RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE AUTOAVALIAÇÃO IGAS INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE

Lonor do Rosário Msquita Furtado Assinado d forma digital por Lonor do Rosário Msquita Furtado Dados: 2019.03.29 17:41:47 Z RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE AUTOAVALIAÇÃO IGAS INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE 201

página propositadamnt m branco Rlatório d Atividads 201 Sumário 2

Sumário Da atividad dsnvolvida no dcorrr d 201 dstaca-s: Ára insptiva A manutnção do númro d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas (113 ntidads) d uma atividad insptiva mais proativa (93%) do qu rativa (7%). Açõs insptivas mais dircionadas basadas m abordagns rnovadas objtos mnos habituais, A continuação do sforço d rdução da pndência procssual: m janiro d 2015 stavam pndnts crca d 1500 procssos, m janiro d 2016 crca d 500, m janiro d 2017 crca d 300 para janiro d 201 também d 2019 transitaram apnas crca d 200 procssos. Ára da coopração Mantida a dinâmica do funcionamnto do GCCI (Grupo Coordnador do Controlo Intrno do Ministério da Saúd). Assinatura d 3 novos protocolos d coopração com instituiçõs nacionais, no âmbito da atividad insptiva documntal, a par da xcução ftiva d 5% dos protocolos clbrados. Consolidação da boa prática do dsnvolvimnto d açõs insptivas conjuntas ou m colaboração com outras ntidads. Criada a Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Stor da Saúd da CPLP, cuja coordnação srá assumida pla IGAS até outubro d 2020. Rlatório d Atividads 201 Sumário 3

Ára da informação Promoção dos Srõs da Saúd, confrências sobr tmas d intrss na ára da saúd para os quais foram convidados oradors spcialistas nas tmáticas abordadas qu prmitiram ftuar uma rflxão sobr as tmáticas abordadas. A página ltrónica da IGAS foi submtida à frramnta AccssMonitor, tndo obtido, valors m 10, ncontrando-s na lista das 10 páginas ltrónicas mais acssívis da Administração Pública. Gstão inovação organizacional Elaboração d manuais, rgulamntos, outras instruçõs intrnas, com vista à padronização normalização d procdimntos, insptivos da ára d suport, dando-s continuidad ao dsnvolvimnto do Sistma d Gstão da Qualidad. Solidificação do Sistma d Gstão Documntal d Procssos da IGAS. Rcursos Abrtura d vários procdimntos concursais tndo m vista o rforço dos RH da ára d suport insptiva Implmntação d Boas Práticas, ambintais, ao nívl da higin, sgurança saúd no trabalho também ao nívl da insrção na comunidad Rlatório d Atividads 201 Sumário 4

Nota da Dirção No ano d 201 foi dada continuidad ao prcurso d inovação organizacional mlhoria continua iniciado m 2015. Assim, na prscução da missão da IGAS do su plano Estratégico iniciado m 2016, o caminho pautou-s pla continuação da ação d modrnização da gstão pla padronização d procdimntos, visando a construção d uma cultura d abrtura, adaptabilidad intração, qu xig o sforço comprnsão d todos os trabalhadors colaboradors qu s rflctiu na qualidad da prstação do srviço público, mrcndo o rconhcimnto das ntidads dos utnts a qum o msmo é dirigido, colocando o cidadão no cntro da intrvnção inspctiva. A ncssidad d continuar a apostar no dsnvolvimnto da capacidad organizacional na otimização d rcursos, os objtivos traçados os indicadors slcionados para a monitorização da actividad dsnvolvida durant o ano d 201 rfltiram ssa opção stratégica. Ao nívl na rnovação gracional técnica dos rcursos humanos, dstaca-s a abrtura d vários procdimntos concursais para suprir as ncssidads d rcursos humanos na ára insptiva d suport. Assim, as valências curriculars difrnciadas, prmitirão rspondr adquadamnt às solicitaçõs. Salint-s, também, a introdução d mlhorias no Sistma d Gstão Documntal d Procssos, qu s ncontra acssívl a todos os trabalhadors, prmitindo um mlhor conhcimnto da informação produzida qu, progrssivamnt dvrá transformar-s numa bas intgrada d informação d gstão, prmitindo a rutilização da informação grar dados da actividad mais fiddignos confiávis. O prcurso da mlhoria contínua tm sido facilitado plas altraçõs introduzidas na organização, rsumidas no Mapa da Estratégia do Balancd Scorcard da IGAS, tndo smpr m vista, não só a manutnção como, também, o rforço do mpnho da motivação dos trabalhadors dirignts, na crtza d qu dls rsultará a acrscida ficácia, ficiência qualidad do trabalho da Inspção-Gral. A Insptora-Gral Lonor Furtado Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção 5

página propositadamnt m branco Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção 6

ÍNDICE Sumário... 3 Nota da Dirção... 5 A IGAS... 9 A - Atividad dsnvolvida... 13 A1: Excução do Quadro d Avaliação Rsponsabilização (QUAR)... 13 A2: Atividad insptiva... 23 A3: Coopração Institucional... 29 A4: Formação... 31 A5: Gstão inovação Organizacional... 33 A6: Excução do Plano d Atividads... 34 B - Rcursos Utilizados... 37 B1: Rcursos Humanos... 37 B2: Rcursos Financiros Matriais... 40 C - Autoavaliação... 43 C1: Anális d dsmpnho... 43 C2: Avaliação do QUAR 201... 49 C3: Aprciação dos srviços prstados... 50 C4: Avaliação do sistma d controlo intrno... 51 C5: Anális comparativa com outros srviços... 52 C6: Dspsa com Publicidad Institucional... 53 C7: Audição d dirignts trabalhadors... 53 C: Açõs procssos mblmáticos... 55 D Intnçõs d mlhoria... 56 Anxos... 5 Anxo I Grlha d Avaliação do Controlo Intrno... 59 Anxo II Balanço Social... 63 Anxo III - QUAR (Excução 201)... 63 Anxo IV Fichas d Atividads... 63 Siglas... 72 Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção 7

Índic d Ilustraçõs Gráfico1: Organograma 201... 10 Gráfico2: Mapa da stratégia... 12 Gráfico 3: Quadro d xcução do QUAR... 14 Gráfico4: Quadro d xcução da atividad insptiva programada... 25 Gráfico5: Procssos Instaurados procssos concluídos... 26 Gráfico 7: Evolução da pndência procssual... 26 Gráfico : Procssos transitados a transitar... 27 Gráfico 9: Congstão procssual... 2 Gráfico10: Rsolução procssual... 2 Gráfico11: Eficácia procssual... 29 Gráfico13: Quadro d xcução do Plano d Atividads... 36 Gráfico14:Evolução d RH m funçõs... 37 Gráfico15: Evolução d RH m funçõs... 3 Gráfico 16: Evolução d RH planados... 3 Gráfico17: Rcursos Financiros... 41 Gráfico1: RH planados Vs RH ralizados, m pontos... 43 Gráifco19: Excução dos RF prvistos m QUAR... 44 Gráfico 20: Orçamnto corrigido Vs Orçamnto xcutado... 44 Gráfico 21: Dsmpnho global... 45 Gráfico22: Taca d ralização dos indicadors... 4 Gráficoo 23: Taxa d ralização dos objtivos... 4 Gráfico24: Taxa d ralização dos parâmtros... 4 Gráfico25:Comparação d xcução do QUAR... 52 Gráfico26: Comparação d RH disponívis... 52 Gráfico2: Comparação da % d insptors... 53 Gráfico 27: Comparação do n.º d insptors... 53 Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção

A IGAS A Inspção-Gral das Atividads m Saúd (IGAS) é a instância d controlo no domínio da prstação dos cuidados d saúd, qur plas instituiçõs, srviços organismos do Ministério da Saúd (MS), ou por st tutlados, qur ainda plas ntidads privadas, pssoas singulars ou coltivas, com ou sm fins lucrativos. A IGAS intgra a administração dirta do MS, na dpndência dirta do Ministro. A organização intrna obdc ao modlo strutural misto, hirarquizado nas áras instrumntais matricial nas áras oprativas. A Inspção dsnvolv um srviço público stá dotada d autonomia técnica, qu lh prmit dsnvolvr intrvnçõs qur por iniciativa própria qur na squência d participaçõs. As atribuiçõs da IGAS podm sr agrupadas m quatro grands áras: Inspção, fiscalização auditoria Controlo Intrno Prvnção coopração Ação disciplinar Rlatório d Atividads 201 A IGAS 9

Assim, os principais srviços prstados pla IGAS, no âmbito das suas comptências, são os sguints: Inspçõs, fiscalizaçõs; Auditorias; Procssos d naturza disciplinar; Procssos d contraordnação; Parcrs rcomndaçõs não vinculativos; Açõs d snsibilização, informação formação. A Inspção stá sdada m Lisboa, mas atua m todo o trritório d Portugal continntal. Gráfico1: Organograma 201 Rlatório d Atividads 201 A IGAS 10

A strutura orgânica da IGAS no ano d 201 dcorru dos sguints normativos: Dcrto-Li n.º 276/2007, d 31/07 (rgim jurídico da atividad d inspção); Dcrto-Li n.º 33/2012, d 13/02 (li orgânica); Dspacho n.º 10715-B/2015, d 25/09 (Rgulamnto da Atividad Insptiva da IGAS); Portaria n.º 163/2012, d 22/05 (n.º máximo d unidads matriciais flxívis); Dspacho n.º 6221/2015, d 05/06 (unidads orgânicas flxívis); Dspacho n.º 00/2015, d 21/07 (rorganização intrna da ára oprativa); Dspacho nº 7797/2015, d 06 d junho (quipas multidisciplinars 1 2); Dspacho n.º 1330/201, d 07 d fvriro (quipa multidisciplinar d avaliação do dsmpnho das ntidads públicas no controlo da xcução das mpritadas); Dspacho n.º 132/201, d d fvriro (quipa d anális tratamnto d informaçõs). Intgram o su univrso d clints: os cidadãos; os utnts, profissionais organismos da saúd; outros organismos públicos. São dstinatários dos principais srviços prstados pla IGAS: as instituiçõs qu intgram o Srviço Nacional d Saúd (SNS); os srviços cntrais priféricos da administração dirta indirta do MS; opradors dos stors privado social. Rlatório d Atividads 201 A IGAS 11

Em alinhamnto com a missão, a IGAS basia a sua stratégia numa aposta inquívoca na mlhoria contínua, não só dos srviços qu prsta nquanto ntidad d controlo sctorial do Sistma d Controlo da Administração Financira do Estado (SCI) na ára da Saúd, mas também na mlhoria do dsmpnho do controlo opracional. Gráfico2: Mapa da stratégia Rlatório d Atividads 201 A IGAS 12

A - Atividad dsnvolvida A1: Excução do Quadro d Avaliação Rsponsabilização (QUAR) A laboração do QUAR 1 para 201 prossguiu a stratégia planada no Plano Estratégico 2016-2019. Tv como bas o princípio d qu os objtivos mdiant os quais a Inspção dv sr avaliada dvm rfltir o nquadramnto concptual das atividads d missão - inspçõs fiscalizaçõs, auditorias, ação disciplinar, sistma d controlo intrno atividad prvntiva. Continuou-s a apostar, no rforço da atividad prvntiva para garantir a ficiência da atividad insptiva na uniformização d práticas. Atingir algumas das mtas xigiu um sforço acrscido da part dos trabalhadors da IGAS, porém a IGAS suprou atingiu 9 das mtas dos 17 indicadors. INDICADORES Mtas ( intrvalos) RESULTADOS Nº d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada [110-120 -130] 113 % d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad rativa [ 15%; 20%; 25%] 5% Nº d mdidas dsnvolvidas no âmbito da articulação do controlo intrno no MS 3 4 Taxa d congstão procssual (pndnts fac aos concluídos) % d procssos d inspção d fiscalização qu transitam para o ano sguint [41%-45% - 49%] [ 25%; 30%; 35%] 4% 7% Nº d açõs/mdidas, d carátr gnérico, d naturza prvntiva, pdagógica ou d sclarcimnto Nº d boas práticas implmntadas no âmbito da sustntabilidad conómica, ambintal social [7-10 -13] 2 3 1 Quadro d objtivos mdiant o cumprimnto do qual a Inspção é avaliada no âmbito do SIADAP. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 13

INDICADORES Mtas ( intrvalos) RESULTADOS Nº médio d smanas d duração das açõs d auditoria Nº médio d smanas d duração das açõs d inspção fiscalização [ 14; 16; 1] 13 [ ; 10; 12] 12 % d procssos d naturza disciplinar com instrução concluída no prazo % d procssos d acompanhamnto d procssos d naturza disciplinar concluídos no prazo [55%-60%- 65%] [55%-60%- 65%] 62% 69% Nº d procssos d gstão abrangidos plo Sistma d Gstão da Qualidad Nº d rgulamntos, manuais d procdimntos ou instruçõs d trabalho da ára d suport laborados 2 2 5 % d xcução do programa d formação [55%-60%- 65%] 55% Nº d documntos d anális divulgados rlacionados com a atividad da IGAS Taxa d cumprimnto do plano d atualização priódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS N.º d vntos d colaboração/coopração promovidos [70%-0%- 90%] 2 2 122% 3 4 suprado atingido Gráfico 3: Quadro d xcução do QUAR Excução justificação do rsultado OOp1: Assgurar o cumprimnto das disposiçõs lgais orintaçõs técnicas no âmbito d atuação da IGAS (OE1) Ind. 1.1 - Nº d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada Mta, Tolrância Rsultado 120; 10 113 Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 14

