Compras maio de 2011

Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL A CÂMARA DE VEREADORES. 1 18,00 18,00 FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA A SALA DE SESSÕES DACÂMARA, EM SUBSTITUIÇÃO AOS 1 2.393,00 2.393,00 ANTERIORES, POR ESTAREM DANIFICADOSE COM MUITO TEMPO DE USO. 2.411,00 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO DARCI RAIMUNDO PICHETTI 05.414.136.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃODE CESTAS PARA SEREM 1 95,02 95,02 ENTREGUES A AUTORIDADES QUE VISITARAM OMUNICÍPIO. JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃONO GABINETE DO PREFEITO. 1 52,50 52,50 147,52 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LIVRARIA ROSSI LTDA 86.804.416.0002-69 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO CLICADOR - COMPLEMENTO EM-PENHO Nº 2376 DE 13/05/20110,, 1 3,00 3,00 CORAGGIO ARTE EM COUROS LTDA 08.611.244.0001-12 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA NOOT BOOK PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 160,00 160,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DE ADMIN ISTRAÇÃO 1 50,70 50,70 E FAZENDA JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DA FAZENDA E 1 55,00 55,00 ADMINISTRAÇÃO VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 09.433.158.0001-20 LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01ARMARIO EM MDF MADEIRADO C/09 PORTASPARA ARMAZENAMENTO DE LEIS, 1 1.800,00 1.800,00 DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS -MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DO DEPTO PESSOAL TAIRINE FRIBEL MORAES - ME - SERRALHERIA 11.680.553.0001-59 LONGHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR (CONTROLE REMOTO)PARA PORTÃO ELETRONICO NA 1 250,00 250,00 GARAGEM ANEXO Á PREFEITURA MUNICIPAL LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1 40,00 40,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE CHÁ E CAFEPARA USO NA PREFEITURA 1 142,69 142,69 MUNICIPAL SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA PREFEITURA MUNICIPAL 1 102,66 102,66 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA FOTOCOPIADORAMINOLTA EP 2010 DA 1 160,00 160,00 SECRETARIA DA FAZEN DA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NA PREFEITURA 1 27,00 27,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS DAFAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 1 107,80 107,80 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA 08.725.320.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 1102 PARA SECRETARIA DAFAZENDA, SETOR TESOURARIA 1 549,00 549,00 LIVRARIA ROSSI LTDA 86.804.416.0002-69 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO CLICADOR - NUMERADORAUTOMÁTICO 1 206,00 206,00 LIVRARIA ROSSI LTDA 86.804.416.0002-69 VLR. REF. AQUISIÇÃO CARIMBO PARA TÉCNICA CONTÁBIL 1 20,00 20,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA"JARI" 1 45,00 45,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA O SETOR DE PATRIMONIODA PREFEITURA 1 39,00 39,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DASSECRETARIAS DA FAZENDA E 1 210,00 210,00 ADMINISTRAÇÃO TRB CARTUCHOS DE IMPRESSAO LTDA06.325.465.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA 1022DA TESOURARIA 1 45,00 45,00 4.012,85

Página: 002 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV. 1 36,00 36,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 38,88 38,88 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 84,32 84,32 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV. 1 18,50 18,50 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA 02.499.474.0001-55 FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARAUTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV. 1 44,00 44,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE SE 1 83,81 83,81 DESLOCARAM DA SEDE PARA TRABALHOS NO INTERIORDO MUNICÍPIO (UMA EQUIPE REALIZOU HORAS EXTRAS NO SÁBADO). RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS 94.654.811.0001-50 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO MA OFICINAGARAGEM DA SMOV. 1 501,63 501,63 EB FERRAMENTAS LTDA 05.914.314.0001-13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO MA OFICINAGARAGEM DA SMOV. 1 1.804,11 1.804,11 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO 92.664.028.0026-08 S/A VIAMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO MA OFICINAGARAGEM DA SMOV. 1 589,46 589,46 SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 217,91 217,91 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 71,48 71,48 DESLOCARAM DA SEDE EM DOIS GRUPOS PARATRABALHOS E DIFERENTES LOCAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 61,63 61,63 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOS DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOSSERVIÇOS DIVERSOS DA SMOV. 1 20,00 20,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 62,94 62,94 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDLORES DA SMOV QUE 1 213,46 213,46 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAGARAGEM DA SMOV DA SEDE. 1 42,21 42,21 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DE VILA SÃO PAULO. 1 174,90 174,90 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 20,00 20,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV NA 1 85,43 85,43 USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÃO NA USINA DE RECICLAGEM 1 32,16 32,16 DE LIXO. C B M COMERCIO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS 08.061.737.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO DOELETRECISTA DA SMOV. 1 100,00 100,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 69,79 69,79 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DE OBRAS EMRUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 1 10,50 10,50 NIVALDINO RIGO - ME 89.354.120.0001-09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV EM VILA 1 404,30 404,30 SEGREDO. COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA 02.499.474.0001-55 FILIAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 43,00 43,00 CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITA BOVINO PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 47,50 47,50 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 52,30 52,30 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 84,00 84,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TINTA PARA CONSTRUÇAO DE BOCAS DE LOBO E CANALIZAÇÕES NA 1 1.200,00 1.200,00 SEDE DO MUNICÍPIO E PINTURA DECORDOES.

