CREFITO-3 Direção - Dr. Reginaldo Antolin Bonatti Planejamento e Assuntos Estratégicos - Felipe de Oliveira Simoyama - Dr. Mario Cesar Guimarães Battisti São Paulo, 12 de dezembro de 2012 CREFITO-3 Rua Cincinato Braga, 277 - São Paulo - SP T 11 3252 2300 F 11 3252 2349 planejamento@crefito3.org.br www.crefito3.org.br
CREFITO-3 Índice Apresentação... 3 1) Macro-objetivos... 3 2) Desafios... 3 3) Programas... 4 4) Projetos e Atividades... 4 5) Programas Finalísticos... 5 Atendimento Eficiente... 5 Fiscalização Eficiente... 6 Inversões Financeiras... 7 Universidade Corporativa Externa... 8 Comunicação Social de Utilidade Pública... 9 Renúncia Fiscal... 10 Grupos de Excelência... 11 Programa de Relacionamento Acadêmico... 12 Arrecadação Eficiente... 13 Eventos... 14 Ampliação dos Serviços Online... 15 6) Programas de Apoio Administrativo...16 Modernização da Infraestrutura... 16 Universidade Corporativa Interna... 17 Plano de Cargos e Salários (PCS)... 18 Renovação do Parque Tecnológico... 19 Desempenho Eficiente da Gestão... 20 Gestão e Segurança do Patrimônio... 21 Ambiente de Relacionamento Interna Corporis... 22 Governança Corporativa... 23 Planejamento e Assuntos Estratégicos 2
Apresentação O catálogo de programas é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da Gestão do CREFITO-3 para as despesas de capital e outras delas decorrentes. As despesas de custeio, ou seja, aquelas destinadas à manutenção dos serviços já criados anteriormente, não estão incluídas neste catálogo. 1 Macro-objetivos Os macro-objetivos são as diretrizes que norteiam a elaboração do conteúdo programático. Eles são considerados as prioridades da gestão, e, por isso, os recursos devem ser direcionados para programas que estejam ligados a um macro-objetivo. Para o ano de, os macro-objetivos são: I. Aumentar a eficiência da fiscalização Desafios associados:. Implementar centro de inteligência na fiscalização. Promover a fiscalização preventiva. Ampliar o efetivo de agentes fiscais II. III. Estimular a exação no exercício da profissão Desafios associados:. Promover assistência especializada aos profissionais. Promover assistência aos usuários dos serviços. Estimular a cultura das profissões Aperfeiçoar a gestão do CREFITO-3 Desafios associados:. Estipular metas e indicadores de gestão. Capacitar os funcionários. Otimizar os procedimentos 2 Desafios A partir dos macro-objetivos, a gestão desenha os principais desafios encontrados para atingi-los. Cada macro-objetivo pode ter diversos desafios a serem enfrentados pela gestão.
