Informações adicionais

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/07/2010 - Auto-Atendimento BB - 09:22:10 Agência: 3610-2 - Conta: 7194-3 - Cliente: CRISTINA G MAGALHAES Data Dep. Movim. Origem Histórico Documento Valor Saldo 30/03/2010 Saldo Anterior 180,60 D 180,60 D 01/04/2010 Cobrança de I.O.F. 391.100.701 0,70 D 181,30 D 07/04/2010 3610-2 Compra com Cartão 164.522 28,90 D 210,20 D 07/04 17:55 TITA ATACADO CAR 08/04/2010 Recebimento de Proventos 201.003 3.289,53 C SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 08/04/2010 2780-4 Transferido para Poupança 10.014.793 150,00 D 08/04 2780 10014793-3 MARCO HERCILIO 08/04/2010 Tarifa Pacote de Serviços 100.408 3,04 D 2.926,29 C Tarifa referente a 08/04/2010 09/04/2010 3610-2 Aplicação Poupança 10.007.194 1.000,00 D 09/04 3610 10007194-5 CRISTINA G MAG 09/04/2010 Pagamento de Título 40.901 753,77 D 1.172,52 C 12/04/2010 3610-2 Compra com Cartão 135.470 31,28 D 10/04 09:51 DROGARIA ARAUJO 12/04/2010 Pagto cartão crédito 21.678.763 428,36 D 12/04/2010 Cobrança de Juros 511.058.912 4,03 D 708,85 C 15/04/2010 Pagto conta telefone 41.501 56,84 D 652,01 C 20/04/2010 5711-8 Saque no TAA 202.103.248.409.535 300,00 D 352,01 C 20/04 21:03 SOP-R.ESPIRITO SANTO 27/04/2010 4825-9 Cheque Pago Outra Agência 850.400 195,00 D 157,01 C 30/04/2010 S A L D O 157,01 C LIMITE CHEQUE ESPECIAL 900,00 C TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 7,29% TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 132,65% DT. VENC. CH. ESP. 29/04/2011 Informações adicionais OBSERVACOES: O_ BB_ CONTRIBUI_ COM_ O_ DESENVOLVIMENTO_ SUSTENTAVEL CONHECA_ A_ LOJA_ DA_ SUSTENTABILIDADE_ NO_ BB.COM.BR. Central_ de_ Atendimento_ BB 4004_ 0001 _/_ 0800_ 729_ 0001 Servico_ de_ Atendimento_ ao_ Consumidor_ -_ SAC 0800_ 729_ 0722 Ouvidoria_ BB_ 0800_ 729_ 5678 Para_ deficientes_ auditivos 0800_ 729_ 0088

Extrato da fatura do cartão Cliente Total desta fatura - R$ Pagamento mínimo - R$ Vencimento CRISTINA MAGALHAES 10.07.2010 Cartão Número do Cartão 324,06 32,41 Página OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. 4984.****.****.9535 Única Demonstrativo Data Transações País Valor - R$ Valor - US$ 01 - CRISTINA MAGALHAES Pagamentos 10/06/10 PGTO DEBITO CONTA 3610 00 BR -262,82 0,00 Compras a vista 08/06/10 MC DONALDS RJA BELO HORIZONT BR 27,50 0,00 Compras/Pgto Contas Parc Compras diversas 10/05/10 KAWARA PARC 02/03 BR 66,56 0,00 17/05/10 CASA ALEXANDR PARC 02/03 BR 39,96 0,00 21/05/10 DROGARIA ARAU PARC 02/03 BR 36,81 0,00 27/05/10 TNG-SHOP.CIDA PARC 01/02 BR 39,95 0,00 12/06/10 DAMYLLER D061 PARC 01/03 BR 46,34 0,00 16/06/10 HERING STORE PARC 01/03 BR 59,94 0,00 Debitos diversos 23/06/10 PROTECAO OURO JUL/2010 BR 3,00 0,00 (SUSEP - 15414.004663/2004-41) Anuidades 23/06/10 ANUIDADE TIT - PARC 02/12 BR 4,00 0,00 Subtotal 324,06 0,00 Limites - R$ Limite Único 850 Deste Cartão 850 Saque 850 (Incluido no limite único) Parcelado 0 Saldo Parcelado 395 Limite Extra 0 Encargos Financeiros 1 2 Crédito Rotativo 12,64 13,02 Crédito Parcelado 2,61 4,52 Permanência 12,72 13,02 Multa 2,00 2,00 1.Para o período %am 2.Máximos próximo período %am Programa de Relacionamento BB Saldo anterior 2.364 (+) Adquiridos 203 (-) Utilizados/Transferidos 0 (-) Prescritos 0 (-) Acertos (*) 0 Pontos a prescrever Em 30.06.2010 0 Pontos Intransferíveis 0 Pontuação acumulada Até 24.06.2010 2.567 Total 324,06 0,00 Cartão Número do cartão Vencimento OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. 