Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL À CÂMARA DE VEREADORES. 1 2 2 BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE FATURA DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA DE VEREADORES, MÊSDE REFERÊNCIA JUNHO/2012. 1 96,35 96,35 116,35 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SER CONSUMIDA POR COMITIVA EMVISITA PARA ENTREGA DE AMBULÂNCIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. 1 26,40 26,40 VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) 1 203,52 203,52 REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DO GABINETE. BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO NO GABINETE DOPREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. 1 239,73 239,73 RESTAURANTE DO GEIO LTDA. - ME 04.829.059.0001-48 VLR. REF. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA POLICIACIVIL E BRIGADA MILITAR EM EVENTO COM A ADMINISTRACAO MUNICIPALPARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA. 1 98 98 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R&R INFORMATICA LTDA 03.961.102.0001-61 REFERENTE A AQUISICAOD E SERVIDOR DE IMPRESSãO INTELBRAS USB 11UPARA O SETOR DE TESOURARIA 1 238,00 238,00 RADIO SOLARIS LTDA 03.043.890.0001-07 VLR. REF. CONTRATO INFORMATIVO MUNICIPAL0, 1 1.216,55 1.216,55 CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE 87.161.501.0001-38 ARTES GRAFICASVLR. REF. PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES 1 1.812,19 1.812,19 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017.0001-77 VLR. REF. PGTO CURSO TREINAMENTO SOBRE AS INSPEçõES DE SAUDE NA ADMINISTRAçãO PúBLICA PARA A SERVIDORA JUREMA MARIA SCOPEL FAE 1 286,40 286,40 CENTRO DE INSPECAO TECNICA VEICULAR 06.058.169.0001-89 LTDA - CISTECREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULAR DAER PARA O 1 12 12 VEÍCULOITC 2813. COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO DASECRETARIA. 1 165,00 165,00 VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DA SMA. 1 103,79 103,79 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 09.433.158.0001-20 LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRATELEIRAS NA SALA DOASSESOR JURÍDICO. 1 7 7 FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 VLR. REF. MAO-DE-OBRA CONSERTO ESTUFA DA SMF 1 15,00 15,00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DA BRIGADAMILITAR. 1 116,84 116,84 1.449,65
Página: 002 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NO 1 1.163,23 1.163,23 PRÉDIO DAPREFEITURA. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NO SETOR 1 39,70 39,70 DATESOURARIA. COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSERTO DO DESUMIFICADOR DE 1 13 13 PAPÉISDA SMF. FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE AGUA A SER UTILIZADO 1 3 3 PARACONSUMO NA PREFEITURA. TRANSIT DO BRASIL LTDA 02.868.267.0001-20 REFERENTE A OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICÃO UTILIZADOS 1 848,66 848,66 NAPREFEITURA PARA O PERÍODO DE 06/05/12 A 05/06/12. BANRISUL /SA 92.702.067.0001-96 VLR. REF. TAXA S/CARTAO ALIMENTACAO VLR. REF. TAXA 2 VIA 2 65,73 131,45 CARTãO PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL 89.522.064.0010-57 VLR. REF. GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 1 18,61 18,61 079/1.11.0000106-9 R&R INFORMATICA LTDA 03.961.102.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO INTELBRAS USB 11UPARA O SETOR DA TESOURARIA. R&R INFORMATICA LTDA 03.961.102.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO INTELBRAS USB 11UPARA O SETOR DA TESOURARIA. EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR 92.757.798.0001-39 LTDA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 1 19 19 PARAPREGÃO PRESENCIAL 011/2012 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE EXAMES. COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA. 1 21 21 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PARAMANUTENÇÃO DA PREFEITURA. 1 137,40 137,40 ANFLA PRODUTOS QUIMICOS E EMBALAGENS 11.818.729.0001-96 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS A SER UTILIZADO PARAO CAFÉ DA PREFEITURA. 1 15,00 15,00 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR 92.757.798.0001-39 LTDA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARAPREGÃO PRESENCIAL 010/2012 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 1 19 19 RADIO SOLARIS LTDA 03.043.890.0001-07 VLR. REF. CONTRATO Nº 79318 - INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICAMES DE MAIO/2012 1 1.216,55 1.216,55 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 92.821.701.0021-53 S/A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, LEILÃO001/2012, CONCORRÊNCIA 002 E 003/2012. 1 1.619,80 1.619,80 LEUCIR SCAPINELI - (MEI) 14.010.084.0001-59 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DAPREFEITURA PARA O MÊS DE MAIO DE 2012. 1 1.05 1.05 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NACOZINHA DA PEREFEITURA. 1 42,00 42,00 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157.0001-62 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO UTILIZADO PARA DEOUTRAS OPERADAS. 1 6,45 6,45 FELIPE FOREST MAGERO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRETOR PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ASER LEILOADO PELA PREFEITURA. 1 65,00 65,00 11.247,62 Secretaria ou Órgão: Unidade Adquirente: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO ADMINISTRAÇÃO
Página: 003 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA 02.499.474.0001-55 FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREOLINA A SER UTILIZADA 1 20,50 20,50 PARAHIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO. COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO 11.804.553.0001-13 STELLA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PARAMANUTENÇÃO DA SEDE DA SMOV DE VILA SÃO PAULO. COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO 11.804.553.0001-13 STELLA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PARAMANUTENÇÃO DA SEDE DA SMOV DE VILA SÃO PAULO. 1 84,50 84,50 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO 11.804.553.0001-13 STELLA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SERUTILIZADO NA SEDE DA SMOV DE VILA SÃO PAULO. 1 158,65 158,65 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NOS SEGUINTESLOCAIS: GARAGENS MUNICIPAIS, TORRE DA EMBRATEL, MICTÓRIOMUNICIPAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. 1 419,44 419,44 VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) 1 423,20 423,20 REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DA SMOVST. ECOLOGICOS BAR E RESTAURANTE LTDA 03.467.011.0001-74 REFERENTE A ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SMOV EM DESLOCAMENTO PELOMUNICÍPIO. ECOLOGICOS BAR E RESTAURANTE LTDA 03.467.011.0001-74 REFERENTE A ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SMOV EM DESLOCAMENTO PELOMUNICÍPIO. 1 18 18 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOSPEDREIROS JUNTO A SMOV. 1 386,00 386,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARAOS FUNCIONÁRIOS DA SMOVST DA SEDE, VILA SEGREDO E VILA SÃOPAULO. 