3 Programas Os programas de gestão são os instrumentos aprovados pelo Plenário do CREFITO-3 que especificam como serão utilizados os recursos (despesas) para atender os desafios traçados anteriormente. São instrumentos de planejamento que mostram claramente como a gestão utilizará seus recursos para atender as expectativas da comunidade. Os programas podem ser: (a) Finalísticos São todos aqueles que resultam na entrega de um produto ou serviço à comunidade. (b) Apoio Administrativo São programas que dão o suporte necessário para a execução dos serviços do CREFITO-3. 4 Projetos e Atividades Os projetos são esforços temporários e planejados que criam resultados específicos. Os resultados precisam estar vinculados a um programa e, consequentemente, a um desafio de gestão. Cada projeto contém uma série de ações planejadas que, em conjunto, resultam num produto ou serviço. Planejamento e Assuntos Estratégicos 4
5 Programas Finalísticos Atendimento Eficiente Secretaria Geral Atendimento e Registro Telefonemas perdidos, Demora no atendimento, Profissionais irritados. Aumentar a eficiência do atendimento ao público. Jurisdicionados Obrigação da Autarquia de prover um bom atendimento aos profissionais de sua jurisdição Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Finalístico 1) Número de atendimentos 2) Tempo médio de resposta 3) Número de reclamações na Ouvidoria 1) Pronto Atendimento; 2) Revisão de Procedimentos; 3) Atendimento agendado; 4) Atendimento por vídeo Planejamento e Assuntos Estratégicos 5
Fiscalização Eficiente Secretaria Assuntos Estratégicos Fiscalização Escassez de agentes fiscais, procedimentos ineficazes Ampliar a ação fiscalizatória no âmbito da jurisdição População usuária dos serviços Baixo número do efetivo fiscal, procedimentos atuais não são eficazes. Aumentar a eficiência da fiscalização Finalístico 1) Número de autos fiscalizatórios; 2) Quantidade de autos por agente fiscal; 3) Relação de autos fiscalizatórios por processos éticos 1) Fiscalização Preventiva; 2) Inteligência fiscalizatória; 3) Parcerias com outros órgãos; 4) Modernização de equipamentos de fiscalização; 5) Aquisição da frota; 6) Sistema de Geoprocessamento para fiscalização Planejamento e Assuntos Estratégicos 6
Inversões Financeiras Secretaria de Assuntos Estratégicos Departamento Jurídico Excesso de profissionais atendidos pela Sede (São Paulo) Garantir atendimento digno aos profissionais da região metropolitana de São Paulo e fiscalização mais eficiente Jurisdicionados Desafogar o setor de atendimento da Sede, reduzir o tempo de deslocamento de profissionais para o devido atendimento, criar novos postos de fiscalização Aumentar a eficiência da fiscalização Finalístico Jan a Mar/13 1) Redução no número de atendimentos na sede; 2) Redução no tempo de deslocamento dos profissionais 1) Aquisição das subsedes; 2) Preparação da infraestrutura para atendimento Planejamento e Assuntos Estratégicos 7
Universidade Corporativa Externa Secretaria de Planejamento Projetos Falta de orientações aos profissionais quanto às melhores práticas das profissões. Prover os jurisdicionados de informações suficientes para a exação no exercício das profissões Jurisdicionados Garantir maior presença do Conselho no dia a dia dos profissionais para que eles cumpram os dispositivos legais referentes às profissões e desenvolvam suas atividades de forma sustentável Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Número de cursos oferecidos 2) Índice de satisfação com os cursos 1) Programa de Capacitação; 2) Escola Virtual; 3) Vídeo-conferência; 4) Streaming; 5) Consultorias Gratuita Planejamento e Assuntos Estratégicos 8
Comunicação Social de Utilidade Pública Secretaria Assuntos Estratégicos Comunicação Falta de conhecimento da população sobre seus direitos e sobre os benefícios dos tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional Conscientizar a população sobre a importância das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional População em geral A população não tem conhecimento suficiente dos benefícios dos tratamentos, aumentando os problemas da saúde pública e desestimulando a geração de emprego nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Maior participação dos circunscricionados através de denúncias 2) Número de acessos aos vídeos institucionais (streaming) 1) Novo site do CREFITO-3; 2) Revistas do CREFITO-3; 3) Utilização de mídias de grande alcance no estado de São Paulo; 4) Vídeos institucionais Planejamento e Assuntos Estratégicos 9