4984.****.****.9535 10.07.2010 Resumo em Real Saldo anterior Pagamento/Créditos Compras/Débitos Total-R$ Limite extra utilizado-r$ Débito em Saldo atual-r$ Saldo total (R$+US$) 262,82 262,82 324,06 324,06 0,00 conta 324,06 Resumo em Dólar Compras/Saques Outros Débitos Créditos Saldo atual-us$ Taxa de conversão Saldo convertido-r$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 R$ 324,06 Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos. Pagamento mínimo-r$ Valor pago-r$ 32,41 Chegou o Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010! Compartilhe com o BB a emoção de torcer pelo melhor futebol do mundo! Peça o seu cartão e participe de promoções e ofertas exclusivas que têm tudo a ver com a torcida do Brasil. Informe-se no bb.com.br/ourocard. Colecione minibolas históricas adidas! Quem tem o Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010 troca pontos por minibolas históricas! Peça seu cartão e comece já sua coleção! Acesse o hotsite do Ourocard do Torcedor do Brasil - bb.com.br/torcedordobrasil. ******************** SEGUNDA VIA ******************** Os dados constantes do presente documento contêm informações vigentes à época da emissão da primeira via da fatura

Extrato da fatura do cartão Cliente Total desta fatura - R$ Pagamento mínimo - R$ Vencimento CRISTINA MAGALHAES 10.06.2010 Cartão Número do Cartão 262,82 26,28 Página OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. 4984.****.****.9535 Única Demonstrativo Data Transações País Valor - R$ Valor - US$ 01 - CRISTINA MAGALHAES Pagamentos 10/05/10 PGTO DEBITO CONTA 3610 00 BR -142,68 0,00 Compras a vista 09/05/10 HERING SHOP DIMONT MAL BELO HORIZONT BR 59,80 0,00 10/05/10 DROGA RAIA FL 224 BELO HORIZONT BR 52,63 0,00 Compras/Pgto Contas Parc Compras diversas 10/05/10 KAWARA PARC 01/03 BR 66,58 0,00 17/05/10 CASA ALEXANDR PARC 01/03 BR 39,98 0,00 21/05/10 DROGARIA ARAU PARC 01/03 BR 36,83 0,00 Debitos diversos 24/05/10 PROTECAO OURO JUN/2010 BR 3,00 0,00 (SUSEP - 15414.004663/2004-41) Anuidades 24/05/10 ANUIDADE TIT - PARC 01/12 BR 4,00 0,00 Subtotal 262,82 0,00 Total 262,82 0,00 Limites - R$ Limite Único 850 Deste Cartão 850 Saque 850 (Incluido no limite único) Parcelado 0 Saldo Parcelado 286 Limite Extra 0 Encargos Financeiros 1 2 Crédito Rotativo 12,44 13,02 Crédito Parcelado 2,41 4,52 Permanência 12,52 13,02 Multa 2,00 2,00 1.Para o período %am 2.Máximos próximo período %am Programa de Relacionamento BB Saldo anterior 2.256 (+) Adquiridos 108 (-) Utilizados/Transferidos 0 (-) Prescritos 0 (-) Acertos (*) 0 Pontos a prescrever Em 31.05.2010 0 Pontos Intransferíveis 0 Pontuação acumulada Até 25.05.2010 2.364 Cartão Número do cartão Vencimento OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. 4984.****.****.9535 10.06.2010 Resumo em Real Saldo anterior Pagamento/Créditos Compras/Débitos Total-R$ Limite extra utilizado-r$ Débito em Saldo atual-r$ Saldo total (R$+US$) 142,68 142,68 262,82 262,82 0,00 conta 262,82 Resumo em Dólar Compras/Saques Outros Débitos Créditos Saldo atual-us$ Taxa de conversão Saldo convertido-r$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 R$ 262,82 Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos. Pagamento mínimo-r$ Valor pago-r$ 26,28 ******************** SEGUNDA VIA ******************** Os dados constantes do presente documento contêm informações vigentes à época da emissão da primeira via da fatura

