS AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE INOX - URLI 630,00 630,00 235365 20/1/2015 MORRETES 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE LONA DE POLIETILENO - ETE LAGOA DE ESGOTO - GUA 2.600,00 2.600,00 235446/2015 20/1/2015 MARINGA 06.889.259/0001-11 ALVES ALIMENTO NATURAL LTDA FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEICOES P/ OS EMPREGADOS QU 9.200,00 9.200,00 233550/2015 20/1/2015 CAFELANDIA 11.956.942/0001-64 CONSTRUTORA ALTA LTDA CENTRAL ST CRUZ/CAFELANDIA-MELHORIAS SAA 160.302,52 73.207,38 235325/2015 20/1/2015 LONDRINA 04.064.840/0001-79 MELARE COM PECAS P.VEIC.LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 1.640,00 1.640,00 235314/2015 20/1/2015 CURITIBA 08.686.288/0001-01 GENSET ENERGY LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR EEE PONTA GROSSA 1.970,00 1.970,00 235333 20/1/2015 PONTA GROSSA 07.597.774/0001-90 ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA AQUISICAO DE 52 FARDOS DE SACOS PLASTICOS COM 100 UNIDADES C 1.809,60 1.809,60 231529/2015 20/1/2015 PORTO RICO 05.695.295/0001-81 DANFLEX COM. E MONTAGENS HIDRA SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMADA FILTRANTE EM DOIS LEITOS DE 14.680,00 14.680,00 235296/2015 20/1/2015 LONDRINA 60.680.873/0001-14 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A. CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 06 (SEIS) CONJUNTOS 23.885,18 23.885,18 235294 20/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA AQUISICAO DE UM VIDRO TIPO TEMPERADO PARA A TRAZEIRA DO VEIC 580,00 580,00 235353 20/1/2015 CURITIBA 18.310.808/0001-30 PLASTCELL IND. DE EMBALAGENS SACOLAS PLASTICAS, ALCA TIPO CAMISETA, 30CMX40CMX0,06MICRAS, 5.250,00 3.360,00 235332/2015 20/1/2015 SANTA FE 05.153.397/0001-75 TRIANGULO ENGENHARIA DE OBRAS AMPLIACAO DO SAA 1.217.000,00 425.950,27 236355/2015 20/1/2015 MARINGA 709.584.839-49 CRISTIANNE GANEM KISNER CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A AUDIENCIAS DO NJR- 3.941,00 3.941,00 236146/2015 20/1/2015 TOLEDO 18.223.152/0001-19 ANTONIO GILMAR MARINS EXECUTAR SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA COM FORNECIMENTO D 2.995,00 2.995,00 235320 20/1/2015 LONDRINA 17.694.804/0001-30 DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS L AQUISICAO DE CAIXA GRADEADA PARA USO NA USEMND. 5.250,00 5.250,00 233397/2015 21/1/2015 ARAUCARIA 75.117.127/0001-94 CONSTRUTORA GOTTSCHILD LTDA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO 2.777.838,72 141.926,24

234781/2015 21/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 09.051.083/0001-12 VEXER IND. COM. EQUIP. LTDA SERVICO DE REGENERACAO DE 11 COLUNAS SOBRESSALENTES DE DEION 1.001,00 1.001,00 234957/2015 21/1/2015 ENGENHEIRO BELTRAO 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA LEAO S45-17 PERTENCENTE AO SAA 13.988,72 13.988,72 235030 21/1/2015 CURITIBA 01.273.995/0001-27 MAXIFUSO COM.PARAF.FERRAG.LTDA PARAFUSOS PARA ALTERACAO DOS BARRILETES DA AGUA SATURADA DOS 7.126,00 7.126,00 235360/2015 21/1/2015 CAMPO MOURAO 10.861.108/0001-22 CORREA REFRIGERACAO LTDA ME CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CO 850,00 850,00 235362/2015 21/1/2015 CURITIBA 07.777.721/0001-51 MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN CONTRATACAO DA JML "MENDES LOPES PESQUISA E EVENTOS LTDA - E 5.370,00 5.370,00 235364/2015 21/1/2015 NOVA ESPERANCA 81.407.801/0001-78 ETM ELETROTECNICA MECAN.LTDA BOMBA MONOBLOCO MARCA MARK MODELO NDGL-06 COM MOTOR 5CV S/P 395,00 395,00 235368/2015 21/1/2015 UBIRATA 10.257.044/0001-55 TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA. BOMBA MARCA KSB MODELO WKL 100/4 SISTEMA UBIRATA EEB-01 1.000,00 1.000,00 235384 21/1/2015 LONDRINA 00.710.212/0001-62 ECONOLUX COM.DE MAT.ELETR.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO PREDIAL - I 518,34 518,34 235376/2015 21/1/2015 CURITIBA 80.821.440/0001-49 SOCIEDADE DA AGUA SERV AMB. EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE 2.276,20 2.276,20 235377/2015 21/1/2015 CURITIBA 80.821.440/0001-49 SOCIEDADE DA AGUA SERV AMB. EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E ELABORACAO DE 3.132,11 2.904,07 235366/2015 21/1/2015 MATINHOS 19.003.932/0001-16 FERNANDA ANTUNES CORREIA GARCI CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO DA 530,00 530,00 235432/2015 21/1/2015 MARINGA 75.642.256/0001-00 RIBEIRO VEICULOS S/A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS 450,00 450,00 235494/2015 21/1/2015 CURITIBA 03.696.654/0001-90 PIRAMIDE MARMORARIA E GRANITOS CONSERTO NA BANCADA EM GRANITO NO LABORATORIO DA ETA IGUACU 1.660,00 1.660,00 235227/2015 21/1/2015 LONDRINA 12.494.747/0001-22 C. A. VELOSO - SERVICOS CONTRATACAO ANUAL DE SERVICOS DE JATEAMENTO ABRASIVO DE PECA 18.963,00 3.209,00 235385/2015 21/1/2015 APUCARANA 18.307.823/0001-20 J & J METAL. E SERRAL. LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA ADEQUACAO DE SUP 570,00 570,00 235352 21/1/2015 CURITIBA 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA AQUISICAO DE SUPORTE SUPERIOR TUBO GUIA 3" EM ACO INOX AISI 1.712,93 1.712,93 235588/2015 21/1/2015 UNIFLOR 09.157.805/0001-18 HIDRO PARANA POCOS ARTES.LTDA MANUTENCAO DE CONJ. MOTOBOMBA EM POCO TUBULAR PROFUNDO: SCB- 1.900,00 1.900,00 235589 21/1/2015 MANDAGUARI 07.906.370/0001-31 MARIALVA CONCRETO LTDA - ME AQUISICAO DE 16 M DE CONCRETO USINADO 25 MPA, PARA SERVICO D 3.840,00 3.840,00 235386/2015 21/1/2015 ROSARIO DO IVAI 15.182.613/0001-64 NEIDE GOMES DA COSTA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE AUTO-FOSSA PARA REMOC 4.170,00 4.170,00 235387/2015 21/1/2015 IVAIPORA 15.182.613/0001-64 NEIDE GOMES DA COSTA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE AUTO-FOSSA PARA REMOC 5.160,00 5.160,00 234481/2015 21/1/2015 TELEMACO BORBA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA SERVICOS DE REMOCAO DE RESIDUOS DE ESGOTO 680.456,20 157.627,08 235359/2015 21/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA SERVICO DE REPARO NO VEICULO UNO A 291 COM PECAS INCLUIDAS 1.799,00 1.799,00 235355 21/1/2015 CURITIBA 12.954.815/0001-99 TECH AR CONDICIONADO LTDA AQUISICAO DE UMA HELICE AXIAL HITACHI 48000 BTUS TRIFASICO 2 594,00 594,00 235361 21/1/2015 PONTA GROSSA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE GAXETA 3/4" NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO BOMBE 1.375,00 1.375,00 235388 21/1/2015 CASCAVEL 82.332.917/0001-58 W.W.M.EQUIP.INF.E TELECOM.LTDA AQUISICAO DE MODEM DT34M OSE 65056 RME 17702 REALEZA ETA/EET 5.388,00 5.388,00 235400 21/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 77,22 77,22 235401 21/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 10,00 10,00 235402 21/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 71,90 71,90 235403 21/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 23,98 23,98 235404 21/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 47,96 47,96 235405 21/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 121,56 121,56 235382 21/1/2015 LONDRINA 01.679.707/0001-39 HELIOBOMAS IND/COM EQUIP. HIDR AQUISICAO DE MATERIAL ELETROMECANICO PARA APLICACAO NO SISTE 7.762,31 6.725,95 235375/2015 21/1/2015 CIANORTE 10.294.017/0001-52 GOTARDO E SEIDEL CONST.E OBRAS AMPLIACAO DO SAA 16.540,30 14.802,51 234880/2015 21/1/2015 TUNEIRAS DO OESTE 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA EBARA BHS 512-10, PAT:151226, 2.928,48 2.928,48 234995/2015 21/1/2015 MARINGA 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA MANUTENCAO EM BOMBA EBARA BHS 8180-02, PERTENCENTE AO SAA DE 1.852,34 1.852,34 234997/2015 21/1/2015 ENGENHEIRO BELTRAO 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA EBARA BHS 517-18, PAT:163572, P 1.500,62 1.500,62 235358/2015 21/1/2015 TERRA BOA 75.084.616/0001-97 CIMA ENG.EMPREENDIMENTOS LTDA AMPLIACAO DO SES 4.129.210,50 97.469,84 235367 21/1/2015 LONDRINA 79.465.134/0001-38 HIDROMATIC COM.EQ.AUT.IND.LTDA AQUISICAO DE 02 (DUAS) VALVULA SOLENOIDE PARA APLICACAO NO S 412,30 0,00 237796/2015 21/1/2015 MARINGA 10.503.363/0001-01 SANTOS E RAIZER ADV.ASSOCIADOS CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A AUDIENCIAS E REALI 1.550,00 1.550,00 234945/2015 22/1/2015 COLOMBO 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA CONSERTO EM 02 BOMBAS NEMO PARA APLICACAO EM COLOMBO - ETE M 9.460,92 9.460,92 235371/2015 22/1/2015 CATANDUVAS 04.672.008/0001-55 JEFERSON L. NUNES & CIA LTDA FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM TRANSITO. 3.700,00 129,50 235383/2015 22/1/2015 CASCAVEL 00.212.321/0001-50 IRMAOS BUDNAK LTDA CONFECCAO DE PECAS DIVERSAS CONFORME SSE 9015 E DESENHO EM A 1.780,00 1.780,00 235417/2015 22/1/2015 LONDRINA 07.709.273/0001-59 NATHALIA FRAILE SANTANA MANUTENCAO DE 2 CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NOS LABORA 1.765,00 1.765,00 235424/2015 22/1/2015 NOVA ESPERANCA 05.006.345/0001-76 ELETRO IPANEMA COM.MAT.ELET. TORRRE TRANSFORMADORA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR 45KVA SIS 1.960,00 1.960,00 235430/2015 22/1/2015 ARARUNA 05.006.345/0001-76 ELETRO IPANEMA COM.MAT.ELET. ENTRADA DE ENERGIA PADRAO 3 X 200A SISTEMA ARARUANA EET-01 1.915,00 1.915,00 235448/2015 22/1/2015 PORECATU 09.471.697/0001-53 SERTSEG SEG. PATRIMONIAL LTDA SERVICO DE INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME NO POCO DE PORECA 2.277,50 0,00 235453/2015 22/1/2015 UMUARAMA 01.647.927/0001-80 IRENE DA PURIFICACAO R.ALVAREZ CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 225 ( DUZENTOS 5.625,00 5.500,00 235455 22/1/2015 MARINGA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA AQUISICAO DE CARTUCHOS E PAPEIS PARA A IMPRESSORA PLOTTER DA 4.418,00 4.418,00 235456/2015 22/1/2015 PONTA GROSSA 059.088.739-42 JOSE ROBERTO NATULINI FILHO CONTRATACAO SERV.PROF.ADVOCACIA P/REPRESENTAR SANEPAR PROCES 400,00 400,00 235459 22/1/2015 CURITIBA 82.393.471/0001-71 M & F BRASIL REFRIGERA ÞO LTDA AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R22 COM 13,610 1.725,00 1.725,00 235457/2015 22/1/2015 CURITIBA 20.676.778/0001-22 MULTIMEDIA ADM E PARTICIPACOES 3 ASSINATURAS JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA COM