PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO : Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público 44.467.000,00 Manutenção das Atividades Administrativas Secretaria Municipal 2007 38.335.358,00 da Unidade Orçamentária 10 122 Não Mensurável 37.384.065,00 39.814.029,23 Total 160.000.452,23 TOTAL DO PROGRAMA 160.000.452,23 PROGRAMA : CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG OBJETIVO : Contribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei. 650.000,00 Secretaria Municipal 2007 200.000,00 Contribuições Patronais para o IPASG 10 272 2.600.000,00 2.769.000,00 Total 6.219.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 6.219.000,00 PROGRAMA : CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS OBJETIVO : Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária. 1.150.000,00 Secretaria Municipal 2007 1.770.000,00 Contribuições Patronais para o INSS 10 271 1.600.000,00 1.704.000,00 Total 6.224.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 6.224.000,00 Página 61
PROGRAMA : EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE OBJETIVO : Melhorar as condições físicas da rede existente e ampliar o atendimento Ampliação, Construção, Manutenção, Reforma e Recuperação de Unidades Hospitalares e Secretaria Municipal 2007 Ambulatoriais 10 302 4.088.000,00 Unidade a atender 4.353.720,00 Total 8.441.720,00 TOTAL DO PROGRAMA 8.441.720,00 PROGRAMA : GESTÃO DA POLÍTICA DE SÁUDE OBJETIVO : Desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico suporte à formulação da política de governo para a saúde pública, implementada pelas diversas unidades. 45.000,00 Secretaria Municipal 2007 45.000,00 12 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 10 122 Reunião a Realizar 43.000,00 46.010,00 Total 179.010,00 Implantação de técnicas de Gerenciamento Secretaria Municipal 2007 da Saúde 10 122 de Saúde P Unidade a Atender 3.000,00 3.210,00 Total 6.210,00 TOTAL DO PROGRAMA 185.220,00 PROGRAMA : ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBJETIVO : Manter a ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em próprios municipais ou imóveis locados 1.200.000,00 Manutenção da Iluminação em Imóveis Próprios Secretaria Municipal 2007 1.000.000,00 e Locados 10 122 Imóvel a Atender 1.300.000,00 1.391.000,00 Total 4.891.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 4.891.000,00 Página 62
PROGRAMA : INATIVOS E PENSIONISTAS OBJETIVO : Efetuar pagamento de inativo e pensionista a ex-servidor ou beneficiário da Administração Municipal 650.000,00 Secretaria Municipal 2007 2.000,00 Pagamento de Inativos e Pensionistas 10 272 Ex-servidor e Beneficiário a Atender Total 652.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 652.000,00 PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA OBJETIVO : Reaparelhar e informatizar as instalações, treinar e capacitar os servidores para otimização dos procedimentos administrativos 60.000,00 Implantação de técnicas de Gerenciamento Secretaria Municipal 2007 da Saúde 10 122 de Saúde P Unidade a Atender Total 60.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 60.000,00 PROGRAMA : PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVO : Adquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimônio, próprios municipais e imóveis de locação. 1 520.000,00 Aquisição de Imóveis por Compra ou Secretaria Municipal 2007 Desapropriação 10 122 de Saúde P Imóvel a Adquirir 10.000,00 1 10.700,00 Total 540.700,00 TOTAL DO PROGRAMA 540.700,00 PROGRAMA : PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS E IMUNOPREVENÍVEIS OBJETIVO : Previnir e manter o controle de doenças transmissíveis e as passíveis de imunização. 100.000,00 150.000,00 Manutenção das Atividades de Prevenção Secretaria Municipal 2007 e Combate ao Aedes Aegypti 10 305 Pessoa a Atender Total 150.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 150.000,00 Página 63
PROGRAMA : PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR OBJETIVO : Efetuar pagamento de benefício, auxílio previdenciário e proporcionar assistência médica ao servidor 250.000,00 Secretaria Municipal 2007 150.000,00 Pagamento de Salário-Família 10 272 5.000,00 5.325,00 Total 410.325,00 TOTAL DO PROGRAMA 410.325,00 PROGRAMA : PUBLICIDADE E MARKETING OBJETIVO : Proporcionar e objetivar números estatísticos da gestão de governo Manutenção das Atividades de Divulgação e Secretaria Municipal 2007 Publicidade Institucional 10 131 Não Mensurável 10.000,00 10.650,00 Total 20.650,00 TOTAL DO PROGRAMA 20.650,00 PROGRAMA : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM ENTIDADES PRIVADAS NÃO FINANCEIRAS OBJETIVO : Efetuar pagamento de dívida decorrente de despesa realizada em exercício anterior com entidade privada não financeira. 100.000,00 Reconhecimento e Pagamento de Despesas Secretaria Municipal 2007 795.000,00 de Exercícios Anteriores 28 843 de Saúde OE Não Mensurável Total 895.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 895.000,00 PROGRAMA : SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS OBJETIVO : Efetuar pagamento em cumprimento ao parcelamento pactuado com o Instituto Nacional de Seguridade Social Secretaria Municipal 2007 Pagamento de Parcelamento com o INSS 10 846 de Saúde OE Não Mensurável 100.000,00 106.500,00 Total 206.500,00 TOTAL DO PROGRAMA 206.500,00 Página 64
PROGRAMA : VALE TRANSPORTE OBJETIVO : Fornecer auxílio ao servidor com a cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho. 800.000,00 Fornecimento de Vale Transporte aos Secretaria Municipal 2007 5.000,00 Servidores 10 122 Servidor Optante a Atender 1.000,00 1.065,00 Total 807.065,00 TOTAL DO PROGRAMA 807.065,00 Legenda: A - Atividade P - Projeto OE - Operações Especiais Página 65