2008 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2009 Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia Organismo: Serviços de Acção Social da Universidade do Porto Missão: Executar as políticas de Acção Social, através da prestação de apoios, benefícios e serviços nela compreendidos, de modo a garantir aos estudantes o acesso à Universidade do Porto (UP) e uma frequência bem sucedida, com discriminação positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado aproveitamento escolar. Objectivos Estratégicos: OE1: Melhorar a qualidade e oportunidade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de acção social prestados. OE2: Aumentar a capacidade de auto-financiamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor acrescentado. OE3: Optimizar a utilização dos recursos existentes, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada em boas práticas de gestão. OE4:Divulgar a actividade dos SASUP, contribuindo para aumentar a capacidade da Universidade para captar alunos e fomentar a mobilidade de estudantes estrangeiros. Concretização Objectivos Operacionais Meta 2008 Meta 2009 Classificação Resultado Superou Atingiu Não atingiu Eficácia Peso da dimensão 35% Peso do OB1: 70% Ind. 1 - Número de novas soluções de serviços de alimentação implementadas 3 Desvio OBJ 1: Alargar o leque de serviços à comunidade académica nas áreas de alimentação, alojamento, saúde, desporto e lazer. Peso do indicador 40% Ind. 2 - Número de novas soluções de serviços de alojamento implementadas Peso do indicador 40% Ind 3 - Numero de novas actividades desportivas e de lazer implementadas Peso do indicador 10% 2 3 Ind.4 - Data de celebração de um protocolo com entidade pública/privada no âmbito de consultas de Estomatologia Peso do indicador 10% Peso do OB2: 30% OBJ 2: Criar um Fundo de Apoio Social e apresentar o respectivo Regulamento. Eficiência OBJ 3: Aumentar a taxa de cobertura das receitas ( OE+RP ) em, pelo menos, 1% relativamente ao ano anterior. OBJ 4: Reduzir o prazo de resposta às Ind.5 - Data de aprovação pela Secção Permanente do Senado, do Fundo de Apoio Social e do Regulamento. Peso da dimensão 40% Peso do OB3: 20% Ind.6 - Taxa de cobertura das receitas ( OE+RP ) Peso do OB4: 20% Abril 91,75% 1% 07-05-2009 1
OBJ 4: Reduzir o prazo de resposta às candidaturas a bolsa de estudo para 120 dias. OBJ 5:Aumentar para 100% a automatização dos processos administrativos de requisições e controlo de consumos nas unidades operativas. OBJ 6: Realizar 5 auditorias de eficiência energética às unidades de Ciências, Letras, residência Alberto Amaral, e às unidades alimentares de S. João e de Engenharia. OBJ 7: Identificar os modelos mais vantajosos, sob o ponto de vista económico, para prestação de serviços de restauração, lavandaria e limpeza das residências. Ind.7 - Prazo de resposta às candidaturas a bolsa de estudo Peso do OB5: 15% Ind.8 - Percentagem de unidades operativas automatizadas Peso do OB6: 15% Ind.9 -Número de auditorias de eficiência energética realizadas Peso do OB7: 10% Ind.10 - Realização de estudo económico sobre os serviços de restauração Ind.11 - Realização de estudo económico sobre os serviços de lavandaria e limpeza das residências 164 dias 120 dias 61% 100% 5 1 1 OBJ 8:Implementar a nova estrutura orgânica e modelo de funcionamento dos SASUP. OBJ 9: Elaborar e aprovar os planos de manutenção preventiva dos edifícios e equipamentos.(unidade de ciências, letras,residencia Alberto Amaral, unidades alimentares de S. João e engenharia) Peso do OB8: 10% Ind.12 - Data de revisão dos estatutos e do regulamento orgânico Peso do indicador 30% Ind.13 - Data de obtenção de aprovação dos estatutos e do regulamento orgânico pelos órgãos competentes Peso do indicador 30% Ind.14 - Data de conclusão da implementação da nova estrutura orgânica, incluindo a afectação de recursos Peso do indicador 40% Peso do OB9: 10% Ind.15 - Data de aprovação dos planos de manutenção Qualidade Peso da dimensão 25% Peso do OB10: 35% Abril Setembro 07-05-2009 2