ENTREGA NA 1.347,00 1.347,00 235277/2015 22/1/2015 LAPA 04.463.574/0001-57 SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO METALICAS, T 20.990,00 20.990,00 235408 22/1/2015 CURITIBA 75.117.101/0001-46 PAG COM.REPRES.EQUIP.INDS.LTDA AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL BIPARTIDO DE POLIURETANO COM 863,00 863,00 235418/2015 22/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 14.037.753/0001-86 TONIOLO LOC. MAQ. EQUIP. LTDA REMOCAO DE VEGETACAO DO CANAL QUE LIGA CABAL EXTRAVASOR E CA 29.780,50 0,00 235317 22/1/2015 TELEMACO BORBA 03.242.822/0001-77 A.CATTO E CIA.LTDA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES COMERCIAIS DE CAMPO 1.490,00 1.490,00 235462 22/1/2015 CASCAVEL 79.336.061/0001-84 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA AQUISICAO DE ROLAMENTO 3312DDU OSE 64330 RME 17821 CASCAVEL 1.713,20 1.713,20 233531 22/1/2015 CURITIBA 07.435.235/0001-55 ZENSHIN BRASIL - COM PE«ACESS OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 93.100,00 93.100,00 233532 22/1/2015 LONDRINA 07.435.235/0001-55 ZENSHIN BRASIL - COM PE«ACESS OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 93.100,00 0,00 235427/2015 22/1/2015 PATO BRANCO 33.069.212/0008-50 MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE REP 2.098,81 2.098,81 234497 22/1/2015 CURITIBA 33.402.892/0004-59 ABNT ASSOC.BR.NORMAS TECNICAS AQUISICAO DE NORMA TECNICA(IMPRESSA) - BS 18004-2008 - GU 961,38 961,38 235463 22/1/2015 LONDRINA 03.589.411/0001-52 BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST AQUISICAO DE 02 (DOIS) RODIZIO GIRATORIO PARA APLICACAO NO S 1.134,00 1.134,00 235428/2015 22/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 82.247.925/0001-04 MARMORARIA POLIPEDRAS LTDA AQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO COM CUBA PARA A ETA GONCALVE 1.227,00 1.227,00 235938 22/1/2015 LONDRINA 08.801.087/0001-08 ELETRO GLP COM MAT ELET LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICACAO NA USEMND. 1.129,87 1.129,82

235381/2015 22/1/2015 CURITIBA 77.964.393/0001-88 INST.TECNOLOGIA PARANA CONTRATAR SERVICO DE ENSAIOS EM DUAS AMOSTRAS DE FERRO RETIR 1.785,00 1.785,00 235235/2015 22/1/2015 FOZ DO IGUACU 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A MANUTENCAO EM 02 TURBIDIMETROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE SAO 7.924,50 7.924,50 235465/2015 22/1/2015 ARAUCARIA 07.099.505/0001-02 JEAN CARLO GONCALVES INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO DO NOVO PREDIO DA URCTS/MANUT 4.464,60 4.464,60 235451 22/1/2015 PONTA GROSSA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO PC'S PARA BOMBA SCHNEIDER MOD. ME1315 PATRIM.15119 2.385,00 2.385,00 10033/2015 22/1/2015 ENGENHEIRO BELTRAO 01.718.406/0001-77 WJC CONSTRUTORA LTDA EPP AMPLIACAO DO SAA 177.759,91 0,00 233529/2015 23/1/2015 PARANAVAI 77.641.876/0001-41 HIDROINGA POCOS ART LTDA PARANAVAI-PERFURACAO DE POCO 154.275,00 135.175,74 235389 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 445,36 445,36 235390 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 8,00 8,00 235393 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 254,40 254,40 235394 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 540,00 540,00 235396 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 271,50 271,50 235397 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 214,36 214,36 235419/2015 23/1/2015 CURITIBA 10.809.809/0001-12 BOSCH METAL LIGA LTDA INSTALACAO DE VALVULA PARA DESCARGA DO ADENSADOR DE LODO E C 10.327,00 10.327,00 235429 23/1/2015 CLEVELANDIA 04.667.582/0001-15 PEDRO ILDEFONSO JACOBSEN AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA USO NO ESCRITORIO DE C 387,55 387,55 235435 23/1/2015 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 346,50 346,50 235436 23/1/2015 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 161,46 161,46 235437 23/1/2015 CURITIBA 92.664.028/0024-38 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 518,24 518,24 235438 23/1/2015 CURITIBA 84.813.377/0001-50 FLUID CENTER AUTOM.INDL.LTDA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 186,03 186,03 235439 23/1/2015 CURITIBA 04.916.848/0001-16 SUELY VALQ. J. S. DOMAREDZKI AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 150,00 150,00 235440 23/1/2015 CURITIBA 00.246.428/0001-19 TECNOVAPOR COM E SERVICOS LTDA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 124,00 124,00 235441 23/1/2015 CURITIBA 02.569.760/0001-40 TINTAS CURITIBA LTDA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETROMECANI 47,80 47,80 235464 23/1/2015 CURITIBA 02.746.443/0001-51 ZELIA DE FATIMA RAMOS - ME FORNECIMENTO DE TABUA ITAUBA BENEFICIADA PARA OS FLOTADORES 15.970,50 15.970,50 235477/2015 23/1/2015 CONGONHINHAS 03.724.031/0001-83 AD COMERCIO DE CORTINAS LTDA CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS NO ATENDIMENTO AO CLIENT 583,90 583,90 235482/2015 23/1/2015 MARINGA 10.222.303/0001-02 A.M.S. COMERCIO DE PECAS LTDA HIGIENIZACAO DE 6,0 CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO CD P 1.440,00 600,00 235488 23/1/2015 CASCAVEL 85.025.005/0001-21 WAGNER PACZKOWSKI - ME AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO AO 640,00 640,00 235489 23/1/2015 CURITIBA 03.808.548/0001-50 COMERCIAL BARBANTE PAPEL LTDA AQUISICAO DE PAPEL KRAFT, PLASTICO BOLHA E FIO POLYSTER CARR 1.664,00 1.663,98 235492 23/1/2015 MATINHOS 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE LUVA DE POLIETILENO - MATINHOS - URLI 4.535,65 4.535,65 235493 23/1/2015 CURITIBA 84.919.265/0001-88 CORBIO COMERCIO DE TINTAS LTDA AQUISICAO DE TINTAS PARA UTILIZACAO NAS ESTRUTURAS DAS BARRA 5.680,00 5.680,00 235495 23/1/2015 CURITIBA 95.440.673/0001-79 DISTRAC PARANA BATERIAS LTDA AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA CAMINHAO PREFIXO I044 P 593,00 593,00 235501/2015 23/1/2015 ARAPONGAS 05.505.476/0001-06 VITORIA JO INST. HIDR. S/C LIMPEZA DE AREA VERDE(ROCAGEM DE GRAMA E LIMPEZA GERAL) NO P 400,00 400,00 235502 23/1/2015 CURITIBA 04.057.263/0001-98 DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 452,92 452,92 235503 23/1/2015 CIANORTE 79.805.172/0001-92 J.MEIRA E CIA.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO EM EMISSARIO 1.973,76 1.973,76 235504 23/1/2015 ARAPONGAS 05.103.705/0001-58 SOLUPRINT INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE TECLADO PARA SENHAS, PARA USO NA COORDENACAO DE 730,00 730,00 235021 23/1/2015 PONTA GROSSA 01.662.695/0001-30 INTER ART GRAFICA E EDITORA LT AQUISICAO DE BLOCOS IMPRESSOS (286716,286717,292622) USEMSD 1.540,00 1.540,00 235312 23/1/2015 CURITIBA 13.376.970/0001-38 CONAN IND E COM DE PVC LTDA CONFECCAO DE FLANGES PARA O FLOTADOR DA ETE SANTA QUITERIA. 1.996,72 1.996,72 235399 23/1/2015 CASCAVEL 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO P 410,00 410,00 235524/2015 23/1/2015 MARINGA 18.939.768/0001-90 LMPMA ADM. DE HOTEIS LTDA HOSPEDAGENS+LAVANDERIA P/ ABRIGAR 01 (UMA) DAS FAMILIAS QUE 4.100,09 4.100,09 235525/2015 23/1/2015 MARINGA 18.939.768/0001-90 LMPMA ADM. DE HOTEIS LTDA HOPEDAGENS P/ ABRIGAR 01 (UMA) DAS FAMILIAS QUE TEVE SEU IM 2.580,00 2.580,00 235528/2015 23/1/2015 PONTA GROSSA 80.229.461/0001-70 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA COLABORADORES LOTADOS EM 117.192,00 34.945,40 235395 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 229,44 229,44 235414 23/1/2015 PARANAVAI 79.465.134/0001-38 HIDROMATIC COM.EQ.AUT.IND.LTDA MATERIAL NECESSARIO PARA ACIONAMENTO DE ENTRADA E FECHAMENTO 1.647,32 1.647,32 235442/2015 23/1/2015 ATALAIA 05.006.345/0001-76 ELETRO IPANEMA COM.MAT.ELET. TORRE TRANSFORMADORA COM TRANSFOMADOR DE 45KVA SISTEMA ATALA 1.977,00 1.977,00 235467 23/1/2015 CURITIBA 00.898.892/0001-90 A.R.K. COM.AS.TEC.EQU.INF.LTDA COLA PARA ENVELOPADORA 1.500,00 1.500,00 235471/2015 23/1/2015 CURITIBA 07.799.454/0002-02 CENOFISCO CENTRO CAPACIT. LTDA CONTRATACAO DE DUAS VAGAS NO CURSO DIRF 2015 (RETENCAO E PR 1.104,00 1.104,00 235476/2015 23/1/2015 CURITIBA 59.456.277/0001-76 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE BASE DE 10.330,62 10.330,62 235445/2015 23/1/2015 GUAPIRAMA 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA ELETRICA PARA I 29.860,00 25.860,00 235472/2015 23/1/2015 CURITIBA 05.816.262/0001-42 FERA MOTOS PECAS ACESSOR.LTDA CONTRATACAO DIRETA DE MAO-DE-OBRA, PECAS E LUBRIFICANTES PAR 13.700,00 2.194,00 235496/2015 23/1/2015 MORRETES 91.851.154/0001-42 HIDROPEL-HIDROG.E PERF.LTDA MORRETES/SAMBAQUI P02 SIA 4913 - REDESENVOLVIMENTO E LIMPEZA 5.940,00 5.927,00 235478 23/1/2015 SAO MATEUS DO SUL 10.797.097/0001-69 TEREZA G. DROBNIEWSKI & CIA LT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS FUNCI 761,22 761,22 235638/2015 23/1/2015 MARINGA 76.674.704/0001-01 ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO SERVICO DE MANUTENCAO EM DOIS CONDICIONADORES DE AR, YORK 48 2.020,00 2.020,00 235639/2015 23/1/2015 MARINGA 76.674.704/0001-01 ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO SERVICO DE MANUTENCAO EM DOIS CONDICIONADORES DE AR, YORK 48 520,00 520,00 235373 23/1/2015 IVAIPORA 05.868.576/0001-99 SIDNEY DECORACOES LTDA AQUISICOES DE CORTINAS PERSIANA EM PVC PARA SALAS ADM. DA RE 1.830,00 1.830,00 235468/2015 23/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO E-596 PLACA 540,00 280,00 235470 23/1/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO E-596 PLACA ALZ6445 KM 1.591,50 1.254,50 234653/2015 23/1/2015 CAMPINA DO SIMAO 02.380.748/0001-92 F. FERNANDES ASSOC. LTDA -ME CAMPINA DO SIMAO-PROJ DE ENGENHARIA 53.860,78 0,00 234654/2015 23/1/2015 LARANJAL 02.380.748/0001-92 F. FERNANDES ASSOC. LTDA -ME LARANJAL-PROJ DE ENGENHARIA 52.860,60 9.699,92 234655/2015 23/1/2015 NOVA TEBAS 02.380.748/0001-92 F. FERNANDES ASSOC. LTDA -ME NOVA TEBAS-PROJ DE ENGENHARIA 59.924,41 10.606,62 234656/2015 23/1/2015 FOZ DO JORDAO 02.380.748/0001-92 F. FERNANDES ASSOC. LTDA -ME FOZ DO JORDAO-PROJ DE ENGENHARIA 78.752,24 0,00 234657/2015 23/1/2015 SANTA MARIA DO OESTE 02.380.748/0001-92 F. FERNANDES ASSOC. LTDA -ME SANTA MARIA DO OESTE-PROJ DE ENGENHARIA 58.536,97 10.390,31 235538/2015 23/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 08.686.288/0001-01 GENSET ENERGY LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR PAEA EEE SUICA 2.100,00 2.100,00 235111 23/1/2015 CURITIBA 03.971.648/0001-01 FITALFA AUTO MECANICA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.052,46 2.052,18 235112 23/1/2015 CURITIBA 03.971.648/0001-01 FITALFA AUTO MECANICA LTDA FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO LEVES 5.322,98 5.322,20 235474/2015 23/1/2015 CASCAVEL 09.182.554/0001-21 JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA CONTRATACAO DE 10 HORAS DE CAMINHAO MUNCK PARA RETIRADA DE F 950,00 950,00