1 2.204,00 2.204,00 SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REF. AQUISICAO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA 1 687,50 687,50 CONSTRUÇÃODE MATA-BURROS PARA ESTRADAS DE ACESSO NO INTERIOR DO MUNI-CÍPIO SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REF. AQUISICAOD E MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS PARA ESTRADAS DE ACESSO NO INTERIOR DO MUNI-CIPIO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS 1 105,00 105,00 NACONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS PARA ESTRADAS DE ACESSO NO INTERIOR DOMUNICÍPIO. VANDERLEI DUARTE DUTRA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO EREFORMAS DE PONTES NO MUNICÍPIO. 1 20 20 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DEINSTALAÇÃO ELÉTRICA DA GARAGEM JUNTO A SMOV. 1 117,00 117,00 NORMELIO JOAO MAGRO 06.912.231.0001-58 REFERENTE AO ALMOÇO DOS SERVIDORES DA SMOV EM VIAGENS PELOINTERIOR DO MUNICÍPIO. 1 154,00 154,00 BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO NA SECRETARIA DEOBRAS NO MÊS DE JUNHO DE 1012. 1 182,72 182,72 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS PELOSSERVIDORES DO BRITADOR DE VILA SEGREDO. 1 72,00 72,00 CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM 1 66,00 66,00
Página: 004 CONSUMIDOSPELOS SERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA USO NO 1 85,36 85,36 PERÍODO DE26/04/2012 A 25/05/2012, PARA A SMOVST, EM VILA SÃO PAULO. CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784.0001-90 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO PARA USO NA GARAGEMJUNTO A SMOV, NO MÊS DE MAIO DE 2012. 1 38,66 38,66 JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME 87.002.499.0001-54 REFERENTE AO ALMOÇO DOS SERVIDORES DA SMOV EM VIAGENS DETRABALHO PELO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 1 30 30 5.884,53 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DE CORDÕES DASCALÇADAS, NAS RUAS DE VILA SEGREDO 2º DISTRITO. 1 142,50 142,50 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICANA SEDE E VILA SEGREDO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. 1 12.291,21 12.291,21 JAPPE CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS 86.706.728.0001-59 LTDA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES DE BAIXA TENSAO NA RUA SETE DE SETEMBRO, MãO-DE-OBRA E UTILIZACAODE EQUIPAMENTOS - ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 11/06/2012 1 14.885,00 14.885,00 JAPPE CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS 86.706.728.0001-59 LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES DE BAIXA TENSÃONA RUA SETE DE SETEMBRO, MÃO-DE-OBRA E UTILIZAÇÃO DEEQUIPAMENTOS. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DAS RUAS DACIDADE. 1 2 2 27.338,71 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS 87.550.315.0001-90 LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE VEÍCULOS DAFROTA DA SMOV. 1 645,00 645,00 JOSE CARLOS RODRIGUES MACHADO 13.074.806.0001-76 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NALOCALIDADE DE PASSO DAS TROPAS. 1 3.40 3.40 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS 87.550.315.0001-90 LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DA CARREGADEIRAMICHIGAM DA FROTA DA SMOV. 1 585,00 585,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL E AMORTECEDOR PARA CONSERTO DOCAMINHÃO FORD CARGO 2628E DA SMOVST. 1 603,00 603,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOSPICK-UP, KOMBI DA SMOVST UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012. 1 1.095,13 1.095,13 BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL 92.934.215.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS 1 1.203,22 1.203,22 VEÍCULOSDA SMOVST UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012 - MEDIANTE CONVENIOENTRE AUTO POSTO MN LTDA E REFEISUL. AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRASDA SMOVST UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012. 1 222,05 222,05 JOSE CARLOS RODRIGUES MACHADO 13.074.806.0001-76 REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS 1 1.92 1.92
Página: 005 RUAS:JULIO DE CASTILHOS, ALCIDES FOREST, FREI EDUARDO E RUA FREICASIMIRO ZAFFONATO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA 1 715,50 715,50 ACONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PASSO DAS TROPAS. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA 1 141,05 141,05 MANUTENÇÃODA MOTO. DRESSER DA FROTA DA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 1 100,75 100,75 RANDONDE VILA SEGREDO, DA FROTA DA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 1 25,00 25,00 MOTOSSERADA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOOSSERA 1 183,10 183,10 EMUSO PELOS SERVIDORES DA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA 1 98,00 98,00 MANUTENÇÃODA RETRO. RANDON ALUGADA, PARA USO DA SMOV. SAFRA DIESEL LTDA 76.578.202.0001-87 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NA 1 8.75 8.75 FROTAMUNICIPAL. TERRAPLANAGEM SALVADOR LTDA 01.169.906.0001-05 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM 1 7.901,19 7.901,19 ASFALTONA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DE VALVULAS, LIMPEZA 1 29 29 DOTANQUE, BOMBA E BICOS DO TRATOR MASSEY MF 5275 EM USO PELA SMOV. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REGULAGEM DE 1 52,43 52,43 VÁLVULAS,LIMPEZA DO TANQUE, BOMBA E BICOS DO TRATOR MASSEY MF 5275 EM USOPELA SMOV. LUIZ CARLOS MARCON - ME 00.901.053.0001-83 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA RETROESCAVADEIRADE VILA SÃO PAULO, TROCA DE FECHADURA NO MB DE VILA SEGREDO ECONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO MB DA SEDE, DA FROTA DA SMOV. 1 18 18 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NOS BRITADORESMUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. 1 1.020,18 1.020,18 TONELLO & TONELLO LTDA 07.761.889.0001-79 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA BICO DE CORTE DEEQUIPAMENTO DA SMOVST. 1 9 9 SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRONA LOCALIDADE DE VILA SEGREDO. 1 575,00 575,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO REBRITADOR 6013 DE VILASEGREDO. 1 3.34 3.34 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MB PLACAIJF 1005, DA FROTA DA SMOV. 1 12 12 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA TOMADA DE FORÇA DOVEÍCULO MB PLACA IJF 1005, DA FROTA DA SMOV. 1 9 9 KAYSERMAQ - DISTIBUIDORA LTDA 73.390.189.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENLÇÃO DE ESCAVADEIRAHIDRAULICA. 1 379,10 379,10 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO 01.968.127.0001-61 DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENLÇÃO DE ESCAVADEIRAHIDRAULICA. 1 601,60 601,60