Ind. 1.2 - % d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad rativa 20%; 5% 5% A mta do indicador 1.1 foi atingida a mta do indicador 1.2 foi suprada Dsd 2015 qu a IGAS tm apostado no dircionamnto no planamnto da sua atividad insptiva, m dtrimnto da xcução d açõs mramnt rativas. Esta mudança d paradigma prmit uma mlhor utilização d rcursos, no cumprimnto das suas atribuiçõs, bm como o rforço da prvnção. Tndo m conta o histórico d atuação, a mta prvista m QUAR para o númro d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada foi xignt do ponto d vista da sua xcução. No ntanto, o sforço qu s continuou a fazr na diminuição dos tmpos na ficiência dos atos insptivos traduziu-s num maior númro d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada, diminuindo assim a atividad rativa. Para sta diminuiçao m muito contribuiu a anális tratamnto prévio d dnúncias particiapçõs rcbidas, qu pudram sr agrupadas m açõs tmáticas programadas. OOp2: Rforçar a ficácia do Sistma d Controlo Intrno do Ministério da Saúd (OE2) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 2.1 - Nº d mdidas dsnvolvidas no âmbito da articulação do controlo intrno no MS 3; 0 4 A mta do indicador foi suprada. O rforço da ficácia do Sistma d Controlo Intrno do Ministério da Saúd ficou também intgrado como um objtivo do QUAR, prconizado no dsnvolvimnto d mdidas d dinamização do Grupo Coordnador do Controlo Intrno do Ministério da Saúd (GCCI). Assim: Foram ralizadas runiõs d trabalho: Runião d trabalho sobr controlo intrno no SNS (http://www.acss.minsaud.pt/201/06/22/runiao-sobr-controlo-intrno-no-sns/); Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 15

- Runiõs do GCCI, com rformulação d duas Instruçõs aprovação d duas novas. Foi ralizado um Sminário com os Auditors Intrnos; Foram divulgadas novas mtodologias comuns; Foram laborados studos documntos d anális: Apuramnto divulgação d rsultados, com bas m qustionário, rlativo à Instrução n.º 4/2016 do GCCI Dotação d Rcursos Humanos para o Controlo Intrno ; Anális, com bas m qustionário, proposta d rvisão do Dspacho n.º 7709--B/2016, d 9 d junho; Documnto idntificador das situaçõs mrcdoras d corrção rsptivas mdidas - USF Modlo B. OOp3: Garantir a ficiência da atividad insptiva assgurando a boa continuidad procssual (OE1) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 3.1 - Taxa d congstão procssual (pndnts fac aos concluídos) Ind. 3.2 - % d procssos d inspção d fiscalização qu transitam para o ano sguint 45%; 4% 4% 30%; 5% 7% A mta do indicador 3.1 foi atingida a mta do indicador 3.2 foi suprada. Os dados constants da volução da pndência procssual dmostram qu a taxa d congstão é d 4% 2. As taxas d congstão mais lvadas rgistaram-s nos procssos d inquérito nos procssos disciplinars. Quanto ao indicador 3.2, há a rfrir qu a sua supração s rlaciona com a mlhoria dos tmpos dos atos insptivos, traduzida m part nos indicadors rlativos ao númro médio d smanas d duração das açõs d inspção d fiscalização: diminuindo o númro médio d 2 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d congstão procssual do Tribunal d Contas, m 2017, ra d 12% a da Polícia Judiciária ra d 57% (procssos pndnts fac aos procssos rsolvidos).fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: 201-11-02; PORDATA 06-03-2019) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 16

smanas d duração das açõs d inspção d fiscalização, foi possívl finalizar 90 dos 97 procssos novos m 201. OOp4: Rforçar a atividad prvntiva (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 4.1 - Nº d açõs/mdidas, d carátr gnérico, d naturza prvntiva, pdagógica ou d sclarcimnto 10; 3 A mta do indicador foi atingida. O rforço da atividad prvntiva ficou intgrado como um objtivo do QUAR, prconizado no dsnvolvimnto d 10 açõs/mdidas d carátr gnérico, d naturza prvntiva, pdagógica ou d sclarcimnto. Assim: Srão da Saúd I - O risco da Gstão no SNS; 23 d maio; Srão da Saúd II - Novos modlos d gstão intgrada basada no valor; 27 d junho; Aprsntação do Estudo sobr a Fraud, laborado pla EY, 4 d julho; Sssão d sclarcimnto sobr o RGPD, 6 d julho; Srão da Saúd III Articulação Cuidados Saúd Primários Hospitalars; 1 d julho. Srão da Saúd IV Govrnação Clínica d Saúd nos Cuidados d Saúd Primários; 19 d stmbro; Srão da Saúd V Planar Rcursos Humanos m Saúd? Contingências do panorama português; 27 d outubro; Srão da Saúd VI Gstão da cris ou das criss m saúd Impacto da cris conómico-financira no stor da saúd; 21 d novmbro. OOp5: Incntivar as boas práticas as atividads qu incrmntm a sustntabilidad conómica, ambintal social (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 5.1 - Nº d boas práticas implmntadas no âmbito da sustntabilidad conómica, ambintal social 2; 0 3 Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 17

A mta do indicador foi suprada. Em 201, foi ftivado um sforço na implmntação d boas práticas qu incrmntassm a sustntabilidad conómica, ambintal social. Assim foram implmntadas: Boas práticas Ambintais: Implmntação d copontos por gabint; Afixação d cartaz d promoção da saúd dos trabalhadors; Disponibilização d Unidads d Higin Fminina; Distribuição d garrafas rutilizávis. Boas práticas ao nívl da higin, sgurança saúd no trabalho: Implmntação do Manual d Sgurança Saúd do Trabalho; Distribuição d apoia pés; Disponibilização d máquinas dispnsadoras d água. Boas práticas a nívl da insrção na comunidad: Utilização plna do spaço d xposiçõs da IGAS. OOp6: Rforçar a ficiência das açõs insptivas (OE1) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 6.1 - Nº médio d smanas d duração das açõs d auditoria Ind. 6.2 - Nº médio d smanas d duração das açõs d inspção fiscalização 16; 2 13 10; 2 12 A mta do indicador 6.1 foi suprada a mta do indicador 6.2 foi atingida. Com o intuito d continuar a rforçar a ficiência das açõs insptivas, considrou-s mantr a monitorização do númro médio d smanas d duração das açõs d auditoria, d inspção d fiscalização. Esta monitorização a introdução d mlhorias a nívl do planamnto ralizado prmitiram mlhorar os tmpos dos atos insptivos a duração das açõs insptivas. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 1

OOp7: Rforçar a ficiência da ação disciplinar (OE4) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 7.1 - % d procssos d naturza disciplinar com instrução concluída no prazo 60%; 5% 62% Ind. 7.2 - % d procssos d acompanhamnto d procssos d naturza disciplinar concluídos no prazo 60%; 5% 69% A mta do indicador 7.1 foi atingida a mta do indicador 7.2 foi suprada. Para o cálculo da % d procssos d naturza disciplinar com instrução concluída no prazo, à smlhança dos anos antriors, stablcu-s um prazo médio d 45 dias útis, prvisto na li para a fas d instrução. No qu diz rspito ao indicador rlativo à prcntagm d conclusão no prazo dos procssos d acompanhamnto d procssos d naturza disciplinar xtrnos, tomaram-s como rfrências o tmpo médio ntr a instauração a dcisão d um procsso d naturza disciplinar na própria IGAS o tmpo médio d duração d um procsso d acompanhamnto m 2016 2017, cifrando-s o prazo m 100 dias. OOp: Padronizar normalizar mtodologias (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind..1 - Nº d procssos d gstão abrangidos plo Sistma d Gstão da Qualidad Ind..2 - Nº d rgulamntos, manuais d procdimntos ou instruçõs d trabalho da ára d suport laborados 2;0 2 5;0 A mta do indicador 7.1 foi atingida a mta do indicador 7.2 foi suprada. Durant o ano d 201, IGAS foi dada continuidad à padronização na normalização d mtodologias. Assim, foram sistmatizados dois procssos d gstão, no sntido d srm abrangidos num Sistma d Gstão da Qualidad: Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 19