235497/2015 23/1/2015 PORECATU 02.691.825/0001-25 OLHO D'AGUA C.POCOS S-ART.LTDA PORECATU/SEDE MUNICIPAL P09 SIA 1527 - RECUPERACAO DE POCO. 17.465,68 17.465,68 235479 23/1/2015 CASCAVEL 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PURIFICADORES DE AGUA - DEIONI 4.475,00 4.475,00 235480 23/1/2015 CASCAVEL 04.112.301/0001-68 UNION IND, COM EQUIP LAB LTDA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PURIFICADORES DE AGUA - DEIONI 1.160,00 1.160,00 235500 23/1/2015 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE BORRACHA LENCOL PARA VEDACAO DOS TANQUES DE AR 800,00 800,00 235449/2015 23/1/2015 UMUARAMA 07.595.976/0001-01 KASKATA GASTRONOMIA LTDA. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES. 625,00 625,00 235374/2015 23/1/2015 IVAIPORA 02.968.490/0001-40 GUIMARAES BONFIM & CIA.LTDA.ME CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE 1240 LITROS DE CAFE E 248 L 5.193,12 2.966,50 235391 23/1/2015 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME RME'S EM ANEXO AO PR 309,00 309,00 235485 23/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO AO 47,70 47,70 235486 23/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO AO 94,59 94,59 235487 23/1/2015 CASCAVEL 07.651.109/0001-38 MAXILUZ MAT.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME RME'S EM ANEXO AO 94,59 94,59 236185/2015 23/1/2015 ARAPONGAS 05.505.476/0001-06 VITORIA JO INST. HIDR. S/C LIMPEZA DE 16 CAIXAS DE AGUA, SENDO 6 CAIXAS DE 1000 LITROS 2.400,00 2.400,00 237683/2015 23/1/2015 FOZ DO IGUACU 10.498.974/0001-09 INST.DE NEGOCIOS PUBLICOS DO B CONTRATACAO DE 02 VAGAS NO 10 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOE 7.790,00 7.790,00 235473/2015 23/1/2015 PONTA GROSSA 13.157.214/0001-18 ZERO RESIDUOS S/A ADEQUACAO DE MATERIAL DESCARTADO - PROJETO PILOTO DE UM SIST 9.633,64 810,90 234882/2015 26/1/2015 IBAITI 10.325.204/0001-56 FATHO AUTOMACAO ELET.LTDA PROJETO ELETRICO E DE AUTOMACAO PARA MELHORIAS NA ETA IBAITI 27.330,13 15.031,57 234936/2015 26/1/2015 MATINHOS 82.580.150/0001-86 C.VEIGA ALVES & CIA LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EM MATINHOS, 7.835,50 7.835,50 235469/2015 26/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 12.076.198/0001-76 PARIZE & ANELLI ELETROHIDRA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS D 1.500,00 1.500,00 235505 26/1/2015 CASCAVEL 84.587.245/0005-80 JOACABA PNEUS LTDA. AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO GOL ANO 2004 PREFIXO D-474 736,00 736,00 235507/2015 26/1/2015 ARAPONGAS 73.404.683/0001-16 EXTINTORES S.M.BIANCHI RECARGA DE 69 EXTINTORES DAS LOCALIDADES DA URAR (50 - CO2 6 3.230,00 3.230,00 235517/2015 26/1/2015 PARANAVAI 56.734.619/0001-84 RESTOR COM.MAN.EQUIP.ELET.LTDA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE GEOFONE ELETRONICO CO 1.404,00 1.404,00 235518/2015 26/1/2015 CURITIBA 10.223.358/0001-37 LEONI E LEONI SERVICOS LTDA. SERVICO - GRAVACAO, EDICAO, TRATAMENTO DE AUDIO E VIDEO, COD 13.460,00 0,00 235526 26/1/2015 MANGUEIRINHA 04.511.201/0001-04 LA FINESTRA IND.COM.DE ESQUADR AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A SALA LOCADA PARA O ESCRITORIO 1.213,46 1.213,46 235527 26/1/2015 PARANAVAI 02.163.753/0001-43 SUPERMERCADO GUGUY LTDA AQUISICAO DE CAFE ACUCAR E ADOCANTE 281,36 281,36 235539/2015 26/1/2015 MARINGA 05.058.066/0001-56 TV CLIPPING LTDA CLIPPING DE REPORTAGENS VEICULADAS EM TV E RADIO, NOS DIAS 2 385,00 385,00 235461 26/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 04.261.548/0001-46 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ENVELOPES ESPELHADOS COM A LOGO DA SANEPAR, PARA ENVIO DE FA 1.090,00 1.090,00 235519/2015 26/1/2015 CURITIBA 72.422.447/0001-60 JOEL JANUARIO SILVA - ME CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO KOMBI C50 567,00 567,00 235520/2015 26/1/2015 LONDRINA 14.135.185/0001-56 JOSE CESAR GEBARA DE SOUZA CONSERTO DE DUAS VALVULAS CORTA CHAMAS. 1.230,00 1.230,00 235544 26/1/2015 LUIZIANA 15.086.177/0001-20 CRISTIANE MENDES ME AQUISICAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO COM MEDIDAS 2,10M X 0,80M 870,00 870,00 235546/2015 26/1/2015 MARIA HELENA 84.883.503/0001-42 LUIZ CARLOS CHAPI LANCHONETE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 330 ( TREZENTOS 7.920,00 2.736,00 235536 26/1/2015 PONTAL DO PARANA 59.511.741/0001-80 ARGA FACIL DE DESCALVADO LTDA AQUISICAO DE AREIA QUARTZOSA INDUSTRIAL 120 MESH 41.400,00 41.400,00 235443/2015 26/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 00.212.321/0001-50 IRMAOS BUDNAK LTDA EXECUCAO DE SERVICOS DE TORNEARIA PARA A OBRA DA ETA GONCALV 3.900,00 3.900,00 235551/2015 26/1/2015 UMUARAMA 20.194.869/0001-21 D. C. EVARISTO PRESTADORA DE S CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE TELHAS E CUMEEIR 1.990,00 1.990,00 235584 26/1/2015 MARINGA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA AQUISICACAO DE CARTUCHOS HP 45, 56 E 78 A SEREM UTILIZADOS N 3.623,85 3.623,85 235533/2015 26/1/2015 ALMIRANTE TAMANDARE 79.098.612/0001-19 AZIMUTE TOPOGRAFIA LTDA AMPLIACAO / SES / TOPOGRAFIA E SONDAGEM 26.111,41 25.867,20 235197/2015 26/1/2015 FOZ DO IGUACU 02.977.596/0001-00 TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA FOZ DO IGUACU-PROJ ELETRICO 147.990,00 147.990,00 234970 26/1/2015 LONDRINA 08.739.643/0001-63 VCW VALVULAS IND COM. REPRES, MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 11.600,00 11.600,00 235611 26/1/2015 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRAS E DISPENSERES PARA U 700,00 700,00 235612 26/1/2015 CURITIBA 05.588.044/0001-06 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRAS E DISPENSERES PARA U 694,86 694,86 235613 26/1/2015 CURITIBA 05.588.044/0001-06 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRAS E DISPENSERES PARA U 1.321,25 1.321,25 235614 26/1/2015 CURITIBA 15.497.532/0001-53 SOFT CLEAN HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIXEIRAS E DISPENSERES PARA U 363,05 363,05 235372/2015 26/1/2015 IVAIPORA 06.085.306/0001-74 AGUIAR E RODRIGUES COM SERV LT CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS E TELEFONICOS E INSTALACAO 2.850,00 2.850,00 235531/2015 26/1/2015 CARAMBEI 09.384.915/0001-12 SANGEO SAN.E GEOMENSURA LTDA ELABORACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA EXECUCAO DO PROJETO 27.018,29 26.980,46 235518/2015 26/1/2015 CURITIBA 10.223.358/0001-37 LEONI E LEONI SERVICOS LTDA. SERVI O - GRAVA ÞO, EDI ÞO, TRATAMENTO DE AUDIO E VIDEO CO 13.460,00 13.460,00 235532/2015 26/1/2015 CANDIDO DE ABREU 75.614.099/0001-10 PROMAP LOCAD.INSTR.TOPOGR.LTDA ELABORACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA EXECUCAO DO PROJETO 10.348,88 5.885,15 234716 26/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 04.124.390/0001-62 HIGRA INDUSTRIAL LTDA. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 916.599,99 0,00 235475/2015 26/1/2015 PONTA GROSSA 20.966.185/0001-09 MIGUEL AUGUSTO XAVIER DE ASSIS CONTRAT DIRETA-MX AUTOMACAO-SSE11855,56.57-DCA3717-REFORMA E 1.990,00 1.990,00 235481/2015 26/1/2015 MALLET 20.966.185/0001-09 MIGUEL AUGUSTO XAVIER DE ASSIS CONTRATACAO DIRETA - MX AUTOMACAO - SSE 10582 - DCA 3378 - R 3.500,00 3.500,00 235537 26/1/2015 PONTA GROSSA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO PC'S PARA BOMBA SCHNEIDER MOD.MEAL 1315 PATRIM.153 540,00 540,00 235616/2015 26/1/2015 SAO JOAO DO IVAI 02.997.193/0001-22 BARBAN SERVI OS E TRANSPORTES CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA, PARA 910,00 910,00 235530/2015 26/1/2015 CURITIBA 08.057.774/0001-60 CONFEITARIA MUELLER LTDA - ME CONTRATACAO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIAO SOBRE C 396,86 396,86 235510/2015 26/1/2015 MATINHOS 81.704.165/0001-46 NATO CONSTRUCOES E PARTIC.LTDA SAR E LIGACAO DE ESGOTO - CPS 095/13 URLI 245.018,72 119.655,87 235529/2015 26/1/2015 MATINHOS 81.704.165/0001-46 NATO CONSTRUCOES E PARTIC.LTDA REAJUSTE DE SAR E LIGACAO DE ESGOTO-CPS095/13 URLI 19.871,02 4.708,63 235534/2015 26/1/2015 MATINHOS 81.704.165/0001-46 NATO CONSTRUCOES E PARTIC.LTDA REAJUSTE DE MELHORIAS OPERACIONAL AGUA - CPS 095/13 URLI 1.982,03 0,00 235513/2015 26/1/2015 MATINHOS 81.704.165/0001-46 NATO CONSTRUCOES E PARTIC.LTDA MELHORIA OPERACIONAL AGUA 24.439,31 23.209,83 235521/2015 26/1/2015 UMUARAMA 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT 3127, PERTENCENTE AO S 7.332,12 7.332,12 235420/2015 27/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 02.025.495/0001-39 LSV M.E A.TEC.EM.S.DE SAN.LTDA SERVICO DE AJUSTE DE CARROS-CACAMBA PARA O PADRAO DO SISTEMA 7.950,00 7.950,00 235523/2015 27/1/2015 TOLEDO 06.315.852/0001-54 AXIS DESIGN LTDA SUBSTITUICAO DE PELICULA NAS ABERTURAS (JANELAS E PORTAS) DO 2.900,00 2.900,00 235535/2015 27/1/2015 ARAPONGAS 01.799.772/0001-06 ANDRE DANELLI & CIA. LTDA COPIAS FISICAS DO CADASTRO TECNICO DA REDE DE AGUA DOS SISTE 1.146,60 1.146,60 235540 27/1/2015 GUARAPUAVA 00.141.527/0001-36 ICTUS COM DE PROD ODONTO HOSPI CARRINHO PARA TRANSP. DE FRASCO COM AMOSTRAS DUAS DIVISORIAS 351,00 351,00 235541 27/1/2015 GUARAPUAVA 75.649.210/0001-04 ELETRONICA SERVILAR LTDA AQUISICAO DE APARELHO CELULAR RURAL, ANTENA DIRECIONAL GSM C 467,00 467,00 235547 27/1/2015 UMUARAMA 00.266.716/0001-35 E.L. ROMEIRO ARTIGOS ESPORTIVO AQUISICAO DE CAMISETAS DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EMP 7.980,00 7.980,00 235553 27/1/2015 CURITIBA 92.660.406/0015-14 FRIGELAR COMERCIO E DIST. S.A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO MONOFASICO 36000 BTUS 22 1.071,43 1.071,43 235556 27/1/2015 JOAQUIM TAVORA 61.083.911/0004-67 TEIXEIRA MARQUES COMERCIAL LTD AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INTERLIGACAO DO RESERVATORIO DO 3.311,65 3.311,65 235557 27/1/2015 MARINGA 11.399.195/0001-00 CASA DOS ROLAMENTOS MARINGA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO BOMBA MARCA KSB WKL 100/4 384,30 384,30