Página: 006 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 07.709.740.0001-40 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACHAS DE SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL 1 67,20 67,20 ASEREM UTILIZADAS NA PONTE DE SANTA BÁRBARA. JOSE CARLOS RODRIGUES MACHADO 13.074.806.0001-76 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 1 3.195,00 3.195,00 GALERIA DECONCRETO NA RUA FREI CASIMIRO ZAFFONATO, EXECUÇÃO DE 4,5 M3 DECONCRETO ARMADO NO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA FREI CASIMIROZAFFONATO E EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PONTE RODOVIÁRIA NALOCALIDADE DE DOIS CORAÇÕES. AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS 1 32,00 32,00 NAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IPO 0084, DA FROTA DASMOV. A.P. MECANICA INDUSTRIAL LTDA. 86.848.934.0001-01 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADOS 1 2.473,45 2.473,45 NAPATROLA E NA ESTEIRA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, JUNTO ASMOV. SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA. 92.236.629.0001-53 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTODE SOLDA DA SMOVST. 1 239,82 239,82 BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129.0009-86 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA OSVEÍCULOS DA FROTA DA SMOVST. 1 814,00 814,00 SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA REFORMA DAPONTE DE ACESSO A PROPRIEDADE DE NARCISO LOVATEL E PEDROLOVATEL. 1 512,00 512,00 SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NACONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS PARA ESTRADAS DE ACESSO NO INTERIOR DOMUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS 1 105,00 105,00 NACONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS PARA ESTRADAS DE ACESSO NO INTERIOR DOMUNICÍPIO. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VELOCÍMETRO E FREIO REALIZADOS NOVEÍCULO MB PLACA IIJ 7091 DA FROTA DA SMOV DE VILA SEGREDO. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTODE FREIOS E VELOCÍMETRO DO VEÍCULO MB PLACA IIJ 7091 DA FROTA DASMOV DE VILA SEGREDO. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO 1 750,59 750,59 CONSERTODE FREIOS E VELOCÍMETRO DO VEÍCULO MB PLACA IIJ 7091 DA FROTA DASMOV DE VILA SEGREDO. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRAARTICULADA DA FROTA DA SMOV. 1 173,00 173,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DA FROTA DA SMOV. 1 105,05 105,05 MODELO PNEUS LTDA 94.510.682.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA OSVEÍCULOS DA FROTA DA SMOVST. 1 23.498,70 23.498,70 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO PLACA IQL 6796 DA FROTA DA SMOV. 1 112,00 112,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA 1 96,54 96,54
Página: 007 MANUTENÇÃODA CARREGADEIRA MICHIGAN DA FROTA DA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELAS A SEREM UTILIZADAS NA 1 39,60 39,60 MANUTENÇÃODA PICK-UP F-75 DA FROTA DA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA 1 180,60 180,60 MANUTENÇÃODA RETRO CATERPILLAR DA FROTA DA SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 1 391,05 391,05 RANDONALUGADA PARA SERVIÇOS JUNTO A SMOV. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA 1 52,40 52,40 MANUTENÇÃODO VEÍCULO MB 1214 PLACA IIJ 7091 DA FROTA DA SMOV DE VILASEGREDO. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃODA RETRO RANDON DA FROTA DA SMOV DE VILA SEGREDO. 1 109,50 109,50 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CARBURADOR E MÃO-DE-OBRA, NAMANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA JUNTO A SMOV. 1 52,00 52,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA NAVALHA DA MOTODRESSER R 835, DA FROTA DA SMOV. 1 18 18 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DARETRO RANDON DA FROTA DA SMOV DE VILA SÃO PAULO. 1 106,00 106,00 NEOTERPLAN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE 12.383.798.0001-87 LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EMVÁRIAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICÍPIO. 1 3.30 3.30 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DA MOTO. DRESSER R 835, JUNTO A FROTA DA SMOV. 1 97,00 97,00 MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA08.067.087.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DOTRATOR MASSEY MF 5275. 1 2.219,00 2.219,00 MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA08.067.087.0001-26 REFERENTE AO SERVIÇO DE TESTE NA BOMBA INJETORA E TESTAR EREGULAR BICOS DO TRATOR MASSEY MF 5275. 1 33 33 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DARETRO RANDON RK406B JUNTO A FROTA DA SMOV DE VILA SÃO PAULO. 1 23,00 23,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA 1 100,80 100,80 MANUTENÇÃODO VEÍCULO MB 1113 PLACA AER 6744, DA FROTA DA SMOV. SAFRA DIESEL LTDA 76.578.202.0001-87 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ADITIVADO PARA SERUTILIZADO NA FROTA MUNICIPAL. 1 19.25 19.25 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA EALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 59,91 59,91 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS PELOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 68,50 68,50 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NACONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO NA PONTE DE ACESSO A CAPELA DOIS CORAÇÕESE MANUTENÇÃO DA PONTE DA POMPÉIA. 1 77 77 MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU, CAMARA DE AR ETIP-TOP A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SMOV. 1 376,00 376,00 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE 1 5.966,20 5.966,20
Página: 008 DEACESSO A CAPELA DOIS CORAÇÕES. MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS 1 65 65 DAFROTA DA SMOV. PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE 01.463.663.0001-05 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE PARTE 1 333,00 333,00 DARUA JOÃO BORTOLOTTO. KLS COMERCIO DE PECAS E TERRAPLANAGEM 02.848.465.0001-22 LTDA - RETRO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTO DE FREIOS 1 452,03 452,03 DAMOTONIVELADORA XCMG GR 180 DA FROTA DA SMOV. KLS COMERCIO DE PECAS E TERRAPLANAGEM 02.848.465.0001-22 LTDA - RETRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO 1 2.111,87 2.111,87 CONSERTO DEFREIOS DA MOTONIVELADORA XCMG GR 180 DA FROTA DA SMOV. Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO 91.852.087.0001-80 DE ARTEFATOS DE REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA CANALIZACAO DE ARROIOS 1 2.62 2.62 ATRA-VES DA SMOVT COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DELOBO NA RUA SETE DE SETEMBRO. 1 151,50 151,50 OKBIO AMBIENTAL LTDA - ME 13.213.032.0001-17 VLR. REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIANA AREA AMBIENTAL PARA A ELABORAÇÃON DO PMGIRS 1 7.70 7.70 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NA USINA DERECICLAGEM DE LIXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. 1 212,38 212,38 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃODA GALERIA DE CONCRETO ARMADO NA RUA FREI CASIMIRO ZAFFONATO. 1 2.34 2.34 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO 1 14 14 DEREDE DE ESGOTO NA RUA SENADOR SALGADO FILHO, NA VILA SÃO PAULO. COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃODE BOCAS DE LOBO NA RUA SETE DE SETEMBRO. 1 279,00 279,00 IND. FLORENSE DE ARTEF. DE CIMENTO 89.085.310.0001-60 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DASMOV. 1 1.62 1.62 CICONETTO ELETRICA BOMBAS E MOTORES 92.733.401.0001-79 LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE BOMBA E INSTALAÇÃO DEMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA VALA PARA O ATERRO SANITÁRIOMUNICIPAL. 1 46 46 CICONETTO ELETRICA BOMBAS E MOTORES 92.733.401.0001-79 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA VALAPARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. 1 1.828,80 1.828,80 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE, LIMPEZA EALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 1 131,96 131,96 SUPERMERCADO LARANJIN LTDA 05.513.615.0001-35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS A SER UTILIZADA NAUSINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 1 42,00 42,00 17.525,64 103.719,11