Página: 003 EDUARDO SUSIN - VARIETA 05.780.058.0001-19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DA SEDE. 1 115,00 115,00 6.329,22 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA A PINTURA DA PONTE E PALANQUESDE CERCAS NAS 1 34,50 34,50 PROXIMIDADES DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DOCARAVÁGIO, NA PONTE DO SEGREDO. SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃODE GARAGEM PARA OS 1 505,75 505,75 VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS DEPENDÊNCIASDO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA. 08.618.544.0001-23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 1 10.219,65 10.219,65 MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2011 10.759,90 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVIES (GASOLINA) PARA USO NOVEICULO DA SMOV NO MES DE MAIO 1 489,79 489,79 DE 2011 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NASROÇADEIRAS DA PREFEITURA 1 720,21 720,21 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E 92.765.361.0001-47 FREIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAMOTONIVELADORA DRESSER R835. 1 303,00 303,00 SOTRIMA AGRICOLA LTDA - CAXIAS DO 92.028.224.0003-91 SUL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRAARTICULADA. 1 0,00 0,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DEPERTIDA DO CAMINHÃO MB 1214 1 216,00 216,00 PLACA IJF 1014. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DEPARTIDA DO CAMINHÃO MB 1113 1 213,00 213,00 PLACA AER 6744. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO RANDONRK 406 B DE VILA SÃO PAULO. 1 280,00 280,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DACARREGADEIRA MICHIGAN 75 III. 1 131,00 131,00 PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA 88.831.888.0001-55 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 35 PARA CONCLUSÃO DA PONTEDO RIO TEIA 1 3.750,00 3.750,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NARETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E. 1 25,70 25,70 SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME 00.969.375.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PONTE SOBREO RIO SEGREDINHO, NA 1 1.530,00 1.530,00 CAPELA SÃO VALENTIN. RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08.418.403.0001-67 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZÇÃO NA REVISÃO DE 500HORAS DA MOTO XCMG GR 180. 1 545,72 545,72 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1214 PLACA IJF 1005. 1 1.471,05 1.471,05 KONRAD CAXIAS COM. DE CAMINHOES 05.903.747.0001-73 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO2628 1 210,00 210,00 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 02.893.398.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO EIXO DO TANDER,EMBUCHAMENTO DO PISTÃO 1 11.678,92 11.678,92 DA DIREÇÃO E CONSERTO DO RADIADOR DAMOTONIVELADORA DRESSER R 835. SAFRA DIESEL LTDA 76.578.202.0001-87 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NA FROTAMUNICIPAL 1 19.580,00 19.580,00 ALB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 04.273.283.0001-04 DE CIMENTO REFERENTE E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DEESCOAMENTO DE ÁGUA NO 1 722,00 722,00 BRITADOR DE VILA SEGREDO. AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NOCAMINHÃO FORD CARGO 2422E 1 25,00 25,00 PLACA IQM 0147. MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO 01.968.127.0001-61 DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1 593,00 593,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DACONCHA DA ESCAVADEIRA 1 220,00 220,00 HIDRÁULICA KOMATSU PC138US-8. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1214 PLACA IIJ 7091. 1 461,00 461,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO 01.968.127.0001-61 DE PECAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA INTERMEDIÁRIA PARA USO NOBRITADOR DA SEDE 1 590,00 590,00 TONELLO & TONELLO LTDA 07.761.889.0001-79 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DESOLDA DA GARAGEM DA SMOV 1 138,00 138,00 DA SEDE.