Extrato da fatura do cartão Cliente Total desta fatura - R$ Pagamento mínimo - R$ Vencimento CRISTINA MAGALHAES 10.05.2010 Cartão Número do Cartão 142,68 14,27 Página OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. 4984.****.****.9535 Única Demonstrativo Data Transações País Valor - R$ Valor - US$ 01 - CRISTINA MAGALHAES Pagamentos 12/04/10 PGTO DEBITO CONTA 3610 00 BR -428,36 0,00 Compras a vista 10/04/10 OPCAO JEANS BELO HORIZONT BR 39,90 0,00 Compras/Pgto Contas Parc Compras diversas 20/02/10 DROGARIA BRAS PARC 03/03 BR 34,33 0,00 15/03/10 ETERNA ROUPAS PARC 02/02 BR 56,45 0,00 Debitos diversos 21/04/10 TARIFA PREMIO CATALOGO BR 5,00 0,00 23/04/10 PROTECAO OURO MAI/2010 BR 3,00 0,00 (SUSEP - 15414.004663/2004-41) Anuidades 23/04/10 ANUIDADE TIT - PARC 12/12 BR 4,00 0,00 Subtotal 142,68 0,00 Total 142,68 0,00 Limites - R$ Limite Único 850 Deste Cartão 850 Saque 850 (Incluido no limite único) Parcelado 0 Saldo Parcelado 0 Limite Extra 0 Encargos Financeiros 1 2 Crédito Rotativo 12,44 13,02 Crédito Parcelado 2,41 4,52 Permanência 12,52 13,02 Multa 2,00 2,00 1.Para o período %am 2.Máximos próximo período %am Programa de Relacionamento BB Saldo anterior 3.898 (+) Adquiridos 267 (-) Utilizados/Transferidos 1.756 (-) Prescritos 153 (-) Acertos (*) 0 Pontos a prescrever Em 30.04.2010 0 Pontos Intransferíveis 0 Pontuação acumulada Até 26.04.2010 2.256 Em cumprimento ao disposto na Lei 12.007 declaramos que no ano 2009 foram efetuados os seguintes pagamentos na conta-cartão, vinculada ao cartão de crédito objeto desta fatura em relação aos quais damos plena quitação: / / Janeiro 210,07 0,00 / / Fevereiro 242,45 0,00 / / Março 319,00 0,00 / / Abril 419,33 0,00 / / Maio 289,65 0,00 / / Junho 343,05 0,00 / / Julho 346,39 0,00 / / Agosto 372,92 0,00 / / Setembro 407,58 0,00 / / Outubro 373,56 0,00 / / Novembro 343,90 0,00 / / Dezembro 340,83 0,00 Nos termos do art.4o. da mecionada Lei, informamos que a presente declaração de quitação substitui os comprovantes dos pagamentos que foram efetivamente lançados nas respectivas faturas, inclusive aqueles relativos a anos anteriores, os quais consideramos quitados até a data de vencimento da fatura de Dezembro/2009. Cartão Número do cartão Vencimento

OUROCARD INTERN. VISA-UNIV. 4984.****.****.9535 10.05.2010 Resumo em Real Saldo anterior Pagamento/Créditos Compras/Débitos Total-R$ Limite extra utilizado-r$ Débito em Saldo atual-r$ Saldo total (R$+US$) 428,36 428,36 142,68 142,68 0,00 conta 142,68 Resumo em Dólar Compras/Saques Outros Débitos Créditos Saldo atual-us$ Taxa de conversão Saldo convertido-r$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 R$ 142,68 Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgada pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data do pagamento do vencimento, o que ocorrer primeiro, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima fatura, sem encargos. Pagamento mínimo-r$ Valor pago-r$ 14,27 ******************** SEGUNDA VIA ******************** Os dados constantes do presente documento contêm informações vigentes à época da emissão da primeira via da fatura