Página: 009 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES CEMIN TUR LTDA 07.990.031.0001-86 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DAREDE ESTADUAL NO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL022/2012 1 7.70 7.70 ANTONIO IVANOR LORENZZETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 30 30 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1 286,90 286,90 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE VALDECIR MARCON 07.247.256.0001-47 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE NO MES DE JUNHO 1 2.537,10 2.537,10 ALCEU MARCON TRANSPORTES 01.709.504.0001-48 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 3.024,00 3.024,00 ALCEU MARCON TRANSPORTES 01.709.504.0001-48 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 1.201,20 1.201,20 OLDE PARIZOTTO - ME 90.606.484.0001-00 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 2.318,00 2.318,00 VALDECIR MARCON 07.247.256.0001-47 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 2.023,00 2.023,00 SILVAN TRANSPORTES LTDA 04.471.059.0001-19 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 6.089,79 6.089,79 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO 09.815.742.0001-40 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL NO MES DE JUNHO 1 6.595,60 6.595,60 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO 09.815.742.0001-40 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 5.434,01 5.434,01 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO 09.815.742.0001-40 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 400,20 400,20 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO 09.815.742.0001-40 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA, CONFORME CONTRATOEMERGENCIAL 041/2012 1 2.64 2.64 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA 04.974.932.0001-96 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 2.653,58 2.653,58 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA 04.974.932.0001-96 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 2.984,72 2.984,72 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA 06.061.646.0001-65 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETPARA O SEMINARIO, EMEF PLACIDO DAMIANI, EMEF LEONEL DE MOURA 1 1.25 1.25 8.286,90
Página: 010 BRIZOLLA E EMEIF PEQUENOS BRILHANTES REF. JUNHO/2012 BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL 92.934.215.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O 1 624,94 624,94 VEÍCULODA SMEC UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012 - MEDIANTE CONVENIO ENTREAUTO POSTO MN LTDA E REFEISUL. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 533,52 533,52 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 184,00 184,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 540,50 540,50 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 663,10 663,10 LEONIDAS PAGANELLA DA SILVA 07.583.443.0001-00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 116,00 116,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES DE CERA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 356,00 356,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES DE CERA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 356,00 356,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA 1 42,00 42,00 TAIRINE FRIBEL MORAES - ME - SERRALHERIA 11.680.553.0001-59 LONGHI REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE ESTRUTURAMETÁLICA (TOLDO) 10,50M X 3,40M PARA A EMEIEF PEQUENOSBRILHANTES 1 2.50 2.50 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO 1 937,93 937,93 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO 1 476,77 476,77 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRONO MES DE JUNHO 1 166,01 166,01 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SMEC NO MESDE JUNHO 1 857,24 857,24 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O MICRO VOLAREIJW 1454 DA SMEC 1 25,00 25,00 VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO NA ESCOLA DEEDUCAÇÃO INFANTIL.. 1 51,04 51,04 VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) 1 55,96 55,96 REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) 1 60,86 60,86 REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DA SMEC. INMETRO-INST.NAC.DE METRO.NORMA.E QUALI. IND. REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO E SELAMENTO DO TACOGRAFODO 1 149,00 149,00 MICRO VOLARE IPM4887 DA SMEC INMETRO-INST.NAC.DE METRO.NORMA.E QUALI. IND. REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAMENTO DO TACÓGRAFO 1 149,00 149,00
Página: 011 DOMICRO VOLARE IJW 1454 DA SMEC INMETRO-INST.NAC.DE METRO.NORMA.E QUALI. IND. REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAMENTO DO TACÓGRAFO DOMICRO VOLARE IPM 4887 DA SMEC FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 VLR. REF. SERVICO MAO-DE-OBRA CONSERTO ESTUFASMF VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA 08.725.320.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETOR 1 523,32 523,32 PEDAGÓGICO DASMEC ARENA INFORMATICA LTDA. - ME 14.360.508.0001-05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETOR 1 4.576,50 4.576,50 PEDAGÓGICO DASMEC COMERCIO DE GAS VM LTDA 04.752.681.0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 17 17 POSTO DE MOLAS BECKER LTDA ME 12.039.929.0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICRO 1 928,00 928,00 VOLARE IJW6 POSTO DE MOLAS BECKER LTDA ME 12.039.929.0001-03 REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE MOLEJOS DIANTEIROS 1 6 6 DOMICRO VOLARE IJW 1454 DA SMEC AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÁS PARA PREPPARO DA MERENDA 1 84,00 84,00 ESCOLAR NAEMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA MODELO PNEUS LTDA 94.510.682.