Página: 004 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE ARDA GARAGEM DA SMOV. 1 950,00 950,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAMOTONIVELADORA DRESSER R 835. 1 96,00 96,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 90,00 90,00 RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08.418.403.0001-67 LTDA. AQUISICAO DE UMA MOTONIVELDORA NOVA PARA USO DA SMOVT 1 170.000,00 170.000,00 ALEXANDRE CARNESELLA - BRIMAQ BRITADORES 06.149.881.0001-93 E MAQUINA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA GERAL DO REBRITADOR6013 DE VILA SEGREDO. 1 6.820,00 6.820,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1214 IJF 1005. 1 61,50 61,50 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORDCARGO 2422 E PLACA IQM 1 153,80 153,80 0147. TONIEZO BENEFICIAMENTO E COMERCIO 08.589.417.0001-43 DE MADEIRAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIOTEIA - MURETA LATERAL 1 697,00 697,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO BRITADOR DAGR 1220 DA SEDE. 1 67,40 67,40 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO RETRO RANDONRK 406 B DE VILA SEGREDO. 1 110,50 110,50 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETRO RANDON 406B DE VILA SÃO PAULO. 1 130,12 130,12 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROCATERSPILLAR 416 E. 1 59,73 59,73 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ROLOCOMPACTADOR REBOCÁVEL TIPO CVR 1 388,40 388,40 15L. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75. 1 397,15 397,15 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75 III. 1 147,24 147,24 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETO DA ROÇADEIRAARTICULADA. 1 44,50 44,50 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA 05.849.430.0001-04 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1113 PLACA 6744. 1 775,00 775,00 EDUARDO SUSIN - VARIETA 05.780.058.0001-19 REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ 7091. 1 104,20 104,20 EDUARDO SUSIN - VARIETA 05.780.058.0001-19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO GOL PLACA INR6957. 1 51,00 51,00 SAFRA DIESEL LTDA 76.578.202.0001-87 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ADITIVADO)PARA USO DA FROTA MUNICIPAL 1 17.800,00 17.800,00 MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DEMÁQUINAS E VEÍCULOS DA SMOV. 1 119,00 119,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORDCARGO 2628 E PLACA IQL 6796. 1 197,00 197,00 243.152,93 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO AMBIENTALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 07.813.605.0001-40 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO EDETONAÇÃO DE ROCHA PARA A 1 1.344,00 1.344,00 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL EPLUVIAL NA RUA PINHEIRO MACHADO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA REDE DE ESGOTONA RUA PINHEIRO MACHADO. 1 72,00 72,00 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA 02.499.474.0001-55 FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA USINA DE 1 127,50 127,50 RECICLAGEM DE LIXO. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIÇÃO DOSSERVIDORES DA USINA DE 1 52,00 52,00 RECICLAGEM DE LIXO0, 1.595,50 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 1.543,91 1.543,91 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 796,67 796,67 2.340,58

Página: 005 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOVEICULO DA SMEC NO MES DE MAIO 1 796,35 796,35 DE 2011 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NAQUADRA DE ESPORTES 1 651,00 651,00 COBERTA DA EMEF PLACIDO DAMIANI DARCI RAIMUNDO PICHETTI 05.414.136.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO COMMERENDEIRAS E DIRETORAS DAS 1 152,71 152,71 ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAISMINISTRADO PELA NUTRICIONISTA DA SMEC TERESINHA MAULE BERTELLI 01.326.470.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA DE FLOR DEVIDO AO FALECIMENTODE FILHO DE PROFESSORA DA 1 50,00 50,00 SMEC AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 40,00 40,00 POSTO DE MOLAS BECKER LTDA ME 12.039.929.0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA SUSPENSÃOTRASEIRA DO MICRO VOLARE IJW 1 196,00 196,00 1454 DA SMEC LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 380,00 380,00 DE ENSINO SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA. 12.598.568.0001-35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DASMEC 1 300,00 300,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 813,00 813,00 DE ENSINO AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 04.835.184.0001-60 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 118,41 118,41 ENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 517,14 517,14 ENSINO MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 73.223.646.0001-01 DE HIGIENE E LIM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 135,89 135,89 ENSINO VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 02.593.711.