Procsso do SIADAP 3, Procsso d Prparação, laboração, marcação afixação do Mapa d Férias. Rlativamnt aos rgulamntos, manuais d procdimntos ou instruçõs d trabalho da ára d suport laborados: Manual d Sgurança Saúd no Trabalho; Manual d Boas Práticas Ambintais; Manual do SIADAP; Instrução d trabalho no âmbito da Utilização mais sustntávl d rcursos na Administração Pública através da rdução do consumo d papl d produtos d plástico; Instrução d trabalho no âmbito da Rquisição ntrga d matrial d consumo/matrial d scritório/consumívis; Instrução d trabalho no âmbito da Dsmatrialização d Procssos; Instrução d trabalho no âmbito da Orintaçõs para a marcação d férias; Instrução d trabalho no âmbito do SIADAP 3. O alcanc das mtas dsts indicadors traduz-s numa maior rntabilidad da atividad d suport, numa mlhor comprnsão clarza d papéis d rsponsabilidads, bm como na mlhoria contínua consguida a partir d uma atitud pró-ativa. OOp9: Dsnvolvr um lvado grau d profissionalismo da atuação sustntado na autonomia técnica dos insptors (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 9.1 - % d xcução do programa d formação 60%; 5% 55% Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 20

A mta do indicador 9.1 foi atingida. A mta foi dfinida tndo m conta qu a suprvniência d ncssidads a nívl da atividad d cor. No dcorrr d 201, foi ncssário procdr à rformulação do programa d formação por ausência d ofrta formativa por canclamnto d açõs planadas por part da ntidad formadora (fators xtrnos). Proporcionou-s a participação aos colaboradors da IGAS m várias açõs d formação ou d carátr formativo, intrnas xtrnas. OOp10: Mlhorar a qualidad da informação prstada no âmbito da atuação da IGAS (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 10.1 Nº d documntos d anális divulgados rlacionados com a atividad da IGAS Ind. 10.2 Taxa d cumprimnto do plano d atualização priódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS 2; 0 2 0%; 10% 122% A mta do indicador 10.1 foi atingida a mta do indicador 10.2 foi suprada. Assim, foram divulgados documntos d anális rlacionados com a atividad: Rlatório d Informaçõs rlativo a quixas, dnúncias participaçõs d 2017. Anális da divulgação dos Planos Rlatórios d Riscos d Gstão incluindo os d Corrupção no SNS. OOp11: Rforçar a articulação a coopração nacional intrnacional (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind. 11.1 N.º d vntos d colaboração/coopração promovidos 3; 0 4 A mta do indicador foi atingida. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 21

Assim: Em parcria com a Dirção Gral d Saúd a ralização d confrência sssão d aprsntação do livro Fbr das Almas Snsívis. O vnto ocorru no dia 10 d maio, na Bibliotca da IGAS, visou partilhar informação histórica sobr a Luta contra a Tubrculos sguido d um dbat sssão d autógrafos. Organização dos Srõs da Saúd ao longo d 201. As várias sssõs contaram com a colaboração d oradors d divrsas ntidads, nomadamnt, Administração Cntral do Sistma d Saúd; Cntro Hospitalar Lisboa Cntral; Comissão d Coordnação da Rd Nacional d Cuidados Continuados Intgrados; Escola Nacional d Saúd Pública da Univrsidad Noval d Lisboa; Faculdad d Economia da Univrsidad d Coimbra; Faculdad d Engnharia da Univrsidad do Porto; Grupo d Técnico Nacional da Govrnação Clínica d Saúd nos Cuidados d Saúd Primários; Hospital Pdro Hispano, Unidad Local d Saúd d Matosinhos; Instituto Nacional d Saúd Doutor Ricardo Jorg; Instituto Português d Oncologia do Porto; Luz Saúd; Unidad d Saúd Familiar Cidadla, Agrupamnto d Cntros d Saúd d Cascais Unidad d Saúd Familiar Marginal, Agrupamnto d Cntros d Saúd d Cascais. Organização da runião d criação da Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Stor da Saúd da CPLP, nas instalaçõs da Comunidad dos Paíss d Língua Portugusa, m Lisboa, com vista ao cumprimnto do stablcido no Plano Estratégico d Coopração m Saúd da CPLP runiram a 19 d novmbro d 201 todos os Estados Mmbros da CPLP, xcto a Guiné Bissau. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 22

Coorganização do Wbinar APAH - VWEBinar alusivo ao tma Os Hospitais Cuidados Continuados Intgrados: mlhor articulação, no dia d maio, na bibliotca da IGAS. A2: Atividad insptiva Balanço global Em trmos globais, a mta d ntidads objto d inspção, fiscalização ou auditoria foi atingida. A atividad rativa foi mantida abaixo do nívl máximo dfinido, m consquência das mdidas d anális prévia d dnúncias da monitorização rgular do planamnto ralizado. A atividad programada sofru alguns ajustamntos: m trmos d númro d ntidads por tma também d tmas, tndo sido acrscntadas rtiradas açõs após a programação inicial d 201. As açõs dissram rspito a várias áras tmáticas. Assim: Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 23

Gstão da ação social Gstão da sgurança saúd no trabalho Gstão do ambint Gstão do sistma d controlo intrno Gstão d mios quipamntos Gstão da rcita Gstão d stocks Gstão orçamntal Acumulação d funçõs, impdimntos incompatibilidads Aplicação do rgim disciplinar Rmunraçõs, comparticipaçõs outros abonos Formação xcução d contratos Excução d convnçõs, acordos d protocolos Prscrição d mdicamntos MCDT Cuidados continuados Pritagns Trâputicas não convncionais Acsso a cuidados prstaçõs d saúd Saúd nutricional Atribuição d incapaciidads Controlo d infção contágio Procriação médicamnt assistida Prstação d cuidados m saúd ÁREA GESTÃO ORGANIZACIONAL GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO DE RH CONTRATAÇÃO E DESPESA PÚBLICA TEMA Gstão da Ação Social / Grupos vulnrávis d risco Gstão da Sgurança Saúd no Trabalho / Sgurança d pssoas bns Nº Ent prv. c/ação concluída c/ação a continuar m 2019 5 5 0 4 4 0 Gstão do Ambint / gstão d rsíduos hospitalars 6 6 0 Gstão do Sistma d Controlo Intrno 1 1 0 Gstão d Mios Equipamntos / utilização d viaturas d srviço 6 5 1 Gstão da Rcita / xploração d spaços concssionados / Taxas modradoras 15 15 0 Gstão d Stocks Armazéns Grais 4 4 0 Gstão Orçamntal / tmpos d faturação 2 2 0 Acumulação d funçõs, impdimntos incompatibilidads / impdimntos 10 10 0 incompatibilidads Aplicação do rgim disciplinar 3 2 0 Rmunraçõs, comparticipaçõs outros abonos / trabalho suplmntar Excução d Contratos / grands contratos d mpritadas 5 3 0 6 6 0 Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 24