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER UTILIZADO NOS 1 1.07 1.07 VEÍCULOSDA SMEC. GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 88.952.577.0006-59 LTDA REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO 1 450,50 450,50 PALIOWEEKEND IPR 4078 DA SMEC AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O MICRO 1 25,00 25,00 VOLAREV8L IPM 4887 DA SMEC. GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 88.952.577.0006-59 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO 1 1.309,34 1.309,34 DOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA SMEC ETELVINO ZANOTTO 90.402.579.0001-01 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDE ARTESANAL EM MADEIRA 1 9 9 PARADECORAÇÃO DE CORPUS CHRISTI AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 42,00 42,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA O MICRO VOLARE 1 55,00 55,00 IJW1454 DA SMEC COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE COPIADORA DA 1 29 29 EMEFPLACIDO DAMIANI COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE COPIADORA DA 1 12 12 EMEFPLACIDO DAMIANI KATIA ANDREOTI LIVROS-ME 12.477.291.0001-92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS 1 2.50 2.50 DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDACAO CULTURAL RIOGRANDENSE REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL 1 11 11 CORREIORIOGRANDENSE NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JUNHO DE 2013 PARA AEMEF PLACIDO DAMIANI IND. E COM. DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA 90.110.016.0001-40 - OSVAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NASALA DA MERENDA ESCOLAR 1 45,00 45,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 88,69 88,69 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IJW 1454DA SMEC OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IJW 1454DA SMEC 1 75,00 75,00
Página: 012 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SCHAFER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O MICRO VOLARE IJW 1 30 30 1454 DASMEC BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 VLR. REF. AO SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA USO NA SMEC NO 1 494,73 494,73 MES DE JUNHO/2012 BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA USO NA 1 246,47 246,47 EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA NO MES DE JUNHO/2012 BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA USO NA SMEC NO MESDE JUNHO BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA USO NA EMEF LEONELDE MOURA BRIZOLA NO MES DE JUNHO ADEMAR SCHERNER REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA CAPELA SÃO 1 24 24 BRAZATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO01 ROSILENE MARIA ZANOTTO BRUSTOLIN REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA CAPELA SÃOFRANCISCO ATÉ A CAPELA SÃO JOSÉ ROSILENE MARIA ZANOTTO BRUSTOLIN REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA CAPELA 1 37 37 SÃOFRANCISCO ATÉ A CAPELA SÃO JOSÉ CRISTIANE PAULETTI REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO DA 1 45 45 NOITE,DA CAPELA POMPÉIA ATÉ IPÊ GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO CLICADOR PARA O 1 35,00 35,00 CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTUFA DA SMEC JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 1 102,50 102,50 PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784.0001-90 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF LEONEL DE 1 108,28 108,28 MOURABRIZOLA NO MES DE MAIO LOJAS VOLPATO LTDA 88.957.659.0087-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPA PARA 1 199,00 199,00 ASMEC. MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP-TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DO 1 35,00 35,00 MICROVOLARE IJW 1454 DA SMEC MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO MICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 36,00 36,00 SMEC CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784.0001-90 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SMEC NO MES DE 1 32,85 32,85 MAIO 63.258,25 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS EVANDRO MENEGAT 07.247.259.0001-80 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 4.033,26 4.033,26 COM.SEC.MOLH.LANCH.TRANS.ESCOL.IRM. 03.241.372.0001-06 SALVADOR LTDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 5.913,20 5.913,20 RAFAEL ZANOTTO PARIZOTTO 09.815.742.0001-40 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 1.389,73 1.389,73 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA 04.974.932.0001-96 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 9.715,20 9.715,20, CONFORME
Página: 013 CONTRATOEMERGENCIAL 021/2012 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA 04.974.932.0001-96 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 2.413,30 2.413,30 TRANSIPE TRANSPORTES LTDA 04.974.932.0001-96 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 1.662,16 1.662,16 EVANDRO MENEGAT 07.247.259.0001-80 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DIURNO DA 1 2.351,76 2.351,76 REDEESTADUAL NO MES DE JUNHO CEMIN TUR LTDA 07.990.031.0001-86 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1 7.067,54 7.067,54 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 2.196,64 2.196,64 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 512,20 512,20 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 100,80 100,80 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 103,20 103,20 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 498,00 498,00 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO LEONIDAS PAGANELLA DA SILVA 07.583.443.0001-00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 1 27,16 27,16 ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA FLORA BRASILIAE LTDA 01.315.322.0001-92 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DOS TAPETES DECORPUS CHRISTI 1 8 8 JUSTINA LEDA RIGON REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE IPÊPARA O LIVRO RAÍZES DE IPÊ E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 1 1.10 1.10 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOSPALIO E UNO MILLE DA SMS UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012. 1 1.299,73 1.299,73 BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISUL 92.934.215.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS 1 3.034,51 3.034,51 VEÍCULOSDA SMS UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012 - MEDIANTE 37.984,15 1.18