235562/2015 27/1/2015 LONDRINA 77.338.424/0001-95 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA PARA GGND. 391,50 391,50 235566/2015 27/1/2015 PORECATU 07.943.477/0001-50 SSP SECURITY SYSTEM EQUIP ELET SERVICO DE INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME ALARME NO POCO DE 2.277,50 0,00 235542/2015 27/1/2015 GUARAPUAVA 05.098.712/0001-09 DORIGON TUSSOLINI & CIA LTDA - SERVICO DE CONSERTO DE GELADEIRA BRASTEMP CONTEST PATRIMONIO 360,00 340,00 235499 27/1/2015 CURITIBA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO COMERCIAL C2H5OH (EMBALAGEM COM 739,23 739,23 235545/2015 27/1/2015 PRIMEIRO DE MAIO 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM TORRE DE ENTRADA D 1.693,00 1.693,00 232906/2015 27/1/2015 PONTAL DO PARANA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PONTAL DO PARANA-PROJ DE ENGENHARIA 356.642,90 20.096,83 232907/2015 27/1/2015 MATINHOS 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA MATINHOS-PROJ DE ENGENHARIA 435.357,10 23.476,63 235646/2015 27/1/2015 CENTENARIO DO SUL 11.408.209/0001-05 PNEUS ARAPONGUENSE LTDA SERVICOS E PNEUS PARA O VEICULO A-242, PLACAS ALW-0672 DA CO 379,00 379,00 235647/2015 27/1/2015 PORECATU 11.408.209/0001-05 PNEUS ARAPONGUENSE LTDA SERVICOS E PNEUS PARA O VEICULO E-623, PLACAS ANI-0751 DA CO 379,00 379,00 235649/2015 27/1/2015 PRIMEIRO DE MAIO 11.408.209/0001-05 PNEUS ARAPONGUENSE LTDA SERVICOS E PNEUS PARA O VEICULO E-711, PLACAS AOI-8976 DA CO 379,00 379,00 234647/2015 27/1/2015 CURITIBA 07.415.795/0001-48 DV TECNOLOGIA LTDA - EPP CURITIBA-REFORM DA INST DE LOGIC DA USPD 38.000,00 38.000,00 235458 27/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 04.153.277/0001-05 COM DE PROD AGROP NOVA CONCORD LONA DUPLA FACE PARA COBERTURA DE LODO DE ESGOTO. 6.080,00 6.080,00 235511 27/1/2015 QUEDAS DO IGUACU 08.710.157/0001-12 GAVENDA FABRICA DE MOVEIS LTDA PAINEIS PARA DIVISORIAS INSTALADOS, PARA ADEQUACAO DA SALA C 936,00 936,00 235567 27/1/2015 LONDRINA 02.765.757/0001-00 DUBRONZE IND. E COM. DE ACOS E AQUISICAO DE 20,30KG DE BUCHA DE BRONZE PARA APLICACAO NO PA 880,00 880,00 235188/2015 27/1/2015 CURITIBA 00.296.133/0001-57 TEC PRESS REP TECNICAS LTDA CURITIBA(URCTS)-MANUT. PREDIAL 302.107,80 21.905,46 235031 27/1/2015 CURITIBA 01.813.368/0001-31 THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 725.948,86 60.744,32 235566/2015 27/1/2015 PORECATU 07.943.477/0001-50 SSP SECURITY SYSTEM EQUIP ELET AQUISICAO INSTALACAO CENTRAL ALARME POCO PORECATU 2.277,50 2.277,50 234719 27/1/2015 APUCARANA 04.916.848/0001-16 SUELY VALQ. J. S. DOMAREDZKI MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC 7.231,95 7.231,95 234720 27/1/2015 CANDOI 04.916.848/0001-16 SUELY VALQ. J. S. DOMAREDZKI MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC 222,60 222,60 234961 27/1/2015 CURITIBA 04.752.205/0001-84 AGC FIGUEIREDO VALVULAS - ME MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 27.825,00 27.825,00 234962 27/1/2015 CURITIBA 04.752.205/0001-84 AGC FIGUEIREDO VALVULAS - ME MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 11.000,00 11.000,00 234963 27/1/2015 CURITIBA 04.752.205/0001-84 AGC FIGUEIREDO VALVULAS - ME MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 915,00 915,00 234964 27/1/2015 CURITIBA 04.752.205/0001-84 AGC FIGUEIREDO VALVULAS - ME MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 61.160,00 20.680,00 235058 27/1/2015 CURITIBA 67.718.783/0001-14 SKILL-TEC COM. MAN. INST. MEDI OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 8.747,88 0,00 235059 27/1/2015 CURITIBA 92.664.028/0024-38 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 398,00 0,00 235060 27/1/2015 CURITIBA 92.664.028/0024-38 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 4.970,00 0,00 235071 27/1/2015 CURITIBA 03.674.465/0001-16 AZ ARMATUREN DO BRASIL LTDA MATERIAL DE ACO 30.815,11 0,00 235074 27/1/2015 MARINGA 66.553.298/0001-75 MAXFER METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 3.310,98 3.310,98 235075 27/1/2015 LONDRINA 66.553.298/0001-75 MAXFER METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 1.540,36 1.540,36 235076 27/1/2015 LONDRINA 66.553.298/0001-75 MAXFER METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 1.548,30 1.548,30 235131 27/1/2015 ASTORGA 00.305.097/0001-40 VERMONT SANE. E HIDRAULICA LTD MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 8.360,56 8.360,56 235132 27/1/2015 MANDAGUARI 00.305.097/0001-40 VERMONT SANE. E HIDRAULICA LTD MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 20.241,21 20.241,21 235133 27/1/2015 NOVA ESPERANCA 00.305.097/0001-40 VERMONT SANE. E HIDRAULICA LTD MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 17.500,83 17.500,83 235134 27/1/2015 MARINGA 00.305.097/0001-40 VERMONT SANE. E HIDRAULICA LTD MATERIAL PARA LEITO FILTRANTE (CARVAO, 26.267,40 26.267,40 235434/2015 27/1/2015 CALOGERAS 03.777.428/0001-33 PELECHATE FORQUIM SANTOS LTDA CONTRAT DIRETA FORQUIM-ESC EM77/14-SSE11987-DCA4252-CONT DE 3.500,00 3.500,00 235796 27/1/2015 ARAPONGAS 03.089.961/0001-02 MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPERMERCADO PARA SUPRIR NECESSIDAD 509,18 509,18 234971 27/1/2015 LONDRINA 08.874.534/0001-59 HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 3.883,00 3.883,00 235323/2015 27/1/2015 PONTAL DO PARANA 07.529.404/0001-16 BATISTA E SCHWARZ LTDA - ME INSTALACAO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DA ELEVATORIA PRAIA DE LEST 13.500,00 13.500,00 235559/2015 27/1/2015 LONDRINA 00.538.703/0001-78 AUTO CENTER BANDEIRANTES LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO VOLKSWAGEM S 1.674,00 1.674,00 235558/2015 27/1/2015 LONDRINA 05.285.123/0001-30 INJENOVAS AUTO PECAS LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET MO 1.083,00 1.083,00 235460 27/1/2015 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 06.296.478/0001-97 ADILSON KRUGER GARBIN GAS GLP, TIPO P-13. PARA A ETE E ESCRITORIO DO SISTEMA DE S 1.257,00 167,60 235982 27/1/2015 PORECATU 07.943.477/0001-50 SSP SECURITY SYSTEM EQUIP ELET AQUISICAO DE ANTENA PARA COMPLEMENTO DE EQUIPAMENTO DE MONIT 350,00 350,00 232937 27/1/2015 PONTA GROSSA 12.338.753/0001-90 ATIVO RIO PRETO COMERCIAL LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 3.505,80 3.505,80 235564 27/1/2015 LONDRINA 80.224.785/0002-04 ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICAS DIVERSOS PARA APLICACAO NA 832,64 832,64 235563 27/1/2015 LONDRINA 02.885.387/0001-36 ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICAS DIVERSOS PARA APLICACAO NA 352,25 344,65 235549/2015 27/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 08.761.136/0001-26 CALHAS KENNEDY LTDA- ME FORNECIMENTO, INSTALACAO E REFORMA DE CALHAS EM SAO JOSE_DO 1.420,00 1.420,00 05/2015 27/1/2015 CURITIBA 836.171.409-04 ANNA PRENDIN ALUGUEL SEDE USAT 86.734,21 31.564,96 235560/2015 27/1/2015 CIANORTE 77.275.196/0001-51 CONSTRUHAB CONST.CIV.INC.LTDA AMPLIACAO DO SES 44.748,41 44.748,41 235119 27/1/2015 CURITIBA 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA E TE 62.575,70 62.575,70 233012 28/1/2015 PONTA GROSSA 01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMP.EXPORTACAO L MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.956,00 4.956,00 233013 28/1/2015 CAMBARA 01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMP.EXPORTACAO L MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.012,00 4.012,00 233014 28/1/2015 SALTO DO ITARARE 01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMP.EXPORTACAO L MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.012,00 4.012,00 233015 28/1/2015 SAO JOAO DO TRIUNFO 01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMP.EXPORTACAO L MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.012,00 4.012,00 235514/2015 28/1/2015 CURITIBA 17.686.998/0001-22 VIPHN CONSTRUCAO CIVIL LTDA REBAIXAMENTO DOS VERTEDORES DE UM REATOR ANAEROBIO LOCALIZAD 28.989,63 28.989,63 235570 28/1/2015 PATO BRANCO 76.787.977/0001-62 DALMORA ZANDONAI E CIA.LTDA AQ MAT CANTP/ESCR,ETA,FUND,USPO,USEM,ETAEETE PB,ETA-ITP,ETAE 1.512,49 1.512,49 235582/2015 28/1/2015 PONTA GROSSA 05.500.026/0001-12 KONRAD COM.DE CAMINHOES LTDA CONTRATO PARA REVISAO DE CAMINHAO FORD CARGO 816 (EM GARANTI 1.020,00 1.020,00 235586/2015 28/1/2015 UMUARAMA 03.225.715/0001-30 COPY SIMILE REPROD.GRAF.LTDA. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM - SISTEMA DE UMUARAMA - 3.900,00 358,81 235590 28/1/2015 TOLEDO 08.638.463/0001-95 REVCOR-COM.TINTAS IMPERME.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA COBERTURA DA GARAGEM, 1.657,40 1.657,40 235591/2015 28/1/2015 PONTA GROSSA 05.500.026/0001-12 KONRAD COM.DE CAMINHOES LTDA CONTRATACAO PARA SERVICO DE REVISAO EM CAMINHAO FORD CARGO 1.177,92 1.177,92 235596 28/1/2015 TOLEDO 08.638.463/0001-95 REVCOR-COM.TINTAS IMPERME.LTDA MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO MURO DO PREDIO DA 914,50 914,50 235601/2015 28/1/2015 UMUARAMA 14.562.446/0001-14 SCARPAT & SILVESTRINI LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SET 675,00 375,00 235580/2015 28/1/2015 PORTO UNIAO 11.524.896/0001-24 JOEL GIOVANI FERNANDES DEDETIZACAO DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ONDE ENCONTRA 700,00 700,00 235509/2015 28/1/2015 CURITIBA 02.402.582/0001-68 HERTZ MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA CONTRATACAO DE OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE PREVENCA 7.000,00 7.000,00

