(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO CEDIDO CONFORME ATO DA PRESIDÊNCIA 42/13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. /0 9.747,33 9.747,33 9.747,33 100041 0303/2014 258.150.868-00 1384 - ELIANE APARECIDA SAMPAIO REPASSE DE PARTE DOS SUBSÍDIOS A QUE FEZ JUS O SR. GILBERTO L. BIA SI NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, À SRA. ELIANE APARECIDA SAMPAIO, REF. PENS ÃO /0 638,83 638,83 638,83 ALIMENTÍCIA JUDICIAL NOS TERMOS DA ORDEM JUDICIAL Nº. 2168/2005 DA 2ª VARA CÍVEL DE LIMEIRA. 100042 0304/2014 154.798.558-59 1453 - MARINÊS DE FÁTIMA FACCIN PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL NOS TERMOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 4002127-96.2013.8.26.0320 DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA. REPASSE DE PARTE DOS SUBSÍDIOS A QUE FEZ JUS O SR. JORGE DE FRE ITAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, À SRA. MARINÊS DE FÁTIMA FACCIN, REFEREN TE /0 1.647,67 1.647,67 1.647,67 100043 0305/2014 001.370.425/0001-55 1412 - MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSIST REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OPTANTES DO PLANO DE SAÚDE DA MEDICAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. /0 1.322,26 1.322,26 1.322,26 100044 0306/2014 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/14, REFERENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS. /0 29.899,70 29.899,70 0,00 100045 0307/2014 001.746.931/0001-04 1315 - ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS E DROGARI REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES OPTANTES DO CONVÊNIO COM A A.F.A.L., NO MÊS DE FEVEREIRO/14. /0 3.680,15 3.680,15 0,00 100046 0308/2014 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. /0 43.509,83 43.509,83 0,00 100048 0309/2014 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE À CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR - C.A.M.H., PARTE SERVIDORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/14. /0 13.563,21 13.563,21 0,00 100049 0310/2014 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE PATRONAL, À C.A.M.H., INCIDENT E SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/14. /0 407,56 407,56 0,00 100050 0311/2014 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE EMPREGADOR, AO IPML, ALÍQUOTA DE 22% E DO ADICIONAL (APORTE) DE 9% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. /0 2.642,63 2.642,63 0,00 100051 0311/2014 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE SERVIDORES, AO IPML, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. /0 18.702,37 18.702,37 0,00 100052 0312/2014 056.978.760/0001-22 1089 - SIND. DOS FUNC. E SERV. PÚBL. MUNIC. REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL DOS SERVIDORES OPTANTES PELA FILIAÇÃO. /0 93,10 93,10 0,00 100053 0313/2014 056.978.760/0001-22 1089 - SIND. DOS FUNC. E SERV. PÚBL. MUNIC. REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, REFERENTE CONVÊNIOS/SINDSEL DOS SERVIDORES OPTANTES PELA FILIAÇÃO. /0 58,77 58,77 0,00 100054 0314/2014 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, PARTE SERVIDORES, AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. /0 41.198,91 41.198,91 0,00 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 100047 0308/2014 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA OUTROS/NÃO 2.850,08 2.850,08 0,00
(Página: 2 / 6) RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JANEIRO/2014. 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL 4 0004/2014 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO CORRENTE OUTROS/NÃO /0 0,00 314.430,57 314.430,57 EXERCÍCIO. 5 0004/2014 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 164.707,05 164.707,05 01.01.01.01.31.0101.2010.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.01.01.31.0101.2010.31901133.0111000 - GERAL 19 0012/2014 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS OUTROS/NÃO /0 0,00 6.812,96 6.812,96 MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901302.0111000 - GERAL 21 0013/2014 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS OUTROS/NÃO /0 0,00 68.052,06 0,00 FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2010.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901399.0111000 - GERAL 22 0014/2014 0 5 - CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - OUTROS/NÃO /0 0,00 26.718,86 0,00 HOSPITALAR - C.A.M.H., ALÍQUOTA DE 10%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL 17 0010/2014 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 9.730,15 9.730,15