Página: 014 CONVENIO ENTREAUTO POSTO MN LTDA E REFEISUL. ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S50 PARA SER 1 703,83 703,83 UTILIZADONA VAN ITC 2813 DA SMS.00 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES 1 319,40 319,40 EMTRATAMENTO CONTINUO FELIPE DELLA GIUSTINA EPP 11.666.105.0001-09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ISOSOURCE PARA 1 1.506,00 1.506,00 APACIENTE GRACIEMA SALVADOR DALA BONNA. RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 1 1.069,06 1.069,06 ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E ENTIDADEASSIST IPEENSE GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA 1 20 20 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAFUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA UNIDADE DE SAUDEDO MUNICIPIO 1 70,57 70,57 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS89.847.370.0001-72 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CREDENCIADOS SUS PARAOS PACIENTES PEDRO J BROLLO E LUCIDIO DE S VARELA 1 3.60 3.60 SUSIPLAST IND. DE EMB. PLASTICAS LTDA 73.319.469.0001-61 VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 2689 DE 21/05/2012 - SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA OS PACIENTES 1 39,68 39,68 MECANICA EBERLE LTDA 90.768.227.0001-74 REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÃNICOS PARA SELAGEM E AFERRIÇÃO DETATÓGRAFO COM GARANTIA DA VAM SA SMS. 1 71,00 71,00 SITMED EQUIPTOS MEDICOS LTDA 02.473.977.0001-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA RETRÁTIL LINHA BASIC PARAAMBILÂNCIA DOBLÔ, DA SMS. 1 2.070,81 2.070,81 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 11,88 11,88 RICIERI ANTONIO ZANOTTO 01.110.890.0001-57 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEPARA A MOSTRA DA SAUDE EM FARROUPILHA DO DIA 05/06/2012 1 8 8 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA 89.963.334.0001-74 DE FATIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMOGRAFIAS 1 645,00 645,00 PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) 1 435,26 435,26 REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DA SMS. DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS JUDICIAIS 1 10.357,61 10.357,61 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇOS DEFUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA UNIDADE DE SAUDE DE VILA SEGREDO 1 26,45 26,45 ECOLOGICOS BAR E RESTAURANTE LTDA 03.467.011.0001-74 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE SEDESLOCAM DO INTERIOR PARA TRABALHAR NA SEDE DO MUNICIPIO 1 12 12 MARINEZ DALLA BONA BROLLO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA PARA OPACIENTE PEDRO JOAO BROLLO 1 14 14 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA 06.056.707.0001-04 LTDA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA NA DOBLÔCARGO AMBULÂNCIA DA SMS. INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA 06.056.707.0001-04 LTDA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA NA DOBLÔCARGO AMBULÂNCIA DA SMS. 1 26 26
Página: 015 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB 01.484.689.0001-30 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES 1 1.371,69 1.371,69 LABORATORIAISPARA PACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB 01.484.689.0001-30 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES 1 2.313,28 2.313,28 LABORATORIAISPARA PACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO OLDE PARIZOTTO - ME 90.606.484.0001-00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL 1 25 25 PARAPACIENTES CONSULTANTES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. RONALDO ZILIOTTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARAO PACIENTE RONALDO ZILIOTTO 1 8 8 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A UNIDADE DE SAUDEDE VILA SEGREDO 1 42,00 42,00 BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129.0009-86 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOSVEÍCULOS DA SMS. 1 1.647,00 1.647,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES 09.093.155.0001-94 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADEDE SUDE DE VILA SEGREDO 1 26 26 BANRISUL /SA 92.702.067.0001-96 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA AMBULÂNCIA DOBLÔDA SMS. 1 71,57 71,57 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS CONF CONTRATO Nº 736/12 PARA A SECRETARIA. 1 219,15 219,15 MANICACLIN - ECOGRAFIA E V-DEO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENDOSCOPIA 1 1.35 1.35 PARAPACIENTE CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 25,00 25,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ASECRETARIA 1 94,47 94,47 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SCHAFER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DOVEICULO AMB DUCATTO PLACA IMX 0977 1 6 6 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SCHAFER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOAMB DUCATTO PLACA IMX 0977. 1 565,00 565,00 FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FPB CAXIAS 33.781.055.0050-13 DO SUL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EMTRATAMENTO CONTINUO 1 180,50 180,50 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 709,90 709,90 INMETRO-INST.NAC.DE METRO.NORMA.E QUALI. IND. REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO AO INMETRO PARAVEÍCULO FIAT DUCATO DA SMS. 1 149,00 149,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 39,90 39,90 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARAFUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR NA UNIDADEDE SAUDE DE VILA SEGREDO 1 452,35 452,35 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 87.277.000.0001-11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM RX E ECOGRAFIAS PARAPACIENTES ATENDIDOS NO CONVENIO REF AO MES DE MAIO-2012 1 1.631,00 1.631,00 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 87.277.000.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA INTERNA DOHOSPITAL 1 106,00 106,00
Página: 016 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 87.277.000.0001-11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E 1 7.827,00 7.827,00 CONSULTASCONF CONVENIO REF AO MES DE MAIO-2012 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA 1 28,00 28,00 DUCATTOPLACA IMX 0977 LOJAS VOLPATO LTDA 88.957.659.0087-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTUFAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. LOJAS VOLPATO LTDA 88.957.659.0087-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTUFAS PARA AS UNIDADES DE 1 299,50 299,50 SAUDE DOMUNICIPIO. BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES 1 607,35 607,35 PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO HDI SEGUROS S.A. 29.980.158.0024-43 VLR. REF. SEGURO 1 3.407,18 3.407,18 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 88.952.577.0006-59 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO 1 378,00 378,00 VEICULOFIAT SIENA GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 88.952.577.0006-59 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO 1 117,00 117,00 DOVEICULO FIAT SIENA PLACA IPO 1751 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES 05.781.207.0001-64 LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO 1 185,00 185,00 VEICULO AMBDUCATO PLACA IMX 09770, SERVICOS MEDICOS ANTONIO PRADO LTDA 09.009.841.0001-34 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS 1 7.79 7.79 PARA AUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ MOVIMENTARE CLINICA DE FISIOTERAPIA 11.097.651.0001-68 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUIROPRAXIA 1 1.26 1.26 PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO PARA A MANUTENÇÃODO VEICULO VAN JUMPER PLACA INR 9213. 1 126,00 126,00 MOVIMENTARE CLINICA DE FISIOTERAPIA 11.097.651.0001-68 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 950,40 950,40 ANFLA PRODUTOS QUIMICOS E EMBALAGENS 11.818.729.0001-96 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA. 1 4 4 DEL CUORE CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA 08.932.820.0001-23 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 70 70 ORLANDO PEDRO MICHELLI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE VEICULOS EEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA SER LEILOADOS 1 1.244,00 1.244,00 TONELLO & TONELLO LTDA 07.761.889.0001-79 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 9 9 IND. E COM. DE PRODUTOS ECOLOGICOS 03.539.437.0001-96 LINHA PEREIRA LREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEVAR 1 67,00 67,00 NAMOSTRA DA SAUDE EM FARROUPILHA OLDE PARIZOTTO - ME 90.606.484.0001-00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DASECRETARIA QUE FORAM PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAUDE EMFARROUPILHA DIA 05/06/2012 1 40 40 LUIS HENRIQUE FONTOURA DAVILA MEI12.542.962.0001-51 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA 1 447,95 447,95 MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPALIO PLACA IQA 4825 1 12,00 12,00 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. 04.088.208.0001-65 S/A VLR. REF. PEDÁGIO 1 400,50 400,50