ÁREA PRESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE OUTRAS PRESTAÇÕES EM SAÚDE TEMA Formação xcução d contratos / Ragnts / plasma humano drivados / gass mdicinais / contratação d bns srviços Excução d convnçõs, acordos d protocolos / xcução d acordos com o stor social Prscrição d mdicamntos d mios complmntars d diagnóstico trapêutica Nº Ent prv. c/ação concluída c/ação a continuar m 2019 12 10 0 6 0 1 7 6 1 Cuidados continuados / struturas rsidnciais para idosos 10 10 0 Cuidados d Saúd da Visão 6 0 0 Cuidados d Saúd Mntal 6 0 0 Acsso a cuidados prstaçõs m saúd / rlatórios dos tmpos d spra / dsvio d 5 1 4 donts para o particular Pritagns / prícias médico lgais 2 1 0 Procriação mdicamnt assistida / cumprimnto da lgalidad Trapêuticas não convncionais / Rgras autorizaçõs 1 1 0 12 12 0 Saúd nutricional / vnda d alimntos com xcsso d calorias nos srviços d saúd 10 10 0 Tcnologias d saúd 1 1 0 Atribuição d incapacidads / missão irrgular d CIT 1 1 0 Controlo d infção contágio 1 1 0 Prstação d cuidados m Saúd 2 2 0 Atividad Proativa 143 113 7 Atividad Rativa 29 6 0 Gráfico4: Quadro d xcução da atividad insptiva programada Procssos pndência m gral Para além das açõs d inspção, fiscalização auditoria programadas ou prvisívis, a IGAS tm m curso outros procssos. No dcorrr d 201 foram instaurados 320 procssos concluídos 361 procssos. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 25

150 10 29 31 23 12 17 19 40 34 33 52 61 72 AUD CTO DIS ESC FIS INQ INS Concluídos Instaurados A IGAS tm dsnvolvido sforços no sntido da dfinição do controlo d prazos, bm como do controlo rgular do stado dos procssos. Gráfico5: Procssos Instaurados procssos concluídos Tipo d procsso EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL Transitados para 201 Instaurados m 201 Concluídos m 201 Pndnts m janiro d 201 Evolução Inspção 21 72 61 32 +11 Auditoria 22 23 29 16-6 Fiscalização 14 34 40-6 Disciplinar 29 19 17 31 +2 Inquérito 24 52 33 43 +19 Contraordnação 24 12 31 5-19 Esclarcimnto 1 10 150 39-42 Totais 215 320 361 174-41 Gráfico 6: Evolução da pndência procssual Dsd 2015 a IGAS tm prossguido a intnção d diminuir, d mantr controlada, a pndência acumulada d procssos antigos. D facto, os procssos insptivos, não sndo Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 26

trminados m curto spaço d tmpo, prdm por vzs ficácia utilidad. Assim, no ano d 201 vrificou-s uma diminuição da pndência d 20%. O gráfico abaixo é lucidativo dst sforço. disciplinar d inspção d inquérito disciplinar d sclarcimntos d auditoria d fiscalização d contraordnação pndnts para 2016 pndnts para 2017 pndnts para 201 pndnts para 2019 Gráfico 7: Procssos transitados a transitar A IGAS apostou no dsnvolvimnto na conclusão dos procssos d sclarcimnto, um procdimnto célr d anális prévia d situaçõs várias, ants da instauração imdiata d procssos d naturza insptiva, igualmnt com rflxos na pndência dss tipo d procssos. Taxa d congstão, d rsolução d ficácia procssual A taxa d congstão procssual md a % d procssos pndnts fac aos procssos concluídos. A taxa d congstão procssual na IGAS cifrou-s, no final do ano, m 4% 3. Conform já acima rfrido, mantr sta taxa abaixo dos 50% significa qu s garant qu s conclum mais procssos do qu aquls qu s mantêm pndnts, vitando uma congstão qu inviabiliz o fluir normal da atividad garantindo o não aumnto da pndência procssual. As taxas d congstão mais lvadas rfrm-s aos procssos d contraordnação aos disciplinars. 3 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d congstão procssual do Tribunal d Contas, m 2017, ra d 12% a da Polícia Judiciária ra d 57% (procssos pndnts fac aos procssos rsolvidos).fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: 201-11-02; PORDATA 06-03-2019) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 27

150 16 29 31 5 31 17 39 40 43 33 32 61 d auditoria d contraordnação disciplinar d sclarcimntos d fiscalização d inquérito d inspção Pndnts Concluídos Gráfico : Congstão procssual A taxa d rsolução procssual md a prcntagm dos procssos concluídos fac aos novos procssos instaurados. A taxa d rsolução procssual na IGAS cifrou-s, no final do ano, m 113% 4. Assim, a quantidad d procssos concluídos é suprior à d novos procssos, assgurando qu a instauração d novos procssos não prjudiqu a ficácia a continuidad dos antriors. Not-s qu os valors são bastant quilibrados. 150 10 29 31 23 12 17 19 40 34 33 52 61 72 d auditoria d contraordnação disciplinar d sclarcimntos d fiscalização d inquérito d inspção Concluídos Instaurados Gráfico9: Rsolução procssual As taxas d rsolução mais lvadas rfrm-s aos procssos d contraordnação (25%). Isto xplica-s plo facto d s tr dado continuidad aos procssos mais antigos, ao msmo tmpo qu, no ano m aprço, s diminuiu a instauração do númro d procssos dsta naturza. 4 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d rsolução do Tribunal d Contas m 2017 ra d 99% a da Polícia Judiciária ra d 6%. Fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: 201-11-02; PORDATA 06-03-2019) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 2

A taxa d ficácia procssual md a prcntagm dos procssos concluídos fac ao conjunto dos procssos qu é prciso concluir, isto é, ao conjunto dos novos procssos dos transitados do ano antrior. Esta taxa na IGAS é d 67% 5. 19 150 45 29 31 36 17 4 40 4 33 76 61 93 d auditoria d contraordnação disciplinar d sclarcimntos d fiscalização d inquérito d inspção Concluídos Transitados+Instaurados Gráfico10: Eficácia procssual A3: Coopração Institucional Rforçar a articulação a coopração nacional intrnacional continuou a sr uma das apostas stratégicas à qual s prtnd dar continuidad. No âmbito da coopração nacional, para além dos vntos rfridos no indicador 11.1 do QUAR, a Inspção stv prsnt m outros vntos, dos quais s dstacam: Dois workshops Enfrmagm nas Estruturas Rsidnciais para Idosos Rfltir para Invstir, organizada pla Ordm dos Enfrmiros, na Escola Suprior d Saúd do Instituto Politécnico d Stúbal na Escola Suprior d Enfrmagm S.João d Dus; Confrência sobr Prvnção da Fraud, organizada pla OPCR Obsrvatório Português d Complianc Rgulatório o JE Jornal Económico na socidad Portugusa d Gografia; 5 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d ficácia do Tribunal d Contas m 2017 ra d 9% a da Polícia Judiciária ra d 5%. Fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: 201-11-02; PORDATA 06-03-2019) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 29