Renúncia Fiscal Secretaria Geral Financeiro Dificuldades financeiras por parte dos estudantes, idosos e aposentados Isentar ou reduzir as obrigações pecuniárias dos mais carentes Jurisdicionados O impacto da renúncia fiscal é pequeno e será compensado com aumento na eficiência da arrecadação, através de programa próprio Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Quantidade de idosos e aposentados em atividade; 1) Estudos de impacto financeiro; 2) Apreciação do COFFITO; 3) Aplicação das isenções/reduções; 4) Publicidade (*) Observação: Para realização do projeto há necessidade de prévia autorização do COFFITO. Planejamento e Assuntos Estratégicos 10
Grupos de Excelência Secretaria de Planejamento Projetos Falta de incentivo à produção científica voltada às profissões Estimular a produção científica através de grupos de excelência em diversas áreas relacionadas às profissões com colaborações voluntárias Jurisdicionados Realização de estudos avançados em diversas áreas da fisioterapia e da terapia ocupacional Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico Abr a Dez/13 1) Quantidade de projetos aprovados; 2) Quantidade de interessados nos grupos; 3) Número de downloads de materiais no site 1) Estudo prévio para criação de até 5 Grupos em ; 2) Regimento dos grupos; 3) Publicação de materiais Planejamento e Assuntos Estratégicos 11
Programa de Relacionamento Acadêmico Secretaria Geral Atendimento e Registro Falta de aproximação entre o Conselho e as Instituições de Ensino Superior Fortalecer a presença do Conselho nas IES Jurisdicionados Apresentar o Conselho aos estudantes; prover palestras sobre fiscalização e registro; Pré-cadastro Aumentar a eficiência da fiscalização Finalístico 1) Relação estudantes x inscrições; 2) Número de pré-cadastros; 3) Número de IES atendidas 1) Entrega de cartilha aos estudantes; 2) Conselho nas IES; 3) Visita de estudantes ao Conselho; 4) Premiar os melhores alunos das turmas Planejamento e Assuntos Estratégicos 12
Arrecadação Eficiente Secretaria Geral Financeiro Dificuldades para recuperar o crédito Aumentar a eficiência da recuperação de crédito e implementar melhorias no sistema Financeiro Jurisdicionados Obrigatoriedade de cobrança das contribuições e respectiva execução fiscal Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico Jan a Abr/13 1) Percentual de inadimplentes; 2) Tempo médio de atraso de pagamento para execução fiscal; 3) Comparativos de arrecadação anuais 1) Financeiro 2.0; 2) Sistema de controle de execução e dívida ativa Planejamento e Assuntos Estratégicos 13
Eventos Secretaria Geral Administrativo Falta de planejamento dos eventos institucionais Planejar e definir um cronograma dos eventos de interesse do CREFITO- 3 Jurisdicionados Planejar fóruns, congressos, audiências etc de forma antecipada, visando realizar as compras necessárias conforme exite a lei Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Número de eventos realizados, 2) Feedback do público presente no evento 1) Consulta aos jurisdicionados; 2) Discutir sugestões de eventos; 3) Definir os eventos do ano; 4) Programar as aquisições Planejamento e Assuntos Estratégicos 14
Ampliação dos Serviços Online Secretaria Assuntos Estratégicos Tecnologia da Informação Muitos atendimentos são realizados presencialmente por falta de disponibilidade no site Ampliar o leque de serviços que possam ser realizados na web Jurisdicionados Evitar deslocamento do profissional ao Conselho desnecessariamente; Aumentar a eficiência administrativa Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Finalístico 1) Diminuição dos atendimentos presenciais; 2) Quantidade de page views 1) Realizar estudo dos serviços; 2) Implantação Planejamento e Assuntos Estratégicos 15
6 Programas de Apoio Administrativo Modernização da Infraestrutura Secretaria Geral Administrativo Graves problemas de infraestrutura na sede e algumas subsedes Modernizar a infraestrutura, trazendo maior segurança ao público e adequar o layout mobiliário Funcionários do CREFITO-3 Tornar o ambiente de trabalho mais agradável. Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Avaliação técnica antes x depois; 2) Verificação do valor do imóvel antes x depois 1) Projetar as melhorias necessárias em cada local Planejamento e Assuntos Estratégicos 16