Página: 017 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. 04.088.208.0001-65 S/A VLR. REF. PEDAGIO 1 534,50 534,50 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES 1 57 57 EMTRATAMENTO CONTÍNUO E REQUISITADO POR PROCESSO JUDIACIAL. DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE 1 30 30 EMTRATAMENTO CONTINUO MARINA SGARIONI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS DE NUTRICIONISTA 1 696,00 696,00 PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO MAURILIO CONTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE EMTRATAMENTO EM VACARIA ( HEMODIALISE ) 1 96 96 RADIOLOGIA TOIGO LTDA 05.268.766.0001-75 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM RX E ECOGRAFIAS PARAPACIENTES CONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 3.979,00 3.979,00 JOSE MARIO GRAZZIOTIN - ME 87.002.499.0001-54 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE 1 495,00 495,00 SEDESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHAR NA UNIDADE DE SAUDE DE SÃOPAULINO RESTAURANTE DO GEIO LTDA. - ME 04.829.059.0001-48 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE SEDESLOCAM DO INTERIOR PARA TRABALHAR NA SEDE 1 15 15 VISETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA03.032.175.0001-79 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES EMTRATAMENTO ( CONSULTAS E EXAMES ) EM PORTO ALEGRE 1 62 62 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 11 11 72.469,98 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA 08.725.320.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELESAUDE DASECRETARIA 1 261,66 261,66 ARENA INFORMATICA LTDA. - ME 14.360.508.0001-05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 1 8.964,00 8.964,00 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA 08.725.320.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 1 5.621,30 5.621,30 ARENA INFORMATICA LTDA. - ME 14.360.508.0001-05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELESAUDE DASECRETARIA 1 3.051,00 3.051,00 MARCIO PELLIN & CIA LTDA 11.733.634.0001-70 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 16/06/20120, MARCIO PELLIN & CIA LTDA 11.733.634.0001-70 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 16/06/20120, 1 8 8 GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 1.632,00 1.632,00 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 87.277.000.0001-11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIA PARA O PACIENTE ALEXBOEIRA DOS SANTOS 1 1.00 1.00 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 87.277.000.0001-11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E CONSULTASCONF CONVENIO REF AO MES DE MAIO-2012 1 11.613,00 11.613,00 PELLIN VIDEO LTDA 05.149.854.0001-58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SERUTILIZADO NA VIGILÂNCIADA SAÚDE. 1 399,00 399,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA SANITARIADA SECRETARIA 1 315,00 315,00 32.936,96
Página: 018 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. 1 29,12 29,12 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHA DA 3ª IDADE DEVILA SÃO PAULO. 1 166,68 166,68 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL. 1 83,16 83,16 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ODEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1 171,85 171,85 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL. 1 118,80 118,80 FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE AO CONCERTO DA ESTUFA E MICROFONE DO DEPARTAMENTO. 1 15,00 15,00 BRASIL TELECOM 76.535.764.0002-24 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DO DEPARTAMENTO DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. 1 407,16 407,16 BRASIL TELECOM 76.535.764.0002-24 REFERENTE A FATURA DE TELFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. 1 100,16 100,16 GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO CLICADOR PARA O DEPARTAMENTO DEASSISTENCIA SOCIAL. 1 8 8 DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA COM RISCONUTRICIONAL. 1 300,60 300,60 EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES - 33.530.486.0133-79 EMBRATEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE OUTROS OPERADORASREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. 1 42,35 42,35 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784.0001-90 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA/ ESGOTO UTILIZADO PELO CONSELHOTUTELAR NO MES 02/2012. 1 107,00 107,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL. 1 261,36 261,36 1.883,24 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL DOGRUPO DE 3º IDADE DE VILA SAO PAULO. 1 110,62 110,62 RICIERI ANTONIO ZANOTTO 01.110.890.0001-57 REFERENTE A QUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTEDE ARTESANATO EM VIMES,PARA PESSOAS DE BAIXA VULNERABILIDADESOCIAL, PAGO COM RECURSO DE IGD. 1 418,75 418,75 COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA 3º 1 390,60 390,60 IDADE,PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA 3º IDADE DE VILA SEGREDO. 1 122,03 122,03 CANTINHO D'AVIAMENTOS LTDA 05.702.160.0001-04 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE TRICO,DESTINADO AOS GRUPOS DE MULHERES USUARIOS DO BOLSA 1 250,75 250,75