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/07/2010 - Auto-Atendimento BB - 09:23:03 Agência: 3610-2 - Conta: 7194-3 - Cliente: CRISTINA G MAGALHAES Data Dep. Movim. Origem Histórico Documento Valor Saldo 31/05/2010 Saldo Anterior 181,27 C 181,27 C 01/06/2010 5711-8 Saque no TAA 12.105.338.409.535 150,00 D 31,27 C 01/06 21:05 SOP-R.ESPIRITO SANTO 02/06/2010 1966-6 Cheque Compensado 850.401 195,00 D 163,73 D 04/06/2010 522-3 Transferência on line 520.522.000.018.066 105,68 C 58,05 D 03/06 0522 18066-1 MARCIO TEODORO 07/06/2010 3329-4 Depósito Online 2.081.370.591 410,00 C 351,95 C 08/06/2010 Recebimento de Proventos 201.005 2.821,42 C SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 08/06/2010 2780-4 Transferido para Poupança 10.014.793 150,00 D 08/06 2780 10014793-3 MARCO HERCILIO 08/06/2010 5711-8 Saque no TAA 81.846.358.409.535 800,00 D 2.223,37 C 08/06 18:46 SOP-R.ESPIRITO SANTO 09/06/2010 Tarifa Pacote de Serviços 861.601.200.050.321 3,80 D 2.219,57 C Tarifa referente a 08/06/2010 10/06/2010 Pagamento de Título 61.001 773,93 D 10/06/2010 Pagto cartão crédito 21.678.763 262,82 D 10/06/2010 Cobrança de Juros 511.058.912 1,24 D 1.181,58 C 15/06/2010 3610-2 Compra com Cartão 162.555 22,26 D 1.159,32 C 15/06 17:22 SABOR A MI 16/06/2010 3610-2 Compra com Cartão 164.151 45,90 D 16/06 17:49 LINGERIE SAVASSI 16/06/2010 3610-2 Compra com Cartão 269.388 55,18 D 16/06 19:16 DROGA RAIA FL 224 16/06/2010 5711-8 Saque no TAA 161.838.318.409.535 230,00 D 16/06 18:38 SOP-BELO HORIZONTE 16/06/2010 Pagto conta telefone 61.601 63,06 D 765,18 C 22/06/2010 5711-8 Saque no TAA 222.040.068.409.535 200,00 D 565,18 C 22/06 20:40 SOP-R.ESPIRITO SANTO 24/06/2010 5711-8 Saque no TAA 241.717.368.409.535 300,00 D 265,18 C 24/06 17:17 SOP-BELO HORIZONTE 28/06/2010 Tarif.sobre saldo devedor 821.790.400.058.881 22,50 D Tarifa pendente referente a 24/05/2007 28/06/2010 Taxa do Banco Central 821.790.400.937.633 0,35 D Tarifa pendente referente a 16/07/2007 28/06/2010 Taxa do Banco Central 821.790.400.939.617 0,35 D Tarifa pendente referente a 19/07/2007 821.790.401.038.971 17,50 D Tarifa pendente referente a 14/06/2007 821.790.401.040.420 17,50 D Tarifa pendente referente a 19/06/2007 821.790.401.042.188 17,50 D Tarifa pendente referente a 25/06/2007 821.790.401.043.407 17,50 D Tarifa pendente referente a 28/06/2007 821.790.401.048.571 17,50 D Tarifa pendente referente a 16/07/2007 821.790.401.050.242 17,50 D Tarifa pendente referente a 19/07/2007 28/06/2010 Tarifas Serviços Diversos 821.790.401.753.643 6,00 D Tarifa pendente referente a 07/08/2007 851.790.400.216.895 3,00 D Tarifa pendente referente a 26/03/2007 851.790.400.233.234 3,00 D Tarifa pendente referente a 25/04/2007 851.790.400.257.081 3,00 D Tarifa pendente referente a 25/05/2007 851.790.400.282.348 3,00 D Tarifa pendente referente a 25/06/2007 851.790.400.313.128 3,00 D Tarifa pendente referente a 25/07/2007 851.790.400.328.698 3,00 D Tarifa pendente referente a 27/08/2007 851.790.400.347.221 3,00 D Tarifa pendente referente a 25/09/2007 851.790.400.371.601 3,00 D 106,98 C Tarifa pendente referente a 25/10/2007 30/06/2010 S A L D O 106,98 C LIMITE CHEQUE ESPECIAL 950,00 C TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 7,50% TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 138,18% DT. VENC. CH. ESP. 29/04/2011 Informações adicionais OBSERVACOES:

O_ BB_ CONTRIBUI_ COM_ O_ DESENVOLVIMENTO_ SUSTENTAVEL CONHECA_ A_ LOJA_ DA_ SUSTENTABILIDADE_ NO_ BB.COM.BR. Central_ de_ Atendimento_ BB 4004_ 0001 _/_ 0800_ 729_ 0001 Servico_ de_ Atendimento_ ao_ Consumidor_ -_ SAC 0800_ 729_ 0722 Ouvidoria_ BB_ 0800_ 729_ 5678 Para_ deficientes_ auditivos 0800_ 729_ 0088

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 10/07/2010 - Auto-Atendimento BB - 09:22:45 Agência: 3610-2 - Conta: 7194-3 - Cliente: CRISTINA G MAGALHAES Data Dep. Movim. Origem Histórico Documento Valor Saldo 27/04/2010 Saldo Anterior 157,01 C 157,01 C 03/05/2010 3610-2 Compra com Cartão 153.910 24,00 D 01/05 14:58 CINEMARK DIAMOND 03/05/2010 3610-2 Compra com Cartão 254.138 17,00 D 01/05 15:02 CINEMARK DIAMOND 03/05/2010 Cobrança de I.O.F. 391.100.701 0,16 D 115,85 C 04/05/2010 5711-8 Transferido da poupança 3.610.010.007.194 2.000,00 C 04/05 3610 7194-3 CRISTINA G MAG 04/05/2010 3610-2 Compra com Cartão 145.621 16,90 D 04/05 12:40 CACAU SHOW 04/05/2010 5711-8 Saque no TAA 42.038.368.409.535 40,00 D 2.058,95 C 04/05 20:38 SOP-R.ESPIRITO SANTO 07/05/2010 Recebimento de Proventos 201.004 2.903,65 C SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 07/05/2010 2977-7 Saque no TAA 71.934.298.409.535 200,00 D 07/05 19:34 SAA-DIAMOND 07/05/2010 Pagamento de Título 50.701 2.002,50 D 2.760,10 C 10/05/2010 3610-2 Aplicação Poupança 10.007.194 1.500,00 D 10/05 3610 10007194-5 CRISTINA G MAG 10/05/2010 Pagamento de Título 51.001 949,90 D 10/05/2010 Pagto cartão crédito 21.678.763 142,68 D 167,52 C 17/05/2010 3610-2 Transferido da poupança 3.610.010.007.194 300,00 C 16/05 3610 7194-3 CRISTINA G MAG 17/05/2010 522-3 Transferência on line 520.522.000.018.066 256,00 C 16/05 0522 18066-1 MARCIO TEODORO 17/05/2010 2780-4 Transferido para Poupança 10.014.793 150,00 D 573,52 C 16/05 2780 10014793-3 MARCO HERCILIO 18/05/2010 5711-8 Saque no TAA 182.104.078.409.535 100,00 D 18/05 21:04 SOP-R.ESPIRITO SANTO 18/05/2010 Pagto conta telefone 51.801 73,40 D 400,12 C 20/05/2010 Tarifa Pacote de Serviços 871.401.200.200.244 3,04 D 397,08 C Tarifa referente a 20/05/2010 24/05/2010 3610-2 Compra com Cartão 143.272 9,57 D 24/05 12:01 KMIN DE CASA 24/05/2010 961-X Saque no TAA 241.234.258.409.535 150,00 D 237,51 C 24/05 12:34 SAA-PEDRO LEOPOLDO 31/05/2010 3610-2 Compra com Cartão 137.963 29,99 D 29/05 10:32 PRONOME MODAS 31/05/2010 3610-2 Compra com Cartão 251.163 26,25 D 29/05 14:12 MC DONALDS DIA 31/05/2010 S A L D O 181,27 C LIMITE CHEQUE ESPECIAL 950,00 C TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 7,44% TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 136,59% DT. VENC. CH. ESP. 29/04/2011 Informações adicionais OBSERVACOES: O_ BB_ CONTRIBUI_ COM_ O_ DESENVOLVIMENTO_ SUSTENTAVEL CONHECA_ A_ LOJA_ DA_ SUSTENTABILIDADE_ NO_ BB.COM.BR. Central_ de_ Atendimento_ BB 4004_ 0001 _/_ 0800_ 729_ 0001 Servico_ de_ Atendimento_ ao_ Consumidor_ -_ SAC 0800_ 729_ 0722 Ouvidoria_ BB_ 0800_ 729_ 5678 Para_ deficientes_ auditivos 0800_ 729_ 0088