Universidade Corporativa Interna Secretaria Geral Recursos Humanos Funcionários sem treinamento, redução da produtividade por funcionário, erros internos, procedimentos ineficientes e ineficazes Capacitar os funcionários da autarquia para atender os princípios constitucionais, reduzindo despesas com folha de pagamento e a necessidade de contratações Funcionários do CREFITO-3 Ausência de programa de capacitação dos funcionários, causando desatualização das normas, ferramentas tecnológicas e técnicas administrativas Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Redução de erros internos (PADs); 2) Redução de chamados no suporte (T.I); 3) Quantidade de sugestões de melhoria interna 4) Melhoria produtividade 1) Programa de Capacitação; 2) Escola Virtual; 3) Vídeo-conferência; 4) Streaming Planejamento e Assuntos Estratégicos 17
Plano de Cargos e Salários (PCS) Secretaria Geral Recursos Humanos Ausência de Plano de Cargos e Salários no Conselho Valorizar o desempenho e a capacitação dos funcionários Funcionários do CREFITO-3 Necessidade de atender os princípios constitucionais, em especial o da eficiência Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Avaliação de desempenho; 2) Resultado dos programas de capacitação; 3) Turnover 1) Definir progressões por desempenho; 2) Definir progressões por capacitação; 3) Definir implantação do triênio Planejamento e Assuntos Estratégicos 18
Renovação do parque tecnológico Secretaria Assuntos Estratégicos Tecnologia da Informação Equipamentos de T.I. Defasados Adequar os equipamentos do CREFITO-3 às tecnologias atuais, aumentar a eficiência na execução das rotinas administrativas, aumentar a eficiência da fiscalização com o uso de tecnologia Funcionários do CREFITO-3 Maior parte dos equipamentos de informática não foi renovada desde 2007 Aumentar a eficiência da fiscalização Apoio administrativo Jan a Abr/13 1) Redução do número de chamados (hardware); 2) Diminuição do tempo de resposta de atendimentos; 3) Aumento produtividade 1) Tecnologia Ideal; 2) Wi-fi total; 3) Alienação/Doação de equipamentos Planejamento e Assuntos Estratégicos 19
Desempenho Eficiente da Gestão Secretaria de Planejamento Inteligência Necessidade de revisar os procedimentos internos que geram erros e perdas Aumentar a eficiência da máquina como um todo Funcionários do CREFITO-3 Diminuir as necessidades de contratações; Atender os princípios constitucionais Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Procedimentos revisados; 2) Compras de papel e toners; 3) Arrecadação por número de funcionário 1) Revisão de procedimentos; 2) Redução do papel; 3) Otimização de compras e contratos; 4) Portal de fornecedores; 5) Sistema ERP; 6) 5S; 7) Controladoria dos programas 8) Redução caixinhas 9) Catálogo de documentos expedidos Planejamento e Assuntos Estratégicos 20
Gestão e Segurança do Patrimônio Secretaria Geral Administrativo Ausência de controle do patrimônio Realizar o inventário e controlar o patrimônio conforme tecnologias mais atuais Funcionários do CREFITO-3 Aumentar a eficiência da gestão e preservar o patrimônio do Conselho Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo Jan a Abr/13 1) Reavaliação do imobiliário; 2) Número de materiais inservíveis; 3) Número de materiais ociosos e realocados 1) Levantamento do patrimônio; 2) Adequações de Layout; 3) Reestruturação Planejamento e Assuntos Estratégicos 21
Ambiente e Relacionamento Interna Corporis Secretaria Geral Recursos Humanos Falta de comunicação e interação entre os funcionários Reduzir a distância entre funcionários da sede e das subsedes, através de uma nova política de gestão de pessoas Funcionários do CREFITO-3 A aproximação dos funcionários facilita o intercâmbio de informações e cria um ambiente de trabalho mais saudável Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Enquetes com funcionários; 2) Análises de observação direta (chefias); 3) Avaliação de Desempenho semestral 1) Novas ferramentas de comunicação interna; 2) Semana de interatividade; 3) Integração na sede do Conselho; 4) Prevenção de riscos laborais Planejamento e Assuntos Estratégicos 22
Governança Corporativa Secretaria de Assuntos Estratégicos ATN Falta de política de governança corporativa no Conselho Aumentar a transparência e o controle dos atos administrativos Jurisdicionados Necessidade de atender os princípios constitucionais da administração pública Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Número de acessos ao portal de governança; 2) Número de processos analisados pela CTC 1) Criar o projeto de Governança; 2) Criar o portal de Governança * * * Planejamento e Assuntos Estratégicos 23