OBJ 10: Melhorar a qualidade e racionalizar a utilização de todos os edifícios e equipamentos dos serviços. OBJ 11:Elaborar um plano de segurança para todos os edifícios afectos à actividade dos SASUP. OBJ 12: Proceder à contratação para implementar os pré-requisitos do sistema HACCP nas unidades de alimentação sob gestão directa. Ind.16 - Data de levantamento das necessidades de ocupação do espaço edificado e da locação de equipamentos Ind.17 - Data da elaboração de plano de investimento para 5 anos Peso do OB11: 35% Ind.18 - Data de apresentação dos planos de segurança Peso do OB12: 30% Ind.19 - Data da apresentação do programa e caderno de encargos Ind.20 - Data da contratação Novembro Setembro Novembro Eficácia Eficiência Qualidade Peso Resultado dos objectivos Peso Resultado dos objectivos Peso Resultado dos objectivos Resultados agregados 35% 40% 25% 100% Contribuição da dimensão Avaliação final dos serviços Meios Disponíveis Recursos Humanos Planeado Pontuação Número Pontos Dirigente - Direcção Superior 20 1 20 Dirigente - Direcção Intermédia 16 2 32 Técnico Superior 12 18 216 Coordenador Técnico 9 3 27 Executado Desvio 07-05-2009 3
Assistente Técnico 8 32 256 Encarregado Geral Operacional 7 0 0 Encarregado Operacional 6 9 54 Assistente Operacional 5 193 965 Total 258 1570 Orçamento ( em M ) Estimativa Executado Desvio Funcionamento: O.E. 4 172 379,00 R.P. 3 740 000,00 Total: 7 912 379,00 PIDDAC FEDER T0tal: Listagem dos indicadores e fontes de verificação Indicador 1: Número de novas soluções de serviços de alimentação implementadas - Base de dados de indicadores de gestão Indicador 2: Número de novas soluções de serviços de alojamento implementadas - Base de dados de indicadores de gestão Indicador 3: Número de novas actividades desportivas e de lazer implementadas - Base de dados de indicadores de gestão Indicador 4: Data de celebração de um protocolo com entidade pública/ privada no âmbito das consultas de Estomatologia - Dossier de Protocolos SIEAS Indicador 5: Data de aprovação pela Secção Permanente do Senado do Fundo de Apoio Social e do Regulamento. - Dossier das resoluções do Senado Indicador 6: Taxa de cobertura das receitas (OE+RP). FC: Total de Receitas cobradas líquidas (OE) + Receitas Próprias Líquidas (excluindo Reposições e Saldos de Gerência)/ Total Despesas pagas (por Indicador 7: Prazo de resposta às candidaturas a bolsas de estudo. FC: (nº de dias decorridos - dias seguidos - entre a data limite para a entrada das candidaturas e a data da comunicação das respostas) - Indicador 8: Percentagem de unidades operativas automatizadas. FC: (Nº de unidades operativas com processos administrativos de requisições e controlo de consumos automatizados/ Nº total de Indicador 9: Número de auditorias de eficiência energética realizadas - Dossier de relatórios das auditorias efectuadas Indicador 10: Realização de estudo económico sobre os serviços de restauração. (Realizado =1/ Não realizado=0) - Dossier dos Relatórios de estudos efectuados Indicador 11: Realização do estudo económico sobre os serviços de lavandaria e limpeza das residências 07-05-2009 4
(Realizado=1/ Não Realizado =0) - Dossier de Relatórios dos Estudos Realizados Indicador 12: Data de revisão dos estatutos e do regulamento orgânico. Data de homologação do orgão competente. Indicador 13: Data de obtenção de aprovação dos estatutos e do regulamento orgânico pelos órgãos competentes - Data de Homologação do orgão competente. Indicador 14 : Data de conclusão da implementação da nova estrutura orgânica, incluindo a afectação de recursos. Data de homologação do orgão competente Indicador 15: Data de aprovação dos planos de manutenção - Dossier de planos aprovados Indicador 16: Data de levantamento das necessidades de ocupação do espaço edificado e da locação de equipamentos - Dossier de planos aprovados Indicador 17: Data de recepção do plano de investimentos para 5 anos - Dossier dos planos de investimentos aprovados Indicador 18: Data de apresentação dos planos de segurança - Dossier dos planos aprovados Indicador 19:Data da apresentação do programa e caderno de encargos - Dossier dos planos aprovados Indicador 20:Data da contratação - Dossier da contratação do sistema HACCP 07-05-2009 5