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AEMEI SONHO E FANTASIA 1 3.496,00 3.496,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES EIMPRESSORA DA EMEF PLACIDO DAMIANI 1 213,30 213,30 E EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AEMEF PLACIDO DAMIANI 1 135,50 135,50 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 80,00 80,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DOMICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 58,75 58,75 SMEC OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 14,56 14,56 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 155,00 155,00 DE ENSINO AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O MICRO VOLAREIPM 4887 DA SMEC 1 25,00 25,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 241,40 241,40 DE ENSINO ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA 01.867.395.0001-97 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA SMEC 1 29,99 29,99 AGRITECH LAVRALE LTDA 88.658.984.0002-24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IPM4887 DA SMEC 1 210,52 210,52 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA A SMEC 1 27,00 27,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOM. LTDA - IPE01.229.659.0009-34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, UMA PANELADE PRESSÃO E UMA 1 345,00 345,00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI EUMA BATEDEIRA PARA A EMEIEF PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DO OLEO PARA O PALIO WEEKENDIPR 4078 DA SMEC 1 15,00 15,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA 04.752.681.0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P 45 PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA 1 160,00 160,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA E EMEF SÃO JOÃO 1 76,78 76,78 BATISTA

Página: 006 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA 1 116,50 116,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, UMA PANELADE PRESSÃO E UMA 1 74,00 74,00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI EUMA BATEDEIRA PARA A EMEIEF PEQUENOS BRILHANTES LOJAS VOLPATO LTDA 88.957.659.0087-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, UMA PANELADE PRESSÃO E UMA 1 225,00 225,00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI EUMA BATEDEIRA PARA A EMEIEF PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA A EMEIEF PEQUENOSBRILHANTES 1 40,00 40,00 EDUARDO SUSIN - VARIETA 05.780.058.0001-19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE LONA DE FREIO PARA O MICROVOLARE IJW 1454 DA SMEC 1 75,00 75,00 ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA 01.867.395.0001-97 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA SMEC 1 29,99 29,99 TAIRINE FRIBEL MORAES - ME - SERRALHERIA 11.680.553.0001-59 LONGHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOLDO COM COBERTURA DE FIBRA PARAINSTALAÇÃO NA EMEI SONHO E 1 1.470,00 1.470,00 FANTASIA MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICADO MICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 710,00 710,00 SMEC 12.174,79 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 1.118,40 1.118,40 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 1.539,60 1.539,60 COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 126,00 126,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 126,00 126,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 492,00 492,00 3.402,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA USO NOVEICULO IKI4983 AMBULANCIA, EM 1 76,97 76,97 VIRTUDE DE FALTA DO PRODUTO NOTANQUE DA PREFEITURA ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMS NO MES DE 1 3.860,72 3.860,72 MAIO DE 2011 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA 93.327.161.0001-75 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 1 122,00 122,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 62,50 62,50 DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 4.963,70 4.963,70 EDUARDO SUSIN - VARIETA 05.780.058.0001-19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DASECRETARIA 1 122,00 122,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES 09.093.155.0001-94 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 155,00 155,00 MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA08.067.087.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANPLACA INR 9213 1 326,00 326,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 14,90 14,90 ADYL INFORMATICA LTDA 93.062.776.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS NAINTERNET (REDE) NA UNIDADE 1 500,00 500,00 BASICA DE SAUDE DA SEDE SUSIPLAST IND. DE EMB. PLASTICAS LTDA 73.319.469.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO 1 1.223,60 1.223,60 MUNICIPIO

Página: 007 TONELLO & TONELLO LTDA 07.761.889.0001-79 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A AMBULÂCIA DUCATO 1 70,00 70,00 TONELLO & TONELLO LTDA 07.761.889.0001-79 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGENIO 3 M3 PARA AAMBULÂNCIA DUCATO 1 950,00 950,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO 93.305.910.0001-63 HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 940,45 940,45 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES 92.536.010.0001-64 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 885,90 885,90 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 1.704,40 1.704,40 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA DE FLORES PARA A SECRETARIA 1 80,00 80,00 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES 05.781.207.0001-64 LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIADUCATO IMX0977 DA SMS 1 77,20 77,20 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA 93.327.161.0001-75 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTARIOS DAS 1 713,54 713,54 UNIDADES DE SAUDE MARIA C. CARRA - ME 94.043.965.0001-05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 277,18 277,18 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA. 