235579/2015 28/1/2015 GENERAL CARNEIRO 13.369.627/0001-66 MARGARIDA CARNIEL - ME PRESTACAO DE SERVICO DE 120 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SE 2.148,00 1.575,20 235610 28/1/2015 CASCAVEL 75.864.728/0002-41 SUPERMERCADOS IRANI LTDA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NA CANTINA DA UNIDADE. 367,28 362,78 235629 28/1/2015 ARAPONGAS 01.049.482/0001-37 COM. DE PAPEIS HERCULES LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVRARIA. 617,20 617,20 235516 28/1/2015 CURITIBA 73.709.958/0002-00 GUAIBA QUIMICA IND COM LTDA. PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO 17.108.000,00 4.970.871,28 234142/2015 28/1/2015 CURITIBA 33.402.892/0002-97 ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TEC. SERVICO DE GERENCIAMENTO DA COLECAO DE NORMAS TECNICAS 1000 37.079,97 37.079,97 235598/2015 28/1/2015 PARANAVAI 00.287.605/0001-05 VERTENTE REST. E LANCH LTDA-ME CONTRATACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE 100 RE 2.600,00 2.600,00 235621/2015 28/1/2015 JANIOPOLIS 13.779.101/0001-54 PERFUTEC - PERFURACOES RETIRAR E COLOCAR CONJUNTO MOTO-BOMBA DO POCO CSB 01 EDUTOR 1.650,00 1.650,00 235578 28/1/2015 ALTONIA 06.308.434/0001-30 G.C.DE OLIVEIRA & FURLANETTO AQUISICAO DE INSUMOS DE CANTINA E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O 1.445,36 1.445,36 235600/2015 28/1/2015 UMUARAMA 03.357.707/0001-48 DANISA - SERV LIMP E LOC LTDA CONTRATACAO DE SERVICO COM PA CARREGADEIRA PARA REMOCAO DE M 1.300,00 1.300,00 235554 28/1/2015 MARILENA 75.482.562/0001-18 COMERCIO DE SUCATAS PARANAVAI MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO 1.850,00 1.850,00 235594/2015 28/1/2015 PRUDENTOPOLIS 08.008.772/0001-81 THIAGO BOICO ME SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, 1.974,80 1.974,80 235602/2015 28/1/2015 PARANACITY 05.070.291/0001-08 OLIVEIRA E FERNANDES LTDA. ME QDLF INSTALACAO DE ANTENA TELECOMANDO SISTEMA PARANACITY CSB 550,00 550,00 235604/2015 28/1/2015 MARINGA 05.081.303/0001-08 TORNEARIA CANCAO LTDA. REDUTOR DO SISTEMA DE ESGOTO MARINGA ETE-02 985,00 985,00 235354/2015 28/1/2015 ARAPONGAS 07.120.818/0001-97 LAERTES LIBERALESSO SERVICO DE CASCALHAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO A ETE BANDEIRA 10.390,00 10.390,00 235606 28/1/2015 LONDRINA 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA AQUISICAO DE 01 (UM) EIXO DE ACIONAMENTO BOMBA NETZSCH PARA 742,60 742,60 235595 28/1/2015 MARINGA 43.054.261/0001-05 KLUBER LUBRICATION LUB.ES PEC. AQUISICAO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DA CENTRIFUGA DO SISTEMA 1.149,85 1.149,85 236329/2015 28/1/2015 CURITIBA 10.497.650/0001-48 ESTACAO MIDIA DIGITAL LTDA-ME CONFECCAO E INSTALACAO DE LONAS COM LOGO DA SANEPAR EM ILHOS 7.130,00 7.130,00 235605/2015 28/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 05.006.761/0001-74 ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA AMPLIACAO DO SES DE FRANCISCO BELTRAO 151.154,46 151.154,46 237053/2015 28/1/2015 MARINGA 042.393.769-39 PABLO RENATO BIACA CRIVELARO CONTRATACAO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR AUDIENCIAS NA REGIAO 957,00 957,00 235607/2015 28/1/2015 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 01.374.266/0001-67 TRACO CONSTR.E SANEAMENT. LTDA AMPLIACAO SES 72.657,27 59.695,21 235587/2015 28/1/2015 ORTIGUEIRA 78.226.008/0001-68 COSEC ENGEN. E MEIO AMB. S/S AMPLIACAO DO SES DE ORTIGUEIRA 11.923,66 9.538,92 235506/2015 29/1/2015 PARAISO DO NORTE 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA MARCA GRUNDFOS MODELO SP 46-12 7.961,83 7.961,83 235569 29/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 11.422.034/0001-90 F1 COM DE PNEUS E AUTO CENTER AQUISICAO DE 04 PNEUS MODELO 175/70 R13, PARA O VEICULO GOL, 700,00 700,00 235627/2015 29/1/2015 MARINGA 80.227.796/0001-59 EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S/A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AMOSTRA DE PRODS.,QUIMICOS DO LOTE 27,70 27,70 235634 29/1/2015 APUCARANA 81.062.945/0001-30 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA AQUISICAO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS PARA SUCCAO E RECALQUE DO 4.000,00 4.000,00 235648/2015 29/1/2015 ARAPONGAS 16.098.979/0001-12 CELSO A. OLIVEIRA - ME SERVICO DE VIGILANCIA NO PERIDO DE 20 DIAS DAS INSTALACOES D 9.200,00 9.200,00 235421/2015 29/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 020.738.859-85 PATRICIA DE OLIVEIRA PEDROSO REPRESENTAR A SANEPAR EM AUDIENCIAS EM RIBEIRAO DO PINHAL 28 1.100,00 1.100,00 235636/2015 29/1/2015 CIANORTE 82.026.691/0001-67 BALANCAS CIANORTE LTDA-EPP CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E AFERICAO DA BALANCA 2.161,50 2.161,50 235650 29/1/2015 PATO BRANCO 03.575.150/0001-11 GLOTEC CONTROLE DE ODORES LTDA AQUISICAO DE 300 LITROS DE NEUTRALIZADOR DE ODORES PARA USO 7.200,00 7.200,00 235508/2015 29/1/2015 CURITIBA 11.157.984/0001-35 DANIEL DA CUNHA ALVES - ME CONTRATACAO DE OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE PREVENCA 4.757,80 4.757,80 235625/2015 29/1/2015 CASCAVEL 05.942.665/0001-38 F. CARNEIRO E CIA LTDA - ME CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE BALCAO PARA CANTINA 665,00 665,00 235635/2015 29/1/2015 ASTORGA 05.105.724/0001-13 WANDERLEY AUDREY CORREA DUARTE PRESTACAO DE SERVICOS, C/ FORNECIMENTO DO MATL., P/ REFORMA 990,00 990,00 234969 29/1/2015 CURITIBA 08.164.724/0001-82 SANEMARCK COM. MAT. HIDR. LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 14.596,00 7.324,00 235160 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 411.764,60 32.217,72 235161 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 22.251,00 10.950,48 235162 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 121.975,00 9.560,00 235163 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 58.002,00 13.350,60 235164 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 26.625,00 18.075,00 235165 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 10.850,70 8.312,91 235166 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 42.775,00 15.090,00 235167 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 9.300,60 6.337,80 235168 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 150.255,00 2.385,00 235169 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 8.200,00 4.100,00 235170 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 53.090,64 5.898,96 235171 29/1/2015 CURITIBA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 8.200,00 4.100,00 235172 29/1/2015 APUCARANA 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 21.600,00 21.600,00 235173 29/1/2015 CIANORTE 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 21.600,00 21.600,00 235174 29/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 14.574.671/0001-70 ROYER PRE MOLDADOS LTDA - EPP MATERIAL DE CIMENTO, CONCRETO E FIBROCIM 21.600,00 21.600,00 235099 29/1/2015 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA COMPRA DE CARTUCHOS E CABECAS DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA P 3.075,00 3.075,00 235583 29/1/2015 UMUARAMA 76.361.807/0014-36 J MARTINS SUPERM PLANALTO LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARA UTILIZACAO N 2.533,29 2.533,29 235676 29/1/2015 CASCAVEL 12.936.957/0001-23 REPAL CASCAVEL COM REFR LTDA AQUISICAO DE QUATRO BEBEDOUROS DE PRESSAO EM ACO INOX-4L/H, 3.600,00 3.600,00 235622/2015 29/1/2015 APUCARANA 08.757.658/0001-54 TORNEARIA S A LTDA ME CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNO PARA CONFECCAO DE UMA HASTE 1.800,00 1.800,00 235660/2015 29/1/2015 LONDRINA 14.455.651/0001-80 IMPACTO VERTICAL LTDA SERVICOS DE PINTURA EM 335M2 DO ESCRITORIO DE ATENDIMENTO A 4.020,00 4.020,00 235632 29/1/2015 PONTA GROSSA 11.736.963/0002-55 K & B MATERIAIS HIDRAULICOS E AQUISICAO DE PACAS PARA MANUTENCAO DA LINHA DE DOSAGEM DE PR 720,70 720,70 235657 29/1/2015 LONDRINA 02.765.757/0001-00 DUBRONZE IND. E COM. DE ACOS E AQUISICAO DE TARUGO DE BRONZE PARA APLICACAO NO PAT. 150253 445,00 445,00 234680/2015 29/1/2015 MATINHOS 88.000.955/0001-90 COESTER AUTOMACAO S/A SSE 1582-VM-CONSERTO DE ATUADOR ELETRICO - SERIE H2188-90 - 7.815,00 7.815,00 235561/2015 29/1/2015 LONDRINA 78.634.698/0001-94 MATINCENDIO COM.EXTINTORES SERVICO DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES DA USA 775,00 775,00 235599/2015 29/1/2015 BELA VISTA DO PIQUIRI 11.791.253/0001-47 ISMAL BOTURA ELETRONICA ME QUADRO DE COMANDO LINHA FISICA SISTEMA BELA VISTA DO PIQUIRI 1.900,00 1.900,00 235618 29/1/2015 ORTIGUEIRA 09.559.927/0001-30 SUPERCENTRAL SUPERMERCADOS LTD AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ORTIGUE 803,97 803,47 235652/2015 29/1/2015 UMUARAMA 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA QUADRO DE COMANDO DE FORCA SISTEMA UMUARAMA EEE-01 450,00 450,00 235654/2015 29/1/2015 MARINGA 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA SUPORTES PARA MICRO COMPUTADORES DA USEMNO 10 PC 1.000,00 1.000,00 235655/2015 29/1/2015 LOANDA 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA QUADRO DE COMANDO SISTEMA LOANDA EEE-01 600,00 600,00 235658/2015 29/1/2015 SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA QUADRO DE COMANDO SISTEMA SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO EET-01 1.300,00 1.300,00