(Página: 3 / 6) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 18 0011/2014 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 73,38 73,38 01.01.01.01.31.0101.2010.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31911341.0111000 - GERAL 23 0015/2014 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 35.529,35 0,00 CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - I.P.M.L., ALÍQUOTA DE 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL 67 0038/2014 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANPETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONVITE 8/2013 0,00 0,00 579,65 TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP 01.01.01.01.31.0101.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903039.0111000 - GERAL 161 0224/2014 012.399.603/0001-97 1498 - JORGE ZALONCINI JUNIOR - ME CARREGADOR VEICULAR PARA GPS, ENTRADA 12/24V, SAIDA 5V PARA 2500mA, COM CONECTOR MINI USB, COMPATIVEL PARA O APARELHO MOD. FOSTON, COM DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00 CABO LONGO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903950.0111000 - GERAL 62 0035/2014 008.329.728/0001-73 1445 - LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TR EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO SERVIÇO DE DISPENSA D /0 0,00 574,03 0,00 ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DO PPRA - NR9; ELABORAÇÃO DO PCMSO - NR7 E EXAMES OCUPACIONAIS, ESTIMADO PARA 145 SERVIDORES POR MÊS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2020.33903999.0111000 - GERAL 39 0022/2014 061.600.839/0001-55 1308 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSAS MENSAIS AOS ESTAGIÁRIOS NO CORRENTE EXERCÍCIO.EMPENHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.210,00 ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS NO CORRENTE EXERCÍCIO.EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL POR ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL 16 0009/2014 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.308,20 1.308,20
(Página: 4 / 6) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0101.2020.33919700.0111000 - GERAL 24 0015/2014 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAL (APORTE) DE 9%, AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - I.P.M.L., INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO NO CORRENTE EXERCÍCIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 14.534,74 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 01.01.01.01.31.0101.2020.44905218.0111000 - GERAL 134 0184/2014 011.087.402/0001-91 1495 - EDITORA GRIFON LTDA. AQUISIÇÃO DE LIVRO "REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP - VOL. 2-2010/2011/2012", DE JOAQUIM FONSECA, 164 PÁGINAS, 1ª DISPENSA D 0,00 0,00 340,00 EDIÇÃO 2013, EDITORA GRIFON. 01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.02.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.02.01.31.0101.2010.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS 01.01.02.01.31.0101.2010.31900199.0111000 - GERAL 2 0002/2014 0 33 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS OUTROS/NÃO /0 0,00 15.310,57 15.310,57 FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES APOSENTADOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.02.01.31.0101.2010.31900399 - OUTRAS PENSÕES 01.01.02.01.31.0101.2010.31900399.0111000 - GERAL 3 0003/2014 0 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS OUTROS/NÃO /0 0,00 20.678,79 20.678,79 FOLHAS MENSAIS DE PENSIONISTAS DA CÂMARA NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.02.01.31.0101.2010.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.02.01.31.0101.2010.31901160.0111000 - GERAL 1 0001/2014 0 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS OUTROS/NÃO /0 0,00 122.793,08 122.793,08 FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.02.01.31.0101.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.01.31.0101.2010.31901302.0111000 - GERAL 20 0013/2014 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 0,00 25.172,59 0,00
(Página: 5 / 6) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL 66 0038/2014 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANPETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONVITE 8/2013 0,00 0,00 579,65 TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007.0111000 - GERAL 65 0037/2014 051.479.442/0001-01 1456 - GERALDO PACHECO & CIA LTDA - EPP QUEIJO TIPO PRATOQUEIJO TIPO MUSSARELAPRESUNTO MAGRO COZIDOMORTADELA TRADICIONALSALAME TIPO ITALIANOPEITO DE PERU CONVITE 6/2013 0,00 1.041,85 0,00 DEFUMADOCOPA LOMBO DEFUMADOLOMBO SUÍNO FATIADO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903912.0111000 - GERAL 128 0161/2014 003.355.522/0001-02 1494 - DUPLIC VIDEO CAMPINAS LTDA - EPP LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO COM CÂMERAS DE VÍDEO, COMPOSTA DOS SEGUINTES RECURSOS: GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM DISCO RÍGIDO, GERADOR DE WIPE, PICTURE IN PICTURE, STREAMING DE INTERNET, 4 ENTRADAS DE SINAIS DE VÍDEO(SDI COMPONENTE, COMPOSTO) E ÁUDIO(RCA, P10). DISPENSA D /0 0,00 0,00 680,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.01.02.01.31.0101.2020.33903979.0111000 - GERAL 108 0131/2014 054.671.557/0001-83 1490 - ASSOC. DE PAIS E AM.DE SURDOS DE C EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DOS SINAIS), PARA 03 (TRÊS) SESSÕES LEGISLATIVAS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.925,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 169.962,40 997.430,63 686.595,14 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 169.962,40 997.430,63 686.595,14 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 6 / 6) LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2014