12.598.568.0001-35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DASECRETARIA 1 375,00 375,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA COPIADORAMINOLTA EP 2000 1 700,00 700,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIOPLACA IQA 4825 1 15,00 15,00 COOP CONS COND AUT VEIC ROD CXS 90.771.700.0002-53 DO SUL - COOCAVEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS VEICULAR PARA O VEICULO SIENA PLACAIPO 1751 1 22,20 22,20 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES 05.781.207.0001-64 LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBDUCATO PLACA IMX 0977 1 555,61 555,61 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 137,40 137,40 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 91,90 91,90 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 145,11 145,11 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 04.835.184.0001-60 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 69,51 69,51 MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 73.223.646.0001-01 DE HIGIENE E LIM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 44,62 44,62 LOJAS VOLPATO LTDA 88.957.659.0087-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELETRICO PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 39,90 39,90 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS 03.652.030.0001-70 HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 268,60 268,60 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 44.734.671.0001-51 LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 77,04 77,04 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS94.894.169.0001-86 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 400,75 400,75 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109.0001-94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 22,20 22,20 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO 04.619.893.0003-70 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 845,06 845,06 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 76,00 76,00 KAIEME PECAS LTDA 93.969.343.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IKT7591 DA SMS 1 38,00 38,00 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 87.277.000.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA (BOLSA DECOLOSTOMIA} 1 1.156,00 1.156,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DA AMB DUCATOPLACA IMX 0977 1 22,00 22,00 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 09.433.158.0001-20 LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA AMB DUCATO IMX 0977 1 970,00 970,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO PLACA IPO 0083 1 16,00 16,00 DEM INFORMATICA LTDA 05.846.734.0001-00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DAUNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 80,00 80,00 KAIEME PECAS LTDA 93.969.343.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBBESTA E VEICULO FIAT SIENA 1 745,00 745,00 DA SECRETARIA ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OVEICULO PLACAS IKI-4983 AMBULANCIA 1 0,00 0,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO 93.305.910.0001-63 HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 924,00 924,00 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA 93.327.161.0001-75 REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENNTO PARA O GABINETE DENTARIO DAUNIDADE DE SUDE DE IPÊ 1 132,83 132,83 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 480,00 480,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ

Página: 008 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 1 42,21 42,21 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APMANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI 4983 1 318,00 318,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI 4983 1 290,00 290,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 27,20 27,20 26.253,20 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 277,00 277,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 44.734.671.0001-51 LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 231,42 231,42 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES 92.536.010.0001-64 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 1.313,50 1.313,50 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109.0001-94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 1.608,10 1.608,10 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178.0001-49 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 790,50 790,50 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS94.894.169.0001-86 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 1.180,80 1.180,80 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES 02.520.829.0001-40 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 1.684,78 1.684,78 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO 04.619.893.0003-70 LTDA VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº809 DE 21/02 1 0,02 0,02 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.470.103.0001-76 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SALA DE VACINAS DAUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 13.500,00 13.500,00 (CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DEIMUNOBIOLOGICOS COM SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIAELETRICA) 20.586,12 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCA SOCIALDA 3ª 1 131,92 131,92 IDADE DE VILA SÃO PAULO VIVER COMALEGRIA. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIAL DA 3ª 1 93,37 93,37 IDADE VILA SEGREDO VIDA NOVA. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DASALA DA 3ª IDADE E ENTIDADE 1 19,50 19,50 ASSISTENCIASL IPEENSE. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DA 3ª IDADEDE IPÊ GRUPO ESPERANÇA. 1 158,07 158,07 DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL. 1 179,35 179,35 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL. 1 131,88 131,88 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REATOR E UMA LÂMPADA PARA ODEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 1 30,00 30,00 SOCIAL. 744,09 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS DARCI RAIMUNDO PICHETTI 05.414.136.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DAPALESTRA/CAPACITAÇÃO FORNECIDA AS 1 399,69 399,69 PESSOAS DA COMUNIDADE MEMBROSDO BF, USUÁRIOS DA SOCIEDADE E PARTICIPANTES EM GERAL,

Página: 009 SOBRE OTEMA MEIO AMBIENTE. GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DO CONSELHO TUTELARPARA USO GERAL DO MESMO, 1 330,00 330,00 COM APOIO DO FUMCA. PROLAR COM. DE UTIL. DOM. LTDA - IPE01.229.659.0009-34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA PARA O ÓRGÃO GESTOR DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1 85,00 85,00 814,69 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. 1 133,40 133,40 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA 04.596.456.0001-17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMD NO MES DE 1 1.098,94 1.098,94 MAIO 2011 LUXES COMUNICACAO VISUAL LTDA 02.309.196.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CARRO PARA DISTRIBUIÇÃONA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. 1 2.250,00 2.250,00 FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO NOSVEÍCULOS CELTA E MONTANA DA 1 326,50 326,50 SMD. SANTO BERNARDINO LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VIVEIRO DE MUDAS. 1 0,00 0,00 RRG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 11.516.768.0002-10 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO TRATOR JHONDEERE. 1 6.185,13 6.185,13 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 5275DA SMD. 1 98,00 98,00 IRMAOS BOLDO LTDA 88.787.148.0001-69 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DETERNEIRAS CONTRA 1 247,50 247,50 BRUCELOSE. PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE 01.463.663.0001-05 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DEAVIARIOS, CHIQUEIRÕES E 1 1.282,50 1.282,50 GALPÕES PARA GADO DE CORTE E LEITEIRO. EDUARDO SUSIN - VARIETA 05.780.058.0001-19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DASMD. 1 180,00 180,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA 13.328.822.0001-48 SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DASECRETARIA DE 1 50,00 50,00 DESENVOLVIMENTO. 11.851,97 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ALTA GENETICS BRASIL - REGIONAL POA00.771.945.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊMEN PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃOARTIFICIAL. 1 5.300,00 5.300,00 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 98.524.721.0001-03 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP LEVE. 1 32.200,00 32.200,00 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS 98.524.721.0001-03 LTDA REFERENTE A AQIISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UMA PICK-UPCABINADA E UM VEÍCULO DE PASSEIO 1 92.350,00 92.350,00 QUATRO PORTAS. 129.850,00 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE ESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTÃO JUNTOAO CENTRO ESP. REC. E 1 22,70 22,70 CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES 09.093.155.0001-94 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA VERNIZ PARA PINTURA DE PARTE DOASSOALHO DO GINÁSIO MUNICIPAL 1 125,00 125,00 DE ESPORTES. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, E PARA SEREMSUBSTITUÍDOS NO GINÁSIO 1 107,75 107,75 MUNICIPAL DE ESPORES.0, COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DECONTENÇÃO NA CANCHA DE 1 1.019,50 1.019,50 BOCHAS JUNTO AO CENTRO ESPORTIVORECREATIVO E CULTURAL PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANCHOS E BUCHAS A SEREM REPOSTOS, PARACONTENÇÃO DA REDE, 1 28,50 28,50 JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES 09.093.155.0001-94 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS GOLEIRAS DOGINÁSIO MUNICIPAL DE 1 34,00 34,00

Página: 010 ESPORTES. MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A. 88.612.189.0001-14 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NASCOMPETIÇÕES REALIZADAS NO 1 999,98 999,98 CENTRO ESPORTIVO REC. E CULT. PROTÁZIODUARTE GUAZZELLI.0, COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA 02.499.474.0001-55 FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON A SER SUBSTITUÍDA NOGINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. 1 13,68 13,68 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREMUTILIZADOS NO GINÁSIO 1 51,44 51,44 MUNICIPAL, DEVIDO AO INÍCIO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA A SER COLOCADA NO CAMPO DEFUTEBOL 7 E NA QUADRA DE VÔLEI DE 1 511,00 511,00 AREIA JUNTO AO CENTRO ESP.REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. 2.913,55 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE TURISMO E LAZER COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA A SER SERVIDO NAS VISITASDE AUTORIDADES À PREFEITURA 1 90,00 90,00 MUNICIPAL. 90,00 TOTAL GERAL: 479.429,91