235659/2015 29/1/2015 MARINGA 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA QUADRO DE COMANDO SISTEMA MARINGA EET-04 680,00 680,00 235839/2015 29/1/2015 MARINGA 17.156.364/0001-68 VALDECI SILVA CUSTODIO 9290665 ALISAMENTO E PINTURA DE PAREDES NA ENTRADA DO ESPACO MEMORIA 1.150,00 0,00 235666 29/1/2015 CASTRO 04.207.857/0001-38 FILTROS APOL NEW LTDA AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO PARA UR 697,00 697,00 235667 29/1/2015 TELEMACO BORBA 15.500.899/0001-89 GISNEI DIAS - ME AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO PARA UR 7.950,00 7.950,00 235626/2015 29/1/2015 CURITIBA 85.075.778/0001-12 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMB CONTRATACAO DO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE URBANA 2015 996.000,00 305.442,71 235624/2015 29/1/2015 FLORIDA DO IVAI 09.582.038/0001-94 RFM - TERRAPLENAGEM LTDA - ME CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERACAO DE 26.500,00 26.500,00 235617/2015 29/1/2015 ARAUCARIA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ TAMPO EM GRANITO E 2.900,00 2.900,00 235623/2015 29/1/2015 APUCARANA 15.438.731/0001-90 JA SOUZA CONSTRUCAO - ME CONTRATACAO SERVICOS PARA REVESTIMENTO DE TANQUE DE ACIDO EM 10.280,00 10.280,00 235141 29/1/2015 LONDRINA 58.805.466/0001-44 PEFIL COMERCIAL LTDA TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.006,08 1.006,08 235142 29/1/2015 PONTA GROSSA 58.805.466/0001-44 PEFIL COMERCIAL LTDA TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 745,90 745,90 235597/2015 29/1/2015 TOLEDO 13.837.496/0001-02 LUCIANO RICARDO HARTMANN CONTRATACAO SERVICO E MATERIAIS INSTALACAO DE 06 BARRAS D 570,00 570,00 235056 30/1/2015 CURITIBA 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 2.583,00 2.583,00 235466/2015 30/1/2015 LONDRINA 82.110.818/0014-46 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS CONTRATACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE INVESOR DE FREQUE 504,00 504,00 235608/2015 30/1/2015 CURITIBA 07.643.039/0001-76 IN-TECH AUTOMACAO E SIST. LTDA ALTERACAO SUPERVISORIO ETE BELEM 4.874,00 0,00 235609/2015 30/1/2015 CURITIBA 07.643.039/0001-76 IN-TECH AUTOMACAO E SIST. LTDA ALTERACOES NO SISTEMA SUPERVISORIO E NOS PLC'S DA ETE ATUBA 12.771,00 12.771,00 235620/2015 30/1/2015 CURITIBA 10.809.809/0001-12 BOSCH METAL LIGA LTDA CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS VERTEDORES TIPO FLAP NA ETE A 29.387,00 0,00 235664/2015 30/1/2015 PONTA GROSSA 05.500.026/0001-12 KONRAD COM.DE CAMINHOES LTDA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO EM GARANTIA. 444,00 444,00 235665/2015 30/1/2015 CIANORTE 18.228.011/0001-99 F L ROCHA - FIBRAS - ME SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXA DE CONTENCAO EM FIBRA DE VIDRO 1.700,00 1.700,00 235668 30/1/2015 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA AQUISICAO DE MOUSE E TECLADO 1.312,00 1.312,00 235672/2015 30/1/2015 CURITIBA 03.247.834/0001-94 ARMANDO NUNES CORDEIRO ADEQUACAO EM UM ARMARIO JA EXISTENTE (ENG IVAHY) E CONFECCAO 780,00 780,00 235674 30/1/2015 ARAUCARIA 89.848.543/0213-36 LOJAS COLOMBO S/A AQUISICAO DE REFRIGERADOR, MICRO ONDAS E FOGAO PARA A LOCALI 2.027,00 2.027,00 235684/2015 30/1/2015 CURITIBA 14.982.530/0001-97 ESTOFARIA ARTE & ESTILO LTDA - REFORMA DE SOFA DE SEIS LUGARES COM REFORCO DA ESPUMA E SUBS 1.300,00 1.300,00 234718 30/1/2015 APUCARANA 00.436.090/0001-68 DUCTILFER COM.MAT.HIDRAUL.LTDA MATERIAL DE ACO 3.550,31 3.550,31 234721 30/1/2015 APUCARANA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 286.756,28 286.756,28 234722 30/1/2015 APUCARANA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 57.201,09 57.201,09 234723 30/1/2015 CANDOI 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 8.877,72 8.877,72 234724 30/1/2015 APUCARANA 82.036.724/0001-50 TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA. PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 5.787,79 5.787,79 234726 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.026,66 1.026,66 234727 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 16.330,50 11.168,85 234729 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.462,30 2.462,30 234730 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 56.389,61 56.389,61 234731 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 152.311,90 152.311,90 234732 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 24.814,65 24.814,65 234733 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 144.576,48 76.768,08 234734 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 32.497,83 32.497,83 234735 30/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.877,54 2.877,54 234736 30/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.694,75 2.694,75 234737 30/1/2015 CASCAVEL 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 9.718,36 9.718,36 234738 30/1/2015 BOM SUCESSO 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.571,33 1.571,33 234739 30/1/2015 GOIOERE 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.357,19 1.357,19 234740 30/1/2015 GUARAPUAVA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.725,02 1.725,02 234741 30/1/2015 GUAIRA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 738,69 738,69 234742 30/1/2015 CAFELANDIA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 21.435,93 20.364,07 234743 30/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.276,24 1.276,24 234744 30/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.276,24 1.276,24 234745 30/1/2015 DOIS VIZINHOS 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 262,29 262,29 234746 30/1/2015 MALLET 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 836,16 836,16 234747 30/1/2015 LONDRINA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 7.764,47 7.764,47 234748 30/1/2015 LONDRINA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 131,64 131,64 234751 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.738,99 4.738,99 234752 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.078,50 2.719,00 234753 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 381,05 381,05 234754 30/1/2015 CASCAVEL 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 7.684,60 7.684,60 234755 30/1/2015 BOM SUCESSO 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 226,10 226,10 234756 30/1/2015 GUAIRA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.536,45 2.536,45 234757 30/1/2015 CAFELANDIA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 8.931,16 8.931,16 234758 30/1/2015 PEROLA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.979,56 0,00 234759 30/1/2015 CORNELIO PROCOPIO 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 3.226,94 3.226,94 234760 30/1/2015 SANTO INACIO 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 625,03 625,03 234761 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 6.494,00 6.494,00 234762 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 31.244,50 18.065,50 234763 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 28.650,00 14.325,00 234764 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 13.116,14 13.116,14

234765 30/1/2015 BOM SUCESSO 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.336,50 1.336,50 234766 30/1/2015 CAFELANDIA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 603,26 603,26 234767 30/1/2015 PEROLA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 7.530,60 7.530,60 234768 30/1/2015 LONDRINA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 78,00 78,00 234769 30/1/2015 CURITIBA 54.171.723/0001-82 STARLUX EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.583,00 2.583,00 234772 30/1/2015 CURITIBA 58.096.728/0001-49 ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.276,00 4.276,00 234778 30/1/2015 UMUARAMA 17.151.386/0001-35 PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA SERV LIMPEZA DE AREAS VERDES 141.237,88 23.512,74 234910 30/1/2015 CURITIBA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 28.592,54 12.999,52 234911 30/1/2015 CURITIBA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 4.581,44 3.894,19 234912 30/1/2015 CURITIBA 68.337.658/0001-27 SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 12.645,03 4.299,34 234965 30/1/2015 CURITIBA 05.155.481/0001-28 IACSUL COMERCIAL SUL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.637,00 2.636,97 234966 30/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 10.283,10 10.283,10 234967 30/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 3.380,00 3.380,00 234968 30/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 8.980,00 8.980,00 234972 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 31.565,06 14.588,44 234973 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 33.248,35 17.691,87 234974 30/1/2015 CASCAVEL 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.472,88 1.472,88 234975 30/1/2015 ROLANDIA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 3.150,04 0,00 234976 30/1/2015 UMUARAMA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 7.612,66 7.612,66 234979 30/1/2015 LONDRINA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 5.100,00 5.100,00 234980 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 96.751,80 32.590,08 234981 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 24.964,88 24.964,88 234982 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.840,00 2.840,00 234983 30/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.138,68 1.138,68 234984 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.462,02 1.462,02 234985 30/1/2015 CURITIBA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.189,63 1.189,63 234986 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 37.803,40 24.125,68 234987 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 55.810,70 33.674,18 234988 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 21.821,38 21.821,38 234989 30/1/2015 SANTA LUCIA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 8.433,16 8.433,16 234990 30/1/2015 CASCAVEL 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.754,94 1.754,94 234991 30/1/2015 ROLANDIA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 10.468,91 10.468,91 234992 30/1/2015 UMUARAMA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 44.502,61 44.502,61 234993 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 125,00 125,00 235032 30/1/2015 CURITIBA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.359,20 8.359,20 235033 30/1/2015 CURITIBA 08.294.070/0001-01 ALPHAPAC COM. MATERIAIS LTDA. MATERIAL DE EXPEDIENTE 263.239,12 65.844,00 235053 30/1/2015 FRANCISCO BELTRAO 07.237.298/0001-05 CEJN DO BRASIL LTDA ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 9.384,00 9.384,00 235054 30/1/2015 CURITIBA 10.860.779/0001-79 MARINGA TOOLS COM FER LTDA MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO COLETIV 3.448,97 0,00 235055 30/1/2015 CURITIBA 10.860.779/0001-79 MARINGA TOOLS COM FER LTDA OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 3.479,00 0,00 235069 30/1/2015 CURITIBA 01.149.960/0001-80 ITALY VALVULAS E METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 6.000,00 6.000,00 235070 30/1/2015 FOZ DO IGUACU 01.149.960/0001-80 ITALY VALVULAS E METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 5.180,00 5.180,00 235072 30/1/2015 JURANDA 05.666.876/0001-95 MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO MATERIAL DE ACO 7.285,00 7.284,99 235073 30/1/2015 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 1.136,00 1.136,00 235120 30/1/2015 CURITIBA 14.997.983/0001-97 B S TEIXEIRA - ME PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA E TE 140.148,68 140.148,68 235136 30/1/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 1.196,00 1.196,00 235137 30/1/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS 650,00 650,00 235138 30/1/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS 6.220,20 6.220,20 235139 30/1/2015 LONDRINA 07.276.499/0001-03 INTERSAMA COM. E IMP. TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.398,80 1.398,80 235140 30/1/2015 PONTA GROSSA 07.276.499/0001-03 INTERSAMA COM. E IMP. TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.188,00 1.188,00 235143 30/1/2015 PONTA GROSSA 82.036.724/0001-50 TRIBUSFER COM. FERRAGENS LTDA. TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8.144,38 8.144,38 235150 30/1/2015 CURITIBA 08.903.201/0001-00 P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 4.880,00 2.440,00 235151 30/1/2015 CURITIBA 08.903.201/0001-00 P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 3.300,00 990,00 235152 30/1/2015 CURITIBA 08.903.201/0001-00 P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 3.300,00 990,00 235153 30/1/2015 CURITIBA 08.903.201/0001-00 P.A.S. PROG. ALIM. IND. COM. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 3.300,00 990,00 235154 30/1/2015 CURITIBA 78.908.266/0001-24 MILI S/A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 113.491,20 34.047,36 235155 30/1/2015 CURITIBA 78.908.266/0001-24 MILI S/A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 18.547,20 5.564,16 235156 30/1/2015 CURITIBA 78.908.266/0001-24 MILI S/A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 24.288,00 7.286,40 235157 30/1/2015 CURITIBA 78.908.266/0001-24 MILI S/A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL, SA 18.547,20 5.564,16 235175 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 315.520,00 105.792,00 235176 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 148.480,00 55.680,00 235177 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 103.936,00 38.976,00 235178 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 193.024,00 57.907,20 235179 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 85.376,00 28.768,00

235180 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 40.832,00 16.332,80 235181 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 33.408,00 16.704,00 235182 30/1/2015 CURITIBA 08.714.102/0001-80 AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 46.400,00 18.560,00 235183 30/1/2015 CURITIBA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 36.500,00 36.500,00 235184 30/1/2015 CURITIBA 71.619.928/0001-05 DOAL PLASTIC IND.E COM.LTDA MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E 252.000,00 94.500,00 235198 30/1/2015 GUARAPUAVA 14.416.060/0001-02 BRASK PREST SERV LTDA - ME SERV LIMPEZA AREAS VERDES 148.020,00 37.172,34 235202 30/1/2015 CURITIBA 03.971.648/0001-01 FITALFA AUTO MECANICA LTDA SERV MANUTENCAO DE VEICULOS 30.240,00 15.682,80 235203 30/1/2015 CURITIBA 03.971.648/0001-01 FITALFA AUTO MECANICA LTDA SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS 80.956,80 24.743,23 235204 30/1/2015 CURITIBA 13.443.396/0001-93 R B T RIBEIRO COMERCIO MAQUINA SERV MANUTENCAO DE VEICULOS 23.394,80 0,00 235205 30/1/2015 CURITIBA 13.443.396/0001-93 R B T RIBEIRO COMERCIO MAQUINA SERV FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS 35.545,19 0,00 235210 30/1/2015 CURITIBA 14.221.938/0001-46 IRK CONSTR. OBRA LTDA. ME SERV TRANSPORTE AMOSTRAS EFLUENTES 78.622,96 16.044,87 235619 30/1/2015 CURITIBA 82.572.421/0001-51 ANIART GRAFICA & EDITORA LTDA PEDIDO DE FORMULARIOS DE ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL PARA 720,00 720,00 235640 30/1/2015 PARANAVAI 02.163.753/0001-43 SUPERMERCADO GUGUY LTDA AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE/LANCH 550,56 550,56 235641 30/1/2015 PARANAVAI 85.092.773/0001-06 SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE/LANCH 2.199,28 2.199,28 235642 30/1/2015 PARANAVAI 08.050.206/0001-38 SUPERMERCADO MOLITOR LTDA. AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE/LANCH 193,25 193,25 235643 30/1/2015 PARANAVAI 79.705.174/0001-00 LIVRARIA E TIPOG. ECLETICA LDA AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS 232,10 232,10 235644 30/1/2015 PARANAVAI 02.225.276/0001-01 MARIA ILDA GONCALVES BAZANI-ME AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS 641,26 641,26 235645 30/1/2015 PARANAVAI 05.877.195/0001-76 ROQUE PAPELARIA LTDA AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS 226,99 226,99 235680/2015 30/1/2015 QUATRO BARRAS 08.686.288/0001-01 GENSET ENERGY LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA EEE PATRICIA 1.970,00 1.970,00 235682/2015 30/1/2015 FOZ DO IGUACU 09.182.554/0001-21 JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA SERVICO DE TRANSPORTE DE CASCAVEL A FOZ DO IGUACU COM CAMINH 1.100,00 1.100,00 234397/2015 30/1/2015 PARAISO DO NORTE 04.900.591/0001-04 DURVAL FERNADES GIMENEZ_- ME SERVICOS DE DRAGAGEM DA EXTENSAO DO RIBEIRAO PALMITAL QUE CO 29.980,00 29.980,00 235656/2015 30/1/2015 PONTA GROSSA 03.777.428/0001-33 PELECHATE FORQUIM SANTOS LTDA CONTRAT DIRETA-FORQUIM-SSE11544-DCA4407-SERVICO DE SUBSTITUI 3.200,00 3.200,00 235661/2015 30/1/2015 UNIAO DA VITORIA 05.904.470/0001-01 VAMAQ IND.COM.MA.INDUS.LTDA CONTRAT DIRETA-VAMAQ-SSE11969-DCA4081-CONTR DE SERV DE REINS 5.704,66 5.704,66 235677 30/1/2015 CIANORTE 17.450.459/0001-90 DAD SUPERMERCADOS LTDA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS CANTINAS DO ESCRITORIO, SGM E 1.940,65 1.940,65 235794 30/1/2015 MARINGA 08.890.622/0001-44 LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSI 297,45 297,45 234977 30/1/2015 CURITIBA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.493,00 2.493,00 235733/2015 30/1/2015 CURITIBA 08.152.177/0001-15 GENBERG GERADORES LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA ETE ATUBA SUL 6.000,00 6.000,00 235637/2015 30/1/2015 MANDAGUARI 10.257.044/0001-55 TREVO MANUT. INDUSTRIAL LTDA. BOMBA MARCA KSB ANES 65-200 SISTEMA MANDAGUARI EEE-01 1.480,00 1.480,00 234749 30/1/2015 CURITIBA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 9.100,00 9.100,00 234728 30/1/2015 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 31.289,71 31.289,71 234770 30/1/2015 CURITIBA 58.096.728/0001-49 ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 2.138,00 2.138,00 234771 30/1/2015 CURITIBA 58.096.728/0001-49 ICSER INDUSTRIA COMERCIO LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 5.576,00 5.576,00 235253 30/1/2015 LONDRINA 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA PECAS PARA BOMBAS, MAQUINAS E VALVULAS 8.335,10 8.335,10 235687 30/1/2015 LONDRINA 01.724.535/0001-78 CHESCO DO BRASIL LTDA AQUISICAO DE INJETOR MANUAL E GAXETA INJETAVEL PARA APLICACA 7.749,19 7.749,19 235079 30/1/2015 RAMILANDIA 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 70.714,00 70.714,00 235080 30/1/2015 SANTA TEREZA DO OESTE 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 120.332,00 0,00 235081 30/1/2015 VILA AGRO CAFEEIRA 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 120.476,80 0,00 235082 30/1/2015 OURO VERDE DO PIQUIRI 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 84.399,00 84.399,00 235083 30/1/2015 BRAGANEY 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 66.198,90 0,00 235084 30/1/2015 JUVINOPOLIS 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 67.555,90 67.555,90 235085 30/1/2015 RIO DO SALTO 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 68.355,90 68.355,90 235086 30/1/2015 CATANDUVAS 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.409,90 0,00 235087 30/1/2015 CARAMURU (ITAIPULANDIA) 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 70.550,00 0,00 235088 30/1/2015 SAO MIGUEL DO IGUACU 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 220.799,00 0,00 235089 30/1/2015 SAO JORGE 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.340,00 0,00 235090 30/1/2015 SAO JOSE DO ITAVO 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.290,20 0,00 235091 30/1/2015 MANFRINOPOLIS 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.421,90 0,00 235092 30/1/2015 PINHAL DE SAO BENTO 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 120.276,90 0,00 235093 30/1/2015 BOM JESUS DO SUL 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 119.720,85 0,00 235094 30/1/2015 NOVA ESPERO 72.880.412/0001-74 CARBOFIBRAS IND COM EIRELI EPP OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.421,70 0,00 234750 30/1/2015 BOM SUCESSO 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 3.000,00 3.000,00 235685 30/1/2015 LONDRINA 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO PAT. 137451 DO SIST 10.840,26 10.840,26 235633 30/1/2015 FOZ DO IGUACU 11.205.784/0001-00 IZAMARA JACOMINI PERSIANAS 66,35 M DE PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO, LISA, 25MM, COR 4.094,50 4.094,40 235041 30/1/2015 CURITIBA 04.819.540/0001-52 T.L. DA S. WOLFF MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC 98.000,00 13.680,35 235105/2015 30/1/2015 ENTRE RIOS 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA EXCLUSIVIDADE XYLEM-SSE8217-DCA3874- REFORMA EM MOTOBOMBA CE 14.819,16 14.819,16 235679 30/1/2015 LONDRINA 00.942.081/0001-49 MAKIL INSTR MEDICAO LTDA. AQUISICAO DE 02 (DOIS) MANOMETROS PARA APLICACAO NO SISTEMA 334,00 334,00 237205 30/1/2015 SAO JOSE DOS PINHAIS 02.895.939/0001-97 CARLOS ROBERTO JOSWIAK AQUISICAO DE CADEIRA PARA GUARITA DA ETA MIRINGUAVA. 269,00 269,00 235034 30/1/2015 CURITIBA 17.215.222/0001-24 MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE 127.532,28 21.295,08 235369 31/1/2015 CURITIBA 00.291.755/0001-92 HMS TRANSP.E LOC.CACAMBAS LTDA SERVICOS LOCACAO CACAMBAS ESTACIONARIA 24.018,75 4.211,50 235305/2015 1/2/2015 PORECATU 07.943.477/0002-30 SSP SECURITY SYSTEM EQ.EL.LTDA SERVICO DE VIGILANCIA (MONITORAMENTO 24 HORAS) DO POCO EM PO 1.800,00 450,00 235447/2015 1/2/2015 JACAREZINHO 02.691.825/0001-25 OLHO D'AGUA C.POCOS S-ART.LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTO BOM 1.600,00 1.600,00 04/2015 1/2/2015 CURITIBA 07.693.907/0001-22 FUTURAMA ADM.LOC.DE IMOVEIS LOCACAO IMOVEL RUA IMACULADA CONCEICAO 188 239.667,11 30.335,28 235330 2/2/2015 MALLET 08.157.563/0001-08 BUBNIAK & ILTCHECHEM LTDA. PRODUTOS DE CANTINA PARA COZINHA DAS ETAS E ESCRITORIOS DOS 1.385,50 1.385,50