Commoraçõs do Dia Intrnacional d Snsibilização sobr Violência Contra as Pssoas Idosas, do Cntro Hospitalar Barriro Montijo (CHBM); Sminário sobr Gstão do Risco Planamnto Estratégico, organizado pla Inspção Gral da Dfsa Nacional; Sssão Paralla I Projtos Exprimntais d Inovação na AP, no 10.º Congrsso Nacional da Administração Pública, organizado pla Dirção Gral da Qualificação dos Trabalhadors m Funçõs Públicas (INA); Portugal Valu Mting for Halth and Car 201, organizado pla Univrsidad Nova d Lisboa. Salinta-s a xcução ftiva d 12 protocolos no âmbito d: Ralização d açõs insptivas conjuntas: Ordm dos Nutricionistas Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA) Ordm dos Médicos Dntistas Ralização d açõs insptivas conjuntas formação: Ordm dos Enfrmiros Ordm dos Médicos Formação Associação Portugusa d Administradors Hospitalars (APAH) Cntros d Estudos Judiciários Dirção-Gral da Saúd no âmbito d formação Instituto d História Contmporâna da Faculdad d Ciências Sociais Humanas da UNL Srviços Partilhados do Ministério da Saúd Cdência d spaço para implmntação dos Núclos Rgionais da IGAS Administração Rgional d Saúd do Cntro (ARSC) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 30

Administração Rgional d Saúd Nort (ARN) Foram ainda assinados 3 protocolos com ntidads parciras ou congénrs nacionais: Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA); Administração Rgional d Saúd do Cntro (ARSC); Administração Rgional d Saúd Nort (ARSN). No âmbito da Coopração Intrnacional, a IGAS: Estv prsnt na confrência iontrnacional Srvic Usr s Involvmnt in Hath and Social audits and assmnts Prspctiv and Practics across six Europan Countris organizado pla IGAS francsa m Paris. Esta confrência contou com a prsnça d Portugal, Inglatrra, Almanha, Finlândia, Noruga França. Estv prsnt no wokshop Study on cross-bordr coopration capitalising on xisting initiativs for coopration in cross-bordr rgions, organizado pla Comissão Europia m Bruxlas. Estv prsnt na 9 th EHFCN Opn Hous, vnto anual durant o qual uma organização mmbro da EHFCN 6 abr suas portas para outros mmbros convidados - foi coorganizado com Organização Nacional d Provisão d Saúd (EOPYY) m Atnas. Rcbu a visita técnica da Insptora Gral da Inspção Gral d Saúd d Cabo Vrd. Foi criada a Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Sctor da Saúd (RIPRISS CPLP). No príodo d novmbro d 201 a outubro d 2020, a coordnação da Rd srá assumida pla IGAS. A4: Formação A formação continuou a sr uma aposta da IGAS m 201. 6 Europan Halthcar Fraud & Corruption Ntwork Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 31

É d salintar qu 93% dos trabalhadors da IGAS bnficiaram d formação no ano d 201. Proporcionou-s a participação aos colaboradors da IGAS m várias açõs d formação ou d carátr formativo, intrnas xtrnas: Assuntos Jurídicos Contratação Pública Código dos contratos públicos Código procdimnto administrativo Rgulamnto gral da protção d dados Li gral do trabalho m funçõs públicas Rgim gral das contraordnaçõs Dirito da Saúd Auditoria, Fiscalização Controlo Gstão d qualidad Sistmas da informação Contabilidad Finanças Li dos compromissos dos pagamntos m atraso Elaboração do orçamnto Gstão Comunicação Organizacional Estatística Lidrança Dsnvolvimnto Pssoal Assrtividad Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 32

A5: Gstão inovação Organizacional No qu diz rspito a sta matéria salinta-s continuidad na implmntação do Sistma d Gstão da Qualidad na padronização normalização d mtodologias. A IGAS apostou também na implmntação d boas práticas ambintais, ao nívl da higin, sgurança saúd no trabalho ao nívl da insrção na comunidad Há ainda a dstacar: A abrtura d vários procdimntos concursais para o prnchimnto d: 1 posto d trabalho na carrira d assistnt opracional (Aviso n.º 1715/201); 1 posto d trabalho na carrira d Técnico Suprior 3 postos d trabalho na carrira d Assistnt Técnico (Aviso n.º 1027/201); 9 postos d trabalho na carrira spcial d inspção na catgoria d insptor (Aviso nº 14221/201); 4 postos d trabalho na carrira d Técnico Suprior 3 postos d trabalho na carrira d Assistnt Técnico (Aviso n.º 19151/201). A atualização dos dossirs prmannts das ntidads objto d ação insptiva; A atualização das pastas tmáticas d lgislação prtinnt para o dsnvolvimnto da atividad; Manutnção do Sistma d Gstão d Documntal d Procssos da IGAS. Em 201, o spaço d xposiçõs dstinado a xposiçõs tmporárias acolhu sis xposiçõs individuais d pintura uma xposição d pintura coltiva. O Espaço Exposiçõs contou, m média, com 12 visitants diários, crca d 2.000 visitas maioritariamnt d nacionalidad strangira (64%). Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 33

1 2 3 4 5 6 7 Extratos d Pinturas d: 1. Coltiva d alunos d Gustavo Frnands 2. Vra Marant 3. Hnriqu Faria 4. Olívia Olivira 5. Hlna Afonso 6. Tomás Morno 7. L. Sadino A6: Excução do Plano d Atividads 4 7 Para além dos objtivos mtas spcificados no QUAR, stavam objtivadas no Plano outras atividads, para além das atividads corrnts, qu s dstacaram m Plano por concorrrm para a xcução do Plano Estratégico. Globalmnt a xcução do Plano d Atividads d 201 foi satisfatória, mais ainda considrando as imprvisibilidads dificuldads qu caractrizam os procssos d mudança nas organizaçõs. A xcução d algumas das atividads prvistas foi suspnsa ou adiada por tr sido ncssário priorizar a aplicação dos rcursos m função dos imprvistos. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 34

Não qurndo, no ntanto, abandonar o propósito d atingir os objtivos formulados, por forma a mantr a continuidad na xcução da stratégia, foram dados passos smpr qu possívl, ainda qu mais modstos, num claro sinal d firmza das intnçõs. = concrtizado == não concluído = suspnso ou adiado Objtivos Indicadors Situação Obsrvaçõs Rforço da atividad prvntiva da cultura d institucional d abrtura adaptação Parcrias institucionais dsnvolvidas com PALOP Protocolos ftivamnt xcutados Constituição da Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Stor da Saúd visita técnica da Insptora Gral da Inspção Gral d Saúd d Cabo Vrd. Ordm dos Nutricionistas; Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA); Ordm dos Médicos Dntistas; Ordm dos Enfrmiros; Administração Rgional d Saúd do Cntro (ARSC); Administração Rgional d Saúd Nort (ARN); Srviços Partilhados do Ministério da Saúd (SPMS); Associação Portugusa d Administradors Hospitalars (APAH); Cntros d Estudos Judiciários (CEJ); Dirção-Gral da Saúd (DGS); Ordm dos Médicos Mdicina; Instituto d História Contmporâna da FCSHumanas da UNL Adoção d práticas d rsponsabilidad conómica, social ambintal intrna xtrna Slção divulgação priódica d boas práticas intrnas Divulgadas as boas práticas implmntadas ao nívl ambintal ao nívl da Higin, Sgurança Saúd no Trabalho Dircionamnto das atividads d controlo insptivo Implmntação d oportunidads d mlhoria na disponibilização d informação atualizada d Açõs insptivas conjuntas Dossirs prmannts d ntidads SNS Ordm Nutricionistas, Inspção- Gral da Agricultura, do Mar, do Ambint do Ordnamnto do Trritório (IGAMAOT), Inspção-Gral d Finanças, Ordm dos Enfrmiros, Ordm dos Médicos Dntistas Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA), Ordm dos Médicos 37 dossirs disponibilizados, rfltindo s m 1,2 dossirs por smstr. Prsntmnt todos os dossirs disponibilizados na Intrant, dsd 2015, stão atualizados. A Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 35