Página: 019 FAMILIA EPESSOAS DE BAIXA VULNERABILIDADE SOCIAL. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA 3º IDADE DE IPE. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ENCONTRO MENSAL 1 165,41 165,41 DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA 3º IDADE DE IPE. 1.458,16 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULOCELTA DA SMD UTILIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012. 1 40,80 40,80 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 98.524.721.0001-03 LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DE 20.000 KM DAMONTANA LS PLACA IRX 3279. 1 182,00 182,00 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 98.524.721.0001-03 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 20.000 KM DAMONTANA LS PLACA IRX 3279. 1 415,32 415,32 COMERCIAL AGRICOLA DOTTI LTDA 89.288.641.0001-05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MANGUEIRA DE GÁS PARA OPRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. 1 30,25 30,25 VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DA SMD. 1 72,18 72,18 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOESPALHADOR DE ESTERCO DA SMD. 1 18 18 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ESPALHADOR DEESTERCO DA SMD. 1 82,00 82,00 MUSSATTO CONSULTORIA RURAL LTDA07.929.374.0001-35 REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PAAR O II SEMINÁRIOINTERNACIONAL DE FRUTICULTURA. PARA OS FUNCIONARIOS ERMANI PAULOTAFAREL E RUDNEI JOSE SALVADOR 1 60 60 BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129.0009-86 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SMDNO ANO DE 2012. 1 388,00 388,00 MODELO PNEUS LTDA 94.510.682.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SMDNO ANO DE 2012. 1 84,00 84,00 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMATER-IPÊ. 1 43,96 43,96 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5º 92.909.068.0001-06 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE ANOTAÇÃO DEFUNÇÃO TÉCNICA PARA ENGENHEIRO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELO ATERROSANITÁRIO. 1 155,87 155,87 OFICINA SAO LUIZ LTDA 98.512.874.0001-22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA COLOCAÇÃO DA BOMBA DEABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DA SMD. 1 15 15 BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ASECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO02/05/12 A 01/06/12. 1 320,29 320,29 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM 1 215,00 215,00 TRABALHOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHO COM ALUNOS 1 85,14 85,14 DASESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
Página: 020 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO DEMUDAS. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO 1 14,00 14,00 VIVEIRO DEMUDAS. IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 05.825.524.0001-35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO 1 427,10 427,10 ESPALHADOR DEESTERCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. CONS.REG. ENG.ARQUIT.E AGRON. DO RS-CREA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANTOAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO NOVO ATERRO SANITÁRIO. 1 4 4 GIOVANE CERON PICHETTI - ME 09.105.827.0001-34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO MONTANA E CELTADA SMD. 1 5 5 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VIVEIRO DE MUDAS. 1 69,55 69,55 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIROMUNICIPAL DE MUDAS. 1 59,00 59,00 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA89.354.286.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE TRAÇÃO A SER UTILIZADA NOTRATOR VALTRA ALUGADO DA SMD. 1 60 60 GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMAQUALIFICAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL DE IPÊ. 1 4 4 MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA GRADE ARADORA. 1 37,00 37,00 MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP-TIP PARA SER UTILIZADO NO CONSERTODE PNEU DA GRADE ARADORA. 1 4 4 4.421,46 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE KLS COMERCIO DE PECAS E TERRAPLANAGEM 02.848.465.0001-22 LTDA - RETRO ESTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCACAO DE UMA 1 8.00 8.00 RETROESCAVADEIRAMARCA RANDON MODELO RK406B PARA A ABERTURA DE BEBEDOUROS DE AGUAE PRETEçãO DE FONTES SUPERFICIAIS, TENDO EM VISTA A DECRETAçãO DE EMERGENCIAPELO EXECUTIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO Nº 48/2012 CICONETTO ELETRICA BOMBAS E MOTORES 92.733.401.0001-79 LTDA VLR. REF. MÃO-DE-OBRA PROJETOS POÇO DE SÃO VICENTE 1 1.80 1.80 LINHABRASÍLIA, SANTO ANTÃO - 1º DISTRITO E FONTES DE ÁGUAS SUBMERSAS CICONETTO ELETRICA BOMBAS E MOTORES 92.733.401.0001-79 LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA POÇO ARTESIANONA COMUNIDADE DE LINHA BRASÍLIA. 1 1.05 1.05 CICONETTO ELETRICA BOMBAS E MOTORES 92.733.401.0001-79 LTDA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA PARAPOÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA BRASÍLIA. 1 9.470,15 9.470,15 20.320,15 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO VIVO S.A. 02.449.992.0121-70 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (CELULAR) REFERENTE AOPERÍODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012 PARA USO DA SMT. 1 50,96 50,96
Página: 021 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NO 1 620,08 620,08 GINÁSIOMUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439.0001-38 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NO CENTRO 1 349,06 349,06 ESP.REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 09.433.158.0001-20 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF, A SER INSTALADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, TURISMO E LAZER. 1 15 15 BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764.0002-24 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MÊS DE JUNHO DE 2012. 1 132,27 132,27 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE ESPORTES OSVALDO CONTE 90.110.016.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA-CANA A SER UTILIZADA NA COLOCAÇÃODO FORRO DA COZINHA DO CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI. 1 7 7 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A. 88.612.189.0001-14 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL SETE A 1 365,00 365,00 SEREMUTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E NO CAMPO DO CENTROESPORTIVO, REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI.. CICONETTO ELETRICA BOMBAS E MOTORES 92.733.401.0001-79 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA A SER UTILIZADA 1 18 18 PARAIRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SETE JUNTO AO CENTRO ESP. REC. ECULTURAL PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI. ALCEU MARCON TRANSPORTES 01.709.504.0001-48 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTSAL 1 30 30 ATÉCAXIAS DO SUL, QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NA TAÇA DO IPAM DEFUTSAL FEMININO. ADELINO CARLOS DEZANETTI 89.288.674.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA 1 198,96 198,96 MANUTENÇÃODA CANCHA DE BOCHAS JUNTO AO CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIODUARTE GUAZZELLI. Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE TURISMO E LAZER GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES A SEREM UTILIZADOS NADIVULGAÇÃO DA 42ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO CARAVÁGIO PONTE DOSEGREDO IPÊ. 1 1.28 1.28 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A. 88.612.189.0001-14 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BOCHAS, COM 12 BOCHAS, 1 445,00 445,00 A SERUTILIZADO NA CANCHA JUNTO AO CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO ECULTURAL PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI. 1.302,37 1.113,96 1.725,00 TOTAL GERAL: 415.622,19