235498/2015 2/2/2015 CURITIBA 79.183.935/0001-00 DC SANTOS & CIA LTDA - ME ABERTURA E FECHAMENTO DE FLANGES DE 04 TANQUES DE AR COMPRIM 7.950,00 7.950,00 235603 2/2/2015 CURITIBA 75.117.101/0001-46 PAG COM.REPRES.EQUIP.INDS.LTDA AQUISICAO DE ELEMENTOS FLEXIVEIS. APLICACAO: EEB-04 MIRINGUA 11.994,00 11.994,00 235662 2/2/2015 CURITIBA 03.808.548/0001-50 COMERCIAL BARBANTE PAPEL LTDA AQUISICAO DE FILME STRECH E FITILHO CRISTAL 4.455,00 4.455,00 235678/2015 2/2/2015 CASCAVEL 05.298.788/0001-88 MUNDIAL DECORACOES LTDA. TROCA DAS DIVISORIAS DO LABORATORIO DESCENTRALIZADO DA URCA/ 8.810,00 8.810,00 235683/2015 2/2/2015 CASCAVEL 07.200.940/0001-73 SAO JORGE LOC.MAQUINAS LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA ALIMENTACAO DE ELEVATORIA DE E 8.250,00 8.250,00 235691/2015 2/2/2015 ARAPUA 13.490.670/0001-85 ROCHA SONDAGEM EIRELI - ME EXECUCAO DE SONDAGEM TIPO SPT NA PROJECAO DO RESERVATORIO EL 3.450,00 3.450,00 235693 2/2/2015 CORNELIO PROCOPIO 82.257.189/0001-67 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA BATERIA AUTOMOTIVA 100AH BAT'S DIMENSAO EXT. C 330 X L 172 X 580,00 580,00 235694/2015 2/2/2015 CURITIBA 76.100.783/0001-47 ESTACIONAMENTO PAKIM LTDA MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO. 2.400,00 800,00 235698/2015 2/2/2015 CURITIBA 08.482.610/0001-80 KONRAD CTBA CAMINHOES LTDA REVISAO DE CAMINHOES FORD - PLACAS: AXW-5649, AYN-4784, AYN- 4.573,80 4.573,80 235699 2/2/2015 UMUARAMA 07.347.899/0001-62 SAVIOLI MARTELINHO DE OURO DIFERENCIAL DA CAIXA DE CAMBIO PARA MONTANA 1.4 / E-870 PLAC 1.375,00 1.375,00 235701/2015 2/2/2015 CURITIBA 00.131.202/0001-72 SANCHES & ROSA LTDA COFFEE BREAK PARA 50 FUNCIONARIOS A SER SERVIDO NO INTERVAL 567,44 567,44 235702/2015 2/2/2015 CURITIBA 77.522.225/0001-32 ASSOC.RADIOTAXI FAIXA VERMELHA CONTRATACAO DE SERVICO DE TAXI EM CURITIBA PARA A UNIDADE DE 8.000,00 1.138,73 235723 2/2/2015 CAMPO MOURAO 01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMP.EXPORTACAO L AQUISICAO DE REGISTRO AGULHA 1/4" NPT PARA INSTALACAO EM VRP 2.520,00 2.520,00 235734/2015 2/2/2015 LONDRINA 07.709.273/0001-59 NATHALIA FRAILE SANTANA MANUTENCAO EM 2 CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NA SALA DO 480,00 480,00 235735/2015 2/2/2015 CLEVELANDIA 14.308.468/0001-52 M.VIEIRA-MANUTENCAO INDUSTRIAL SERVICO DE TORNO, SOLDA E ROSCA PARA RECUPERACAO DE PECAS E 1.600,00 1.600,00 235736/2015 2/2/2015 LONDRINA 05.467.597/0001-00 ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E REPOSICAO DE PEDRAS DECORATIV 550,00 550,00 235759/2015 2/2/2015 LONDRINA 10.738.142/0001-04 LAVANDERIA DETALHE LTDA EXECUCAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORME PARA OS EMPREGAD 553,10 553,10 235357/2015 2/2/2015 ARAPONGAS 13.110.976/0001-69 DIRCEU PIRES SILVA 60671890972 SERVICO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES 11.760,00 3.920,00 235708/2015 2/2/2015 SANTA FE 05.679.612/0001-76 VIDROS & FORMATURAS VIALLE LTD INSTALACAO DE 1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 2,10 X0,90 1.270,00 0,00 235710/2015 2/2/2015 CORNELIO PROCOPIO 09.071.865/0001-13 HIDRAUFORT PECAS E SERVICOS HI SERVICO DE CONFECCAO DE SUPORTE PARA TRANSPORTE DE TUBO EM R 430,00 430,00 235726/2015 2/2/2015 RONDON 08.537.281/0001-28 SELOS CINARG IND. E COM. PECAS BOMBA WORTHINGTON 2 CNE 82 PAT: 14668 SISTEMA RONDON EET-01 356,00 356,00 235728/2015 2/2/2015 CAMPO MOURAO 08.537.281/0001-28 SELOS CINARG IND. E COM. PECAS BOMBA KSB DN 125-40 SISTEMA CAMPO MOURAO EEB-01 484,00 484,00 232733/2015 2/2/2015 MARIOPOLIS 10.615.927/0001-90 ISAIAS DE ALMEIDA-ME CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM MARIOPOLIS 13.105,56 4.336,00 235932/2015 2/2/2015 PINHAIS 02.868.352/0001-99 H.T-HANDA INST.MAN.IND.LTDA SERVICO EMERGENCIAL DE SOLDA EM TUBULACOES DE AGUA SATURADA 5.700,00 5.700,00 235407/2015 2/2/2015 WENCESLAU BRAZ 19.089.403/0001-87 S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES CONTRATACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS NO SISTE 29.900,00 23.500,00 235433/2015 2/2/2015 GUARAQUECABA 19.089.403/0001-87 S.J.M.H ENGEN.E CONSTRUCOES PROJETO DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENT 29.900,00 22.100,00 235695 2/2/2015 CURITIBA 84.909.233/0001-00 ELETRICA CEIGON COM.M.EL.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS 769,08 769,08 235696 2/2/2015 CURITIBA 80.223.324/0001-28 ELETRO COML.REYMASTER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS 1.267,20 1.267,20 235697 2/2/2015 CURITIBA 75.621.672/0001-13 RIBEIRO IND.COM.PROD.ELET.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS 117,29 117,29 235730 2/2/2015 MARINGA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO DE PECA PARA BOMBA MARCA WORTHINGTON 2 CNE82 PAT: 1.650,00 1.650,00 235731 2/2/2015 MARINGA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO DE PECA PARA BOMBA MARCA MARK MODELO DN 125-40 SIS 2.300,00 2.300,00 235798 2/2/2015 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE 3,5 LITROS DE OLEO 15W40 SEMI-SINTETICO E FILTR 68,00 68,00 235410/2015 2/2/2015 CURITIBA 09.597.607/0001-75 MBW TECNO SERVICE LTDA PROJETO ELETRICO E AUTOMACAO PARA A CONSTRUCAO DE LODODUTO D 26.620,00 12.778,08 235688 2/2/2015 LONDRINA 00.156.476/0001-16 WILMAR COM. DE CAPOTAS LTDA. AQUISICAO DE LONAS MARITIMAS INSTALADAS PARA OS VEICULOS GM 320,00 320,00 235689 2/2/2015 LONDRINA 00.156.476/0001-16 WILMAR COM. DE CAPOTAS LTDA. AQUISICAO DE LONAS MARITIMAS INSTALADAS PARA OS VEICULOS GM 320,00 320,00 235755 2/2/2015 UMUARAMA 07.401.423/0001-62 FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZACAO NO SETO 988,17 943,97 235757 2/2/2015 UMUARAMA 03.055.362/0001-78 UMUPEL LIVRAR. PAPELARIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZACAO NO SETO 129,75 129,75 235700/2015 2/2/2015 FRANCISCO BELTRAO 04.949.630/0001-68 PERFURIBEL POC.ARTESIANOS LTDA FRANCISCO BELTRAO/ETE SANTA ROSA P02 - PERFURACAO DE POCO. 29.774,69 28.595,29 235703 2/2/2015 LONDRINA 59.420.349/0003-97 RTS IND. COM. DE VALVULAS LTDA AQUISICAO DE VALVULA RETENCAO PN 10 DN 75 PARA APLICACAO NO 346,00 346,00 235704 2/2/2015 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE FLANGE ACO, TOCO DE TUBO, CURVA FD E REDUCAO FD 205,00 205,00 235705 2/2/2015 LONDRINA 44.829.653/0001-53 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA AQUISICAO DE FLANGE ACO, TOCO DE TUBO, CURVA FD E REDUCAO FD 203,70 203,70 235706 2/2/2015 LONDRINA 28.672.087/0001-62 SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA AQUISICAO DE FLANGE ACO, TOCO DE TUBO, CURVA FD E REDUCAO F 1.635,05 1.635,05 235686/2015 2/2/2015 CASCAVEL 97.339.212/0001-30 CRIPPA E LAUEFFER LTDA AQUISICAO DE SUPORTE ADAPTADOR DE REGISTRO 5.000,00 5.000,00 235709/2015 2/2/2015 PALMEIRA 02.761.522/0001-31 SUPREMATERRA LOC MAQ EQU LTDA CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA COM ESCAVAD 16.000,00 16.000,00 235711 2/2/2015 LONDRINA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICACAO NO SISTEMA/UNI 701,00 701,00 235712 2/2/2015 LONDRINA 80.223.324/0001-28 ELETRO COML.REYMASTER LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICACAO NO SISTEMA/UNI 337,92 337,92 235765/2015 2/2/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, PLACA ALW-6886 - PRE 2.618,00 2.618,00 235653 2/2/2015 MARINGA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE ANTENA DIRECIONAL PARA SUBSTITUICAO DE PECA COM 460,00 460,00 235690/2015 2/2/2015 SAO MATEUS DO SUL 02.578.819/0001-66 K. H. D. SILVESTRI E CIA LTDA CONTRATACAO DIRETA-KHD-SSE11991-DCA4425-CONTRATACAO DE SERVI 330,00 330,00 236244/2015 2/2/2015 UNIAO DA VITORIA 19.859.071/0001-72 SANDRA DE FATIMA GUESSER CONTRATACAO DE CACAMBA E TRANSPORTE PARA RETIRADA DO LODO DO 4.140,00 0,00 235515/2015 2/2/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA SERVICO DE MANUTENCAO E READEQUACAO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJ 7.780,00 7.780,00 235552 2/2/2015 MARINGA 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA NEMO DO SISTEMA DE MARINGA-ETE 3.001,45 3.001,45 235651 2/2/2015 MARINGA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O QUADRO DE COMANDO DA 569,24 569,24 236960/2015 2/2/2015 MARINGA 17.156.364/0001-68 VALDECI SILVA CUSTODIO 9290665 ALISAMENTO E PINTURA DE PAREDE NA ENTRADA DO ESPACO DA MEMO 1.150,00 1.150,00 235724 2/2/2015 MARINGA 80.223.324/0001-28 ELETRO COML.REYMASTER LTDA AQUISICAO DE MATS. ELETRICOS PARA A MANUT. DOS PAINEIS DE CO 7.096,30 7.096,30 235738/2015 2/2/2015 CURITIBA 17.686.998/0001-22 VIPHN CONSTRUCAO CIVIL LTDA ELEVECAO DOS DIQUES DE PROTECAO DA ETE ATUBA SUL 27.721,51 27.239,90 10698/2014 3/2/2015 CAMPO LARGO 95.363.503/0001-38 LFM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA AMPLIACAO - SES - OBRA CIVIL 2.981.545,65 1.419.377,41 10687/2014 3/2/2015 TIJUCAS DO SUL 11.979.053/0001-12 CAENG CONST. E INCORP. LTDA IMPLANTACAO - SAA - OBRA CIVIL 211.257,10 208.445,71 235571/2015 3/2/2015 GUARATUBA 00.085.172/0001-05 FRANCISCO SILVEIRA FILHO & CIA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE LOGICA DO ESCRI 3.200,00 3.200,00 235774 3/2/2015 CIANORTE 80.008.766/0001-51 LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA_LT AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS SET 1.769,25 1.769,25 235788 3/2/2015 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE TRENAS, PARA AS EQUIPES DE FISCALIZACAO DE OBR 1.037,52 1.036,80 235790 3/2/2015 CASCAVEL 79.120.739/0009-44 AUTO TECNICA DIESEL LTDA AQUISICAO DE 03 PNEUS 175/65 R14 PARA FIESTA PREFIXO D-566 735,00 735,00 235792 3/2/2015 APUCARANA 05.591.380/0001-08 CASSAPULA E CIA LTDA AQUISICAO DE 4.0 PNEUS PARA SAVEIRO E-730, 8,0 PNEUS PARA VE 2.064,00 2.064,00