Objtivos Indicadors Situação Obsrvaçõs suport à atividad insptiva Dircionamnto da atividad d controlo Uniformização d práticas Promovr a dsmatrialização dos procssos Pastas tmáticas/lgislação atualizadas Classificação dos procssos d 201 rgistados no SI d acordo com o mapa d risco tmático Documnto d anális tmática d açõs ralizadas rsultados globais d acordo com mapa d risco tmático Notas jurídicas ou outras instruçõs intrnas d naturza insptiva Pças procssuais mblmáticas disponibilizadas mnsalmnt na intrant Diminuição do consumo d papl atualização implica a rcolha d divrsos documntos tais como lgislação, instrumntos d gstão, documntos rlacionados com o sistma d controlo intrno dmais documntação rlvant incluindo os rlatórios dos órgãos d controlo. 6%.Para além d sr assgurada a atualização diária das 243 pastas xistnts m suport digital, foram rvistas atualizadas 210 pastas tmáticas dsmatrializadas 91 das xistnts apnas m suport d papl Est objtivo foi adiado para 2019. Est objtivo foi adiado para 2019 Foram laboradas aprovadas 12 instruçõs intrnas d naturza insptiva. 19 pças procssuais mblmáticas disponibilizadas mnsalmnt na intrant, rfltindo s m 1,6 pças por mês Encontram-s stablcidas orintaçõs intrnas para a concrtização dst indicador, no ntanto, m 201 não foi possívl atingir o objtivo fac ao valor d 2017. Gráfico11: Quadro d xcução do Plano d Atividads As fichas d atividad ncontram-s dtalhadas no Anxo IV Fichas d Atividads. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 36

B - Rcursos Utilizados B1: Rcursos Humanos O Plano d Atividads para 201 prviu, para a sua concrtização, um mapa d pssoal com 7 trabalhadors. A xcução d RH, dos últimos anos, mbora o númro d ftivos planados tnha vindo a dcrsc, tm, ainda assim, sido smpr infrior ao prvisto. Contabilizando as saídas a mobilidad d trabalhadors, bm como as baixas prolongadas, o msmo s vio a vrificar rlativamnt a 201. 2013 2014 2015 2016 2017 201 Dirignt suprior Dirignt intrmédio CEM Insptor Técnico suprior Coordnadors Técnicos (inclui Chfs d Scção) Médico Técnico d informática Assistnt técnico Assistnt opracional Total d RH 3 2 3 3 3 2 6 6 4 5 6 6 41 47 44 45 42 45 6 4 4 2 6 - - - - 2 1 1 1 1 1 0 0 3 2 2 2 2 2 21 1 1 14 14 14 5 5 4 3 3 3 6 5 0 75 7 1 Gráfico12:Evolução d RH m funçõs Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 37

Total d RH; 6 Total d RH; 5 Total d RH; 0 Total d RH; 75 Total d RH; 7 Total d RH; 1 Insptors; 41 Insptors; 47 Insptors; 44 Insptors; 45 Insptors; 42 Insptors; 49 Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 2 Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 2013 2014 2015 2016 2017 201 Gráfico13: Evolução d RH m funçõs Total RH; 103 Total RH; 95 Total RH; 93 Total RH; 6 Total RH; 7 Total RH; 7 Insptors; 62 Insptors; 46 Insptors; 46 Insptors; 47 Insptors; 4 Insptors; 4 Téc. Sup.; Téc. Sup.; Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 2013 2014 2015 2016 2017 201 Gráfico 14: Evolução d RH planados Abaixo, sinttiza-s alguma informação rlativa aos principais indicadors, rportados a 31 d dzmbro d 201. A informação dtalhada ncontra-s m anxo, no Anxo II Balanço Social Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 3

Génro 64% d trabalhadors do sxo fminino Carrira/Catgoria Índic d tcnicidad:75% (total RH m cargos carriras qu xigm hab. d nsino suprior / total RH) Índic d nquadramnto:5% (Dirignts / total RH) Modalidad d vinculação 60% d trabalhadors com nomação dfinitiva 35% d trabalhadors com contrato d trabalho m funçõs públicas por tmpo indtrminado Idad 54% d trabalhadors ntr 45 59 anos Índic d nvlhcimnto: 20% (RH com idad > 55 anos / total RH) Lqu tário: 2,46 (Trabalhador mais idoso/ Trabalhador mnos idoso) Antiguidad 57% dos trabalhadors com 20 ou mais anos d antiguidad Habilitaçõs Académicas Índic d Ensino Suprior - 7% (RH com habilitação suprior / total RH) Motivo d saída 55% por outras situaçõs 45% por mobilidad intrna Rgim d horário 7% dos trabalhadors m horário flxívl 12% m jornada contínua 10% dos trabalhadors com isnção d horário Príodo normal d trabalho 6% dos trabalhadors com PNT d 35 horas smanais 12% dos trabalhadors com PNT d 30 horas smanais 1% dos trabalhadors com PNT d 17,5 horas smanais Motivo d ausência 33% por conta d férias 37% por donça Taxa d absntismo - 24% (Dias d faltas/dias trabalhávis x total RH) Rmunraçõs 33% no scalão 501-1.500 35% no scalão 1.501-2.500 31% no scalão 2.501-3.500 Lqu salarial íliquido: 10,46 (Maior rmunração bas ilíquida/mnor rmunração bas ilíquida) Açõs d formação 97,2% d formação xtrnas 96% com duração infrior a 30 horas 5.491 horas d formação Taxa d cobrtura d formação: 92,55% (Trabalhadors m plo mnos 1 ação/total RH) Trabalho Extraordinário Taxa d trabalho xtraordinário: 73% (Horas d trabalho xtraordinário/ horas trabalhávis por smana x 47) Admissõs Taxa d rposição - 173% (Admissõs/Saídas) Postos d trabalho prvistos não ocupados (por dificuldad d rcrutamnto): 96% por não abrtura d concurso Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 39

B2: Rcursos Financiros Matriais Rcursos financiros Dst xrcício financiro importa rlvar o sguint: Dst xrcício financiro importa rlvar o sguint: O valor total d cativos m 201 foi d 162.159 (FF111 - Rcitas Grais 114.737 ; FF123 - Rcitas Próprias 1.029 ; FF129 - Crédito Espcial - 46.393 ); Em agosto foi atribuído, pla ACSS, um crédito spcial, no valor d 500.000, para rforço do orçamnto. Em 201, a IGAS, arrcadou rcitas próprias provnints da cobrança d taxas, crtidõs fotocópias, bm como, da aplicação d coimas. No total foi arrcadado o montant, líquido, d 3.94,19. 95,3 % (96.446 ) do total d 101.196 d saldo não utilizado da FF111 - Rcitas Grais, prtnc ao Agrupamnto d Dspsas com Pssoal justifica-s pla saída, nomadamnt no 1.º smstr, d vários trabalhadors, na sua maioria com vncimntos acima da média, stando stas saídas a sr colmatadas, gradualmnt, com a ntrada d novos trabalhadors; Rlativamnt ao saldo não utilizado da FF129 Crédito Espcial, no valor d 6.002, justifica-s, plo facto d, por motivos alhios à IGAS, a conclusão do procsso d aquisição d 4 imprssoras, dsnvolvido pla UMC-SPMS tr transitado para janiro d 2019, originando um saldo d 34.440, bm como, plo canclamnto da maioria das formaçõs prvistas no mês d dzmbro, igualmnt por razõs alhias à IGAS, originando um saldo d 33.562. Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 40

Rlativamnt ao saldo transitado d xrcício antrior no valor d 234.327,65, foi solicitada à tutla, m maio, a autorização prévia para a sua aplicação m dspsa, não tndo a IGAS obtido qualqur rsposta. Plafond orçamntal atribuído Ncssidads Estimadas Dotação inicial (FF111) Dotação corrigida líquida d cativos (FF111+FF123+FF 129) - (4) (5) 2014 2015 (1) 2016 (2,4) 2017 (3) 201 (5,6) 3.794.492 3.512.72 3.512.72 4.012.72 3.512.72 3.42.70 3.665.21 4.121.174 4.012.72 3.00.000 3.512.72 3.512.72 3.512.72 4.012.72 3.512.72 3.601.479 3.61.44 3.03.71 3.343.97 3.55.546 Cativos 46.202 3.416 266.63 66.31 162.159 Crédito Espcial/ Saldo transitado d xrcício antrior (6) 134.953 207.172 55.007 234.32 234.32 Gráfico15: Rcursos Financiros (1) A taxa d xcução fac a compromissos foi d 94% foi prjudicada plo facto d a importância d 2.409, inscrita na rubrica 07.02.05, dstinada ao alugur opracional d viaturas tr sido objto d dspacho favorávl a outra aftação apnas m 29/12/2015, inviabilizando a projtada aquisição d softwar m 2015. Por outro lado o crédito spcial d 159.000, consignado a dspsas com pssoal, apsar d autorizado m 11/09/2015, apnas ficou disponívl m 07/01/2016, plo qu não pod sr xcutado. (2) A taxa d xcução foi prjudicada plo facto d o montant d 159.36,0, considrado como saldo da grência d 2015 consignado a dspsas com pssoal, não tr obtido autorização do MF para aplicação m dspsa, plo qu não foi xcutado. Mantv-s igualmnt não xcutada a dotação da rubrica 07.02.05, sndo qu o procdimnto d contratação pública conduzido pla SPap apnas foi finalizado m junho d 2017. (3) O valor total d cativos m 2017 foi d 66.31,40. O pdido d autorização d dscativação d vrbas no valor d 313.641 formalizado m 04/05/2017, apnas obtv Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 41

rsposta a 22/01/201 através do dspacho d arquivamnto, xarado a 05/01/201 plo Chf d Gabint do Scrtário d Estado do Orçamnto. Fac à ausência d rsposta do pdido rfrido no ponto antrior à insuficiência orçamntal para suportar as dspsas corrnts d funcionamnto, foi solicitado m stmbro autorizado m novmbro um pdido d altração orçamntal no montant d 77.076 para rforço do Agrupamnto Aquisição d Bns Srviços por anulação do Agrupamnto Bns d Invstimnto. Rlativamnt ao saldo transitado d xrcício antrior no valor d 234.327,65, não foi possívl a sua utilização fac ao disposto na Li do Orçamnto para 2017, tndo transitado na íntgra para 201. Transitaram para o xrcício d 201, por falta d disponibilidad orçamntal, dspsas no montant d 130.222,60 sndo qu 104.160 dizm rspito ao 2.º smstr d 2017 do Principio da Onrosidad 26.062,60 a Licnças atribuídas pla SPap. (4) O xrcício d 2016 incorpora saldos transitados d 2015 crédito spcial. (5) O xrcício d 201 incorpora, para além das rcitas grais, líquidas d cativos, no valor d 3.397.991, as rcitas próprias líquidas livrs d cativos arrcadadas, no valor d 3.94, bm como, o crédito spcial, livr d cativos, no valor d 453.607, atribuído m agosto pla ACSS. (6) Para o saldo, novamnt transitado do xrcício antrior, no valor d 234.327,65, foi solicitada, m maio d 201, a autorização prévia para a sua aplicação m dspsa. Contudo, a IGAS não obtv qualqur rsposta. Rcursos matriais Em trmos d rcursos tcnológicos, m 201 foram ralizados os ajustamntos qu s considraram ncssários ao abrigo da manutnção volutiva do projto do Sistma d Gstão Documntal d Procssos da IGAS. A IGAS conta com os rcursos tcnológicos ssnciais para o dsnvolvimnto da atividad, stando afto um computador a cada posto d trabalho. No caso dos insptors, sts computadors são portátis, a fim d podrm sr utilizados m srviço xtrno ou no domicílio. Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 42

A IGAS dispõ d cinco viaturas, das quais, uma s ncontra afta à Dirção, uma afta aos srviços grais três para a atividad insptiva dsnvolvida m srviço xtrno. A IGAS ainda não dispõ d comunicaçõs móvis para apoio à atividad insptiva. Ao nívl da arquittura informática foi implmntado o Srvidor, a Storag o Robot d backups. Ainda durant o ano d 201 foi rnovado o parqu informático da IGAS, foi criada a oficina d informática foi substituída part cablagm. A rstant cablagm ncontra-s prvista sr substituída durant o ano d 2019. C - Autoavaliação C1: Anális d dsmpnho Anális do grau d utilização d rcursos humanos Para a ralização da missão da IGAS, é dcisiva a xistência d uma strutura d rcursos humanos (RH) adquada multidisciplinar. No QUAR foi planado um total d 1 ftivos, a qu corrspondm 97 pontos, corrspondnts a Dirignts Supriors, Dirignts Intrmédios, Insptors, Técnicos Supriors, Coordnadors Técnicos, Assistnts Técnicos, Assistnts Opracionais, Informáticos Outros médico (Gráfico16). D acordo com a pontuação, fac aos 97 pontos planados, foram xcutados 924. Vrifica-s, dst modo, uma taxa d ralização dos rcursos humanos d 94%. 97 924 RH Planados RH Excutados Gráfico16: RH planados Vs RH ralizados, m pontos A catgoria d Assistnt Técnico, comparativamnt com as rstants, foi a qu aprsntou um maior dsvio ngativo fac ao planado (dsvio d -1%): a IGAS contava com 17 lugars ocupados nst grupo d pssoal, todavia 3 ficaram por prnchr. A catgoria d Rlatório d Atividads 201 C - Autoavaliação 43